Ficha de proceso FP-06 Gestión de las infraestructuras

Rev. 00

NOMBRE DEL PROCESO / SUBPROCESO Gestión de las Infraestructuras

Gestión de
NOMBRE DEL PROCESO PADRE PROPIETARIO DEL PROCESO Gerente Administrativo
Infraestructuras
MISIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PROCESO

En esta ficha de proceso se recogen las actividades a desarrollar en NEOTEC, S.A. con respecto al mantenimiento de las
infraestructuras, para asegurar que los equipos, maquinaria e instalaciones estén siempre en buen estado. Así mismo, regula la
manera en la que se va a respaldar cada una de las acciones realizadas para conseguir este objetivo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO

 Identificación de las infraestructuras (instalaciones, equipos, hardware, software, vehículos, tecnologías)
 Elaboración del plan de mantenimiento preventivo
 Ejecución del plan de mantenimiento preventivo
 Mantenimiento correctivo.
 Seguimiento de los mantenimientos
ENTRADAS SALIDAS
 Listado de Infraestructuras actualizado
 Plan anual de mantenimiento
 Historial de infraestructuras
 Necesidad de identificar todas las infraestructuras críticas de la
o Instalaciones
organización
o Vehículos
 Necesidad de controlar los mantenimientos preventivos
o Equipos
 Necesidad de hacerle seguimiento a los mantenimientos
o Software y Hardware
o Tecnologías

RECURSOS AFECTADOS
Puestos implicados Infraestructura y Recursos
 Infraestructura: Instalaciones, maquinaria, herramientas,
 Alta dirección recambios.
 Responsable del sistema  Recursos de organización: herramientas para la gestión,
 Responsables de departamento ordenadores, equipos, ficheros, programas informáticos.
 Personal cualificado (Técnicos y operarios)  Recursos externos: histórico de incidencias, manual equipo,
fichas técnicas.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Documentos Registros
 R-06-01 Listado de Infraestructuras
 R-06-02 Plan anual de mantenimiento
 R-06-03 Historial de equipos
 R-06-04 Plan Anual De Mantenimiento vehicular.
 Manual del sistema
 R-06-05 Historial de mantenimiento vehicular.
 FP-06 Gestión de infraestructuras
 R-06-06 Listado de Flota Vehicular.
 FP-04 Gestión de las compras
 R-06-07 Solicitud de Reparación de Infraestructura y Vehicular
 FP-04-01 Sistema de evaluación de proveedores
 R-05-01 Informe de no conformidades y acciones correctivas
 Acta de revisión del sistema
 Informes externos de mantenimiento
 Certificados entregados por servicios externos
Indicadores Riesgos
 Avería máquina por fallos en el sistema
 Cumplimiento con el Plan Anual de Mantenimiento
 Parada de la Operación por indisponibilidad de quipos para la
operación.

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SUBPROCESOS
ORDEN NOMBRE SUBPROCESO
1 No aplica

ACTIVIDADES
ORDEN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Inicio Identificación de las El Responsable del Sistema, junto con los Responsables de Departamento, Responsable del
infraestructuras son los encargados de realizar el inventario de las infraestructuras con las Sistema /
(instalaciones, que NEO TEC, S.A. cuenta. Todo ello quedará registrado en el R-06-01 Responsable de
equipos, hardware, LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS y en R-06-06 LISTADO DE VEHICULOS. Departamento
software, vehículos,
tecnologías) Se incluyen dentro de estos listados todas las instalaciones, inmuebles,
vehículos, equipos, maquinaria, tecnologías, software, hardware… y todo
aquello que la Alta Dirección considere fundamental para el buen
funcionamiento de la organización.
El Responsable del Sistema de Gestión deberá mantener esta lista
actualizada, por lo que revisará su vigencia cada 6 Meses.
Ante los posibles cambios, el Responsable del Sistema dará de alta/baja la
infraestructura en el R-06-01 LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS y en R-06-
06 LISTADO DE VEHICULOS.
1 Elaboración del plan Siguiendo las recomendaciones de proveedores, el Responsable del Responsable del
de mantenimiento Sistema elaborará un plan de mantenimiento para asegurarse de que todo Sistema /
preventivo aquello que se encuentra en el R-06-01 LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS, y Responsable de
en R-06-06 LISTADO DE VEHICULOS.funciona adecuadamente. Departamento
Para ello elaborará, junto con los Responsables de departamento,
desarrollaran el plan anual de mantenimiento, el cuál quedará reflejado en
el registro R-06-02 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EN EL R-06-04 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR.
La Alta Dirección será la responsable de aprobarlo, en la revisión del
sistema y esa aprobación deberá quedar registrada en el ACTA DE
REVISIÓN DEL SISTEMA
2 Ejecución del plan de El Responsable del Sistema, junto con los Responsables de Responsable del
mantenimiento Departamentos, abrirá para cada una de las infraestructuras identificadas, Sistema /
preventivo el R-06-03 HISTORIAL DE EQUIPO, igualmente se hará para cada vehículo Responsable de
se completará formato R-06-05 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Departamento
VEHICULAR, donde se va a identificar cada elemento y se va a registrar qué
es lo que se ha hecho y cuándo, así como las acciones futuras previstas.
Cuando se detecte algún fallo, se activará el mantenimiento correctivo para
reparar/adquirir nuevo.
3 Mantenimiento
Cuando se detecta algún fallo que hay que reparar, la persona que lo haya Responsable de
correctivo.
identificado solicitará el mantenimiento completando el formato R-06-07 Departamento
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO y lo entrega a
Responsable de Departamento el cuál valorará el problema. Si puede
resolverse con personal interno, dejará informe de lo que se ha realizado

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en el R-06-03 HISTORIAL DE EQUIPO o en R-06-05 HISTORIAL DE

MANTENIMIENTO VEHICULAR, Según sea el caso.
Si no puede ser resuelto por personal interno, realizará una solicitud al
Departamento de Compras tal y como está especificado en FP-04 GESTIÓN
DE LAS COMPRAS.
Fin Seguimiento de os El Responsable del Sistema deberá asegurarse de que cada una de las
Indicar
mantenimientos acciones tomadas para resolver los fallos de infraestructura, se cierren
Responsable (s)
adecuadamente. Para ello deberá hacerles el seguimiento a las mismas,
que estará registrado en el R-06-03 HISTORIAL DE EQUIPO o en R-06-05
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, Según sea el caso.

Revisado por: Aprobado por: Elaborado por:

Fecha:06-11-2019 Fecha: 06-11-2019 Fecha: 06-11-2019
Nanda Colina Victor Mon Consultor Intedya
Stacy Ramos

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REVISIÓN MODIFICACIONES RESPECTO A LA REVISIÓN ANTERIOR

EMISIÓN

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