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  • Mod Iii Evaluacion Final

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    CARLOS LLAMOSAS FELIX
    20 vistas3 páginas
    Este documento presenta un caso práctico sobre el cálculo de la liquidación del IGV y del impuesto a la renta mensual para una empresa, Renusa SAC, en el periodo de diciembre de 2015. Se proporciona información sobre las ventas y compras realizadas por la empresa, así como sobre su régimen tributario y saldos a favor de periodos anteriores. El estudiante debe calcular los montos adeudados por cada impuesto basándose en la información dada.

    Descripción original:

    Título original

    MOD III EVALUACION FINAL

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    DIPLOMADO EN TRIBUTACION

    MODULO III: EXAMEN FINAL

    Nombre: CARLOS LLAMOSAS FELIX


    DNI: 09908176
    PREGUNTA 1 Persona jurídica
    LA EMPRESA RENUSA SAC CON LA INFORMACION SIGUIENTE, Y LE SOLICITA CALCULAR LA
    LIQUIDACION DEL IGV Y DEL IMPUESTO A LA RENTA MENSUAL PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2015.
    REGIMEN GENERAL

    REGISTRO DE VENTAS
    COMPROBNATES SUBTOTAL IGV TOTAL CONDICION
    FACTURA 01001 75,000 CONTADO
    FACTURA 01002 27,500 CREDITO
    FACTURA 01003 33,100 CREDITO
    NOTA DE CREDITO 6000
    SOBRE FACTURA
    DEL MES ANTERIOR
    BOLETA 137 1800 CONTADO
    BOLETA 138 3,500 CONTADO
    TOTAL

    LAS FACTURAS 1002 Y 1003 HAN SIDO EFECTUADOS CON AGENTES DE RETENCION DEL IGV (3%)
    REGISTRO DE COMPRAS
    COMPROBNATES SUBTOTAL IGV TOTAL CONDICION
    FACTURA 03070 28,000 CREDITO
    FACTURA 03076 20,300 CREDITO
    FACTURA 01704 10,000 CONTADO
    BOLETA 137 1300 CONTADO
    TOTAL

    LA EMPRESA CUENTA CON SALDO A FAVOR DEL MES ANTERIOR EN LO SIGUIENTE:

    IGV S/ 1750
    RENTA S/ 550
    LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA A (COEFICIENTE) EL CUAL ES 0.038, ES UNA EMPRESA
    DEL REGIMEN GENERAL.
    TENER EN CUENTA EL 0.9333 DESPUES DEL FACTOR APRA CALCULAR EM IMPUESTO A LA RENTA
    DEL MES.
    Desarrollo:

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