Anualidad de planeación 2024 Hoja:

Unidad Administrativa: 1 De: 1

Día: Mes: Año:
00 00 2023
FORMATO C-3
CONTROL INTERNO DETERMINADO

Ente Público 1

Área Responsable 2

Datos del Control Interno

Nombre 3

Objetivo 4

Tipo 5 Programado 6

Indicador 7

Riesgo Impacto / Probabilidad 8 9 Cuadrante 10

Responsable del Control Titular de la Unidad Titular de la Dependencia o

Interno Administrativa Entidad

Mtro. Juan José Serrano

Nombre Nombre Mendoza
Secretario de la Contraloría
Cargo Cargo General de la Ciudad de
México
 INSTRUCTIVO C-3

1. Nombre del Ente Público obligado *

2. Área específica del Ente Público obligado

3. Nombre del Control Interno

4. Objetivo del Control Interno

5. Tipo de Control Interno

6. Si o No, según sea el caso de la programación

7. Descripción del Indicador correspondiente

8. Señalar Grado de Impacto

9. Señalar la probabilidad de ocurrencia

10. Señalar en qué nivel de riesgo se encuentra

Aspecto a considerar:

* Con fundamento al Artículo 4, facción IX, de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración
Pública de la Ciudad de México, se entenderá por Ente Público a “las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones o Alcaldías y Entidades Paraestatales de la Administración
Pública de la Ciudad de México”.