Solicitud de no conformidad

Proceso auditado proceso logística

Norma 39001 2012 clausula/sub-clausula8.1

No conformidad
Se realizó inspección al vehículo de placas xij655donde se encontró que el vehículo no
portaba con el documento de tecno mecánica vigente ya que venció el día 27/08/2019
lo anterior incumple el numeral 8.1 de la norma iso 39001 2012 que indica planificación
y control operacional
AUDITOR :Miller villaraga fecha :29/08/2019

SOLICITUD DE NO CONFORMIDAD
Proceso auditado proceso de logística
Norma 39001 2012 clausula /sub-clausula 8.1
No conformidad: Se realizó inspección al vehículo de placas xij655donde se encontró
que el vehículo no realizo peoperacional el día 20 de mayo pero si realizo actividad lo
anterior incumple el numeral 8.1 de la norma iso 39001 :2012 que indica planificación
y control operacional
Auditor :Miller villaraga fecha :29/08/2019

Solicitud de no conformidad

Proceso auditado proceso de logística

Norma 39001 2012 clausula/sub-clausula 8.1

No conformidad se realizó inspección al vehículo de placas xij655 donde se encontró

que el vehículo no portaba las cintas reflectivas de seguridad y portaba aditamentos en
el panorámico y influyen en la visibilidad de conductor lo anterior incumple el
numeral 8.1de la norma iso 39001 2012 que indica planificación y control operacional

Auditor: Miller villaraga fecha 29/08/2019

Capitulo Requisito Información Algunas
documentad evidencia que
a podría confirmar
el cumplimiento
Sí No del requisito
CONTEXTO 4.1 conocimiento x Misión y objetivo
de la
organización y su
contexto
CONTEXTO 4.2compresion x Requisitos legales
las necesidades y de la sv
expectativas de
las partes
interesadas
CONTEXTO 4.3 x Alcance del
determinacion de sistema de
alcance del SGSV gestión de
seguridad vial
4.4 Sistema de de x Sistema de
CONTEXTO gestión de la Gestión SV
seguridad vial
SGSV
LIDERAZGO 5.1 liderazgo y x
compromiso

LIDERAZGO 5.2 política de x Política de

seguridad vial seguridad vial
LIDERAZGO 5.3 roles x Roles y
responsabilidade responsabilidades
s y autoridades
Planificación 6.1 x Objetivos y
generalidades metas del SV

Planificación 6.2 acciones x Matriz de

para tratar riesgos y
riesgos y oportunidades
oportunidades
Planificación 6.3 indicadores x Indicadores de
de desempeño desempeño
en SV
Evaluación 9.2 x Matriz de
del Investigación accidentes de
desempeño de accidentes tránsito.
de tráfico y
otros
incidentes
Evaluación 9.3 auditoria x Programa de
del interna auditoria
desempeño
Evaluación 9.4 revisión por Evaluación y
del la dirección x resultados del
desempeño plan de
auditoria
Mejora 10.1 no No
conformidades x conformidades
y acciones y acciones
correctivas correctivas
Mejora 10.2 mejora Indicadores de
continua x gestión