ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "…."

PERIODO: Proceso de contratación
CÉDULA SUMARIA "ACTOS PREPARATORIOS"
1. PAC 2. REQ
DETALLE 3 4
a. b. c. d. a. b.

ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 (A) ¥ ¥ ¥¥ ¥¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥¥

ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 (B)

MARCA DE AUDITORÍA
CONFORME ¥
NO CONFORME ¥¥

PROCEDIMIENTOS:
VERIFIQUE SI PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
HAN CUMPLIDO CON LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:
1. PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES
a. La compra del vehículo está
incorporado en el PAC
b. Esta aprobado por el titular de la
entidad
c. El PAC ha sufrido modificaciones y
está debidamente aprobado
d. El PAC ha sido publicado en el SEACE
dentro de los plazos establecidos
2. REQUERIMIENTO

a. Verifique si la adquisicion del vehiculo

cuenta con el requerimiento del area
ususaria.

b. El area usuaria ha formulado con

objetividad y precisión las
especificaciones técnicas.

3. Cuenta con la certificación de crédito

presupuestario para convocar
procedimientos de selección
4. Verifique si cumple con la prohibición
de fraccionamiento
AL DE LOS MOROCHUCOS

COMENTARIO

La modificación no esta aprobado tampoco publicada. Las

especificaciones técnicas no se han sido definidas con
objetividad y precision
DENOMINACION

LA ADQUISICIÓN ESTA CONTEMPLADA EN E

LA ADQUISICIÓN ESTÁ CONTEMPLADA EN E
LA ADQUISICIÓN ESTÁ DE ACUER CON EL Á
N ESTA CONTEMPLADA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
N ESTÁ CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INTITUCIONAL
N ESTÁ DE ACUER CON EL ÁREA USUARIA
 FECHA: Sábado 23 de julio
LUGAR:
No haya restriccion en la piscina D' Nelly Licapa
Nos dejen cocinar Maracana
Canchas para jugar
Amplio

PROGRAMA DE BAUTIZO:

Carro si es que vamos a ir a Muyurina

Papa
Cocinar Llevar crema lista
Pollo al horno 1/8 cada uno

Collares hawaianos
Recepción en el lugar Globos en los asientos 9:30 AM
Cadenetas con hojas de colores

Voley 10:00 - 10:40

Futbol 10:41 - 11:20
Mata gente 11:21 - 11:50
Deportes
Costales 4 11:51 - 11:20
manzana
Soga 11:21 - 11:40

Descanso 11:41 - 12:00

Almuerzo 12:01 - 1:00

Bautizo Hacer llamado en orden de lista

Cada uno escoge su padrino
Servir Trago
Padrino hace tomar del Vaso con embudo
Luego seqollo Huicho
Se le lanza de 4

Descanso 3:00 - 3:30pm

Juegos Escuchar musica

hacer musica
3:30 -5:30pm
Cantar
Tomar

Casa de vladi
Cierre con Fiesta Monos
Cierre con Fiesta
Chompi

ENCUESTA
 PRESUPUESTO SALDO 480.00
TAMBO 500.00
980.00

Local 210 Mañana 8:00 pm

PADRINOS Comida 240 Arros con pollo
Licapa Glovos y cade 100 chuletada
Vladi trago 300 puca con chicharron
Yudy chicha 20
Milu bocaditos 50
Angela bufer
Punil 920
Almaza Saldo 60.00
Brayan
Yomara
Yuri

0:00 - 10:40

:21 - 11:40

Licapa 01:30:00 a. m.
Yuri - 3:00pm
ros con pollo

ca con chicharron
BAUTIZADOS NO BAUTIZADOS EXTRAS
LICAPA GERALDINE NOEMI 19
MILU CRISTIAN 100 CRISTIAN 400 7
YUDI YAIR YAKI PA 11
ANGELA VILMA JANS 37
PUNIL RAUL YOMARA
FLAVIO LEO YURI
VLADI MECHE LUIS PROF
ALMANZA JOSSY BARNY
DEYSI ANTONY
MARCO YANET POR CONFIRMAR
MERY WILLIE POR CONFIRMAR
STEFANY JUSMA
RUBI
SAMUEL
LIZET
YORDY
HUICHO
FRITSY
YAQUI
PLATOS CANTENTRADAS PARA PISINA
40 30