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Gestión de materiales > Compras > Pedido > Fijar formato de imagen a nivel de
documento
Se asignó la selección de campos ZINT al pedido ZINT
3. Se generó un nuevo rango de números para el pedido ZINT y se asignó a la clase de
documento.
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Especificar rangos de números
4. Asignación a la clase de documento:
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Parametrizar clases de documento
5. Se indicaron los datos de expedición para los centros en los que se realizará el proceso de
traslado.
NOTA: Esto aplica para traslado entre centros de la misma sociedad y para traslados entre
centros de diferentes sociedades (intercompañia) y donde se genera un documento de entrega.
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Parametrizar pedido de traslado >
Parametrizar datos expedición p.centros
Se indica el número de cliente creado para chocolates Turin (la sociedad a la que
pertenece el centro).
Se indica la organización de ventas de Turin, canal de distribución y sector
intercompañia
Para los centros de Chocolates Turin (sociedad 1100), se indicó la siguiente información:
Para los centros de la sociedad Turin Alta Repostería (2100), se indicó la siguiente información:
Para el centro de la sociedad LLC Dallas
6. Se crean las reglas de verificación para la checar la disponibilidad en los pedidos de traslado.
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Parametrizar pedido de traslado > Crear regla de
verificación
7. Se especifican las necesidades o stocks que se tendrán en cuenta para calcular la
disponibilidad, antes de ejecutar el traslado.
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Parametrizar pedido de traslado > Fijar regla de
verificación
8. Se asigna la clase de entrega y la regla de verificación, a la clase de documento de traslado
(UD y ZINT).
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Parametrizar pedido de traslado > Asignar clase
de entrega y regla de verificación
Se relaciona la clase de documento, con el centro, la clase de entrega y regla de verificación
9. Se indicó la clase de entrega en las devoluciones intercompañia.
Gestión de materiales > Compras > Pedido > Pedido de devolución > Devolución
tienda/Devolución centro a centro
10. Se configuró el mensaje M7 352 como Error, para que en la entrada de mercancías en la
MIGO, no se olvide dar la entrada con referencia al documento de entrega y no con
referencia al pedido y así no interrumpir con el flujo de documentos.
TX: OMCQ
En la siguiente pantalla seleccionamos Opciones mensajes del sistema
PROVEEDORES INTERCOMPAÑIA
El dato maestro del proveedor (sociedad), se da de alta en la sociedad a la que realizará entrega
del material.
En TAR es TP20
En Turin es TU01
Datos de la sociedad
CLIENTE 4000000