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Construcción y Saneamiento
Informe de Evaluación de
Resultados
PEI - POI
Correspondiente al
año 2022
Abril, 2023
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Secretaria General
Director General
Director
https://www.gob.pe/vivienda
Dirección: Av. República de Panamá 3650,
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Contenido
Resumen Ejecutivo 4
1. Presentación del Plan Estratégico Institucional 10
2. Contexto 12
3. Evaluación de logros alcanzados en los Objetivos Estratégicos 14
3.1 Resultado integral del Plan 14
3.2 Análisis de los OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI27
4. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas 119
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e
inversiones 119
4.2 Ejecución del Plan Operativo Institucional - POI 123
4.2.1 Análisis de las Modificaciones al POI 124
4.2.2 Ejecución Física y Financiera de las Unidades Ejecutoras 131
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI 132
6. Conclusiones 138
7. Recomendaciones 142
8. Anexos 143
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Resumen Ejecutivo
El presente Informe evalúa los resultados del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento durante el periodo 2022, tomando en cuenta el Plan Estratégico Institucional – PEI
2020 – 2026 ampliado del MVCS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 103-2022-
VIVIENDA, y el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado Versión 2 del Pliego 037,
aprobado con Resolución de Secretaría General N° 014-2023-VIVIENDA-SG.
El PEI 2020-2026 ampliado del MVCS se compone de ocho (08) Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI), cuarenta (40) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y ochenta y ocho
(88) Indicadores articulados a la Política General de Gobierno y a los Objetivos Estratégicos
Sectoriales y Acciones Estratégicas Sectoriales del PESEM 2016-2026. Además, incluye la Ruta
Estratégica, que permite identificar las dependencias responsables de su cumplimiento.
Durante el año 2022, el MVCS contó con un presupuesto de S/ 3,032 millones de PIA y S/ 2,937
millones de PIM. Sin embargo, al analizar el presupuesto histórico en términos nominales, se
puede observar una tendencia decreciente desde el año 2017, en el que se contaba con S/ 5,852
millones, aunque hubo un ligero aumento para el año 2021. A nivel de Unidades Ejecutoras, la
UE 001. Administración General lidera la asignación presupuestal con S/ 1,832 millones (62.4%
del total), seguido por la UE 004. Programa Nacional de Saneamiento Urbano con S/ 566 millones
(19.28% del total).
En cuanto a los Objetivos Estratégicos Institucionales, los OEI con el mayor presupuesto
asignado en el 2022 son el OEI 05. “Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la
población del ámbito urbano” con S/ 1,288.5 millones (43.9% del total), el OEI 01. “Incrementar
el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito
urbano” con S/ 784.5 millones (26.7% del total), y el OEI 02. “Incrementar el acceso a los servicios
de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito rural” con S/ 376 millones
(12.8% del total).
Los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2020-
2026 ampliado del MVCS se detallan en la Tabla N° 01.
Tabla N° 01: Descripción de los Objetivos y Acciones Estratégicas
del PEI 2020-2026 ampliado del MVCS
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Código Descripción Código Descripción
Marco técnico - normativo integral en materia de saneamiento
AEI. 01.01
en el ámbito urbano
Asistencia Técnica integral, en materia de Saneamiento en el
AEI. 01.02
ámbito urbano, a gobiernos regionales y locales.
Incrementar el acceso a los servicios Sistema de Fortalecimiento de Capacidades integral para la
de saneamiento, sostenibles y de AEI. 01.03 mejora de la gestión y prestación de servicios de saneamiento
OEI.01
calidad, de la población del ámbito en el ámbito urbano.
urbano. Servicio de saneamiento ampliado con participación del sector
AEI. 01.04
privado, para la población a nivel nacional.
Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado
AEI. 01.05 con intervención del MVCS, en beneficio de la población del
ámbito urbano
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Código Descripción Código Descripción
Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de
AEI. 01.06
saneamiento en el ámbito urbano
Marco técnico - normativo integral en materia de saneamiento
AEI. 02.01
en el ámbito rural
Asistencia Técnica integral, en materia de Saneamiento en el
AEI. 02.02
ámbito rural, a gobiernos regionales y locales.
Incrementar el acceso a los servicios Sistema de Fortalecimiento de Capacidades integral para la
de saneamiento, sostenibles y de AEI. 02.03 mejora de la gestión y prestación de servicios de saneamiento
OEI.02
calidad, de la población del ámbito en el ámbito rural
rural. Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado
AEI. 02.04 con intervención del MVCS, en beneficio de la población del
ámbito rural
Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de
AEI 02.05
saneamiento en el ámbito rural
Marco técnico-normativo coherente, orientado a los actores del
AEI. 03.01
sector de la construcción
Promover la construcción de Supervisión efectiva del cumplimiento de la normativa, de los
AEI. 03.02
edificaciones e infraestructura urbana actores del sector de la construcción
OEI. 03 seguras, accesibles y sostenibles en Fortalecimiento de capacidades integral orientado a los
beneficio de la población a nivel AEI. 03.03
actores del sector de la construcción
nacional Sistemas constructivos sostenibles y seguros, desarrollados
AEI. 03.04 en articulación con la academia y el sector privado, para
orientar a los actores del sector construcción.
Marco técnico - normativo integral para el ordenamiento,
AEI. 04.01
desarrollo urbano sostenible y accesible de centros poblados
Fortalecimiento de capacidades integral en Desarrollo urbano,
AEI. 04.02 ordenamiento y accesibilidad a Gobiernos Locales y
Regionales
Infraestructura y equipamiento urbano, con participación del
Mejorar el ordenamiento y desarrollo
AEI. 04.03 sector privado, promovida para los centros poblados urbanos
OEI. 04 urbano sostenible y accesible de los
del país.
centros poblados.
Infraestructura y equipamiento urbano, sostenible y accesible,
AEI. 04.04
para centros poblados urbanos del país
Tasación oportuna de bienes muebles e inmuebles de las
AEI. 04.05
Entidades públicas a nivel nacional
Servicios accesibles para las personas con discapacidad y
AEI.04.06
movilidad reducida.
Marco técnico - normativo integral en materia de vivienda
AEI. 05.01
urbana de aplicación a nivel nacional
Asistencia técnica integral a los gobiernos regionales y locales
AEI. 05.02 para el desarrollo de viviendas adecuadas y seguras en el
Incrementar el acceso a viviendas ámbito urbano
OEI.05 adecuadas y seguras de la población Suelo Urbano habilitado y/o recuperado con fines de vivienda
AEI. 05.03
del ámbito urbano. para la población urbana
Promoción del acceso a viviendas adecuadas de la población
AEI. 05.04
en ámbitos urbanos de los estratos socioeconómicos C, D y E.
Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de vivienda en
AEI. 05.05
el ámbito urbano
Marco técnico - normativo integral en materia de vivienda rural
AEI. 06.01
de aplicación a nivel nacional
Incrementar el acceso a viviendas Asistencia técnica integral a las familias y gobiernos
OEI.06 adecuadas y seguras de la población AEI. 06.02 subnacionales para el mejoramiento de la vivienda en el
del ámbito rural. ámbito rural
Viviendas rurales mejoradas para la población en situación de
AEI. 06.03
pobreza del ámbito rural
Asistencia técnica integral en gestión del riesgo de desastres
(GRD) y adaptación al cambio climático orientado a los
AEI. 07.01
agentes vinculados con los sectores de vivienda, construcción
y saneamiento.
Fortalecer la gestión del riesgo de Intervenciones integrales para reducir las condiciones de
AEI. 07.02
OEI.07 desastres y la adaptación al cambio riesgo de la población de las zonas urbanas
climático. Capacidad instalada adecuada, para la preparación y
AEI. 07.03
respuesta frente a emergencias y desastres.
Intervenciones de rehabilitación y reconstrucción en vivienda y
AEI. 07.04 saneamiento integrales en beneficio de la población afectada
por desastres
Planes, programas e intervenciones del MVCS formulados,
AEI. 08.01
monitoreados y evaluados articuladamente
AEI. 08.02 Modelo de Integridad del MVCS implementado
Modernizar la gestión institucional del Gestión por procesos, simplificación administrativa y
OEI. 08
MVCS AEI. 08.03 organización institucional implementada efectivamente en el
MVCS
Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos
AEI. 08.04
del MVCS, fortalecido
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Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Institucionales
Código Descripción Código Descripción
Servicios de atención de calidad al ciudadano y a los
AEI. 08.05 representantes de los gobiernos subnacionales a través de los
Centros de Atención al Ciudadano – CAC VIVIENDA
AEI 08.06 Gestión administrativa fortalecida del MVCS
AEI 08.07 Gobierno digital implementado en el MVCS
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2026 ampliado del MVCS.
En general, el MVCS registró un bajo desempeño institucional en el año 2022, ya que sólo se
logró el 21,59% de las metas programadas en los indicadores de los OEI y AEI.
En cuanto a las AEI, sólo se logró cumplir la meta establecida en el 25,68% de los indicadores.
Las AEI del OEI 8 y el OEI 4 presentaron un mejor desempeño, con 4 indicadores con desempeño
muy alto y 3 indicadores con desempeño alto, y 4 indicadores con desempeño muy alto y 2
indicadores con desempeño alto, respectivamente. Por otro lado, las AEI del OEI 1 presentaron
un menor desempeño, con 8 indicadores con desempeño bajo.
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Por otro lado, en relación al OEI 7, “Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación
al cambio climático”, no se lograron los resultados esperados. En el indicador "Porcentaje de
unidades orgánicas y programas del MVCS que participan en el PP 0068 y muestran una
ejecución anual mayor al 80%", se logró una ejecución del 76.13% en el año 2022. Sólo cinco de
las siete unidades orgánicas y programas del MVCS que recibieron recursos para actividades en
el marco del PP 0068 obtuvieron una ejecución por más del 80%. Estas unidades orgánicas y
programas son: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional –OSDN, Dirección General de Política y
Regulación en Construcción y Saneamiento –DGPRCS, Dirección General de Programas y
Proyectos en Vivienda y Urbanismo- DGPPVU, Programa Nacional de Vivienda Rural –PNVR y el
Programa Nuestras Ciudades.
Por otro lado, la programación financiera del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022
Modificado Versión 2 del Pliego 037: MVCS, ha sido fijado en S/ 2,937,213,191.00. Esta cifra es
coherente con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre de 2022, y
estuvo destinado a financiar un total de 486 actividades operativas y 1,893 proyectos de
inversión.
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Además, es importante destacar la ejecución física del POI Anual 2022 por Unidad Ejecutora del
MVCS. En la UE 001 - Administración General, se ejecutaron 144 de las 241 Actividades
Operativas e Inversiones, alcanzando un nivel de avance del 100%. No obstante, 55 actividades
superaron el 100% y 42 quedaron por debajo de la meta programada. En la UE 005 - Programa
Nacional de Saneamiento Rural, se ejecutaron 1,266 de las 1,420 Actividades Operativas e
Inversiones, con un nivel de avance del 100%. Sin embargo, 28 actividades superaron la meta
programada, mientras que 126 no alcanzaron la meta prevista. En la UE 004 - Programa Nacional
de Saneamiento Urbano, se ejecutaron 174 de las 649 Actividades Operativas e Inversiones, con
un nivel de avance del 100%, y 475 actividades no alcanzaron la meta programada. Por último,
en la UE 006 - Programa Agua Segura para Lima y Callao, se ejecutaron 68 de las 76 Actividades
Operativas e Inversiones, con un nivel de avance del 100%. Aunque 1 actividad superó el 100%,
7 actividades no alcanzaron la meta programada.
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Para cumplir con su función rectora, el MVCS lleva a cabo diversas tareas, como la formulación,
planificación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas
nacionales y sectoriales en su ámbito de competencia, que se aplican en todos los niveles de
gobierno. También establece normas y lineamientos técnicos para una adecuada ejecución y
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, y se encarga de otorgar y reconocer
derechos, concesiones, fiscalización, sanciones y ejecución coactiva en materia de su
competencia.
El MVCS coordina con los gobiernos regionales y locales para la formulación e implementación
de las políticas nacionales y sectoriales, y realiza el seguimiento y evaluación de su
cumplimiento. Además, promueve y desarrolla de manera coordinada el fortalecimiento de
capacidades de los gobiernos regionales y locales, y les brinda asesoría y apoyo técnico para el
adecuado ejercicio de las competencias compartidas.
Para llevar a cabo su labor pública, el MVCS cuenta con dos viceministerios y diversos órganos y
programas que apoyan en la ejecución de sus competencias en materia de vivienda,
construcción, servicios de saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano. Asimismo, dispone de
cinco programas presupuestales, dos en saneamiento y tres en vivienda y desarrollo urbano, y
participa en el programa multisectorial 0068 a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).
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Por tanto, el PEI 2020-2026 ampliado del MVCS se convierte en el instrumento de gestión
institucional de mediano plazo que contiene la misión institucional, los lineamientos de política
institucional, los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales
con sus correspondientes metas e indicadores para el periodo.
En este contexto, el presente Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI del MVCS del año
2022 se elaboró siguiendo los lineamientos establecidos por CEPLAN mediante el Comunicado
N° 006-2023/CEPLAN y con base en la información proporcionada por los órganos y programas
del MVCS y la información registrada por los mismos en el aplicativo CEPLAN V.01.
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II. Contexto
Flexibilización de las restricciones sanitarias por el COVID-19:
La derogación del Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, que declaraba el Estado de Emergencia
Nacional debido a la COVID-19, y la aprobación del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, que
establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social a nivel de Gobierno
Nacional, Regional y Local, con el uso facultativo de mascarillas y la vacunación contra el COVID-
19, han sido elementos clave que han influido en el desempeño de los resultados alcanzados
durante el año 2022. A pesar de que se han atenuado las medidas, el año 2022 ha continuado
siendo crítico y desafiante debido a la pandemia generada por el coronavirus."
Nivel de pobreza:
A pesar de que todas las actividades económicas se reanudaron en 2022, la reactivación
económica ha sido lenta debido a la crisis que afectó al país. El alto nivel de pobreza, en
particular en las zonas rurales, ha tenido un impacto directo en la capacidad de los hogares para
hacer frente a sus compromisos financieros, incluyendo el pago de las cuotas familiares por el
servicio de saneamiento. Esta situación ha generado desafíos para la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento en dichas zonas.
Cambio de gestión:
Durante el mes de agosto del año 2022, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
del Perú experimentó cambios en su cartera, con la sustitución del entonces ministro Geiner
Alvarado López por el ingeniero César Paniagua Chacón, quien ocupó el cargo hasta diciembre
de ese mismo año. Posteriormente, la economista Hania Pérez de Cuéllar fue designada como
ministra, lo que resultó en cambios en las Direcciones Generales de Línea y en la gestión de los
programas del MVCS.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
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Gráfico N° 02: PIM 2022 por Objetivo Estratégico Institucional (millones S/)
OEI.02
OEI.05 Saneamiento
Vivienda Rural; 376.0
Urbana; 1288.5
OEI.03
Construccion;
2.1
OEI.04 Desarrollo
Urbano y…
Con el objetivo de garantizar la salud de los servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) en el contexto de la pandemia de COVID-19, se aprobó la actualización
del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID -19 en el MVCS mediante la Resolución
de Secretaría General N° 018-2022-VIVIENDA-SG. Este plan se enfoca en el apoyo al regreso,
reincorporación y continuidad de las labores en el MVCS.
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Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Existen diversos factores que han ocasionado retrasos en la ejecución de inversiones. Algunos
de ellos incluyen problemas políticos en las Municipalidades que no permiten la transferencia
de la obra, autorizaciones tardías de las Municipalidades, paralizaciones debido a resoluciones
de contrato por incumplimiento injustificado de obligaciones, adicionales de obra que amplían
el plazo debido a deficiencias en los expedientes técnicos, escasez de insumos y materiales para
las obras en el ámbito rural, y falta de personal calificado en zonas remotas. Además, el Estado
de Emergencia Nacional declarado por el Gobierno peruano mediante el DS N° 016-2022-PCM,
que ha sido prorrogado con el DS N° 030-2022-PCM han impedido el desarrollo normal de las
actividades y afectado la ejecución de los proyectos de inversión.
El Gráfico N°3 muestra los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con el mayor presupuesto
programado para el año 2022. Destacan en primer lugar el OEI 05, “Incrementar el acceso a
viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito urbano”, con un presupuesto
institucional modificado de S/ 1,288 millones, lo que representa el 43.9% del total, destinado a
los subsidios económicos "Bono Familiar Habitacional" y "Bono del Buen Pagador". En segundo
lugar, el OEI 01, “Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad,
de la población del ámbito urbano”, con un presupuesto institucional modificado de S/ 785
millones (26.7% del total), enfocado en la dotación de infraestructura para habilitar y rehabilitar
conexiones de agua y alcantarillado. Finalmente, el OEI 02, “Incrementar el acceso a los servicios
de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito rural”, cuenta con un
presupuesto institucional modificado de S/ 376 millones (12.8% del total) en el marco del
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
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Por otro lado, los OEI con menor presupuesto fueron el OEI 03, Promover la construcción de
edificaciones e infraestructura urbana seguras, accesibles y sostenibles en beneficio de la
población a nivel nacional, el OEI 04, Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y
accesible de los centros poblados, el OEI 07, Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático y el OEI 08, Modernizar la gestión institucional del MVCS. Estos
objetivos en conjunto recibieron menos del 9% del presupuesto del Pliego, tal como se indica
en la Tabla N° 03.
Tabla N°03: Ejecución financiera 2022 por Objetivo Estratégico Institucional (soles)
% %
OEI PIA PIM DEVENGADO
EJECUCION PARTICIPACIÓN
OEI.01 1,113,222,468.00 784,515,988.30 757,004,580.16 96% 26.7%
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
del ámbito urbano”. Este OEI tuvo un desempeño regular en términos de indicadores, superando
el 50% de la meta programada, mientras que el 20% de sus indicadores a nivel de AEI lograron
superar el 100% de la meta programada.
Además, se logró superar una ejecución presupuestal del 90% en los OEI 01 (96%), OEI 03 (98%)
y OEI 06 (99%).
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Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código OEI Responsabl Meta
Indicador Valor Avance
e del Valor Año Valor Año (Logro
Obtenido %
Indicador esperado)
accesibles y 3.2. Número de
sostenibles en
edificaciones y
beneficio de la
habilitaciones
población a urbanas
nivel nacional
adicionales,
DGPRCS N.D. 2018 N.D. 2019 600 N.D. N.D.
registradas en el
MVCS como
edificación o
habilitación urbana
sostenible.
4.1 Porcentaje de
gobiernos locales
provinciales que
cuentan con Planes
de
DGPRVU 8.20% 2018 8.20% 2019 50.50% 16.84% 33.35%
Acondicionamient
o Territorial (PAT)
elaborados en
Mejorar el convenio con el
ordenamiento MVCS.
y desarrollo 4.2 Porcentaje de
OEI. urbano gobiernos locales
04 sostenible y con Planes de
accesible de Desarrollo Urbano DGPRVU 2.30% 2018 2.30% 2019 8.80% 4.32% 49.09%
los centros (PDU) elaborados
poblados. en convenio con el
MVCS.
4.3 Porcentaje de
Gobiernos Locales
capacitados cuyas
sedes municipales DGADT 1.00% 2019 1.00% 2019 40.80% 4.59% 11.25%
se adecuan a
criterios de
accesibilidad.
Incrementar el 5.1 Porcentaje de
acceso a familias en el
viviendas ámbito urbano de
adecuadas y nivel
OEI.05 DGPPVU 3.10% 2018 6.30% 2019 6.80% 4.70% 69.12%
seguras de la socioeconómico C,
población del D y E que cuentan
ámbito con una vivienda
urbano. adecuada y segura.
6.1 Porcentaje de
familias rurales en
condición de
pobreza y pobreza
PNVR 13.10% 2018 17.60% 2019 59.20% 44.60% 75.34%
extrema que
Incrementar el cuentan con una
acceso a vivienda adecuada
viviendas y segura.
OEI.06 adecuadas y 6.2 Porcentaje de
seguras de la familias rurales en
población del condición de
ámbito rural. pobreza o pobreza
extrema que usan PNVR N.D. 2018 N.D. 2019 33.00% N.D. N.D.
adecuadamente
sus viviendas
mejoradas a un
año de entrega.
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código OEI Responsabl Meta
Indicador Valor Avance
e del Valor Año Valor Año (Logro
Obtenido %
Indicador esperado)
7.1 Porcentaje de
Fortalecer la unidades orgánicas
gestión del y Programas del
riesgo de MVCS que
OEI.07 desastres y la participan en el PP OPM 50.00% 2018 62.50% 2019 75.00% 100% 133.33%
adaptación al 0068 y muestran
cambio una ejecución
climático. anual mayor al
80%.
8.1 Porcentaje de
Modernizar la metas de
OEI. gestión modernización de
OGPP 66.70% 2019 66.70% 2019 81.80% 45.45% 55.56%
08 institucional la gestión
del MVCS institucional del
MVCS cumplidas.
Fuente: Aplicativo Ceplan V 0.1
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
A continuación, se examina el grado de cumplimiento de las metas de los indicadores de los OEI
durante el año 2022, identificando los factores que más influyeron, ya sea positiva o
negativamente, en el logro de los resultados esperados.
El OEI 01 cuenta con dos (02) indicadores para el año 2022, su desempeño se aprecia en el
Gráfico N° 04:
0.70%
0.58% 0.58%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
Porcentaje de la población del ámbito urbano Porcentaje de la población del ámbito urbano
que accede al servicio de agua potable que accede al servicio de alcantarillado u otras
mediante red pública con intervención directa formas de disposición sanitaria de excretas con
del MVCS. intervención directa del MVCS.
Ambos indicadores no registraron valores en el año 2022, mientras que se esperaba un valor del
0.58% en:
- Porcentaje de la población del ámbito urbano que accede al servicio de agua potable
mediante red pública con intervención directa del MVCS.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
- Porcentaje de la población del ámbito urbano que accede al servicio de alcantarillado u otras
formas de disposición sanitarias de excretas con intervención directa del MVCS.
La razón principal detrás de este resultado fue la rescisión del contrato del proyecto “Esquema
Carapongo” (CUI: 2400301), debido a que el contratista no subsanó las observaciones, y también
a la falta de recursos financieros para contratar servicios de consultoría y llevar a cabo los
trabajos de campo necesarios.
Por otro lado, el proyecto "Mejoramiento, Ampliación de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la Microcuenca Piuray Corimarca, Distrito de Chinchero - Urubamba – Cusco,
con CUI N° 2304889" se encuentra actualmente en ejecución, aunque ha sido temporalmente
suspendido debido a un cambio en el ejecutor del proyecto y la necesidad de reformular el
expediente técnico para el saldo restante que aún falta ejecutar. Además, la conclusión del
proyecto ha sido retrasada por conflictos sociales entre la municipalidad del Cusco y las
comunidades locales, debido a la falta de conocimiento sobre los terrenos en sesión de uso o
adquiridos para el proyecto, así como demoras en la emisión de autorizaciones por parte de
entidades externas.
El OEI 2 cuenta con dos (02) indicadores para el año 2022, su desempeño se aprecia en el Gráfico
N° 05:
En el primer indicador, el Porcentaje de la población del ámbito rural que accede al servicio de
agua potable con intervención directa del MVCS, alcanzó un valor del 0.56%, por debajo del
logro esperado del 0.95%, lo que representa un avance del 58.95% respecto del valor esperado.
Este indicador ha permitido que 37,479 personas accedan a servicios de agua potable en zonas
rurales. El bajo valor se debe a que, en el 2022 en el proceso de revisión, mejora y ampliación
del horizonte del PEI al año 2026, se precisaron mejor las AEI e Indicadores, separando el
indicador para las “Obras ejecutadas directamente con intervención del MVCS” y otro para las
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
En el segundo indicador, el Porcentaje de la población del ámbito rural que accede a servicios
de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas con intervención directa del
MVCS alcanzó un valor del 0.60%, por debajo del logro esperado (1.07%), con un avance del
56.07% respecto del valor esperado. Esto permitió que 40,156 de la población rural accedan a
servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitarias de excretas con intervención
directa del MVCS. Factores como los estados de emergencia por la pandemia, los conflictos
sociales y los problemas económicos y climáticos obstaculizaron el normal desarrollo de las
actividades y el logro de los objetivos esperados.
OEI 04: Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y accesible de los centros
poblados.
El OEI 04 cuenta con 03 indicadores para el año 2022, su desempeño se aprecia en el Gráfico N°
06:
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
OEI 05: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito
urbano.
El OEI 05, cuenta con un sólo indicador y su desempeño se observa en el Gráfico N° 07:
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
OEI 06: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito
rural.
El OEI 06, cuenta con dos indicadores y su desempeño se observa en el Gráfico N° 08:
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Motivo: Doy V° B°
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- Porcentaje de familias rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que cuentan con
una vivienda adecuada y segura, obtuvo un valor de 44.60%, menor respecto del valor
esperado (59.20%), el valor obtenido representa el 75.34% del valor esperado.
En el año 2022, se ha logrado terminar 8,689 viviendas que representa el 44.60% respecto
de lo programado. Los departamentos que se han beneficiado son los siguientes:
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lima, Moquegua, Pasco y Puno
No se ha logrado el valor esperado debido a los siguientes factores:
• Incremento en el costo de los fletes, transportes y materiales de construcción que se
han visto afectados por la subida del precio de la gasolina y petróleo, de igual modo por
el aumento progresivo del dólar.
• Escasez de mano de obra calificada y no calificada por la dispersión, complejidad,
temporalidad climática, lo que hace poco rentable el pago de mano de obra calificada y
no calificada.
• Conflictos sociales desarrollados en los ámbitos de intervención y bloqueo de accesos a
los principales centros de abastecimiento de materiales durante el periodo 2022.
• Renuncias del personal profesional por la dispersión, complejidad del proyecto,
temporalidad climática, que trae consigo la ampliación de plazo en la ejecución de los
proyectos, lo que no le resulta rentable al profesional contratado dado que los pagos se
encuentran sujetos al avance de obra
• Se solicitaron recursos adicionales para los convenios de continuidad (PMHF 2019,
PMHF2020 y PMHF2021), los cuales no fueron atendidos en su totalidad, en ese sentido
el PNVR priorizó los recursos asignados en la genérica 3 para seguimiento, monitoreo y
supervisión de convenios de continuidad, reprogramándose el inicio de obra para el año
2023 del mejoramiento de 5,290 viviendas que corresponden a la intervención PMHF
2022.
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En el año 2022, la UATS del PNVR por temas de asignación presupuestal, no ha podido llevar
a cabo el monitoreo y seguimiento al uso adecuado de espacios, así como del cuidado y
mantenimiento de la vivienda a un año de la entrega” en los proyectos ejecutados por el
PNVR del periodo 2020 en el marco del PMHF; este monitoreo y seguimiento forma parte
de dicho indicador de desempeño.
Ante ello en el último trimestre del año 2022 la UATS-PNVR en coordinación con la OGMEI
– MVCS se pudo llevar acabo el Estudio Cualitativo de Percepción de las Familias
Beneficiarias aplicada a una muestra representativa en los departamentos de Apurímac y
Cusco en el marco del PMHF 2019, en dicho estudio se recogió información a través de una
pregunta sobre si el beneficiario viene dando el uso y de manera adecuada la vivienda
mejorada por el programa, este recojo de información fue abarcada de manera general
aprovechando la actividad de seguimiento y monitoreo con las familias que fueron
beneficiarias en el marco del PMHF 2019; estos resultados se encuentran en la última etapa
de análisis de la información y será determinada en el mes de mayo del presente año fiscal.
OEI 07: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
120.00% 75.00%
100.00%*
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Porcentaje de unidades orgánicas y Programas del MVCS que participan en el PP 0068 y
muestran una ejecución anual mayor al 80%.
VALOR ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE %
1
Valor actualizado de acuerdo a la Data SIAF al cierre de diciembre 2022.
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Asimismo, las Direcciones y Programas que obtuvieron una ejecución encima del 80% son:
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDN, Dirección General de Política y Regulación
en Construcción y Saneamiento – DGPRCS, Dirección General de Programas y Proyectos en
Vivienda y Urbanismo- DGPPVU, Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, el Programa
Nacional de Saneamiento Rural – PNSR y el Programa Nuestras Ciudades - PNC, como se
muestra en la Tabla N° 05:
Direcciones y VARIACION
PIA PIM DEVENGADO AVANCE (%)
Programas (PIM-PIA)
DGPPVU 1,111,921.00 4,577,894.00 3,298,995.00 4,394,683.00 96.0%
DGPRCS 117,051.00 182,699.00 65,648.00 179,966.00 98.5%
OSDN 0.00 40,833.00 40,833.00 40,833.00 100.0%
PNC 12,128,217.00 14,476,200.00 2,347,983.00 13,878,817.00 95.9%
PNVR 191,020,725.00 224,726,597.00 33,705,872.00 223,237,526.00 99.3%
PNSR 150,000.00 1,376,343.00 1,226,343.00 1,268,067.00 92.1%
TOTAL 204,527,914.00 245,380,566.00 40,685,674.00 242,999,892.00 99.0%
Fuente: Data SIAF al cierre de diciembre 2022
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
81.80%
100.00% 45.45% 55.56%
0.00%
Porcentaje de metas de modernización de la gestión institucional del MVCS
cumplidas.
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En ese sentido, el indicador resulta de suma importancia porque nos permite evaluar el nivel
de implementación de la PNMGP en el MVCS, basado en el nivel de cumplimiento de las
acciones estratégicas institucionales de este OEI, las cuales se vinculan a los pilares de la
PNMGP de la siguiente manera:
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3.2 Análisis de los OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI
Con base en dichos parámetros y criterios, en la siguiente tabla se presenta un resumen del
desempeño institucional:
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A nivel de OEI, no se cumplió con la meta establecida para los indicadores, siendo el OEI 1 y OEI
4 los que presentaron un menor desempeño con 2 y 3 indicadores con desempeño bajo,
respectivamente. El OEI 2, por otro lado, presentó un mejor desempeño con 2 indicadores con
desempeño regular.
Por otro lado, a nivel de AEI, se logró cumplir la meta establecida sólo en el 25.68% de los
indicadores. Las AEI del OEI 8 y OEI 4 presentaron un mejor desempeño: la AEI del OEI 8 contó
con 4 indicadores con desempeño muy alto y 3 indicadores con desempeño alto y la AEI del OEI
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Motivo: Doy V° B°
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04 con 4 indicadores con desempeño muy alto y 2 indicadores con desempeño alto. En
contraste, las AEI del OEI 1 registraron un desempeño bajo en 8 indicadores.
La Tabla N° 08 muestra la ejecución del POI 2022 Modificado versión 2 en relación al OEI 1 y las
AEI asociadas al Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que al cierre
del año 2022, el OEI.01 "Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de
calidad, de la población del ámbito urbano" registró un total de 354 actividades operativas e
inversiones, una ejecución presupuestal de S/ 757 millones y una ejecución física del 173%, por
encima del Índice de Gestión Institucional (IGI) reportado en el Aplicativo CEPLAN V.01 (126%).
Sin embargo, se destaca que la AEI 01.05 "Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y
rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la población del ámbito urbano"
presentó el menor porcentaje de ejecución física (69% en promedio) y una ejecución
presupuestal de S/646,269,606.69, como se detalla a continuación:
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Motivo: Doy V° B°
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5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Tabla N° 09: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 01
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logros Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperados Obtenido %
Indicador
1.1.1 Número de
Marco técnico - instrumentos
normativo técnicos -
AEI. integral en normativos para
DGPRCS 10 2018 10 2019 8 24 300.00%
01.01 materia de los servicios de
saneamiento en saneamiento en
el ámbito urbano el ámbito urbano,
aprobados
1.2.1 Porcentaje
de proyectos de
saneamiento en
el ámbito urbano
financiados por el DGPRCS ND 2019 ND 2019 100% 81.25% 81.25%
MVCS, incluidos
Asistencia
en los Planes
Técnica integral,
Regionales de
en materia de
Saneamiento
Saneamiento en
AEI. 1.2.2 Porcentaje
el ámbito
01.02 de expedientes
urbano, a
técnicos de
gobiernos
proyectos de
regionales y
inversión en
locales.
saneamiento PNSU 92.3% 2019 92.3% 2019 67.00% 46.70 69.70%
urbano en la
etapa de
“admisibilidad”,
con conformidad
técnica.
1.3.1 Porcentaje
de empresas
prestadoras de
servicio de
saneamiento
(EPS) que DGPRCS 0% 2018 0% 2019 12% 0% 0%
Sistema de
cuentan con
Fortalecimiento
planes de
de Capacidades
fortalecimiento
integral para la
de capacidades
mejora de la
AEI. aprobados
gestión y
01.03 1.3.2 Porcentaje
prestación de
de empresas
servicios de
prestadoras de
saneamiento en
servicio de
el ámbito
saneamiento
urbano.
(EPS) que DGPRCS 36 % 2018 52% 2019 60% 64% 106.66%
cuentan con
técnicos
operarios con
competencias
certificadas
Servicio de 1.4.1 Número de
AEI. saneamiento nuevas plantas de
DGPPCS 0% 2018 0% 2019 3 1 33.33%
01.04 ampliado con tratamiento de
participación del aguas residuales
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logros Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperados Obtenido %
Indicador
sector privado, ejecutadas en el
para la población marco de APP y
a nivel nacional. OXI a nivel
nacional.
1.4.2 Número de
nuevas
conexiones
domiciliarias de
agua potable DGPPCS 0 2018 0 2019 2,804 0 0%
ejecutadas en el
marco de APP y
OXI a nivel
nacional
1.4.3 Número de
nuevas
conexiones
domiciliarias de
alcantarillado u
otras formas de
disposición DGPPCS 0 2018 0 2019 3,813 84 2.20%
sanitaria de
excretas
ejecutadas en el
marco de APP y
OXI a nivel
nacional
1.4.4 Número de
proyectos de
saneamiento
adjudicados al
DGPPCS 7 2018 9 2019 31 23 74.19%
inversionista
privado bajo la
modalidad de
APP y OXI
1.5.1 Número de
nuevas
conexiones
domiciliarias de
agua potable
DGPPCS 2,095 2018 8,907 2019 36,945 0 0%
ejecutadas con
intervención
directa del MVCS,
en el ámbito
urbano
Servicio de 1.5.2 Número de
saneamiento conexiones
ampliado, domiciliarias de
mejorado y agua potable
AEI. rehabilitado con mejoradas y
DGPPCS 1,812 2018 1,076 2019 7,788 0 0%
01.05 intervención del rehabilitadas con
MVCS, en intervención
beneficio de la directa del MVCS,
población del en el ámbito
ámbito urbano urbano
1.5.3 Número de
nuevas
conexiones
domiciliarias de
alcantarillado u
DGPPCS 2,274 2018 8,537 2019 36,146 0 0%
otras formas de
disposición
sanitaria de
excretas
ejecutadas con
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logros Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperados Obtenido %
Indicador
intervención
directa del MVCS,
en el ámbito
urbano
1.5.4 Número de
conexiones
domiciliarias de
alcantarillado u
otras formas de
disposición
sanitaria DGPPCS 2,033 2018 2,025 2019 7,029 0 0%
mejoradas y
rehabilitadas con
intervención
directa del MVCS,
en el ámbito
urbano
Gestión 1.6.1 Porcentaje
ambiental eficaz de proyectos de
en las saneamiento
AEI.
intervenciones urbano que DGAA 40.1% 2018 43.8% 2019 50.2% 43.4% 86.45%
01.06
de saneamiento cumplen con las
en el ámbito obligaciones
urbano ambientales
Fuente: Aplicativo Ceplan 2022
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
AEI 1.1: Marco técnico - normativo integral en materia de saneamiento en el ámbito urbano
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
✓ Resolución Ministerial N.° 220-2022-VIVIENDA, que aprueba la Guía para la elaboración del
plan de preparación y respuesta ante epidemias o pandemias por empresas prestadoras de
servicios de saneamiento.
✓ Resolución Ministerial N° 247-2022-VIVIENDA, que ratifican acuerdo del consejo directivo
del OTASS que declara la conclusión del Régimen de Apoyo Transitorio de la empresa
prestadora de servicios de saneamiento Moquegua - EPS MOQUEGUA S.A.
Por último, en virtud del artículo 3 del Texto Único Organizado del Decreto Legislativo N° 1280,
y en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 013-2022-VIVIENDA, se declaró de interés nacional
la celebración de la octava edición de Expo Agua & Sostenibilidad 2022. El objetivo de esta
iniciativa es promover soluciones innovadoras y avanzadas para la gestión sostenible y eficiente
del agua, enfocadas en su uso productivo y sustentable.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Los perfiles ocupacionales incluidos en este indicador son: i) Producción de Agua Potable, ii)
Distribución de Agua Potable, iii) Recolección de Aguas Residuales y iv) Tratamiento de Aguas
Residuales. Durante el año 2022, el 64% de las EPS contaban con técnicos operarios con
competencias certificadas, lo que equivale a 32 EPS. Este resultado superó la meta programada
del 60% establecida para el cierre de 2022.
AEI 1.4: Servicio de saneamiento ampliado con participación del sector privado, para la
población a nivel nacional
Para los tres indicadores anteriores, los factores que impidieron el logro de la meta programada
o avance fueron los siguientes:
- Conflictos sociales entre la municipalidad de Cusco y comunidades originados por la falta de
conocimiento de los terrenos en cesión de uso o adquiridos para los proyectos.
- Demoras de entidades externas en emitir autorizaciones.
Además, los factores por parte del PNSR que afectaron el logro de la meta programada o el
avance fueron los siguientes:
- Convulsión social en el país desde diciembre de 2022 a febrero de 2023, junto con los
fenómenos del cambio climático, que han afectado los cronogramas de obra y han
provocado suspensiones de plazo de ejecución de la obra.
- Debilidad técnica en los expedientes técnicos elaborados por las municipalidades, lo que ha
dado lugar a que el ejecutor presente "Documento de Trabajo" y, en la ejecución de la obra,
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
solicite la aprobación de "mayores trabajos de obra", lo que afecta el monto del proyecto y
el plazo de ejecución.
Según el PNSU, este desempeño fue afectado por la coyuntura sanitaria y política que impactó
la programación de actividades. Además, la planificación y ejecución de actividades por parte
del Comité Especial para la adjudicación de la Buena Pro del Proceso de Selección N° PRO-005-
2021-MVCS /HUARI-OxI contribuyó a la adjudicación de un proyecto en el año 2022.
AEI 1.5: Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del
MVCS, en beneficio de la población del ámbito urbano
Indicador 1.5.1: “Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas con
intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano”
En el ámbito urbano, el incremento del número de nuevas conexiones domiciliarias está
directamente relacionado con la ampliación de la cobertura de servicios de saneamiento. Por lo
tanto, este indicador proporciona una medición directa del aumento del servicio en un año
determinado.
Sin embargo, durante el año 2022, no se logró avanzar en relación con la meta programada de
36,945 conexiones.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Lamentablemente, al cierre del año 2022, no se logró avanzar en la meta programada de mejorar
y rehabilitar 7,788 conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano con la
intervención directa del MVCS.
Entre las dificultades que enfrentó el PNSU para la ejecución de la meta programada de los
indicadores de la AEI 1.5, a pesar de las coordinaciones con la municipalidad para garantizar la
disponibilidad de los terrenos en los que se ejecutarán las diferentes estructuras, destacan
algunas dificultades. Estas incluyen demoras en la presentación de los expedientes técnicos de
adicionales de obra e incumplimientos por parte de la contratista en el avance de las partidas
según el cronograma de ejecución de obra. Además, hubo disposiciones emitidas en el marco
de la emergencia sanitaria que causaron retrasos y paralizaciones en la ejecución de 02 PIP en
Piura y Puno, debido a restricciones en el acceso, transporte y abastecimiento de recursos.
Por otro lado, aunque se programaron reuniones con especialistas del consultor y
coordinaciones para el levantamiento de observaciones por parte del consultor, el principal
problema presentado en las obras de saneamiento del PASLC fue la resolución del contrato de
la obra "Esquema Carapongo" CUI: 2400301, debido a observaciones no subsanadas por el
contratista.
AEI 1.6: Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de saneamiento en el ámbito urbano
Indicador 1.6.1: “Porcentaje de proyectos de saneamiento urbano que cumplen con las
obligaciones ambientales”
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Durante el 2022, la DGAA llevó a cabo 256 supervisiones ambientales en proyectos públicos y
privados de saneamiento urbano, evaluando el cumplimiento de las obligaciones y normativas
ambientales vigentes. Sin embargo, se obtuvo un cumplimiento del 43,4%, valor por debajo de
la meta programada del 50,2%.
Es importante destacar que los resultados podrían estar relacionados con el impacto de la
pandemia en el sector de saneamiento urbano. Los administrados, responsables del
cumplimiento de las obligaciones y normativas ambientales, han visto afectados su
funcionamiento e ingresos. En su mayoría, los administrados del sector saneamiento urbano son
Prestadores de Servicio de Saneamiento registrados en el Proceso de Adecuación Progresiva
(D.L. 1285).
La Tabla N° 11 muestra la ejecución del POI 2022 Modificado versión 2 en relación al OEI 02 y
las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que al
cierre del año 2022, el OEI.02 "Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenibles
y de calidad de la población del ámbito rural" registró un total de 1,409 actividades operativas
e inversiones, una ejecución presupuestal de S/ 311 millones y una ejecución física del 98%, por
debajo del Índice de Gestión Institucional (IGI) reportado en el Aplicativo CEPLAN V.01 (126%).
Sin embargo, se destaca que la AEI 02.04 "Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y
rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la población del ámbito rural" presentó
el menor porcentaje de ejecución física (91% en promedio) y una ejecución presupuestal de
S/250,280,586.01, como se detalla a continuación:
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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Ejecución física
N° de Seguimiento
Código Descripción Prioridad AO/Inversión financiero Anual 1° 2°
Anual
1/ 2/ Semestre Semestre
4/
3/ 3/
ÁMBITO RURAL; A GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES.
SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INTEGRAL PARA LA
AEI.02.03 MEJORA DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN 2 76 6,858,336.19 109% 98% 101%
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL
ÁMBITO RURAL
SERVICIO DE SANEAMIENTO
AMPLIADO; MEJORADO Y
AEI.02.04 REHABILITADO CON INTERVENCIÓN 1 1,259 250,280,586.01 102% 89% 91%
DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL
GESTIÓN AMBIENTAL EFICAZ EN LAS
AEI.02.05 INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO 4 2 1,745,854.62 139% 98% 114%
EN EL ÁMBITO RURAL
Fuente: Aplicativo Ceplan 2022
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral,
agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii)
Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas
por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los
cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Tabla N° 12: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 02
Unidad Línea de Base Valor Actual 2022
Orgánica
Nombre del
Código AEI Responsable Logros Valor Avance
Indicador Valor Año Valor Año
del esperados Obtenido %
Indicador
2.1.1. Número
Marco técnico - de instrumentos
normativo técnicos -
AEI. integral en normativos para
DGPRCS 4 2018 3 2019 3 1 33.33%
02.01 materia de los servicios de
saneamiento en saneamiento en
el ámbito rural el ámbito rural,
aprobados
2.2.1 Porcentaje
de proyectos de
saneamiento en
el ámbito rural
Asistencia financiados por
DGPRCS ND 2018 ND 2019 100% 98.43% 98.43%
Técnica integral, el MVCS
en materia de incluidos en los
AEI. Saneamiento en Planes
02.02 el ámbito rural, a Regionales de
gobiernos Saneamiento
regionales y 2.2.2 Porcentaje
locales. de proyectos de
saneamiento
PNSR 12.3% 2018 18.6% 2019 31% 76.26% 246%
rural concluidos
con
financiamiento
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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2.3.1 Porcentaje
de Gobiernos
Locales - ATM,
capacitados en
PNSR 43% 2018 45.3% 2019 53.8% 69.5% 129.18%
gestión integral
de los servicios
de saneamiento
rural
Sistema de
2.3.2 Porcentaje
Fortalecimiento
de prestadores
de Capacidades
con hogares
integral para la
rurales que
AEI. mejora de la
pagan la cuota
02.03 gestión y
familiar que
prestación de PNSR 5.4% 2018 11.4% 2019 12.4% 8.9% 71.77%
cubre los costos
servicios de
de
saneamiento en
Administración,
el ámbito rural
Operación y
Mantenimiento -
AOM
2.3.3 Porcentaje
de prestadores
rurales con DGPRCS 0% 2019 0% 2019 0.3% 0% 0%
competencias
certificadas
2.4.1 Número de
nuevas
conexiones
domiciliarias u
otras formas de
acceso al servicio DGPPCS 15,758 2018 9,686 2019 16,000 10,469 65.43%
de agua potable
en el ámbito
rural ejecutadas
con intervención
directa del MVCS
Servicio de
2.4.2 Número de
saneamiento
conexiones
ampliado,
domiciliarias de
mejorado y
agua mejoradas
AEI. rehabilitado con
y rehabilitadas DGPPCS 2,074 2018 3,152 2019 4,000 1,271 31.78%
02.04 intervención del
en el ámbito
MVCS, en
rural con
beneficio de la
intervención
población del
directa del MVCS
ámbito rural
2.4.3 Número de
nuevas
conexiones
domiciliarias de
disposición
sanitaria de DGPPCS 16,068 2018 9,253 2019 18,330 10,999 60.01%
excretas en el
ámbito rural
ejecutadas con
intervención
directa del MVCS
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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AEI 2.1: Marco técnico - normativo integral en materia de saneamiento en el ámbito rural
En el año 2022, se aprobó una sola norma del sector saneamiento que benefició a los usuarios
del ámbito rural, siendo esta la Resolución Ministerial N° 116-2022-VIVIENDA, la cual modifica
los artículos 9 y 10 de la Resolución Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA, que establece las
condiciones y requisitos de admisibilidad a trámite y la evaluación de calidad técnica de las
inversiones den el Sector Saneamiento, de conformidad con la Política Nacional de
Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la normatividad sectorial y de inversiones. Sin
embargo, esta cifra está por debajo de la meta programada de tres normas aprobadas.
AEI 2.2: Asistencia Técnica integral, en materia de Saneamiento en el ámbito rural, a gobiernos
regionales y locales.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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Durante el año 2022, el indicador de la AEI 2.2.1 mostró un resultado del 98.43%, lo que
representa un descenso del 1.57% en comparación con la meta establecida del 100%.
En el año 2022, el 76.26% de los proyectos financiados en el año 2021 se encuentran ejecutados,
lo que representa una cifra significativamente mayor en comparación con la meta programada
del 31% para el año. Sin embargo, se debe destacar que existen factores negativos que limitan
el mejor desempeño del indicador, como la continuación del Estado de Emergencia Sanitaria por
COVID-19, las dificultades de movilización del personal de las obras debido a las restricciones
propias del estado de emergencia, el desabastecimiento e incremento de los precios de
materiales e insumos para las obras, y las dificultades para el seguimiento, supervisión,
monitoreo y asistencia técnica para la eficiente ejecución de las obras debido a los conflictos
sociales y políticos locales, que afectaron de manera directa la ejecución de las mismas.
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
capacitan a los Gobiernos Locales (GL) a través de las ATM, quienes a su vez brindan asistencia
técnica a los prestadores, asegurando la calidad del servicio. Una ATM capacitada es
fundamental para garantizar la calidad del servicio, ya que es el área especializada de la
municipalidad en temas de administración, operación y mantenimiento de los servicios.
En el año 2022, se capacitó al 69.5% de los gobiernos subnacionales (1,251 Gobiernos Locales),
lo que representa un incremento del 15.7% con respecto a la meta programada del 53.8%.
Para lograr el cumplimiento de las metas, se contrató personal para monitorear a los GR y GL en
el marco del PPIS 0083, se brindó apoyo para el recojo de convenios y coordinación con los GL
para la asistencia técnica y firma de convenios, se impulsó el PPIS 0083 para dar continuidad y
sostenibilidad a las actividades en beneficio de las poblaciones rurales, se realizó un estudio de
mercado a nivel nacional con la participación de diferentes entidades, se brindó asistencia
técnica a los GR in situ, se invitó a universidades e instituciones a participar en el estudio de
mercado para lograr el objetivo de brindar el Curso de Gestión Integral dirigido a las DRVCS, se
atendieron expedientes pendientes en el SITRAD y se coordinó con Perú Compras para enlazar
esfuerzos y contar con más proveedores que atiendan las necesidades del PNSR.
Indicador 2.3.2: “Porcentaje de prestadores con hogares rurales que pagan la cuota familiar
que cubre los costos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM”
Este indicador estratégico tiene como objetivo medir la proporción de hogares rurales que
contribuyen con una cuota suficiente para cubrir los costos administrativos, operativos y de
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en su comunidad. Sin embargo, el
resultado alcanzado en el año 2022 fue del 8.9%, una cifra inferior en un 3.5% en comparación
con la meta programada del 12.4%.
Entre los principales factores que obstaculizaron el logro de la meta, se pueden mencionar la
crisis económica generada por la emergencia sanitaria, la lenta reactivación económica y el
cierre de empresas y negocios que incrementaron el desempleo. Muchas familias vieron
disminuidos sus ingresos, lo que dificultó el pago de la cuota familiar, mientras que otras no
contaban con los recursos financieros necesarios para cubrir los costos del servicio.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 2.4: Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del
MVCS, en beneficio de la población del ámbito rural
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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reducción del presupuesto debido a la crisis económica, la falta de suficientes profesionales para
la atención, supervisión y monitoreo de más de 500 proyectos de agua potable y saneamiento,
la elaboración inadecuada de los expedientes técnicos por parte de los consultores y el envío
incompleto de información sobre el progreso en la ejecución de proyectos por parte de los
gobiernos subnacionales.
AEI 2.5: Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de saneamiento en el ámbito rural
Indicador 2.5.1: “Porcentaje de Proyectos de Saneamiento Rural que cumplen con las
obligaciones ambientales”
Es importante señalar que estos resultados pueden estar relacionados con el impacto de la
pandemia en el sector de saneamiento en el ámbito rural. Los administradores y responsables
de cumplir las obligaciones ambientales y la normativa vigente han visto afectados sus ingresos
y capacidad de funcionamiento debido a la pandemia, especialmente en zonas rurales muy
alejadas, donde la mayoría de los administrados son Prestadores Municipales o Juntas
Administradoras. Además, es importante mencionar que las Municipalidades y las JASS tienen
capacidades muy limitadas para prestar servicios de saneamiento, lo que se debe tanto a su
escaso presupuesto como a la falta de capacitación de los operadores.
La Tabla N° 13, permite observar la ejecución del POI 2022 Modificado versión 2 con relación al
OEI 03 y las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa
que al finalizar el año 2022 el OEI.03 “Promover la construcción de edificaciones e
infraestrucutra urbana seguras, accesibles y sostenibles en beneficio de la población a nivel
nacional” contó con 5 actividades operativas e inversiones, un monto de ejecución de S/ 2
millones y 287% de ejecución fìsica global, por encima del Índice de Gestión Institucional (IGI)
reportado en el Aplicativo CEPLAN V.01 (126%). Cabe indicar que las AEI inmersas en el OEI 03
cuentan con un nivel que sobrepasa el 100% de ejecución anual en el año 2022, como se detalla
a continuación:
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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Tabla N° 14: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 03
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logro Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperado Obtenido %
Indicador
3.1.1 Número de
Marco técnico-
normas y
normativo
documentos
coherente,
técnicos
AEI. 03.01 orientado a los DGPRCS 5 2018 6 2019 9 4 44.44%
actualizados y con
actores del
enfoque de
sector de la
construcción segura
construcción
y sostenible
3.2.1 Porcentaje de
proyectos de
vivienda con
DGPRVU 0.1% 2019 0.1% 2019 2% N.D. ND
verificación técnica
Supervisión de revisores
efectiva del urbanos.
cumplimiento 3.2.2 Porcentaje de
de la gobiernos locales
AEI. 03.02
normativa, de supervisados que
los actores del aplican
sector de la adecuadamente las
DGPRCS 0% 2019 0% 2019 15% 57.6% 384%
construcción normas sobre
inspecciones
técnicas de
seguridad en
edificaciones
Fortalecimiento 3.3.1 Porcentaje de
de capacidades gobiernos
AEI. 03.03 integral regionales y locales DGPRCS 20% 2018 25% 2019 40% 38.1% 95.25%
orientado a los asistidos
actores del técnicamente en
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logro Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperado Obtenido %
Indicador
sector de la materia de
construcción construcción
3.3.2 Porcentaje de
universidades que
cuentan con
convenios firmados
DGPRCS 8.9% 2019 8.9% 2019 22% 16.1% 73.18%
con el MVCS, para
capacitaciones en
materia de
construcción
Sistemas 3.4.1 Número de
constructivos investigaciones
sostenibles y elaboradas con DGPRCS 1 2019 1 2019 2 0 0%
seguros, participación del
desarrollados MVCS
en articulación
AEI. 03.04 con la
3.4.2 Numero de
academia y el
sistemas
sector privado,
constructivos no DGPRCS 1 2018 1 2019 2 3 150%
para orientar a
convencionales
los actores del
aprobados
sector
construcción.
Fuente: Aplicativo Ceplan 2022
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
AEI 3.1: Marco técnico-normativo coherente, orientado a los actores del sector de la
construcción
Indicador 3.1.1: “Número de normas y documentos técnicos actualizados y con enfoque de
construcción segura y sostenible”
Este indicador considera la formulación y actualización de las normas que regulan la
construcción sostenible, incluyendo componentes innovadores, en los centros poblados
urbanos y rurales a nivel nacional, siendo este uno de los principales objetivos de las ciudades
inteligentes, seguras y accesibles. La formulación de la normativa requiere de la realización de
estudios técnicos con la participación de la academia, entre otros actores públicos y privados.
En el año 2022, se han aprobado 04 normas y documentos técnicos. Sin embargo, no se alcanzó
la meta programada (09). Las normas aprobadas fueron:
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 3.2: Supervisión efectiva del cumplimiento de la normativa, de los actores del sector de la
construcción
Esta AEI comprende la supervisión a los gobiernos locales en el cumplimiento de la normativa,
con énfasis en la ejecución de las inspecciones técnicas de seguridad, con la finalidad de prevenir
y/o reducir el riesgo debido a un peligro originado por fenómeno natural o inducido por la acción
humana, protegiendo la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Esta
AEI cuenta con dos indicadores:
Para el 2022, se proyectó un incremento del 2%. Sin embargo, a la fecha de elaboración de la
presente evaluación, aún no se cuentan con los resultados del Registro Nacional de
Municipalidades del 2023 que incluyan los datos de licencias de edificación del 2022.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 3.3: Fortalecimiento de capacidades integral orientado a los actores del sector de la
construcción
El logro esperado para el año 2022 es del 40%, siendo el porcentaje de gobiernos locales y
organizaciones de la sociedad civil asistidos del 38.1%, teniendo en consideración que en el año
2020 se fortalecieron las capacidades de 429 entidades, en el año 2021 de 225 entidades, y el
año 2022 a 83 entidades, siendo un total de 737 gobiernos locales y gremios asistidos; por lo
que se tiene un 95.25% de avance.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Indicador 3.3.2: “Porcentaje de universidades que cuentan con convenios firmados con el
MVCS, para capacitaciones en materia de construcción”
El objetivo del indicador es medir el porcentaje de universidades públicas y privadas a nivel
nacional que cuentan con licencia y convenio de cooperación interinstitucional para ofrecer
cursos de capacitación y asistencia técnica en el sector de la construcción, en carreras vinculadas
según el Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico Productivas del INEI: 53
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura. En el año base de 2019, se registraron 56
universidades públicas y privadas con facultades de ingeniería y arquitectura licenciadas.
Al año 2022, se han suscrito 12 convenios para el dictado de cursos enfocados en la capacitación
y asistencia técnica en normas de construcción y saneamiento, para la formación de nuevos
inspectores técnicos de seguridad en edificaciones (ITSE), así como para perfeccionar y
actualizar los conocimientos y habilidades de los profesionales interesados en el sector de las
tasaciones. Estos convenios se han suscrito con nueve (09) universidades: la Universidad
Científica del Sur, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de San Agustín
(UNSA), Universidad Católica San Pablo (UCSP), la Universidad Continental, la Universidad
Ricardo Palma, la Universidad Andina del Cusco, Universidad Peruana Unión y la Universidad
Nacional de Jaén.
A pesar de estos avances, al 2022 solo el 16.1% de las universidades cuentan con convenios
firmados con el MVCS para la capacitación en materia de construcción. Aunque se han logrado
avances, no se alcanzó la meta programada del 22%.
Lamentablemente, durante el año 2022 no se pudo llevar a cabo ninguna investigación, lo que
significa que no se logró alcanzar la meta establecida de realizar dos investigaciones. Esto se
debió a que no se asignó presupuesto a la Dirección de Construcción para la ejecución de dichas
investigaciones.
Indicador 3.4.2: “Numero de sistemas constructivos no convencionales aprobados”
A fin de garantizar la calidad arquitectónica, estructural, durabilidad, seguridad y condiciones de
habitabilidad de las viviendas que se construyen empleando sistemas constructivos no
convencionales, estos deben ser aprobados y autorizados mediante Resolución Ministerial,
previo a su aplicación en nuestro país.
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Cabe destacar que la meta prevista para el año 2022 era de dos sistemas constructivos no
convencionales aprobados, por lo que se ha superado el objetivo, obtenido el 150% de avance.
OEI 04: Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y accesible de los centros
poblados.
La Tabla N° 15, permite observar la ejecución del POI 2022 Modificado versión 2 con relación al
OEI 4 y las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que
al finalizar el año 2022 el OEI.04 “Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y
accesible de los centros poblados” registró un total de 48 actividades operativas e inversiones,
un monto de ejecución de S/ 36.6 millones y 80% de ejecución fìsica global, por debajo del Índice
de Gestión Institucional (IGI) reportado en el Aplicativo CEPLAN V.01 (126%).
Sin embargo, se destaca que la AEI 04.04 “Infraestructura y equipamiento urbano, sostenible y
accesible, para centros poblados urbanos del país” presentó el menor porcentaje de ejecución
física (59% en promedio) y una ejecución presupuestal de S/16,585,798.48, como se detalla a
continuación:
Tabla N° 15: Ejecución del POI Modificado en el OEI 04
Seguimiento Ejecución física
N° de
financiero 1° 2°
Código Descripción Prioridad AO/Inversión Anual
Anual Semestre Semestre
1/ 4/
2/ 3/ 3/
MEJORAR EL ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y
OEI.04 5 48 36,656,281.08 67% 86% 80%
ACCESIBLE DE LOS CENTROS
POBLADOS.
MARCO TÉCNICO - NORMATIVO
INTEGRAL PARA EL ORDENAMIENTO;
AEI.04.01 6 6 3,202,227.09 100% 83% 90%
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y
ACCESIBLE DE CENTROS POBLADOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INTEGRAL EN DESARROLLO URBANO;
XAEI.04.02 3 19 10,922,324.95 89% 77% 81%
ORDENAMIENTO Y ACCESIBILIDAD A
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
URBANO; CON PARTICIPACIÓN DEL
AEI.04.03 SECTOR PRIVADO; PROMOVIDA PARA 4 1 1,057,469.48 0% 100% 100%
LOS CENTROS POBLADOS URBANOS
DEL PAÍS.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
URBANO; SOSTENIBLE Y ACCESIBLE;
AEI.04.04 1 21 16,585,798.48 40% 72% 59%
PARA CENTROS POBLADOS URBANOS
DEL PAÍS
TASACIÓN OPORTUNA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LAS
AEI.04.05 5 1 4,888,461.08 89% 124% 107%
ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL
NACIONAL
Fuente: Aplicativo Ceplan 2022
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
51
MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral,
agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii)
Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas
por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los
cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Tabla N° 15: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 04
Unidad Línea de Base Valor Actual 2022
Orgánica
Nombre del
Código AEI Responsable Logro Valor Avance
Indicador Valor Año Valor Año
del esperado Obtenido %
Indicador
4.1.1 Número
Marco técnico - de instrumentos
normativo técnicos -
integral para elnormativos
ordenamiento, aprobados para
AEI. desarrollo el ordenamiento
DGPRVU 3 2018 9 2019 7 1 14.29%
04.01 urbano y desarrollo
sostenible y urbano
accesible de sostenible y
centros accesible de
poblados centros
poblados
4.2.1 Porcentaje
de gobiernos
locales y
regionales
asistidos
técnicamente DGPRVU 25.6% 2018 46.7% 2019 51.2% 33.3% 65.04%
en desarrollo y
gestión urbana
territorial
Fortalecimiento sostenible y
de capacidades accesible.
integral en 4.2.2 Porcentaje
Desarrollo de gobiernos
AEI. urbano, locales con
04.02 ordenamiento y planes de
accesibilidad a movilidad DGPRVU 0% 2018 0% 2019 2.5% 0% 0%
Gobiernos urbana
Locales y elaborados en
Regionales convenio con el
MVCS.
4.2.3 Porcentaje
de Gobiernos
locales y
regionales
DGPRVU 7.9% 2018 2.3% 2019 11.8% 9.8% 83.05%
asistidos
técnicamente
en
arancelamiento
Infraestructura 4.3.1 Número
y equipamiento de convenios
urbano, con suscritos con
AEI. participación gobiernos
DGPPVU 0 2018 0 2019 2 0 0%
04.03 del sector locales para
privado, brindar
promovida para Asistencia
los centros Técnica en la
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 4.1: Marco técnico-normativo coherente, orientado a los actores del sector de la
construcción
Este indicador tiene como objetivo medir el desempeño y la eficacia de la gestión regulatoria en
términos de la función de establecer normas y lineamientos rectores para el ordenamiento, la
integración y la accesibilidad de centros poblados urbanos y rurales a nivel nacional.
Durante el año 2022, se logró asistir técnicamente en gestión urbana territorial y accesibilidad a
un 33.3% de gobiernos locales y regionales, lo que equivale a 633 entidades en términos
nominales. Sin embargo, no se alcanzó la meta programada del 51.2%.
Indicador 4.2.2: “Porcentaje de gobiernos locales con planes de movilidad urbana elaborados
en convenio con el MVCS.”
Para el año 2022, se estableció la meta de suscribir convenios con el 2.5% de gobiernos locales
para la elaboración y aprobación de planes de movilidad urbana en colaboración con el MVCS.
Sin embargo, debido a la emergencia nacional por COVID-19, no se ha reportado ningún
gobierno local con un plan de movilidad urbana elaborado en convenio con el MVCS. A pesar de
que se brindó asistencia técnica y desarrollo de capacidades de manera virtual, no fue posible
suscribir convenios con los gobiernos locales y regionales.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 4.3: Infraestructura y equipamiento urbano, con participación del sector privado,
promovida para los centros poblados urbanos del país.
Indicador 4.3.1: “Número de convenios suscritos con gobiernos locales para brindar Asistencia
Técnica en la promoción de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano bajo la
modalidad de APP y OxI”
Para el año 2022 se programaron dos convenios con gobiernos locales para brindar asistencia
técnica en la promoción de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano bajo la
modalidad de APP y OxI. Sin embargo, este indicador no reportó desempeño ya que se está
trabajando en una propuesta de modificación de la unidad de medida del indicador. Además, a
la fecha no se ha realizado un análisis de la viabilidad de estos mecanismos en el subsector de
Vivienda y Urbanismo bajo OxI y APP. Dado que la DGPPVU no cuenta con Unidad Formuladora,
su papel es coordinar con los programas del subsector para reportar los posibles proyectos que
se implementarán, aunque al cierre de 2022 no se registró ningún proyecto.
AEI 4.4: Infraestructura y equipamiento urbano, sostenible y accesible, para centros poblados
urbanos del país
Al cierre del 2022, se programó la ejecución de una (01) obra de equipamiento urbano y/o
equipamiento de recreación pública y/o accesibilidades ejecutadas en el marco del Programa
Nuestras Ciudades. Sin embargo, no se registró ningún avance en este indicador durante el
período de reporte.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 4.5: Tasación oportuna de bienes muebles e inmuebles de las Entidades públicas a nivel
nacional
Indicador 4.5.1: “Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles ejecutadas”
En el año 2022 se han ejecutado un total de 10,981 tasaciones a petición de entidades públicas,
con el fin de valuar bienes muebles e inmuebles relacionados con proyectos de inversión pública
y para la regularización física y legal. De este número, se realizaron 2,402 tasaciones de predios
para el servicio de tasación solicitado por PROVIAS NACIONAL, conforme al Gráfico N° 11:
Gráfico N° 11. Tasaciones solicitadas por PROVIAS NACIONAL, año 2022
Además, cabe destacar que se llevaron a cabo 8,579 tasaciones de predios a petición de otras
entidades distintas a PROVIAS Nacional. Esta información se puede apreciar en el Gráfico N° 12:
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
El logro esperado de esta actividad para el año 2022 fue de 10,300 tasaciones de bienes muebles
e inmuebles requeridas por Entidades del sector público; alcanzándose un 106.61% de
ejecución.
AEI 4.6: Servicios accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Indicador 4.6.1: “Porcentaje de sedes del MVCS que han habilitado y/o acondicionados lugares
accesibles para las personas con discapacidad.”
Este indicador mide el porcentaje de sedes del MVCS que cumplen con infraestructura accesible
para la atención al ciudadano. La meta para el año 2022 es alcanzar el 45.5% de sedes del MVCS
que brinden servicios accesibles a los ciudadanos, considerando lo establecido en la Norma
A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE. Esto implica cumplir con ambientes,
ingresos, circulaciones, mobiliario, servicios higiénicos, estacionamientos y señalización
accesible.
Al cierre del 2022, la DGADT alcanzó un 60%, superando así la meta programada. Considerando
que el máximo de acondicionamiento sea al 90% con criterios de accesibilidad, las Sedes del
MVCS que han llegado a un 40% ya contarían con los criterios mínimos de accesibilidad y por lo
tanto cumplirían con el indicador. Cabe recalcar que el acondicionamiento es un proceso
progresivo.
Este indicador establece la necesidad de elaborar un plan para medir los indicadores de
accesibilidad y garantizar que los servicios que brinda el MVCS tengan los criterios o condiciones
necesarias de accesibilidad. Se busca que dichos servicios cuenten con comunicación inclusiva,
orientación de servicios en lenguaje de señas, información en planos hápticos, folletos en
lenguaje braille, así como disponer de la tecnología en favor de las personas con discapacidad.
Para el año 2022, la meta planteada fue del 30%, es decir, que del total de servicios identificados
en el Plan de Indicadores de Accesibilidad, al menos el 30% cumplieran con los criterios de
accesibilidad. Al 31 de diciembre del 2022, la DGADT alcanzó el 28.57%, identificando 7 servicios
en el Plan de Indicadores de Accesibilidad para el año 2022, que se detallan a continuación.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Denominación del
N° Descripción del servicio
servicio
Dirigido a los usuarios del MVCS a nivel nacional para que denuncien
3 Denuncias hechos u omisiones atribuibles a algún funcionario o servidor del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dirigido a los usuarios del MVCS a nivel nacional para que presenten
su reclamo ante la insatisfacción del servicio de atención que se
4 Reclamos
brinde en las sedes del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Dirigido a los usuarios del MVCS a nivel nacional para que presenten
su reclamo ante la insatisfacción del servicio de atención que se
5 Quejas por Tramitación
brinde en las sedes del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Dirigido a los usuarios del MVCS a nivel nacional para que soliciten
Acceso a la información
la información contenida en documentos escritos, fotografías,
6 pública que procese o
produzca el MVCS.
grabaciones, soporte magnético o digital siempre que haya sido
creada y obtenida por el MVCS.
Dirigido al público en general que acude a los seminarios
Acceso a Seminarios y (capacitaciones y/o asistencias técnicas), concursos, realizados en
7
concursos el MVCS, en forma presencial y/o virtual a través de las plataformas
meet, zoom o YouTube.
Elaborado: Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT)
OEI 05: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito
urbano.
La Tabla N° 17, permite observar la ejecución del POI Modificado versión 2 con relación al OEI
05 y las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que
al finalizar el año 2022 el OEI.05 “Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la
población del ámbito urbano” registró un total de 17 actividades operativas e inversiones, una
ejecución presupuestal de S/ 1,288 millones y 93% de ejecución fìsica global, por debajo del
Índice de Gestión Institucional (IGI) reportado en el Aplicativo V.01 (126%).
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Sin embargo, se destaca que la AEI 05.03 "Suelo urbano habilitado y/o recuperado con fines de
vivienda para la población urbana" presentó el menor porcentaje de ejecución física (66% en
promedio) y una ejecución presupuestal de S/1,801,669.59, como se detalla a continuación:
Tabla N° 18: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 05
Unidad Línea de Base Valor Actual 2022
Orgánica
Nombre del
Código AEI Responsable Logros Valor Avance
Indicador Valor Año Valor Año
del esperados Obtenido %
Indicador
Marco técnico - 5.1.1 Número de
normativo instrumentos
integral en técnicos -
AEI.
materia de normativos DGPRVU 7 2018 13 2019 19 5 26.3%
05.01
vivienda urbana aprobados en
de aplicación a materia de
nivel nacional vivienda urbana
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 5.1: Marco técnico - normativo integral en materia de vivienda urbana de aplicación a nivel
nacional
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 5.2: Asistencia técnica integral a los gobiernos regionales y locales para el desarrollo de
viviendas adecuadas y seguras en el ámbito urbano
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
TOTAL DE
TALER DE GOBIERNOS
ÍTEM REGIÓN DISTRITO FECHA INVITACIÓN INSCRIPCIÓN ASISTENCIA
CAPACITACIÓN DISTRITALES/
PROVINCIALES
Ignacio,
Hualgayoc,
Cajabamba
AMAZONAS 0
Charlas Morales,
Informativas Tabalosos,
sobre Shamboyacu, San
SAN MARTIN 7
Desarrollo de Martín, Bagua,
29-
2 Capacidades y Shunte, San 242 91 35
Abr
Asistencia Antonio
Técnica en LORETO Lagunas 1
Vivienda y Yarinacocha,
UCAYALI 2
Urbanismo Neshuya
MADRE DE DIOS Manu 1
APURÍMAC 0
Angaraes,
HUANCAVELICA 2
Charlas Tayacaja
Informativas Cangallo, Vilcas
sobre Huamán, Dos de
Desarrollo de Mayo, Chacayan,
AYACUCHO 27- 7
3 Capacidades y Carmen Alto, 423 117 30
May
Asistencia Víctor Fajardo,
Técnica en Yarowilca
Vivienda y HUÁNUCO 0
Urbanismo Daniel A. Carrión,
PASCO Acocro, 3
Callanmarca
Santiago, Anta,
CUSCO Espinar, Cusco, 5
La Concepción
San Román, San
PUNO Miguel, Cairani, 4
Charlas
Caracoto
Informativas
Punta de
sobre
Bonbóm,
Desarrollo de
Caylloma, Santa 23-
4 Capacidades y 382 201 68
Rita de Siguas, Jun
Asistencia
AREQUIPA Camaná, Cerro 8
Técnica en
Colorado,
Vivienda y
Condesuys,
Urbanismo
Cayarani, Gral.
Sanchéz Cerro
MOQUEGUA Mariscal Nieto 1
Candarave,
TACNA 2
Tacna
Conociendo la
Nueva Ley
DUS y el
5 HUÁNUCO 15-Jul 84 76 22 1
Reglamento
Nacional de
Edificaciones
Lurigancho -
Chosica, La
Victoria, La
Molina, Puente
Piedra, Santiago
de Suro, Santa
Anita, Lima,
Independencia,
San Martín de
LIMA Porres, Lince, 23
Charlas
Ate, San Borja,
Informativas
Lurigancho, La
sobre
Molina, Los
Desarrollo de
olivos, San Isidro,
6 Capacidades y 22-Jul 499 191 114
Villa El Salvador,
Asistencia
Surquillo,
Técnica en
Chorrillos,
Vivienda y
Comas, Callao,
Urbanismo
Jesús María
ANCASH 0
Los Morochucos,
Concepción,
Carhuamayo,
Chanchamayo,
JUNÍN 11
San ramon,
Huancayo, El
Tambo, Nueve de
Julio, Acolla,
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
TOTAL DE
TALER DE GOBIERNOS
ÍTEM REGIÓN DISTRITO FECHA INVITACIÓN INSCRIPCIÓN ASISTENCIA
CAPACITACIÓN DISTRITALES/
PROVINCIALES
Chilca,
Sapallanga
ICA La Tinguiña, 1
TOTAL 363 103
Elaborado: Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU)
AEI 5.3: Suelo Urbano habilitado y/o recuperado con fines de vivienda para la población
urbana
Entre los principales factores que dificultaron el cumplimiento de las metas se encuentran:
✓ Proyecto Urbano Integral “Amancaes”: la viabilidad y posterior concurso del proyecto fue
afectada por la demora en la culminación integral de la obra “Ampliación y mejoramiento
de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Esquema San Juan de Amancaes –
distrito del Rímac”. En noviembre, con Informe No 0200-2022/PASLC, PASLC indica que la
ejecución del saldo de obra “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado para el Esquema San Juan de Amancaes – distrito del Rímac”, incluyendo
recepción por parte de SEDAPAL, se desarrollaría entre el 01.09.2023 y el 27.07.2024, lo que
condiciona la factibilidad del servicio de agua y saneamiento para el proyecto, generando la
postergación de su convocatoria a concurso.
✓ Proyecto Urbano Integral “Las Acacias”: la viabilidad y posterior concurso del proyecto fue
afectada por el cambio de condiciones técnicas solicitadas por SEDAPAL para otorgar el
suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado (Carta N° 1030 - 2022 - ET-C).
✓ Proyecto Urbano Integral “Parcelas 2 y 3”: la viabilidad y posterior concurso del proyecto
fue afectada por la demora del saneamiento físico legal del terreno por levantamiento de
carga ante la SBN por cumplimiento de la finalidad. Lo que a su vez retrasó la ejecución de
otros estudios complementarios, como la tasación del terreno.
✓ Proyecto Urbano Integral "Oasis de Villa": la viabilidad y posterior concurso del proyecto se
fue afectada la demora en la respuesta de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
AEI 5.4: Promoción del acceso a viviendas adecuadas de la población en ámbitos urbanos de
los estratos socioeconómicos C, D y E.
A pesar de los incentivos promovidos, como la aprobación de valores excepcionales del BFH en
2022, a través de dos Resoluciones Ministeriales emitidas el 23 y 29 de diciembre de 2021, la
desaceleración económica del sector inmobiliario generada por la pandemia tuvo un impacto
significativo. Además, los recursos asignados originalmente para el año 2022 no fueron
suficientes para satisfacer la gran demanda nacional de grupos familiares que buscaban acceder
al BFH.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
La distribución regional de las familias que pudieron acceder a una vivienda adecuada se puede
apreciar en la Tabla N°22:
Tabla N° 22: Distribución regional de las intervenciones con BFH (AVN y CSP) y BBP
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL
AVN CSP AVN-R CSP- R BBP
(REGULAR Y RECONSTRUCCIÓN)
AMAZONAS 29 337 19
ANCASH 126 1,019 11
APURIMAC 67 327 3
AREQUIPA 26 531 29 285
AYACUCHO 539 22
CAJAMARCA 10 501 137
CALLAO 1 275 620
CUSCO 32 257 31
HUANCAVELICA 645 16
HUANUCO 563 7
ICA 2,166 2,282 645
JUNIN 42 587 242
LA LIBERTAD 5,034 2,027 11 4 368
LAMBAYEQUE 2,903 1,342 46 10 937
LIMA 3,241 1,164 6,032
MADRE DE DIOS 1
LORETO 401 6
MOQUEGUA 45 84 21
PASCO 67 17
PIURA 2,344 3,093 37 156 773
PUNO 107 4 68
SAN MARTIN 960 2,637 81
TACNA 20 260 47
TUMBES 144 465 1
UCAYALI 88 739 1
TOTAL 17,385 20,146 94 199 10,391
Fuente: Reportes del Fondo Mivivienda
Elaborado: Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU)
AEI 5.5: Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de vivienda en el ámbito urbano
Indicador 5.5.1: “Porcentaje de Proyectos de Habilitación Urbana que cumplen con las
obligaciones ambientales”
Durante el año 2022, la DGAA llevó a cabo 22 supervisiones ambientales a proyectos de
habilitaciones urbanas, evaluando el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la
normativa vigente. Se logró un cumplimiento del 72.7%, superando la meta establecida del
60.7%. La Dirección de Gestión Ambiental realiza estas supervisiones como parte del
Procedimiento Administrativo Sancionador, con el objetivo de orientar a los administrados
sobre las infracciones cometidas.
Es importante destacar que, según el PLANEFA 2022, se tenía previsto realizar 61 supervisiones
en proyectos de inversión del sector Vivienda, pero solo se pudieron realizar 22 debido a que
algunos proyectos obtuvieron sus Instrumentos de Gestión Ambiental, pero no iniciaron obras
durante el año. Cabe mencionar que los proyectos de Habilitación Urbana son principalmente
de origen privado y están a cargo de grandes empresas inmobiliarias que cuentan con personal
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
OEI 06: Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito
rural.
La Tabla N° 23, permite observar la ejecución del POI Modificado versión 2 con relación al OEI
06 y las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que
al finalizar el año 2022 el OEI.06 “Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la
población del ámbito rural” contó con 15 actividades operativas e inversiones, un monto de
ejecución de S/ 229 millones y 107% de ejecución fìsica global, por debajo del Índice de Gestión
Institucional (IGI) reportado en el Aplicativo CEPLAN V.01. Asimismo, se resalta que la AEI 06.02
“Asistencia técnica integral a las familias y gobiernos subnacionales para el mejoramiento de la
vivienda en el ámbito rural” evidenció una ejecucion física del 113% en promedio, lo que aunado
a su ejecucion presupuestal hace importante revisar su ejecución al detalle, lo que se verá
posteriormente en el siguiente acapite.
Tabla N°24: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 06
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Nombre del Orgánica Base
Código AEI
Indicador Responsable Logro Valor Avance
Valor Año Valor Año
del Indicador esperado Obtenido %
Marco técnico - 6.1.1 Número de
normativo documentos
integral en estratégicos
AEI.
materia de desarrollados en DGPRVU 0 2018 0 2019 2 0 0%
06.01
vivienda rural de materia de
aplicación a nivel vivienda para el
nacional ámbito rural
6.2.1 Número de
familias
capacitadas en
elaboración de
material de PNVR 1,587 2018 6,136 2019 7,781 1,846 23.7%
Asistencia técnica construcción y
integral a las método
familias y constructivo en el
gobiernos ámbito rural
AEI.
subnacionales 6.2.2 Número de
06.02
para el personas asistidas
mejoramiento de técnicamente en
la vivienda en el el uso adecuado
ámbito rural de espacios y
PNVR 4,082 2018 4,548 2019 11,115 5,478 49.3%
disposición de
ambientes de las
viviendas
mejoradas en el
ámbito rural
6.3.1 Número de
Viviendas rurales familias en
mejoradas para la situación de
AEI. población en pobreza en el
PNVR 3,972 2018 8,624 2019 11,115 8,689 78.2%
06.03 situación de ámbito rural que
pobreza del acceden a
ámbito rural viviendas
mejoradas
Fuente: Aplicativo Ceplan 2021
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
AEI 6.1: Marco técnico - normativo integral en materia de vivienda rural de aplicación a nivel
nacional
Según el literal a) y c) del artículo 68 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Dirección de Vivienda tiene entre sus funciones la
elaboración de políticas nacionales y sectoriales en materia de habilitaciones urbanas, vivienda
y edificaciones, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado de los tres
niveles de gobierno. También es responsable de elaborar y difundir normas, reglamentos,
lineamientos, directivas y procedimientos de alcance nacional en materia de vivienda y
edificaciones. Sin embargo, es importante señalar que estas competencias se refieren
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Por otro lado, la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
define la Habilitación Urbana como el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en
urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de
desagüe, distribución de energía e iluminación pública. Asimismo, define la edificación como el
resultado de construir una obra de carácter permanente sobre un predio que cuente, como
mínimo, con un proyecto de habilitación urbana aprobado y cuyo destino sea albergar a la
persona en el desarrollo de sus actividades.
En cuanto al ámbito rural, el artículo único de la Norma Técnica G.040, Definiciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones, lo define como el área y/o superficie no urbanizable,
sujeta a tratamiento especial y de protección, que se encuentra definida en los Instrumentos de
Planificación Territorial; y al terreno rústico como la unidad inmobiliaria constituida por una
superficie de terreno no habilitada para uso urbano y que, por lo tanto, no cuenta con
accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagües, abastecimiento de
energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni veredas.
No obstante, la Dirección de Vivienda propone un cambio normativo a nivel de ley que permita
la regulación de la vivienda en áreas rurales. Sin embargo, no es posible intervenir hasta que se
promulgue dicha adecuación de las normas con rango de ley.
AEI 6.2: Asistencia técnica integral a las familias y gobiernos subnacionales para el
mejoramiento de la vivienda en el ámbito rural
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Para brindar asistencia técnica, se coordinó con los gestores sociales de los núcleos ejecutores,
quienes replicaron la metodología desarrollada e implementada por la UATS. Se llevaron a cabo
talleres virtuales de capacitación y refuerzo mediante la plataforma Google Meet, dirigidos a los
gestores sociales. Además, se proporcionó material de capacitación, como guías del especialista
en asistencia técnica, rotafolios, trípticos para el uso adecuado de espacios, cuidado y
mantenimiento, así como formatos de registro de asistencia técnica. Los trípticos también se
entregaron como material de refuerzo a cada una de las familias asistentes a los talleres de
capacitación. A continuación, se detalla la asistencia técnica brindada en cada región.
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
La ejecución de la asistencia técnica para el uso adecuado de espacios en las viviendas mejoradas
se ha visto afectada por varios factores. En primer lugar, la paralización de obras ha modificado
los tiempos establecidos para la asistencia técnica, lo que ha generado retrasos en su ejecución.
Además, se ha enfrentado la falta de personal y presupuesto reducido para la capacitación en
asistencia técnica.
Por otro lado, es importante destacar que en la programación del PEI para el año 2022 se estimó
la capacitación en uso adecuado en el marco del PP 0111 a 3000 usuarios. Sin embargo, desde
el año 2019 no se asignan recursos en este Programa presupuestal. Además, en el marco del
PMHF 2022, la priorización de recursos dentro de la genérica 3 para el seguimiento, monitoreo
y supervisión de los convenios de continuidad ha generado que se posponga el inicio de obra
para el año 2023 del mejoramiento de viviendas, lo que ha impedido la capacitación de 5290
usuarios.
AEI 6.3: Viviendas rurales mejoradas para la población en situación de pobreza del ámbito
rural
Indicador 6.3.1: “Número de familias en situación de pobreza en el ámbito rural que acceden
a viviendas mejoradas”
El presente indicador tiene como objetivo cuantificar el número de familias rurales que han
accedido a una vivienda rural mejorada. Es importante destacar que el MVCS ha priorizado a las
familias rurales que se encuentren en situación de pobreza y cuyas viviendas presenten déficit
cualitativo en aspectos como la materialidad y el hacinamiento. Cabe mencionar que se incluyen
las viviendas mejoradas en el marco del PP 0111 (Intervención Regular y la ejecución en el marco
del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios-PIRCC) y PP 0068 (En el marco del Plan
Multisectorial ante Heladas y Friaje-PMHF).
Durante el año 2022, se logró mejorar un total de 8,689 viviendas en zonas rurales, lo que
representa un avance del 78.17% respecto a la meta programada de 11,115 viviendas. Es
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importante resaltar el detalle regional de las viviendas terminadas para tener una visión
completa de la ejecución del programa, conforme se aprecia en la Tabla N° 27:
Tabla N° 27. Número de familias en situación de pobreza en el ámbito rural que acceden a
viviendas mejoradas - 2022
La ejecución del mejoramiento de viviendas ha enfrentado diversos obstáculos, entre los que se
encuentran:
✓ La renuncia de representantes de los núcleos ejecutores.
✓ La renuncia de personal profesional debido a la dispersión geográfica y complejidad del
proyecto, la temporalidad climática y la ampliación del plazo en la ejecución de los
proyectos, lo que no resulta rentable para los profesionales contratados ya que los pagos
están sujetos al avance de la obra.
✓ El aumento en el costo de los fletes, transporte y materiales de construcción, debido a la
subida del precio de la gasolina y petróleo, así como al aumento del valor del dólar.
✓ La escasez de mano de obra calificada y no calificada debido a la dispersión geográfica,
complejidad y temporalidad climática, lo que hace que el pago de mano de obra resulte
poco rentable.
✓ La falta de personal de seguimiento y monitoreo debido al cierre del año fiscal, lo que ha
provocado que la mayoría de las contrataciones finalicen el 20 de diciembre.
✓ Los conflictos sociales desarrollados en las áreas de intervención y el bloqueo de accesos a
los principales centros de abastecimiento de materiales durante el período.
OEI 07: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
La Tabla N° 28, permite observar la ejecución del POI 2022 Modificado versión 2 con relación al
OEI 7 y las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que
al finalizar el año 2022 el OEI.07 “Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al
cambio climático” contó con 421 actividades operativas e inversiones, un monto de ejecución
de S/ 70 millones y 75% de ejecución fìsica global, por debajo del Índice de Gestión Institucional
(IGI) reportado en el Aplicativo CEPLAN V.01 (126%).
Sin embargo, se alerta que la AEI 07.04 “Intervenciones de rehabilitación y reconstrucción en
vivienda y saneamiento integrales en beneficio de la población afectada por desastres”
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evidenció una ejecucion física del 17% en promedio y una ejecución presupuestal de
S/33,317,943.33, como se detalla a continuación:
Tabla N°29: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 07
Unidad Línea de Base Valor Actual 2022
Orgánica
Nombre del
Código AEI Responsable Logros Valor Avance
Indicador Valor Año Valor Año
del esperados Obtenido %
Indicador
Asistencia 7.1.1 Porcentaje
técnica integral de
en gestión del Municipalidades
AEI.
riesgo de Tipo A, B, C, D y E OSDN 20% 2018 25% 2019 64% 28.1% 43.9%
07.01
desastres (GRD) que han recibido
y adaptación al asistencia técnica
cambio en GRD y
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AEI 7.1: Asistencia técnica integral en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al
cambio climático orientado a los agentes vinculados con los sectores de vivienda, construcción
y saneamiento.
Indicador 7.1.1: “Porcentaje de Municipalidades Tipo A, B, C, D y E que han recibido asistencia
técnica en GRD y adaptación al cambio climático”
Las actividades que contribuyen al valor de este indicador están relacionadas con el
fortalecimiento de capacidades en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio
Climático para autoridades, servidores civiles, profesionales y técnicos. Los Órganos y Programas
participantes del MVCS son la DGPRCS, la DGPPVU, la DGAA, el PNC y la OSDN.
Estas áreas han realizado actividades de asistencia técnica integral y capacitación a autoridades
y servidores civiles de gobiernos locales Tipo A, B, C, D y E según la Clasificación de
Municipalidades establecida en el Decreto Supremo N° 366-2021-EF. Durante el año 2022, estas
actividades se llevaron a cabo principalmente de forma virtual, a través de seminarios y talleres
macro regionales en todo el país. A continuación, se resumen las actividades desarrolladas
durante el año 2022:
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Al cierre del 2022, doscientos nueve (209) municipalidades recibieron asistencia técnica, con lo
cual se alcanzó al 28.1% de municipales Tipo A, B, C, D y E. Sin embargo, no se superó la meta
programada (64%). El detalle de las Municipalidades que recibieron asistencia técnica es la
siguiente:
En cuanto a la capacitación impartida por la DGAA, se alineó con las actividades del Programa
Presupuestal 0068, el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MVCS y el
Plan de Educación Comunitaria del MVCS. Hasta diciembre de 2022, se emitieron 137
certificados de capacitación a representantes de EPS que cumplieron con los criterios de
aprobación establecidos para cada curso, que incluyen "Introducción a la gestión integral del
cambio climático en el sector saneamiento", "Instrumento de la gestión del cambio climático en
las EPS" y talleres sobre "Saneamiento y cambio climático" y "Condiciones habilitantes para
proyectos de reducción de emisiones a través del uso de biogás en el sector saneamiento". Estos
cursos y talleres contaron con la participación de representantes de múltiples EPS.
Indicador 7.1.3: “Porcentaje de personas certificadas en cursos de GRD en materias del sector
y adaptación al cambio climático”
Las actividades que contribuyen a este indicador se programaron en el Plan de Educación
Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres del MVCS 2022-2023 (PEC-GRD-MVCS-2022-
2023) y se llevaron a cabo a través de cursos virtuales disponibles en la plataforma web del aula
virtual del MVCS. Estos cursos fueron impartidos por los siguientes órganos y programas del
MVCS: DGPRCS, DGPPVU, DGAA, OSDN, PNC y PNSU.
Durante el año 2022, se llevaron a cabo 23 ediciones de cursos virtuales con un total de 1,698
personas inscritas, dirigidas a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, como se
especifica en la población objetivo del PEC-GRD-MVCS-2022-2023. De las personas inscritas, un
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total de 991 (58.4%) obtuvieron certificados, superando la meta programada del 56%, de
acuerdo a la Tabla N° 31:
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Con estos quince instrumentos aprobados hasta el año 2022 se ha logrado un valor de 83.3% y
un avance del 106.83%, con lo cual se superó la meta programada (78%).
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AEI 7.2: Intervenciones integrales para reducir las condiciones de riesgo de la población de las
zonas urbanas
Es importante mencionar que se logró superar el promedio programado por mes y se alcanzó la
meta establecida en el POI 2022, la cual consistía en llevar a cabo 94 intervenciones a lo largo
del año y que al cierre del año 2022 se contó con 170 intervenciones atendidas. Todos estos
resultados pueden ser observados en el Gráfico N° 14:
18 23 20
17 15 13 16 17
10 10 8
3
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
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AEI 7.3: Capacidad instalada adecuada, para la preparación y respuesta frente a emergencias
y desastres.
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Emergencia establecidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Esto se traduce en
una mayor capacidad operativa del COE-VIVIENDA para la gestión de información ante
emergencias y desastres.
Es importante mencionar que, en el 2021, el COE-VIVIENDA aplicó una ficha interna para obtener
un valor referencial, el cual resultó en un 79,78%. Recién en julio de 2022, en el marco de los
nuevos lineamientos COE, se aplicó la ficha de evaluación correspondiente al periodo de enero
a junio de 2022 (primer semestre). El valor obtenido fue del 91%, superando el valor esperado
del 80% para el año 2022.
Durante el año 2022, se logró un avance del 50.31% en relación al stock mínimo, alcanzando un
45.28%. Sin embargo, esta situación se ha visto afectada por diversos factores. En primer lugar,
no se destinaron fondos suficientes en el PIA para la adquisición de estos módulos. En segundo
lugar, los procesos de contratación de los Módulos Temporales de Vivienda establecidos por la
Ley 31436 no se completaron en el año 2022, debiendo reprogramarse para el próximo año
fiscal. En tercer lugar, el aumento en los precios de los materiales y del transporte ha tenido un
impacto en la provisión de los Módulos Temporales de Vivienda, que es el principal mecanismo
para la atención de emergencias. Como respuesta a esta situación, se han desarrollado
mecanismos alternativos para la atención de la población afectada, como la aprobación de la
Ley 31526, que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, y su respectivo
reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-VIVIENDA.
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En cuanto a los resultados, de las 62 obras culminadas en el año 2022 para la rehabilitación y
reconstrucción en saneamiento en el marco de los planes de reconstrucción, 59 corresponden
al ámbito rural y se ejecutaron bajo la modalidad de núcleos ejecutores transferidas en años
anteriores. Las tres obras restantes corresponden al ámbito urbano, de las cuales dos se
ejecutaron mediante la modalidad de concurso oferta (AOI00108501657 “Rehabilitación,
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado CUI N 2410085”, y
AOI00108501316 “Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado del PIP 2410957), y una mediante la modalidad de contrata (AOI00108501606
“Rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del CUI
N 2501516”).
Indicador 7.4.2: “Número de familias damnificadas que son beneficiadas con intervenciones
en vivienda.”
El indicador mide la cantidad de familias que han resultado damnificadas tras sufrir el colapso o
la inhabilitación de sus viviendas. Se hace una diferenciación entre aquellas viviendas ubicadas
en zonas de muy alto riesgo no mitigable, las cuales deben ser reubicadas, y aquellas ubicadas
en zonas seguras o con riesgo mitigable, las cuales deberían ser reconstruidas en el mismo lote.
En el año 2022, un total de 293 familias damnificadas fueron beneficiadas con el Bono Familiar
Habitacional para AVN-R y CSP-R, a pesar de que no se había establecido una meta específica
para este indicador. De ellas, 94 recibieron el BFH para Adquisición de Vivienda Nueva-R y 199
el BFH para Construcción en Sitio Propio-R. En términos de distribución regional, se entregaron
193 BFH en Piura, 56 en Lambayeque, 29 en Arequipa y 15 en La Libertad
La Tabla N° 32, permite observar la ejecución del POI Modificado versión 2 con relación al OEI 8
y las AEI asociadas del Plan Estratégico Institucional (PEI). En este contexto, se observa que al
finalizar el año 2022 el OEI.08 “Modernizar la gestión institucional del MVCS” contó con 117
actividades operativas e inversiones, un monto de ejecución de S/ 102 millones y 108% de
ejecución fìsica global, por debajo del Índice de Gestión Institucional (IGI) reportado en el
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Aplicativo CEPLAN V.01 (126%). Sin embargo, se alerta que la AEI 08.07 “Gobierno digital
implementado en el MVCS” presentó el menor porcentaje de ejecución física (97% en promedio)
y una ejecución presupuestal de 7,282,568.06, como se detalla a continuación:
El OEI 08 “Modernizar la gestión institucional del MVCS” cuenta con siete acciones estratégicas
institucionales y 11 indicadores como se puede observar a continuación:
Tabla N°33: Cumplimiento de Metas de las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 08
Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logros Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperados Obtenido %
Indicador
Planes, 8.1.1 Porcentaje
programas e de documentos,
AEI.
intervenciones en el marco del OGPP 22.2% 2018 22.2% 2019 70% 66.7% 95.2%
08.01
del MVCS SINAPLAN,
formulados, elaborados o
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Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logros Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperados Obtenido %
Indicador
monitoreados y aprobados
evaluados oportunamente.
articuladamente 8.1.2. Porcentaje
de
recomendaciones,
derivadas de las OGMEI N.D. 2018 N.D. 2019 100% 65% 65%
evaluaciones,
implementadas de
manera oportuna.
8.1.3. Porcentaje
de intervenciones
priorizadas
monitoreadas con OGMEI 0% 2018 0% 2019 60% 95.7% 159.5%
ejecución normal
de acuerdo a su
programación.
8.2.1 Porcentaje
Modelo de
de la
AEI. Integridad del
Implementación OILCC 39% 2019 39% 2019 100% 96.4% 96.4%
08.02 MVCS
del Modelo de
implementado
Integridad
Gestión por
procesos,
8.3.1 Porcentaje
simplificación
de procesos de
administrativa y
AEI. nivel 0 con
organización OGPP 0% 2018 0% 2019 100% 0% 0%
08.03 documentación
institucional
actualizada y
implementada
aprobada
efectivamente
en el MVCS
8.4.1 Porcentaje
de servidores del
MVCS que
culminan OGGRH 41% 2019 41% 2019 80% 51.2% 64%
satisfactoriamente
Sistema
cursos en el marco
Administrativo
del PDP
de la Gestión de
AEI. 8.4.2 Porcentaje
Recursos
08.04 de subsistemas del
Humanos del
Sistema
MVCS,
Administrativo de
fortalecido
Gestión de OGGRH N.D. 2019 N.D. 2019 95% 85.71 90.2%
Recursos
Humanos del
MVCS,
fortalecidos
Servicios de
atención de
calidad al
ciudadano y a
los 8.5.1 Porcentaje
representantes de satisfacción de
AEI.
de los gobiernos los ciudadanos OAC 92.7% 2018 95.8% 2019 97% 98.7% 101.75%
08.05
subnacionales a atendidos en los
través de los CAC - VIVIENDA
Centros de
Atención al
Ciudadano –
CAC VIVIENDA
8.6.1 Porcentaje
Gestión
de ejecución OGPP 78.7% 2018 84.3% 2019 88% 95.2% 108.18%
AEI administrativa
presupuestal
08.06 fortalecida del
8.6.2 Porcentaje
MVCS OGA 92% 2018 97.1% 2019 97% 97.5% 100.51%
de requerimientos
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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Unidad Línea de
Valor Actual 2022
Orgánica Base
Nombre del
Código AEI Responsable
Indicador Logros Valor Avance
del Valor Año Valor Año
esperados Obtenido %
Indicador
atendidos
oportunamente
8.7.1 Porcentaje
Gobierno digital de proyectos de
AEI
implementado transformación OGEI 0 2018 0 2019 60% 13.2% 21.9%
08.07
en el MVCS digital priorizados
e implementados
Fuente: Aplicativo Ceplan 2021
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
AEI 8.1: Planes, programas e intervenciones del MVCS formulados, monitoreados y evaluados
articuladamente.
La falta de personal para llevar a cabo las tareas asignadas relacionadas con la elaboración de
los planes en el marco del SINAPLAN fue el principal factor que dificultó el cumplimiento de la
meta programada. Sin embargo, se destaca el compromiso y organización tanto del equipo de
OPM como de los órganos, programas y entidades involucrados en el cumplimiento oportuno
de los planes formulados y/o aprobados, así como la definición de un cronograma de trabajo al
inicio del año.
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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En el año 2022, el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción 2022 alcanzó el 96,43%,
lo que representa una disminución en comparación con el valor esperado del 100%. Esta
evaluación considera las dos etapas del Estándar de Integridad, en las cuales el MVCS logró
obtener el primer lugar (100%) en la implementación de la I etapa y el tercer lugar (94%) en la
implementación de la II etapa. La disminución en el valor esperado se debió a la tardanza en la
remisión de información por parte de las unidades de organización del MVCS, así como de los
organismos públicos y entidades adscritas al sector.
AEI 8.4: Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos del MVCS, fortalecido
Indicador 8.4.1: Porcentaje de servidores del MVCS que culminan satisfactoriamente cursos
en el marco del PDP”
El 28 de marzo de 2022 se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas 2022 de la Unidad
Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – PDP MVCS 2022, mediante
la Resolución de Secretaría General N° 019-2022-VIVIENDA-SG. El objetivo es contar con un
programa de capacitación anual que permita a los servidores del MVCS mejorar sus capacidades,
conocimientos y habilidades personales y profesionales identificadas previamente, lo que
contribuirá a mejorar la gestión institucional, lograr los objetivos institucionales y la
autorrealización personal, así como a brindar un mejor servicio a la ciudadanía y contribuir con
el desarrollo del país.
Durante el año 2022, se capacitó a 423 servidores que concluyeron satisfactoriamente al menos
un curso, lo que representó el 51,20% de servidores del MVCS. Sin embargo, no se superó la
meta programada (80%).
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Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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En cuanto a GDR, se logró cerrar un ciclo completo de 6 meses sin complicaciones, conforme a
la normativa y en coordinación con SERVIR. Además, se elaboró una guía digital para la etapa de
seguimiento, que brinda estrategias para implementar iniciativas de mejora para los posibles
candidatos a rendimiento distinguido. También se realizó la ceremonia de lanzamiento de la
campaña de sensibilización del Ciclo de GDR 2022, denominada "Carrera hacia la Excelencia
2022", con la presencia de representantes de SERVIR y de la entidad, donde se difundió el
cronograma de actividades en una línea de tiempo gráfica y se entregó el cuaderno de trabajo
de GDR.
Respecto a SST, se elaboró un proyecto de actualización del Plan de Vigilancia, Prevención y
Control de la COVID-19 en el MVCS, con el fin de minimizar el riesgo de exposición de los
servidores y adecuarlo a lo dispuesto por el MINSA en la RM. No 031-2023-MINSA. Se mejoraron
las condiciones de salud de los servidores mediante acciones de sensibilización y capacitación
sobre las medidas para prevenir el contagio de la COVID-19. Se desarrolló un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) con objetivos y metas determinados en función de la
evaluación inicial y otros datos disponibles, con la participación de los trabajadores y sus
representantes. Finalmente, se establecieron protocolos de seguimiento, ejecución, prevención
y control del COVID-19 en el MVCS, debidamente aprobados.
Sin embargo, existe una asignación presupuestal inadecuada para cada centro de costos, ya que
estas asignaciones difieren año tras año, no tanto por lo solicitado o ejecutado, sino por la
asignación presupuestal misma.
AEI 8.5: Servicios de atención de calidad al ciudadano y a los representantes de los gobiernos
subnacionales a través de los Centros de Atención al Ciudadano – CAC VIVIENDA
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Generales, quienes lideran un equipo mixto conformado por personal de PNSU, PNSR, PMIB,
PNC, DGGA, entre otros. Constituyen una plataforma desconcentrada de servicios a nivel
territorial en el ámbito departamental, en apoyo del ciudadano y de los representantes de los
otros niveles de gobierno.
En una encuesta realizada a 947 ciudadanos, se obtuvo que 935 estuvieron satisfechos con el
servicio y 12 estuvieron insatisfechos con algún ítem del cuestionario aplicado, lo que representa
un alto nivel de satisfacción del 98.7%. Este nivel de satisfacción indica que se brindó un servicio
con buena información, en los tiempos adecuados y en un ambiente propicio para su entrega.
Entre los principales logros obtenidos, se destacan:
✓ Se atendieron 35,671 consultas sobre las intervenciones del Sector a nivel nacional, a través
de los 24 Centros de Atención al Cliente.
✓ Se atendieron 3,113 consultas y reclamos sobre las intervenciones del Sector desde la Sede
Central y por canales virtuales.
✓ Se atendieron 1,387 solicitudes de acceso a la información pública de manera virtual, dentro
del plazo de ley.
✓ Se llevaron a cabo 11,947 reuniones con gobiernos regionales y locales, empresas
prestadoras de servicios, comunidad organizada, entre otros, a través de las salas
transparentes físicas y virtuales del MVCS.
✓ Se gestionaron 14,071 expedientes técnicos a través de las 24 mesas de partes
desconcentradas en los Centros de Atención al Ciudadano a nivel nacional.
✓ Se llevaron a cabo 952 mesas de trabajo con autoridades regionales y locales para fomentar
alianzas estratégicas orientadas a la ejecución de proyectos de agua y saneamiento.
✓ Se realizaron 14,041 asistencias técnicas especializadas a los gobiernos regionales,
gobiernos locales y EPS en proyectos de inversión, servicios e intervenciones en materia de
construcción, saneamiento, vivienda y urbanismo, a través de los 24 Centros de Atención al
Ciudadano.
✓ Se llevaron a cabo 1,676 acciones de difusión de los servicios que brinda el MVCS a los
gobiernos regionales, locales y ciudadanía en general. Además, se cumple con la difusión de
estos servicios en los 24 Centros de Atención al Cliente mediante folletería en lenguas
nativas, así como en sistema braille para personas con discapacidad visual
✓ Durante el periodo, se contó con más de 350 profesionales que brindan asistencia técnica a
las autoridades y ciudadanía, de forma presencial, mixta y remota, además de ello tienen
responsabilidad técnica sobre los proyectos a su cargo capacitaciones a gobiernos locales,
mesas de trabajo, monitoreo de proyectos, etc.
✓ Durante el periodo de atendieron 26,195 visitas considerando las diferentes sedes del
MVCS, administradas por la OAC.
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Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
3,500.0 100%
2,937.2
3,000.0 99% 95%
98%
95% 95%
2,500.0
90%
2,000.0 1,832.3
85%
1,500.0
2,796.3
83% 80%
1,000.0
1,790.3 566.3
377.5 75%
500.0
161.2
1,362.9 1,022.8 535.6 479.4 311.5 166.8 158.8 3,031.9
0.0 70%
UE 001 UE 004 UE 005 UE 006 TOTAL GENERAL
Fuente: Aplicativo CEPLAN - Fecha de Corte 31.12, consistenciado para el Informe de Rendición de Cuentas – IRC
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
Cuando se analiza la ejecución presupuestal a nivel de los OEI, el OEI 05 y OEI 06 (Gráfico N° 17)
destacan como los OEI con la mejor ejecución (100% y 99%); mientras que, los OEI 07, OEI 02 y
OEI 04 son los que registran un nivel de ejecución más bajo (83%, 83% y 70% respectivamente),
lo cual se explica principalmente por el retraso en la ejecución de los proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento urbano, y en el marco del PP 0068, a causa del Estado de
Emergencia Nacional – COVID 19.
Fuente: Aplicativo CEPLAN - Fecha de Corte 31.12, consistenciado para el Informe de Rendición de Cuentas – IRC
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
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CONCEPTO CANTIDAD %
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
El POI Anual 2022 tiene como objetivo la implementación de las Acciones Estratégicas
Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado del MVCS, mediante la
programación y ejecución de actividades operativas e inversiones, según su definición
normativa. En la Tabla N° 37 se muestra el nivel de cumplimiento de dichas actividades e
inversiones correspondientes a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI.
De acuerdo con la tabla, se evidencia que 24 Acciones Estratégicas Institucionales tuvieron una
ejecución física igual o superior al 100%, mientras que 8 acciones estratégicas lograron un
cumplimiento del 80% al 99%. Asimismo, se observa que 3 acciones estratégicas alcanzaron un
nivel de ejecución física del 51% al 79%. Finalmente, es importante resaltar que la AEI 07.04,
referente a las "Intervenciones de rehabilitación y reconstrucción en vivienda y saneamiento
integrales en beneficio de la población afectada por desastres", tuvo un nivel de ejecución física
del 17%.
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Tabla N° 37: Cumplimiento del POI Anual 2022 respecto a las Acciones Estratégicas Institucional del
PEI 2020 – 2026
Seguimiento financiero
N° Ejecución Física
Código Anual
NOMBRE AEI N° AO Invers
AEI [80% - [51% - [0% -
iones ≥100% S/ %
99]% 79%] 50%]
Marco técnico normativo integral en
AEI.01.01 materia de saneamiento en el ámbito 3 0 X 1,523,404.30 92%
urbano.
Asistencia técnica integral; en materia de
AEI.01.02 saneamiento en el ámbito urbano; a 84 0 X 38,747,902.51 97%
gobiernos regionales y locales.
Sistema de fortalecimiento de capacidades
integral para la mejora de la gestión y
AEI.01.03 1 0 X 314,217.74 72%
prestación de servicios de saneamiento en
el ámbito urbano.
Servicio de saneamiento ampliado con
AEI.01.04 participación del sector privado; para la 11 24 X 68,841,158.29 99%
población a nivel nacional.
Servicio de saneamiento ampliado;
mejorado y rehabilitado con intervención
AEI.01.05 14 215 X 646,269,606.69 96%
del MVCS; en beneficio de la población del
ámbito urbano.
Gestión ambiental eficaz en las
AEI.01.06 intervenciones de saneamiento en el 2 0 X 1,308,290.63 96%
ámbito urbano.
Asistencia técnica integral; en materia de
AEI.02.02 saneamiento en el ámbito rural; a 72 0 X 51,830,944.20 79%
gobiernos regionales y locales.
Sistema de fortalecimiento de capacidades
integral para la mejora de la gestión y
AEI.02.03 76 0 X 6,858,336.19 81%
prestación de servicios de saneamiento en
el ámbito rural.
Servicio de saneamiento ampliado;
mejorado y rehabilitado con intervención
AEI.02.04 10 1,249 X 250,280,586.01 83%
del MVCS; en beneficio de la población del
ámbito rural.
Gestión ambiental eficaz en las
AEI.02.05 intervenciones de saneamiento en el 2 0 X 1,745,854.62 99%
ámbito rural.
Marco técnico normativo coherente;
AEI.03.01 orientado a los actores del sector de la 3 0 X 1,763,841.16 98%
construcción.
Supervisión efectiva del cumplimiento de la
AEI.03.02 normativa; de los actores del sector de la 1 0 X 179,965.67 99%
construcción.
Fortalecimiento de capacidades integral
AEI.03.03 orientado a los actores del sector de la 1 0 X 98,918.40 100%
construcción.
Marco técnico normativo integral para el
AEI.04.01 ordenamiento; desarrollo urbano 6 0 X 3,202,227.09 96%
sostenible y accesible de centros poblados.
Fortalecimiento de capacidades integral en
desarrollo urbano; ordenamiento y
AEI.04.02 19 0 X 10,922,324.95 92%
accesibilidad a gobiernos locales y
regionales.
Infraestructura y equipamiento urbano;
con participación del sector privado;
AEI.04.03 1 0 X 1,057,469.48 93%
promovida para los centros poblados
urbanos del país.
Infraestructura y equipamiento urbano;
AEI.04.04 sostenible y accesible; para centros 2 19 X 16,585,798.48 65%
poblados urbanos del país.
Tasación oportuna de bienes muebles e
AEI.04.05 inmuebles de las entidades públicas a nivel 1 0 X 4,888,461.08 45%
nacional.
120
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Seguimiento financiero
N° Ejecución Física
Código Anual
NOMBRE AEI N° AO Invers
AEI [80% - [51% - [0% -
iones ≥100% S/ %
99]% 79%] 50%]
Marco técnico normativo integral en
AEI.05.01 materia de vivienda urbana de aplicación a 1 0 X 1,116,650.72 94%
nivel nacional.
Asistencia técnica integral a los gobiernos
regionales y locales para el desarrollo de
AEI.05.02 3 0 X 444,000.00 100%
viviendas adecuadas y seguras en el ámbito
urbano.
Suelo urbano habilitado yo recuperado con
AEI.05.03 4 0 X 1,801,669.59 95%
fines de vivienda para la población urbana.
Promoción del acceso a viviendas
adecuadas de la población en ámbitos
AEI.05.04 8 0 X 1,284,451,196.91 100%
urbanos de los estratos socioeconómicos c;
d y e.
Gestión ambiental eficaz en las
AEI.05.05 intervenciones de vivienda en el ámbito 1 0 X 344,755.20 99%
urbano.
Asistencia técnica integral a las familias y
gobiernos subnacionales para el
AEI.06.02 5 0 X 817,562.84 97%
mejoramiento de la vivienda en el ámbito
rural.
Viviendas rurales mejoradas para la
AEI.06.03 población en situación de pobreza del 10 0 X 228,625,732.74 99%
ámbito rural.
Asistencia técnica integral en gestión del
riesgo de desastres GRD y adaptación al
AEI.07.01 cambio climático orientado a los agentes 6 0 X 1,677,027.85 94%
vinculados con los sectores de vivienda;
construcción y saneamiento.
Intervenciones integrales para reducir las
AEI.07.02 condiciones de riesgo de la población de 4 10 X 30,562,437.04 98%
las zonas urbanas.
Capacidad instalada adecuada; para la
AEI.07.03 preparación y respuesta frente a 7 0 X 4,531,774.83 96%
emergencias y desastres.
Intervenciones de rehabilitación y
reconstrucción en vivienda y saneamiento
AEI.07.04 14 380 X 33,317,943.33 72%
integrales en beneficio de la población
afectada por desastres.
Planes; programas e intervenciones del
AEI.08.01 MVCS formulados; monitoreados y 12 0 X 3,837,689.05 97%
evaluados articuladamente.
Modelo de integridad del MVCS
AEI.08.02 5 0 X 3,083,148.93 93%
implementado.
Gestión por procesos; simplificación
AEI.08.03 administrativa y organización institucional 2 0 X 586,230.15 94%
implementada efectivamente en el MVCS.
Sistema administrativo de la gestión de
AEI.08.04 10 0 X 15,336,075.46 88%
recursos humanos del MVCS; fortalecido.
Servicios de atención de calidad al
ciudadano y a los representantes de los
AEI.08.05 gobiernos subnacionales a través de los 26 0 X 12,861,804.09 92%
centros de atención al ciudadano CAC
vivienda.
Gestión administrativa fortalecida del
AEI.08.06 51 3 X 59,200,357.45 84%
MVCS.
Gobierno digital implementado en el
AEI.08.07 8 0 X 7,282,568.06 84%
MVCS.
TOTAL GENERAL 486 1,900 24 8 3 1 2,796,297,931.73 95%
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
De la tabla anterior, se detallan las principales AEI que tuvieron una menor ejecución física. En
el caso de la AEI.07.04, que se refiere a intervenciones de rehabilitación y reconstrucción en
vivienda y saneamiento integrales en beneficio de la población afectada por desastres, su
ejecución física fue del 17% y su ejecución financiera al culminar el año 2022 ha sido el 72% de
lo programado. Esto se debió principalmente a deficiencias en la programación de los proyectos
de inversión y a la eliminación presupuestal de las Inversiones de Reconstrucción en
coordinación con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, así como a problemas con los
contratistas en la implementación de los proyectos, incluyendo la resolución de contratos tanto
de obra como de expedientes técnicos y obras.
Para remediar la situación se adoptaron medidas, entre las que se incluyen la coordinación y
gestión ante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para obtener los recursos
necesarios y el seguimiento frecuente y oportuno de los proyectos de reconstrucción para
reducir los riesgos de resolución de contratos.
En la AEI.05.03, que se refiere a suelo urbano habilitado o recuperado con fines de vivienda para
la población urbana, la ejecución física fue del 66% y su ejecución financiera al culminar el año
2022 ha sido el 95% de lo programado. Esto se debió a que la consolidación de los expedientes
técnicos para concurso se vio afectada por la demora en la culminación integral de la obra,
demora del saneamiento físico legal del terreno por levantamiento de carga ante la SBN y
demora en la respuesta de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El
Salvador a la definición y propuesta de nuevo trazo de vías, veredas y linderos correspondientes
al proyecto.
122
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Otro factor que contribuyó a estos retrasos fue el cambio de autoridades locales y regionales, lo
que requirió agilizar las coordinaciones con las autoridades salientes para garantizar la
continuidad de los compromisos.
Para superar estos obstáculos, se adoptaron medidas como la coordinación semanal con las
empresas a cargo de la ejecución y supervisión de los PIP en fase de ejecución de obra para
abordar los problemas de retraso. También se coordinó con las municipalidades para cumplir
con los convenios y garantizar la disponibilidad de los terrenos donde se ejecutarán los PIP en
fase de elaboración y/o actualización del expediente técnico.
El POI Anual 2022 cuenta con 1,760 actividades programadas, de las cuales 446 son actividades
operativas y 1,314 son inversiones. El financiamiento asignado para estas actividades es de S/
3,031,890,339, distribuidos en 04 Unidades Ejecutoras, 37 centros de costos responsables y 98
centros de costos.
Recientemente, el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado V. 02 Pliego 037:
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue aprobado con la Resolución de
Secretaría General N° 014-2023-VIVIENDA-SG, el 24 de marzo de 2023. Esta última modificación
contiene un total de 2,379 actividades operativas e inversiones, distribuidas en 486 actividades
operativas y 1,893 inversiones. En términos financieros, la última modificación presentó una
programación financiera de S/ 2,937,213,191.00.
Con respecto a la ejecución financiera, la unidad ejecutora UE 001 presentó la mayor ejecución
de S/ 1,790,318,305.32, seguida de la UE 004-PNSU con S/ 535,648,756.87, UE 005-PNSR con S/
311,549,768.51 y finalmente la UE 006-PASLC con una ejecución de S/ 158,781,101.03. Logrando
un porcentaje total de ejecución financiera del 95.2%.
Tabla N° 38: POI 2022 consistente con el PIA y POI 2022 Modificado v2
POI ANUAL 2022 CONSISTENTE CON EL PIA POI ANUAL 2022 MODIFICADO VERSION 2
UNIDAD AO/I con AO/I con
EJECUTORA TOTAL TOTAL ejecución Ejecución TOTAL TOTAL PIM 2022 Ejecución ejecución
PIA 2022
AO INVERSION física ≥ financiera AO INVERSION MOD. V2 financiera física ≥
100% 100%
UE 001-
198 97 1,362,851,065.00 174 1,183,101,754.96 213 28 1,832,291,863.00 1,790,318,305.32 200
ADM. GRAL
UE 004-
84 458 1,022,811,425.00 90 170,062,654.34 101 548 566,270,748.00 535,648,756.87 174
PNSU
UE 005-
158 732 479,403,801.00 540 169,690,834.29 166 1,254 377,488,792.00 311,549,768.51 1,293
PNSR
123
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Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
POI ANUAL 2022 CONSISTENTE CON EL PIA POI ANUAL 2022 MODIFICADO VERSION 2
UNIDAD AO/I con AO/I con
EJECUTORA TOTAL TOTAL ejecución Ejecución TOTAL TOTAL PIM 2022 Ejecución ejecución
PIA 2022
AO INVERSION física ≥ financiera AO INVERSION MOD. V2 financiera física ≥
100% 100%
UE 006-
6 27 166,824,048.00 27 136,373,985.85 6 63 161,161,788.00 158,781,101.03 69
PASLC
TOTAL 446 1,314 3,031,890,339.00 831 1,659,229,229.44 486 1,893 2,937,213,191.00 2,796,297,931.73 1,736
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)
1.2.1 Análisis de las Modificaciones al POI
Una vez definido el POI Multianual, se procede a realizar el ajuste y la consistencia del mismo,
obteniendo así el POI Anual Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que
inicia el año fiscal. Este plan anual se modifica de acuerdo a las prioridades de la gestión y las
modificaciones presupuestales que se produzcan.
En el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el POI para el año
2022 se dividió en cuatro momentos: la aprobación del POI Multianual 2022-2024, la aprobación
del POI Anual 2022 consistente con el PIA, la aprobación del POI Anual 2022 Modificado versión
1 y la aprobación del POI Anual 2022 Modificado versión 2, como se muestra en el cuadro
siguiente:
Tabla N°39 Modificaciones del POI Multianual 2022-2024 (AÑO 2022), POI Anual 2022 Consistente con
el PIA Y POI Anual 2022 Modificado Versión 1 y Versión 2
POI MULTIANUAL 2022-2024 POI ANUAL 2022 POI ANUAL 2022 POI ANUAL 2022
UNIDADES (AÑO 2022) CONSISTENTE CON EL PIA MODIFICADO VERSION 1 MODIFICADO VERSION 2
EJECUTORAS
CANTIDAD PROG. CANTIDAD CANTIDAD PIM 2022 CANTIDAD PIM 2022
PIA 2022
AO FINANCIERA AO AO MOD. V1 AO MOD. V2
UE 001-ADM. GRAL 563 2,051,709,277.56 295 1,362,851,065.00 246 1,834,373,365.00 241 1,832,291,863.00
UE 004-PNSU 203 662,830,147.86 542 1,022,811,425.00 619 816,295,250.00 649 566,270,748.00
UE 005-PNSR 1,431 874,584,903.27 890 479,403,801.00 1,539 422,788,669.00 1,420 377,488,792.00
UE 006-PASLC 42 291,659,138.00 33 166,824,048.00 72 240,975,261.00 69 161,161,788.00
TOTAL 2,239 3,880,783,466.69 1,760 3,031,890,339.00 2,476 3,314,432,545.00 2,379 2,937,213,191.00
El POI Multianual 2022-2024 del MVCS programó 2,239 actividades operativas a nivel del Pliego,
las cuales fueron sometidas a la Fase de Ajuste para corresponder a la asignación presupuestal
de la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. De esta
manera, se obtuvo el POI Anual 2022 aprobado con Resolución Ministerial N° 402-2021-
VIVIENDA, que contenía 1,760 actividades operativas para iniciar el Ejercicio Fiscal. Durante el
año 2022 se realizaron diversas modificaciones presupuestales, las cuales ocasionaron
modificaciones en la programación del POI, culminando el año fiscal 2022 con un Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de 2,937,213,191 soles y 2,379 actividades operativas.
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Por otro lado, en el Cuadro N° 40 se presenta la asignación presupuestal y las variaciones del
presupuesto por Unidad Ejecutora y Categoría Presupuestal. En cuanto a las mayores
disminuciones presupuestales, la Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Saneamiento
Urbano y la Unidad Ejecutora 006 Agua Segura para Lima y Callao registraron al cierre del año
fiscal 2022 una disminución del 30.6% y 33.1% respectivamente, respecto al PIM al 30 de
septiembre de 2022. Con respecto a la Unidad Ejecutora 005 Programa Nacional de
Saneamiento Rural, se presentó una disminución del 10.7% respecto al PIM al 30 de septiembre
de 2022, seguida de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - Administración General, que registró una disminución presupuestal de 0.1%
respecto al PIM al 30 de setiembre del 2022.
Con respecto al PIM al 31 de diciembre 2022, la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento - Administración General, concentró la mayor parte del
presupuesto (62.3%) con una asignación de S/ 1 832 291 863, seguida de la Unidad Ejecutora
004 Programa Nacional de Saneamiento Urbano con S/ 566 270 748 (19.3%) y la Unidad
Ejecutora 005 Programa Nacional de Saneamiento Rural con S/ 377 488 792 (12.9%) y al otro
extremo se encontró la Unidad Ejecutora 006 Agua Segura para Lima y Callao con S/ 161 161
788 (5.5%).
Tabla N° 40 Modificaciones del Presupuesto a Nivel
de Unidad Ejecutora y Categoría Presupuestal
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
tuvo una reducción del 17.4%, el 0109 "Nuestras Ciudades" una reducción del 3.7% y el 0146
"Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado" una reducción del 0.4% en
comparación con el PIM del 30 de septiembre de 2022.
Cuadro N°41 Variación presupuestal por categoría
Presupuestal
(En soles y porcentajes)
126
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Con relación a las Acciones Estratégicas Institucionales, la Acción Estratégica 02.04 “Servicio de
saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la
población del ámbito rural” registró una reducción de 112 actividades operativas e inversiones,
seguida de la Acción Estratégica Institucional 01.05 “Servicio de saneamiento ampliado,
mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la población del ámbito
urbano”, que registró una reducción de 7 actividades operativas e inversiones. Mientras que, en
la Acción Estratégica Institucional 01.04 “Servicio de saneamiento ampliado con participación
del sector privado, para la población a nivel nacional” aumentó en 14 actividades operativas e
inversiones, seguida de la Acción Estratégica Institucional 07.04 “Intervenciones de
rehabilitación y reconstrucción en vivienda y saneamiento integrales en beneficio de la
población afectada por desastres”, que registró un aumento en 8 actividades operativas e
inversiones. En tanto que, en 25 Acciones Estratégicas no varió el número de actividades
operativas e inversiones.
N° AO e Inversiones
Consistente
Modificado a Modificado a
Acción Estratégica Institucional con el PIA –
setiembre de diciembre de Diferencia
diciembre de
2022 2022
2021
AEI.01.01: Marco técnico - normativo integral en materia de
3 3 3 0
saneamiento en el ámbito urbano
AEI.01.02: Asistencia Técnica integral; en materia de
Saneamiento en el ámbito urbano, a gobiernos regionales y 81 82 84 2
locales.
AEI.01.03: Sistema de Fortalecimiento de Capacidades integral
para la mejora de la gestión y prestación de servicios de 2 2 1 -1
saneamiento en el ámbito urbano.
AEI.01.04: Servicio de saneamiento ampliado con participación
17 21 35 14
del sector privado, para la población a nivel nacional.
AEI.01.05: Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y
rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la 108 229 222 -7
población del ámbito urbano
AEI.01.06: Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de
2 2 2 0
saneamiento en el ámbito urbano
AEI.02.02: Asistencia Técnica integral; en materia de
Saneamiento en el ámbito rural, a gobiernos regionales y 65 71 72 1
locales.
AEI.02.03: Sistema de Fortalecimiento de Capacidades integral
para la mejora de la gestión y prestación de servicios de 92 78 76 -2
saneamiento en el ámbito rural
AEI.02.04: Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y
rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la 725 1371 1259 -112
población del ámbito rural
AEI.02.05: Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de
2 2 2 0
saneamiento en el ámbito rural
AEI.03.01: Marco técnico-normativo coherente, orientado a los
3 3 3 0
actores del sector de la construcción
AEI.03.02: Supervisión efectiva del cumplimiento de la
1 1 1 0
normativa; de los actores del sector de la construcción
AEI.03.03: Fortalecimiento de capacidades integral orientado a
1 1 1 0
los actores del sector de la construcción
AEI.04.01: Marco técnico - normativo integral para el
ordenamiento, desarrollo urbano sostenible y accesible de 6 6 6 0
centros poblados
128
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Motivo: Doy V° B°
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N° AO e Inversiones
Consistente
Modificado a Modificado a
Acción Estratégica Institucional con el PIA –
setiembre de diciembre de Diferencia
diciembre de
2022 2022
2021
AEI.04.02: Fortalecimiento de capacidades integral en
Desarrollo urbano, ordenamiento y accesibilidad a Gobiernos 18 19 19 0
Locales y Regionales
AEI.04.03: Infraestructura y equipamiento urbano; con
participación del sector privado, promovida para los centros 1 1 1 0
poblados urbanos del país.
AEI.04.04: Infraestructura y equipamiento urbano; sostenible y
92 21 21 0
accesible; para centros poblados urbanos del país
AEI.04.05: Tasación oportuna de bienes muebles e inmuebles de
1 1 1 0
las Entidades públicas a nivel nacional
AEI.05.01: Marco técnico - normativo integral en materia de
1 1 1 0
vivienda urbana de aplicación a nivel nacional
AEI.05.02: Asistencia técnica integral a los gobiernos regionales
y locales para el desarrollo de viviendas adecuadas y seguras en 3 3 3 0
el ámbito urbano
AEI.05.03: Suelo Urbano habilitado y/o recuperado con fines de
4 4 4 0
vivienda para la población urbana
AEI.05.04: Promoción del acceso a viviendas adecuadas de la
población en ámbitos urbanos de los estratos socioeconómicos 7 8 8 0
C; D y E.
AEI.05.05: Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de
1 1 1 0
vivienda en el ámbito urbano
AEI.06.02: Asistencia técnica integral a las familias y gobiernos
subnacionales para el mejoramiento de la vivienda en el ámbito 4 5 5 0
rural
AEI.06.03: Viviendas rurales mejoradas para la población en
5 10 10 0
situación de pobreza del ámbito rural
AEI.07.01: Asistencia técnica integral en gestión del riesgo de
desastres (GRD) y adaptación al cambio climático orientado a
5 6 6 0
los agentes vinculados con los sectores de vivienda,
construcción y saneamiento.
AEI.07.02: Intervenciones integrales para reducir las condiciones
9 12 14 2
de riesgo de la población de las zonas urbanas
AEI.07.03: Capacidad instalada adecuada, para la preparación y
2 8 7 -1
respuesta frente a emergencias y desastres.
AEI.07.04: Intervenciones de rehabilitación y reconstrucción en
vivienda y saneamiento integrales en beneficio de la población 382 386 394 8
afectada por desastres
AEI.08.01: Planes, programas e intervenciones del MVCS
12 12 12 0
formulados, monitoreados y evaluados articuladamente
AEI.08.02: Modelo de Integridad del MVCS implementado 5 5 5 0
AEI.08.03: Gestión por procesos, simplificación administrativa y
organización institucional implementada efectivamente en el 2 2 2 0
MVCS
AEI.08.04: Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos
10 10 10 0
Humanos del MVCS, fortalecido
AEI.08.05: Servicios de atención de calidad al ciudadano y a los
representantes de los gobiernos subnacionales a través de los 26 26 26 0
Centros de Atención al Ciudadano CAC VIVIENDA
AEI.08.06: Gestión administrativa fortalecida del MVCS 54 55 54 -1
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Por otro lado, la UE 004 del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, al 31 de
diciembre de 2022 presentó un PIM de S/ 566 270 748, distribuido en 649 actividades operativas
e inversiones. Esta unidad ejecutora registró una reducción presupuestal del 30,6% en el PIM al
31 de diciembre de 2022 en comparación con el PIM al 30 de septiembre de 2022 (S/ 816 295
250). Además, hubo un aumento del 4,8% en la cantidad de actividades operativas e inversiones
en relación al POI anual 2022 Modificado V.01.
MVCS
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Motivo: Doy V° B°
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Adicionalmente la UE: 006 Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC, al 31 de diciembre
de 2022 presentó un PIM de S/ 161 161 788, distribuido en 69 actividades operativas e
inversiones. En este caso, esta Unidad Ejecutora experimentó una reducción presupuestal del
33.1% en comparación con el PIM al 30 de setiembre de 2022 (S/ 240 975 261), incrementándose
la cantidad de actividades operativas e inversiones respecto al POI anual 2022 modificado V.01.
En la Tabla N° 45 se presenta el desempeño en la ejecución física del POI Anual 2022 por Unidad
Ejecutora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En la UE 001 - Administración
General, se ejecutaron 144 de las 241 Actividades Operativas e Inversiones con un nivel de
avance del 100%, mientras que 55 actividades superaron el 100% y 42 quedaron por debajo de
la meta programada. En la UE 005 - Programa Nacional de Saneamiento Rural, se ejecutaron
1,266 de las 1,420 Actividades Operativas e Inversiones con un nivel de avance del 100%,
mientras que 28 actividades superaron el 100% y 126 no alcanzaron la meta programada. En la
UE 004 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano, se ejecutaron 174 de las 649 Actividades
Operativas e Inversiones con un nivel de avance del 100% y 475 actividades no alcanzaron la
meta programada. Finalmente, en la UE 006 - Programa Agua Segura para Lima y Callao, se
ejecutaron 68 de las 76 Actividades Operativas e Inversiones con un nivel de avance del 100%,
1 actividad superó el 100% y 7 actividades no alcanzaron la meta programada.
Tabla Nº 45: Desempeño por Unidad Ejecutora en la ejecución física del POI Anual 2022,
respecto a la meta anual
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INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
Ejecución física
N° de Seguimiento
Cód.
Unidad Ejecutora AO/Inversión financiero Anual 1° 2°
UE Anual
1/ 2/ Semestre Semestre
4/
3/ 3/
AGUA SEGURA PARA LIMA Y
001691 76 158,781,101.03 100 % 90 % 92 %
CALLAO
MINISTERIO DE VIVIENDA,
001082 CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- 241 1,790,318,305.32 120 % 107 % 107 %
ADM. GENERAL
PROGRAMA NACIONAL DE
001443 1,420 311,549,768.51 103 % 90 % 92 %
SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA NACIONAL DE
001085 649 535,648,756.87 42 % 44 % 38 %
SANEAMIENTO URBANO
TOTAL 2,386 2,796,297,931.73
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Tabla Nº 47 Medidas para mejorar el cumplimiento del PEI e implementación del POI Anual
PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
• Incorporar nuevos servidores a la Dirección de
AEI. 01.01: Marco técnico -
Saneamiento para la elaboración de instrumentos
normativo integral en materia de
técnicos y normativos destinados a mejorar los
saneamiento en el ámbito urbano
servicios de saneamiento en el ámbito urbano.
AEI. 01.02: Asistencia Técnica • Realizar un seguimiento riguroso a la ejecución de
integral, en materia de las obras de saneamiento, estableciendo
Saneamiento en el ámbito urbano, a comisiones de servicio recurrentes, organizando
OEI 01 Incrementar el gobiernos regionales y locales. reuniones para agilizar trámites documentarios,
acceso a los servicios de formando equipos para absolver consultas y
saneamiento, sostenibles y manteniendo actualizado el Sistema de
de calidad, de la población seguimiento de proyecto - SSP.
del ámbito urbano. • Supervisar la culminación del expediente técnico y
el inicio de la ejecución de obra.
• Mantener reuniones semanales de coordinación,
tanto virtuales como presenciales en la zona de
trabajo.
• Coordinar con las entidades receptoras de los
proyectos para su adecuada ejecución y posterior
transferencia para su operación y mantenimiento.
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PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
• Revisar los procesos de asistencia técnica a los
Gobiernos Subnacionales para optimizarlos o
mejorarlos según corresponda.
• Mejorar la asistencia técnica a los Gobiernos
Subnacionales con el objetivo de lograr una mejor
calidad en la elaboración de expedientes técnicos
y en la aprobación para la ejecución de las obras.
• Mantener las gestiones y reuniones con el
Programa de Apoyo a la Reforma de los Servicios
de Agua en el Perú (SECOSAN), Fondo de
Asistencia Técnica de la Cooperación Suiza
SECO, que aprobó el financiamiento de la ficha de
iniciativas de Fortalecimiento de Capacidades,
para iniciar el proceso de licitación y ejecución en
el 2022 de los Términos de Referencia para:
AEI. 01.03: Sistema de
• i) Diseño de instrumentos y asistencia técnica para
Fortalecimiento de Capacidades
la formulación, aprobación e implementación de
integral para la mejora de la gestión
Planes de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)
y prestación de servicios de
por parte de las Empresas Prestadoras de
saneamiento en el ámbito urbano.
Servicios de Saneamiento.
• ii) Implementación de curso de especialización
que contribuya al fortalecimiento de capacidades
del recurso humano del sector saneamiento,
orientado a la elaboración e implementación del
Plan de Fortalecimiento de Capacidades por parte
del personal de las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento (EPS).
• Revisar los procesos de ejecución y supervisión
de los proyectos de inversión para optimizarlos o
mejorarlos.
• Fortalecer los mecanismos para la ejecución y
posterior transferencia de las obras por impuestos,
AEI. 01.04: Servicio de
optimizando las nuevas modalidades de
saneamiento ampliado con
financiación (APP, OxI).
participación del sector privado,
• Mejorar las coordinaciones a fin de optimizar el
para la población a nivel nacional.
tiempo de las contrataciones para la ejecución de
proyectos.
• Desarrollar nuevos mecanismos de coordinación
interinstitucional con gobiernos regionales y
locales.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación y
seguimiento en el MVCS para cumplir con las
metas del programa.
AEI. 01.05: Servicio de • Continuar con el seguimiento de los contratos
saneamiento ampliado, mejorado y firmados para evitar retrasos en los plazos
rehabilitado con intervención del contractuales.
MVCS, en beneficio de la población • Mantener una comunicación constante con las
del ámbito urbano empresas contratistas y consultoras que ejecutan
y elaboran obras y expedientes técnicos, con el
objetivo de cumplir con la programación y/o
reprogramación de las actividades propuestas.
• Implementar normas e instrumentos ambientales
para fortalecer las acciones de supervisión y
fiscalización sectorial.
AEI. 01.06: Gestión ambiental • Adecuar las herramientas de soporte del MVCS a
eficaz en las intervenciones de las condiciones que se impusieron durante el
saneamiento en el ámbito urbano Estado de Emergencia, priorizando las
supervisiones de gabinete sobre las de campo y
postergando la aplicación de las sanciones
administrativas.
• Incorporar nuevos servidores a la Dirección de
AEI. 02.01: Marco técnico -
Saneamiento para la elaboración de instrumentos
normativo integral en materia de
técnicos y normativos para los servicios de
saneamiento en el ámbito rural
saneamiento en el ámbito rural.
• Reforzar el seguimiento a la programación de
obras financiadas mediante transferencias a
gobiernos subnacionales.
• Mejorar el seguimiento de los reportes de avance
OEI 02 Incrementar el
en la ejecución de obras por parte de los gobiernos
acceso a los servicios de
subnacionales, mediante estrategias de monitoreo
saneamiento, sostenibles y
AEI. 02.02: Asistencia Técnica y seguimiento.
de calidad, de la población
del ámbito rural.
integral, en materia de • Realizar un seguimiento y evaluación de los
Saneamiento en el ámbito rural, a resultados obtenidos durante el proceso de
gobiernos regionales y locales. ejecución, a corto, mediano y largo plazo, para
retroalimentar al equipo técnico-social y realizar
ajustes necesarios.
• Mejorar la coordinación con los gobiernos locales
y con los actores involucrados en la ejecución de
proyectos para garantizar el cumplimiento de las
metas programadas.
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MVCS
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Motivo: Doy V° B°
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PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
• Coordinar estrechamente con el personal técnico
del PNSR, MVCS y el MEF, respecto al
seguimiento de la cartera de inversiones
priorizada con financiamiento mediante
transferencias a gobiernos subnacionales.
• Se propone llevar a cabo talleres de refuerzo
dirigidos a las municipalidades que presenten un
conocimiento limitado en ciertas temáticas que ya
se han abordado en talleres previos. Estos talleres
incluirán pruebas de entrada y salida para evaluar
el aprendizaje de los participantes.
• Actualizar la base de datos de las áreas técnicas
municipales y direcciones regionales de vivienda,
construcción y saneamiento para realizar el
seguimiento de la gestión en el marco de la
prestación de los servicios.
• Conformar grupos de WhatsApp para coordinar de
manera más fluida y compartir información y
materiales educativos.
• Elaborar guías y manuales para la intervención de
la prestación de los servicios de saneamiento en
el ámbito rural, con el fin de que los gobiernos
regionales y locales cumplan con remitir la
información en los plazos establecidos y cumplir
con la programación física y presupuestal.
• Implementar asistencias técnicas virtuales para
representantes de las ATM, para el mejoramiento
de sus capacidades técnicas en materia de
gestión de los servicios de saneamiento rural.
AEI. 02.03: Sistema de
• Asignar monitores macroregionales para brindar
Fortalecimiento de Capacidades
asistencia técnica y realizar el seguimiento a los
integral para la mejora de la gestión
gobiernos regionales.
y prestación de servicios de
saneamiento en el ámbito rural • Implementar actividades de sensibilización y
educación sanitaria a la población beneficiaria,
con el objetivo de mejorar la valoración de los
servicios de saneamiento.
• Fortalecer las capacidades de los operadores,
mediante capacitaciones especializadas para la
administración adecuada y eficiente de los
servicios.
• Implementar nuevas estrategias para la asistencia
técnica a gobiernos locales para el desarrollo de
las actividades de capacitación y educación
sanitaria a la población.
• Fortalecer las acciones de seguimiento y
monitoreo de las áreas técnicas municipales -
ATM mediante plataformas informáticas, para el
cumplimiento de las actividades de capacitación y
educación sanitaria.
• Mejorar las coordinaciones y reuniones de trabajo
con los actores involucrados para el avance de los
instrumentos requeridos (mapa funcional,
estándar de competencia, instrumentos de
evaluación, listado de equipamiento mínimo, entre
otros) para su aprobación e iniciar su
implementación.
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MVCS
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
• Mantener una coordinación permanente con los
actores involucrados en el proceso de formulación
de normas para alcanzar un consenso en las
AEI. 03.01: Marco técnico- propuestas elaboradas.
normativo coherente, orientado a • Desarrollar reuniones de coordinación y monitoreo
los actores del sector de la con SENCICO para articular acciones en el
construcción proceso de formulación de normas técnicas y
estudios necesarios para el sustento técnico de las
propuestas.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
y garantizar que los servicios sean accesibles a las
personas con discapacidad y movilidad reducida.
• Mejorar las fichas de calificación para la atención
del servicio, respecto a las familias que cuentan
con un miembro con discapacidad, desagregando
por tipo de discapacidad: física, sensorial,
intelectual y mental, además de considerar el
levantamiento de información de adultos mayores
y niños menores de 5 años.
• Se recomienda evaluar las metas del indicador,
AEI 05.01: Marco técnico - debido a que, a partir de julio de 2022, todas las
normativo integral en materia de entidades públicas del Poder Ejecutivo tienen la
vivienda urbana de aplicación a obligación de realizar el Análisis de Impacto
nivel nacional Regulatorio - AIR Ex Ante, previo a la elaboración
de disposiciones normativas de carácter general.
AEI 05.02: Asistencia técnica • Es necesario capacitar al personal técnico
integral a los gobiernos regionales y encargado del proceso de fortalecimiento de
locales para el desarrollo de capacidades sobre la importancia de la
viviendas adecuadas y seguras en generación de información correcta para la
el ámbito urbano medición del indicador.
• Se deben incrementar los talleres de difusión
dirigidos a gobiernos locales, a fin de que
conozcan los alcances de las modalidades de
actuación de los Programas Municipales de
Vivienda – PROMUVI, a fin de que familias de
menores recursos accedan a viviendas seguras,
con servicios básicos y entornos urbanos de
calidad.
• Se debe hacer un seguimiento permanente a los
trámites presentados ante las diversas entidades
a fin de garantizar su atención dentro de los plazos
más cortos posibles.
AEI 05.03: Suelo Urbano habilitado
• Se deben promover Convenios de Cooperación
y/o recuperado con fines de
que consideren compromisos de parte de las
vivienda para la población urbana
entidades propietarias de los terrenos,
principalmente municipalidades, para identificar
terrenos idóneos y recibir asistencia técnica para
OEI 05 Incrementar el la evaluación y promoción de proyectos de
acceso a viviendas vivienda social sobre estos, especialmente
adecuadas y seguras de la PROMUVI.
población del ámbito • Se debe aprobar la propuesta de modificación del
urbano. Reglamento de Programas Municipales de
Vivienda – PROMUVI para flexibilizar la obtención
de los documentos y estudios de los predios
identificados para el desarrollo de un PROMUVI,
facilitando las gestiones para gobiernos locales.
• Es necesario diseñar, implementar o promover
mecanismos de seguimiento a la ejecución de
viviendas, especialmente en aquellas
edificaciones donde se han advertido severas
deficiencias. Como medida preliminar, se podría
optar por realizar un monitoreo aleatorio."
• Implementar una campaña de difusión del
AEI 05.04: Promoción del acceso a
Programa del Bono Familiar Habitacional (BFH)
viviendas adecuadas de la
en sus modalidades de Construcción en Sitio
población en ámbitos urbanos de
Propio (CSP) y Adquisición de Vivienda Nueva
los estratos socioeconómicos C, D
(AVN) en las zonas priorizadas por el MVCS.
y E.
• Sería conveniente analizar posibles
modificaciones al Programa Techo Propio, con el
fin de llegar a las familias más necesitadas que no
pueden acceder a un crédito otorgado por una
entidad financiera. Esto podría lograrse a través
de la ampliación de opciones de financiamiento o
el aumento del valor del subsidio.
• Fortalecer las acciones de supervisión y
fiscalización del sector, lo cual se puede lograr
AEI 05.05: Gestión ambiental eficaz
mediante la implementación de nuevas normas e
en las intervenciones de vivienda en
instrumentos ambientales que establezcan
el ámbito urbano
procedimientos más eficaces para el proceso
fiscalizador.
• Promover un cambio normativo a nivel de ley que
permita la regulación de la vivienda en áreas
rurales. Actualmente, las normas y reglamentos
AEI 06.01: Marco técnico -
en materia de habilitación urbana, vivienda y
OEI 06 Incrementar el normativo integral en materia de
edificación que elabora y difunde la Dirección de
acceso a viviendas vivienda rural de aplicación a nivel
Vivienda no están orientados a estas zonas, por lo
adecuadas y seguras de la nacional
que se requiere una actualización normativa para
población del ámbito rural.
garantizar la calidad y seguridad de las viviendas
en áreas rurales.
AEI 06.02: Asistencia técnica • Mejorar la asistencia técnica en temas de
integral a las familias y gobiernos innovación, centrándose en nuevas formas de
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Motivo: Doy V° B°
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PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
subnacionales para el convocatoria a las familias y en la creación de
mejoramiento de la vivienda en el material gráfico y visual.
ámbito rural • Generar espacios de retroalimentación con todos
los involucrados en el proceso de asistencia
técnica.
• Fortalecer las acciones de capacitación presencial
para usuarios y representantes de los núcleos
ejecutores, con la participación directa del gestor
social y el supervisor de obra.
• Actualizar las guías y/o instrumentos de gestión
del PNVR para brindar capacitación a las familias
de manera coordinada y eficiente.
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MVCS
Por: PILCON CHAFLOQUE Walter Manuel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
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PEI 2020-2026
MEDIDAS PARA LA MEJORA
OEI AEI
• Se realizarán coordinaciones para el proceso de
actualización de los instrumentos de gestión
AEI 08.04: Sistema Administrativo (ROF, CAP etc.); asimismo coordinaciones con
de la Gestión de Recursos OGPP para el proceso de elaboración del
Humanos del MVCS, fortalecido cronograma de implementación del tránsito a la
Ley Servir, para luego proceder con la elaboración
del MPP - Manual de Perfil de Puestos.
• Es recomendable realizar un sondeo de
AEI 08.05: Servicios de atención de percepción más exhaustivo acerca del servicio
calidad al ciudadano y a los que se presta en las oficinas desconcentradas, al
representantes de los gobiernos menos 4 veces al año, para obtener una medición
subnacionales a través de los más representativa durante todo el periodo.
Centros de Atención al Ciudadano –
CAC VIVIENDA
VI. Conclusiones
1. En cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 103-2022-VIVIENDA,
que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020–2026 Ampliado del MVCS, y en
base a lo establecido en la Resolución de Secretaría General N° 14-2023-VIVIENDA, que
aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado Versión 2 del MVCS, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina de Planeamiento y
Modernización, ha llevado a cabo la Evaluación de Resultados PEI-POI correspondiente al
año 2022. En esta evaluación se analiza el desempeño institucional en relación al
cumplimiento de las metas establecidas y se identifican los factores que contribuyeron o
dificultaron el cumplimiento de dichas metas, con el objetivo de generar
recomendaciones que permitan mejorar la toma de decisiones en la implementación del
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020–2026 Ampliado del MVCS, y en la ejecución del
POI 2023.
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MVCS
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/04/27 17:04:12-0500
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI - POI
3. El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020–2026 Ampliado del MVCS, contiene ocho
objetivos estratégicos institucionales, entre los que se destacan: 1) Incrementar el acceso
a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito
urbano, 2) Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad,
de la población del ámbito rural, 3) Promover la construcción de edificaciones e
infraestructura urbana seguras, accesibles y sostenibles en beneficio de la población a
nivel nacional, 4) Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y accesible de
los centros poblados, 5) Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la
población del ámbito urbano, 6) Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras
de la población del ámbito rural, y 7) Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático y 8) Modernizar la gestión institucional del MVCS. El
referido documento cuenta con 40 AEI y 88 indicadores (14 indicadores de OEI y 74 de
AEI). Asimismo, el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado Versión 2 del
Pliego 037: MVCS, contempló un total de 486 actividades operativas y 1,893 proyectos de
inversión.
4. A nivel macroeconómico, el desempeño del pliego en el año 2022 se vio afectado por las
nuevas medidas para restablecer la convivencia social, tanto a nivel nacional como
regional y local. El uso opcional de mascarillas y la vacunación contra el COVID-19 tuvieron
un impacto significativo. Además, el alto nivel de pobreza afectó la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento, mientras que las políticas expansivas del gasto público
permitieron un incremento en los recursos destinados a inversiones y la reactivación del
sector construcción. También hubo un aumento en el nivel de inflación, lo que afectó los
precios de los insumos utilizados por el MVCS para brindar servicios.
6. Al cierre de 2022, el PIM del pliego ascendió a S/ 2,937 millones y alcanzó una ejecución
del 95.2%. La Unidad Ejecutora con el mejor desempeño fue la UE 001.MVCS-
Administración General con S/ 1,790,318,305.32 (64.02%), mientras que la UE con el
menor desempeño es la UE 006. PASLC con S/ 158,781,101.03 (5.68%).
MVCS
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Motivo: Doy V° B°
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9. Con respecto a los recursos, se ejecutó el 100% de los recursos asignados (PIM) al OEI 05,
que tiene como objetivo “Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la
población del ámbito urbano”. Sin embargo, el desempeño de este OEI fue regular, ya que
solo alcanzó entre el 80% y menos del 100% de la meta programada en sus indicadores, y
solo el 20% de sus indicadores a nivel de AEI cumplieron con la meta. Por otro lado, los
OEI 01 (96%), OEI 03 (98%) y OEI 06 (99%) superaron el 90% de ejecución presupuestal.
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Ante esta situación, el PNVR ha priorizado los recursos asignados en la genérica 3 para
el seguimiento, monitoreo y supervisión de los convenios de continuidad, y se ha
reprogramado el inicio de obra para el año 2023 del mejoramiento de 5290 viviendas
correspondientes a la intervención PMHF 2022. En cuanto al indicador "Porcentaje de
familias rurales en condición de pobreza o pobreza extrema que usan adecuadamente
sus viviendas mejoradas a un año de entrega", no se ha contado con información
debido a que la UATS del PNVR, por temas de asignación presupuestal, no ha podido
llevar a cabo el monitoreo y seguimiento del uso adecuado de los espacios, así como
del cuidado y mantenimiento de las viviendas, en los proyectos ejecutados por el
PNVR durante el periodo 2020 en el marco del PMHF.
▪ El OEI 7: “Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático”, no alcanzó los resultados esperados. Durante el año 2022, el indicador
"Porcentaje de unidades orgánicas y Programas del MVCS que participan en el PP
0068 y muestran una ejecución anual mayor al 80%" dio como resultado una
ejecución del 76,13%. Esto se debió a que solo cinco de las siete unidades orgánicas y
programas del MVCS que recibieron recursos para actividades en el marco del PP 0068
obtuvieron una ejecución por encima del 80%.
▪ El OEI 8: “Modernizar la gestión institucional del MVCS”, enfocado en la
modernización de la gestión institucional del MVCS, no logró los resultados
esperados. Al finalizar el año 2022, el indicador "Porcentaje de metas de
modernización de la gestión institucional del MVCS cumplidas" solo alcanzó el 55,56%
de la meta programada. Entre los factores que afectaron negativamente el
cumplimiento de los resultados, se encuentra la falta de especialistas en la OPM para
acompañar la elaboración de los procesos de nivel 0 de la institución.
VII. Recomendaciones
Instar a las diferentes direcciones y programas que tuvieron un rendimiento bajo o regular en
el cumplimiento de las metas establecidas a implementar medidas correctivas con el fin de
mejorar su desempeño para el próximo año. Además, se deben considerar las propuestas de
mejora para el logro de dichas metas, destacándose las siguientes líneas de acción:
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VIII. Anexos
Se detalla a continuación los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS):
• Reporte de Seguimiento Anual del POI 2022 del Pliego 037 MVCS:
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/4097688
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