PRESUPUESTO POR CANTIDAD

SUCURSAL ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SUCURSAL 1 $ 67,500.00 $ 64,000.00 $ 70,500.00 $ 202,000.00
SUCURSAL 2 $ 80,000.00 $ 89,500.00 $ 86,000.00 $ 255,500.00
SUCURSAL 3 $ 35,000.00 $ 41,000.00 $ 29,500.00 $ 105,500.00
SUCURSAL 4 $ 101,000.00 $ 97,500.00 $ 112,000.00 $ 310,500.00
SUCURSAL 5 $ 91,500.00 $ 87,500.00 $ 110,500.00 $ 289,500.00
TOTAL $ 375,000.00 $ 379,500.00 $ 408,500.00 $ 1,163,000.00

PRESUPUESTO EN PESOS

SUCURSAL ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SUCURSAL 1 $ 3,780,000.00 $ 3,584,000.00 $ 3,948,000.00 $ 11,312,000.00
SUCURSAL 2 $ 4,480,000.00 $ 5,012,000.00 $ 4,816,000.00 $ 14,308,000.00
SUCURSAL 3 $ 1,960,000.00 $ 2,296,000.00 $ 1,652,000.00 $ 5,908,000.00
SUCURSAL 4 $ 5,656,000.00 $ 5,460,000.00 $ 6,272,000.00 $ 17,388,000.00
SUCURSAL 5 $ 5,124,000.00 $ 4,900,000.00 $ 6,188,000.00 $ 16,212,000.00
TOTAL $21,000,000.00 $ 21,252,000.00 $ 22,876,000.00 $ 65,128,000.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

PRESUPUESTO EN UNIDAD $ 375,000.00 $ 379,500.00 $ 408,500.00 $ 1,163,000.00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO

$ 201,500.00 $ 195,900.00 $ 206,100.00 $ 206,100.00
TERMINADO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS
$ 204,500.00 $ 201,500.00 $ 195,900.00 $ 204,500.00
TERMINADOS
$ 372,000.00 $ 373,900.00 $ 418,700.00 $ 1,164,600.00
 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

UNIDAD A PRODUCIR $ 372,000.00 $ 373,900.00 $ 418,700.00

UNIDADES DE MATERIAL POR UNIDAD 1 1 1

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA $ 372,000.00 $ 373,900.00 $ 418,700.00 $ 216,710.00
INVENTARIO FINAL DESEADO DE M.P. $ 205,645.00 $ 224,675.00 $ 119,190.50
SUBTOTAL $ 577,645.00 $ 598,675.00 $ 537,890.50
INVENTARIO INICIAL DE M.P. $ 204,600.00 $ 205,645.00 $ 224,675.00
UNIDAD DE M.P. A COMPRARSE $ 373,045.00 $ 392,930.00 $ 313,215.00
PRESIO POR UNIDAD $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00
PRESUPUESTO DE COMPRA DE M.P. $16,413,980.00 $ 17,288,920.00 $ 13,781,460.00

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

UNIDAD REQUERIDA DE MATERIA
$ 372,000.00 $ 373,900.00 $ 418,700.00
PRIMA

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA $ 44.00 $ 44.00 $ 44.00

COSTO $16,368,000.00 $ 16,451,600.00 $ 18,422,800.00

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

UNIDAD A PRODUCIR $ 372,000.00 $ 373,900.00 $ 418,700.00
HRAS DE MANO DE OBRA DIRECTA
$ 310,400.15 $ 310,380.00 $ 358,439.86
POR UNIDAD
COSTO POR HRA DE MANO DE OBRA
$ 3.60 $ 3.61 $ 3.50
DIRECTA
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA $ 1,115,999.97 $ 1,121,699.97 $ 1,256,099.44