FALDAS

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

UNIDADES 20,000 22,770 25,585 30,380
PRECIO $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00
VENTAS$ $ 240,000.00 $ 273,240.00 $ 307,020.00 $ 364,560.00

VALOR DE LAS VENTAS ANUALES PRODUCTO FALDAS

FALDAS
MES ENERO FEBRERO
VENTAS PROYECTADAS $ 240,000.00 $ 273,240.00
INVENTARIO FINAL PROYECTADO $ 54,648.00 $ 61,404.00
SUBTOTAL VENTAS PROYECTADAS $ 294,648.00 $ 334,644.00
INVENTARIO INICIAL $ 1,250.00 $ 54,648.00
PRODUCCION PROYECTADA $ 293,398.00 $ 279,996.00

FALDAS
VENTAS ANUALES PROYECTADAS $ 4,332,456.00
INVENTARIO FINAL PROYECTADO $ 2,500.00
INVENTARIO INICIAL AÑO $ 1,250.00
PRODUCCION ANUAL $ 4,333,706.00

FALDAS
MES ENERO FEBRERO
PRODUCCION PROYECTADA $ 293,398.00 $ 279,996.00
TELA (yardas) 1.5 1.5
ZIPER(unidades) 1 1
Broches(unidades) 1 1
Unidades totales de tela 440,097 419,994
Unidades totales de zipers 293,398 279,996
Unidades totales de broches 293,398 279,996
Costo unitario de tela($) $ 5.50 $ 5.50
Costo unitario de ziper($) $ 0.25 $ 0.25
Costo unitario de broches($) $ 0.05 $ 0.05
Total proyectado de Tela($) $ 2,420,533.50 $ 2,309,967.00
Total proyectado de zipers($) $ 73,349.50 $ 69,999.00
Total proyectado broches($) $ 14,669.90 $ 13,999.80
Costo proyectado de materiales $ 2,508,552.90 $ 2,393,965.80
 INDUSTRIAS ABC
Presupuesto de ventas año 2020

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

31,385 30,583 33,160 34,000 19,000
$ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00
$ 376,620.00 $ 366,996.00 $ 397,920.00 $ 408,000.00 $ 228,000.00

$ 4,332,456.00

INDUSTRIAS ABC
Presupuesto de produccion año 2020

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 307,020.00 $ 364,560.00 $ 376,620.00 $ 366,996.00 $ 397,920.00
$ 72,912.00 $ 75,324.00 $ 73,399.20 $ 79,584.00 $ 81,600.00
$ 379,932.00 $ 439,884.00 $ 450,019.20 $ 446,580.00 $ 479,520.00
$ 61,404.00 $ 72,912.00 $ 75,324.00 $ 73,399.20 $ 79,584.00
$ 318,528.00 $ 366,972.00 $ 374,695.20 $ 373,180.80 $ 399,936.00

PRESUPUESTO DE MATERIALES AÑO 2020

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 318,528.00 $ 366,972.00 $ 374,695.20 $ 373,180.80 $ 399,936.00
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
477,792 550,458 562,043 559,771 599,904
318,528 366,972 374,695 373,181 399,936
318,528 366,972 374,695 373,181 399,936
$ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
$ 2,627,856.00 $ 3,027,519.00 $ 3,091,235.40 $ 3,078,741.60 $ 3,299,472.00
$ 79,632.00 $ 91,743.00 $ 93,673.80 $ 93,295.20 $ 99,984.00
$ 15,926.40 $ 18,348.60 $ 18,734.76 $ 18,659.04 $ 19,996.80
$ 2,723,414.40 $ 3,137,610.60 $ 3,203,643.96 $ 3,190,695.84 $ 3,419,452.80
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
18,600 45,575 50,000 361,038
$ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00
$ 223,200.00 $ 546,900.00 $ 600,000.00 $ 4,332,456.00
1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 408,000.00 $ 228,000.00 $ 223,200.00 $ 546,900.00 $ 600,000.00
$ 45,600.00 $ 44,640.00 $ 109,380.00 $ 120,000.00 $ 2,500.00
$ 453,600.00 $ 272,640.00 $ 332,580.00 $ 666,900.00 $ 602,500.00
$ 81,600.00 $ 45,600.00 $ 44,640.00 $ 109,380.00 $ 120,000.00
$ 372,000.00 $ 227,040.00 $ 287,940.00 $ 557,520.00 $ 482,500.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 372,000.00 $ 227,040.00 $ 287,940.00 $ 557,520.00 $ 482,500.00
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
558,000 340,560 431,910 836,280 723,750
372,000 227,040 287,940 557,520 482,500
372,000 227,040 287,940 557,520 482,500
$ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
$ 3,069,000.00 $ 1,873,080.00 $ 2,375,505.00 $ 4,599,540.00 $ 3,980,625.00
$ 93,000.00 $ 56,760.00 $ 71,985.00 $ 139,380.00 $ 120,625.00
$ 18,600.00 $ 11,352.00 $ 14,397.00 $ 27,876.00 $ 24,125.00
$ 3,180,600.00 $ 1,941,192.00 $ 2,461,887.00 $ 4,766,796.00 $ 4,125,375.00
TOTAL
$ 4,332,456.00
$ 2,500.00
$ 5,153,447.20
$ 1,250.00
$ 4,333,706.00
1

TOTAL
$ 4,333,706.00
1.5
1
1
$ 6,500,559.00
$ 4,333,706.00
$ 4,333,706.00
$ 66.00
$ 3.00
$ 0.60
$ 35,753,074.50
$ 1,083,426.50
$ 216,685.30
$ 37,053,186.30
$ 1.00
TELA
MESES Enero Febrero Marzo
cantidad necesaria para la produccion 440,097 419,994 477,792
inventario final proyectado de mat. 230,997 262,786 302,752
sub total 671,094 682,780 780,544
inventario imicial material A 300 230,997 262,786
cantidad proyectada de compras 670,794 451,783 517,758
costo por unidades $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
costo proyectado de materiales $ 3,689,365.35 $ 2,484,805.95 $ 2,847,670.65

BROCHES
MESES Enero Febrero Marzo
cantidad necesaria para la produccion 293,398 279,996 318,528
inventario final proyectado de mat. 153,998 175,190 201,835
sub total 447,396 455,186 520,363
inventario inicial material B 500 153,998 175,190
cantidad proyectada de compras 446,896 301,189 345,172
costo por unidades $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
costo proyectado de materiales $ 22,344.79 $ 15,059.43 $ 17,258.61

ZIPER
MESES ENERO FEBRERO MARZO
cantidad necesaria para la produccion 293,398 279,996 318,528
inventario final proyectado de mat 153,998 175,190 201,835
sub total 447,396 455,186 520,363
inventario inicial material c 500 153,998 175,190
cantidad proyectada de compras 446,896 301,189 345,172
costo por unidades $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
costo proyectado de materiales $ 111,723.95 $ 75,297.15 $ 86,293.05
 PRESUPUESTO DE COMPRAS

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

550,458 562,043 559,771 599,904 558,000 340,560
309,124 307,874 329,947 306,900 187,308 237,551
859,582 869,917 889,718 906,804 745,308 578,111
302,752 309,124 307,874 329,947 306,900 187,308
556,830 560,793 581,844 576,857 438,408 390,803
$ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
$ 3,062,563.02 $ 3,084,363.81 $ 3,200,143.32 $ 3,172,712.40 $ 2,411,244.00 $ 2,149,413.75

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

366,972 374,695 373,181 399,936 372,000 227,040
206,082 205,249 219,965 204,600 124,872 158,367
573,054 579,945 593,146 604,536 496,872 385,407
201,835 206,082 205,249 219,965 204,600 124,872
371,220 373,862 387,896 384,571 292,272 260,535
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
$ 18,560.99 $ 18,693.11 $ 19,394.81 $ 19,228.56 $ 14,613.60 $ 13,026.75

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

366,972 374,695 373,181 399,936 372,000 227,040
206,082 205,249 219,965 204,600 124,872 158,367
573,054 579,945 593,146 604,536 496,872 385,407
201,835 206,082 205,249 219,965 204,600 124,872
371,220 373,862 387,896 384,571 292,272 260,535
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 92,804.94 $ 93,465.57 $ 96,974.04 $ 96,142.80 $ 73,068.00 $ 65,133.75
Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
431,910 836,280 723,750 6,500,559
459,954 398,063 1,800 1,800
891,864 1,234,343 725,550 6,502,359
237,551 459,954 398,063 300
654,314 774,389 327,488 6,502,059
$ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
$ 3,598,724.25 $ 4,259,136.75 $ 1,801,181.25 $ 35,761,324.50
1

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

287,940 557,520 482,500 4,333,706
306,636 265,375 1,800 1,800
594,576 822,895 484,300 4,335,506
158,367 306,636 265,375 500
436,209 516,259 218,925 4,335,006
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
$ 21,810.45 $ 25,812.95 $ 10,946.25 $ 216,750.30
1

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

287,940 557,520 482,500 4,333,706
306,636 265,375 1,800 1,800
594,576 822,895 484,300 4,335,506
158,367 306,636 265,375 500
436,209 516,259 218,925 4,335,006
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 109,052.25 $ 129,064.75 $ 54,731.25 $ 1,083,751.50
1
 Enero Febrero Marzo
UNIDADES MATERIAL A(TELA) 670,793.70 451,782.90 517,758.30
UNIDADES MATERIAL B(BROCHES) 446,895.80 301,188.60 345,172.20
UNIDADES MATERIAL C (ZIPER) 446,895.80 301,188.60 345,172.20
COSTO UNIDAD MATERIAL A $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
COSTO UNIDAD MATERIAL B $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
COSTO UNIDAD MATERIAL C $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
COSTO TOTAL PROYECTADO A+B $ 3,823,434.09 $ 2,575,162.53 $ 2,951,222.31
 RESUMEN DE COMPRAS

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

556,829.64 560,793.42 581,844.24 576,856.80 438,408.00 390,802.50
371,219.76 373,862.28 387,896.16 384,571.20 292,272.00 260,535.00
371,219.76 373,862.28 387,896.16 384,571.20 292,272.00 260,535.00
$ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 3,173,928.95 $ 3,196,522.49 $ 3,316,512.17 $ 3,288,083.76 $ 2,498,925.60 $ 2,227,574.25
Octubre Noviembre Diciembre Total
654,313.50 774,388.50 327,487.50 6,502,059.00
436,209.00 516,259.00 218,925.00 4,335,006.00
436,209.00 516,259.00 218,925.00 4,335,006.00
$ 5.50 $ 5.50 $ 5.50 $ 5.50
$ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05
$ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25
$ 3,729,586.95 $ 4,414,014.45 $ 1,866,858.75 $ 37,061,826.30
1
 CUADRO COMPARATIVO

PRESUPUESTO DE MATERIALES PRESUPUESTO DE CO

TOTAL DE UNIDADES A PRODUCIR 4,333,706.00 UNIDADES MATERIAL A
UNIDADES DE MATERIAL A 6,500,559.00 UNIDADES MATERIAL B
UNIDADES DE MATERIAL B 4,333,706.00 UNIDADES MATERIAL C
UNIDADES DE MATERIAL C 4,333,706.00 COSTO UNIDAD MATERIAL A
COSTO PRODUCCION A ($) $ 5.50 COSTO UNIDAD MATERIAL B
COSTO PRODUCCION B ($) $ 0.05 COSTO UNIDAD MATERIAL C
COSTO PRODUCCION C ($) $ 0.25 COSTO TOTAL PROYECTADO
TOTAL PRODUCTO A ($) $ 35,753,074.50 INV. INICIAL UNID. PROD A
TOTAL PRODUCTO B ($) $ 216,685.30 INV. INICIAL UNID. PROD B
TOTAL PRODUCTO C ($) $ 1,083,426.50 INV. INICIAL UNID. PROD C
TOTAL COSTO A + B + C $ 37,053,186.30 INV. FIN. UNID. PROD. A
1 INV. FIN. UNID. PROD. B
INV. FIN. UNID. PROD.C
DIF. UNID. PROD. A
DIF. UNID. PROD. B
DIF. UNID. PROD. C
DIFERENCIA EN $ PROD. A
DIFERENCIA EN $ PROD. B
DIFERENCIA EN $ PROD. C
DIFERENCIA PROD. A + PROD. B + PROD
COSTO TOTAL + DIFERENCIA TOTA
 PRESUPUESTO DE COMPRA
DADES MATERIAL A 6,502,059.00
DADES MATERIAL B 4,335,006.00
DADES MATERIAL C 4,335,006.00
O UNIDAD MATERIAL A $ 5.50
O UNIDAD MATERIAL B $ 0.05 $ 8,640.00
O UNIDAD MATERIAL C $ 0.25
O TOTAL PROYECTADO $ 37,061,826.30
NICIAL UNID. PROD A 300.00
NICIAL UNID. PROD B 500.00
NICIAL UNID. PROD C 500.00
FIN. UNID. PROD. A 1,800.00
FIN. UNID. PROD. B 1,800.00
. FIN. UNID. PROD.C 1,800.00
IF. UNID. PROD. A 1,500.00
IF. UNID. PROD. B 1,300.00
IF. UNID. PROD. C 1,300.00
RENCIA EN $ PROD. A $ 8,250.00
RENCIA EN $ PROD. B $ 65.00
RENCIA EN $ PROD. C $ 325.00
ROD. A + PROD. B + PROD. C $ $ 8,640.00
OTAL + DIFERENCIA TOTAL $ 37,053,186.30
1