EMPRESA TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO

AMBIENTE DE CONTROL
No. PREGUNTA SI NO PONDERACIÓN CALIFACIÓN OBSERVACIÓN
1 La empresa tiene establecido 10 10
un control interno eficaz para X
detectar y corregir aspectos
que funcionan mal en la
empresa.
2 Cuenta con una supervisión en
forma permanente al X 10 10
desempeño del control interno
institucional.
3 ¿El personal conoce el X
objetivo general, las
atribuciones y los principales 10 10
procesos y proyectos a cargo
de la empresa?

4 ¿Promueve charlas sobre la Falta de

observancia del Código de X 10 9 Capacitación
Ética?
5 Los trabajadores conocen los 10
códigos, normas y políticas X 10
que manifiesta los valores y
principios declarados por la
empresa.
6 ¿El área de trabajadores son X 8 Puede variar en
tomados en cuenta en la toma 10 función del tipo
de decisiones de la empresa? de decisión que
haya que tomar,
pues no todas las
decisiones tienen
la misma
importancia.
TOTAL 60 57
ELABORADO D.C.V.V REVISADO
POR: POR:
FECHA: 24/11/2022 FECHA:
 EVALUACIÓN DE CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL

𝐶𝑇 𝑥 100
𝐶𝑃 =
𝑃𝑇
57 𝑥 60
𝐶𝑃 =
60
CP=57%
Riesgo
Alto Medio Bajo
X
15%-50% 51%-75% 76%-95%
Baja Media Alta
Confianza