EMPRESA TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
No. PREGUNTA SI NO PONDERACIÓN CALIFACIÓN OBSERVACIÓN
¿Se difunde la visión y No todos los
misión en la empresa
1 10 9 empleados lo
Textil Becerra X
Asoprotexbe? tienen muy claro.
¿El personal conoce el
objetivo general, las
atribuciones y los
2 principales procesos y
X
10 10
proyectos a cargo de la
unidad administrativa?
¿Difunde y promueve la
observancia de las 10
3 Normas de Control
X 10
Interno?
¿Realiza actividades
que fomentan la
4 integración de su 10 10
personal y favorecen el X
clima laboral?
¿Se utilizan reportes
para brindar
información en las
5 diferentes áreas de la 10 10
X
empresa?

¿La información interna Casi no se ayudan

6 es base confiable para la X 10 5 con esa
toma de decisiones? información
TOTAL 60 54
ELABORADO O.N.F.G. REVISADO
POR: POR:
FECHA: 24/11/2022 FECHA:
 EVALUACIÓN DE CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL

𝐶𝑇 ∗ 100
𝐶𝑃 =
𝑃𝑇

54 ∗ 60
𝐶𝑃 =
60

CP=54%

Riesgo
Alto Medio Bajo
X
15%-50% 51%-75% 76%-95%
Baja Media Alta
Confianza