UNIVERSIDAD DEL CARIBE

CONTABILIDAD DEL ESTADO

TRABAJO FINAL

Con los siguientes datos realice la ejecución del gasto, según los datos que se proporcionan a continuación:

CODIGO CODIGO

CUENTA DESCRIPCION MONTO CLASIFICADOR

512 GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

51201 SUELDOS Y SALARIOS 81,214,053.75

51201101 SUELDO PERSONAL FIJO 48,843,639.63

51201102 SUELDO PERSONAL CONTRATADO 25,924,485.84

51201103 COMPLEJIDAD DE CARGOS 1,321,305.43

51201104 COMPENSACION DE SERVICIOS PRESTADOS 4,783,622.85

51201105 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 341,000.00

51203 HORAS EXTRAS 663,722.03

51203101 COMPENSACION HORAS EXTRAS 663,722.03

51204 DIETAS Y VIATICOS 13,352,569.47

51204101 DIETAS DENTRO DEL PAIS 4,061,054.02

51204103 VIATICOS 1,957,091.00

51205 REGALIA PASCUAL 7,334,424.45

51205101 REGALIA PASCUAL 7,334,424.45

51206 VACACIONES 92,522.20

51206101 VACACIONES 92,522.20

51207 BONIFICACION 2,880,780.00

51207101 BONIFICACIONES 1,000.00

51207102 OTRAS BONIFICACIONES E INCENTIVOS 2,879,780.00

51209 PRESTACIONES LABORALES 41,440.00

51209101 PRESTACIONES LABORALES 41,440.00

51210 COTIZACIONES AL SISTEMA PREVISIONAL 5,706,553.53

51210101 APORTES A CCI EMPLEADOS 5,706,553.53

51211 COTIZACIONES AL SISTEMA DE SALUD 6,136,468.53

51211101 COTIZACION AL SISTEMA DE SALUD EMPLEADOR 6,136,468.53

51212 COTIZACIONES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 1,247,193.10

51212101 COTIZACIONES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES EMPLEADOR 1,247,193.10

51213 REFRIGERIOS 3,817,667.42

51213101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3,817,667.42

51214 UNIFORMES 162,224.00

51214101 ACABADOS Y TEXTILES 162,224.00

51215 CAPACITACION 807,840.17

51215101 BECAS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 60,400.00

51215102 BECAS UNIVERSITARIAS 24,588.00

51215103 CURSOS Y SEMINARIOS 722,852.17

51299 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 465,249.48

51299101 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 465,249.48

513 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 122,860.70

51301102 COMISION CUSTODIA CEVALDOM 122,860.70

51312 COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1,749,622.20

51313 HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES 634,384.20

51314 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,115,238.00

51399 OTROS SERVICIOS EXTERNOS 641,330.64

51399101 SERVICIOS DE FUMIGACION 428,620.00

51399102 SERVICIOS ESPECIALES 184,000.00

51399103 SERVICIOS TECNICOS NO IDENTIFICADOS 28,710.64

521 GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES 3,290,740.03

52101101 PASAJES 194,100.00

52101102 FLETES 75,880.00

52101103 PEAJES 1,450.00

52101104 GASOLINA 2,902,828.03

52101105 ACARREO 500.00

52101106 LUBRICANTES 115,982.00

52102 SEGUROS SOBRE EQUIPO DE TRANSPORTE 32,268.32

52102101 SEGUROS PARA VEHICULOS 32,268.32

52104 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MATERIALES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE 292,297.66

52104101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR 233,186.43

52104102 MATERIALES PARA EQ. TRANSPORTE 59,111.23

52107 TELECOMUNICACIONES 6,851,570.25

52107101 TELEFONO 5,121,747.59

52107102 LINEA DE DATOS 1,157,472.18

52107103 TELEFONO LARGA DISTANCIA 36,178.55

52107104 INTERNET 533,007.93

52107105 TELECABLE 3,164.00

522 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA

52201 SEGURO SOBRE ACTIVOS FIJOS, EXCEPTO EQUIPO DE TRANSPORTE 3,819,045.59

52201101 SEGURO CONTRA INCENDIOS 748,040.45

52203101 MANTENIMIENTO Y REPARACION ACTIVOS FIJOS 1,535,502.57

5220310101 REPARACION EQ. DE INFORMATICA 51,840.40

5220310103 MATERIALES FERRETEROS 1,483,662.17

52204 AGUA, BASURA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 1,413,994.50

52204101 AGUA 3,787.00

52204103 ENERGIA ELECTRICA 128,321.92

52205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 195,083.00

52207102 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 1,086,802.58

523 GASTOS DIVERSOS

52301 AMORTIZACIÓN DE GASTOS PRE-OPERATIVOS 2,525,212.12

52301101 REMUNERACIONES PROMOTORES

5230110102 VIÁTICOS Y DIETAS

52301102 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

5230110202 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2,525,212.12

52303 PAPELERÍA, UTILES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA 2,309,855.69

52303101 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 470,469.94

52303102 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 1,532,703.75

52303103 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 18,096.00

52304 OTROS GASTOS DE SUMINISTROS 288,586.00

52306 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22,404,679.01

52306102 PUBLICIDAD RADIAL 40,000.00

52306103 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19,576,599.08

52399101 UTILES DIVERSOS 1,846,147.41

52399103 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD 745,580.26

5239910301 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS 112,269.26

5239910302 AYUDA A EMPLEADOS 84,083.00

533 OTROS GASTOS FINANCIEROS 14,376,119.85

53399 OTROS GASTOS FINANCIEROS 14,376,119.85

53399101 GASTOS COMISIONES BANCARIAS

5339910101 COMISIONES BANCARIAS 228,048.66

5339910102 CARGOS BANCARIOS 14,148,071.19