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MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 46,800 38,025 175,409 260,234 61,842.80 198,391.20
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 130,622 130,622 20,708.12 109,913.88
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 6,000 (5,800) 200 200.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 23,000 (8,030) 14,970 4,214.50 10,755.50
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 13,500 (2,000) 11,500 7,238.00 4,262.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 35,000 (5,000) 30,000 7,460.85 22,539.15
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 805,604 39,724 (153,734) 691,594 177,272.10 514,321.90
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 8,428 8,428 8,428.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS DETERMINADOS
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR 74,400 1,439 75,839 18,651.94 57,187.06
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 6,000 (5,500) 500 500.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 73,806 (14,916) 58,890 15,107.60 43,782.40
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 22,500 (10,000) 12,500 1,826.00 10,674.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 557,145 (70,025) 487,120 186,000.00 301,120.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 56,723 7,261 63,984 12,975.37 51,008.63
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 23,300 (5,019) 18,281 11,841.56 6,439.44
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 184,080 2,934 (131,909) 55,105 55,105.00
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 330,000 5,717 (267,137) 68,580 5,750.00 62,830.00
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 132,216 27,761 (153,077) 6,900 6,900.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 150,000 9,210 (127,435) 31,775 29,769.20 2,005.80
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 338,010 95,371 12,647 446,028 76,565.04 369,462.96
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 117,000 85,000 28,633 230,633 109,215.00 121,418.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 74,730 43,714 4,894 123,338 34,166.61 89,171.39
MODIFICACIONES PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCEPTO INSTITUCIONAL EJECUCION DE VARIACION
INSTITUCIONAL DE CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES Y
MODIFICADO - PIM GASTOS
APERTURA - PIA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (2) (1) HABILITACIONES
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 1,000 1,000 1,000.00
2.6.2 2.6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,185 2,028 6,213 6,210.00 3.00
2.6.2 2.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 12,951 393 13,344 13,343.51 0.49
2.6.2 2.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 11,378 (2,421) 8,957 6,936.00 2,021.00