ventas de ventas de

ventas totales
productos servicios Chart Ti
5,000 5,000 10,000 10,000
1,800 3,000 4,800 4,800
3
2,000 6,000 8,000 8,000

0 2,000 4,000 6,000

 Chart Title

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Ventas Totales Area Comercial Ventas x M2
 Numero de Numero de TASA DE
MES Compras Visitantes CONVERSIÓN
Enero 5000 15000 3333.33% 4500.00%
Febrero 2000 5000 4000.00% T
4000.00%
Marzo 4000 12000 3333.33%
3500.00%
Abril 3000 10000 3000.00%
3000.00%
2500.00%
2000.00%
1500.00%
1000.00%
500.00%
0.00%
1
4500.00%
TASA DE CONVERSIÓN
4000.00%
3500.00%
3000.00%
2500.00%
2000.00%
1500.00%
1000.00%
500.00%
0.00%
1 2 3 4 5
AREA DE RECURSO HUMANOS ENERO FEBRERO MARZO
Horas trabajadas 248 224 248
Personas Contratadas 3 2 2
Personas despedidas/renuncias 1 0 0
N° inicial de empleados 20 19 19
N° total de horas no trabajadas 8 5 5
N° total de horas pactadas 10 10 10
Total de coste interno 1300 1000 1300
Total de coste externo 1800 1500 1800
Total de contratacion hechas en un
periodo de tiempo.
2 2 2
N° empleados de asitencia a
capacitacion. 15 18 19
N° empleados convocados a la
capacitacion.
20 19 19
 INDICADORES ENERO FEBRERO MARZO
Rotacion del personal 3 2 2
Tasas de absentismo laboral 80% 50% 50%
Tasa de participacion en formaciones 75% 95% 100%
Coste de contratacion 2200 1750 2200
Horas promedio de capacitacion 750 900 950
AREA FINANZAS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
Ventas S/ 15,000 S/ 17,000 S/ 20,000 S/ 52,000
Costo de produccion S/ 8,000 S/ 10,000 S/ 9,500 S/ 27,500
Activos S/ 20,000 S/ 20,000 S/ 20,000 S/ 60,000
Ventas netas S/ 12,000 S/ 14,000 S/ 18,000 S/ 44,000
Activo fijo S/ 50,000 S/ 50,000 S/ 50,000 S/ 150,000
Compras S/ 8,000 S/ 8,000 S/ 7,200 S/ 23,200
Cuentas por pagar S/ 2,000 S/ 1,000 S/ 800 S/ 3,800

AREA DE FINANZAS
Column D Column E Column F Column G

S/ 350,000
S/ 300,000
S/ 250,000
S/ 200,000
S/ 150,000
S/ 100,000
S/ 50,000
S/ 0
 INDICADOR MARGEN BRUTO
Margen bruto = Ventas - Costos de productos vendidos
KPI Margen bruto: S/ 52,000 S/ 27,500
Margen bruto: S/ 24,500

INDICADOR CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo = Activos - Pasivos
KPI Capital de trabajo: S/ 60,000 S/ 3,800
Capital de trabajo: S/ 56,200

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

G
Compras /Promedio de cuentas por pagar
KPI R. de cuentas por P S/ 23,200 S/ 3,800
R. de cuentas por P 6.11

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS

Ventas netas / Activos fijos
KPI R. de activos fijos: S/ 44,000 S/ 150,000
R. de activos fijos: 0.29

PERIODO DE PAGO
Periodo de pago = 360 dias / Rotacion de cuentas por pagar
KPI Periodo de pagar: 360 6.11
Periodo de pagar: 59
AREA LOGISTICA ENERO FEBRERO
Costo de ventas S/ 52,000.00 S/ 45,000.00
Promedio de inventario 60,000 42,000
Número de unidades recibidas 60,000 42,000
Horas trabajadas 390 280
Número de pedidos recogidos correctamente 60,000 42,000
Número de pedidos procesados 55,000 40,000
Fecha de Pedido 1/27/2023 2/25/2023
Fecha de entrega 1/31/2023 2/27/2023
Tiempo de procesamiento del pedido 120 72
Número de ventas 54,000 44,000
Número de Devoluciones 2,260 1,500

AREA DE LOGISTICA
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

S/ 300,000.00
S/ 200,000.00
S/ 100,000.00
S/ 0.00

COSTO DE VENTAS
S/ 54,000.00

S/ 52,000.00
S/ 52,000.00
S/ 50,000.00
S/ 50,000.00
S/ 48,000.00
 COSTO DE VENTAS
S/ 54,000.00

S/ 52,000.00
S/ 52,000.00
S/ 50,000.00
S/ 50,000.00
S/ 48,000.00

S/ 46,000.00

S/ 44,000.00 S/ 45,000.00

S/ 42,000.00

S/ 40,000.00
Costo de ventas

ENERO FEBRERO MARZO

NUMERO DE PEDIDOS RECOGIDOS

CORRECTAMENTE
70,000
60,000
60,000
50,000
40,000 48,000
42,000
30,000
20,000
10,000
0
Número de pedidos recogidos correctamente

ENERO FEBRERO MARZO

 Rotación de Inventarios

KPI

MARZO TOTAL Productividad de recepción y

S/ 50,000.00 S/ 147,000.00
48,000 150,000 KPI
48,000 150,000
360 1030
48,000 150,000 Tasa de Picking exacta
45,000 140,000
2/26/2023 KPI
29/02/23
96 288
48,000 146,000 Tiempo de entrega
1,800 5,560
KPI

Tasa de Devoluciones

KPI

OTAL
NUMERO DE DEVOLUCIONES
2,500

2,000 2,260

1,500
1,800
1,500
1,000

500

0
Número de Devoluciones

NUMERO DE VENTAS
60,000

50,000 54,000
S/ 50,000.00 48,000
40,000 44,000
 NUMERO DE VENTAS
60,000

50,000 54,000
S/ 50,000.00 48,000
40,000 44,000
30,000

20,000

10,000

0
Número de ventas

OGIDOS TIEMPO PROCESAMIENTO PEDIDO

140

120
120
100

48,000 80 96
60 72
40

20
te
0
Tiempo de procesamiento del pedido
 Rotación de Inventarios
Costo de Ventas / Promedio de Inventario
Costo de Ventas S/ 147,000
Promedio de Inventario 150000

Productividad de recepción y envío

(Número de unidades recibidas / Horas trabajadas)
Número de unidades recibidas 150,000
Horas trabajadas 1030

Tasa de Picking exacta

(Número de pedidos recogidos correctamente / Número de pedidos procesados) x 100
Número de pedidos recogidos correctamente 150,000 100
Número de pedidos procesados 140,000

Tiempo de entrega
(Fecha de Entrega - Fecha de Pedido) – Tiempo de procesamiento del pedido
(Fecha de Entrega - Fecha de Pedido) 0
Tiempo de procesamiento del pedido 288.00

Tasa de Devoluciones
(Número de Devoluciones / Número de ventas) x 100
Número de Devoluciones 146,000 100
Número de ventas 5560

ERO DE DEVOLUCIONES

1,800
1,500

Número de Devoluciones

UMERO DE VENTAS

0
48,000
44,000
UMERO DE VENTAS

0
48,000
44,000

Número de ventas

OCESAMIENTO PEDIDO

96
72

po de procesamiento del pedido

 AREA DE MARKETING ENERO FEBRERO MARZO
Unidades totales 6800.00 5900 7200
Precio S/ 15.99 S/ 15.99 S/ 15.99
Ventas S/ 108,732.00 S/ 94,341.00 S/ 115,128.00
Area de tienda 80 80 80
N°leads 500 1000 1300
Total de visitas 1500 1100 2000
N°ventas 6800.00 5900 7200
N° Clientes potenciales 200 260 222
Clientes al final del periodo 800 950 700
Clientes nuevos del periodo 120 230 100
Clientes al inicio del periodo 680 720 600
INDICADORES ENERO FEBRERO MARZO
Ventas totales S/ 108,732.00 S/ 94,341.00 S/ 115,128.00
Retencion del cliente 782 918 683
Tasa de conversion 0.33 0.91 0.65
Tasa de cierre 34.0 22.7 32.4
Ventas por m2 S/ 1,359.15 S/ 1,179.26 S/ 1,439.10