Ejercicio 5: Datos maestros-Aprovisionamiento

Transaccion: MM01- Material crear Inmediatamente

Ruta:_______________________________________________________________
Material: R-RA1**
Ramo: M-Contruccion mecanica
Tipo de material: ROH-MATERIA PRIMA
Seleccione--> Intro
Seleccione:
Datos basicos 1
Compras
Texto de pedido de compras
Dat.gral.cetro/Almacenamiento 1
Contabilidad 1
Centro: 1000
Almacen: 0001
Seleccione -->Continuar
Datos basicos 1:
Texto: Bonta de Bomba **
Grupo articulos: 00104
Unidad de medida: Unidad
Peso: 0,1
Unidad de peso: kg
Seleccione--> Intro
Compras:
Grupo de compras: GC1
Clave valores de compra: 1
Tiempo.tratamiento EM: 1
Seleccione--> Intro
Texto pedido compras:
Idiona: EN
Texto: El material suminstrado debe estar de acuerdo con la muestra tecnica 65432
Seleccione--> Intro
Dat.gral.cetro/Almacenamiento 1
Ubicacion: BL-01
Contabilidad 1:
Categoria de valoracion: 3000 Materias primas 1
Precio estandar: 30,00
Seleccione--> Grabar

Transaccion: XK03- Acreedor Visualizar

Acreedor: TPLM415-** (01,02,03...)
Sociedad: 1000
Organizacion compras: 1000
Seleccione y navege con el icono "Pantalla siguiente"
Direccion
Compras
Pagos
Persona contacto
Gestion cta
Pagos
Datos de compras

Transaccion: ME51N- Solicitud de pedido-Crear

Tipo imputacion: Solicitud de pedido
Material: 3000003** (01,02,03....)
Cantidad: 100
Fecha de entrega: Fecha actual+1 semana
Centro: Plant Hamburg
Gpo.compras: Z01
Solicitud de pedido:__0010021943_________

Transaccion: ME21N- Pedido de compras-Crear

Seleccione de la lista su Solicitud de pedido

Transaccion: ME23N- Pedido de compras-Visializar

Verifique el su pedido
Pestaña: Cabecera
Org.Compras: 1000
Grupo compras: Z01
Socidad: 1000
Pestaña: Posicion
Elem.precio PB00, indicamos el importe de 30€.      Pedido 4500045814

Transaccion: ME9F- Pedido de compras-Mensajes

Seleccione de la lista su Pedido
Seleccionar--> Visualizar mensaje
Transaccion: ME22N- Modificar Pedido de compras
Seleccione de la lista su Pedido
Cabecera:
Org.compras: 1000
Grupo compras Z01
Sociedad: 1000
Centro: 1000
Posicion: 1(10) 3000003**
Condiciones:
Introduzca PB00-Precio bruto 30€

Transaccion: MMBE- Pedido de compras-Mensajes

Material:

** (01,02,03....)
Centro: 1000-Plant Hamburg
Seleccione--> Ejecutar
Cantidad disponible Stock en curso:_____________
Cantidad disponible Libre utilizacion:_____________
Cantidad disponible Calidad:_____________

Transaccion: MIGO- Entrada de mercancias

Introduzca su No. de Pedido: 45000xxxxxx
EM Mercancias: 101
Nota de entrega: Grp65
Pestaña Ctd:
Ctd.en UN de entrada: 100
Selecciones: Posicion OK
Pestaña MIGO BADI (ejemplo):
Cantidad ext: 1UM externa: KG
Pestaña: Se
 Almacen: 0001
Seleccione--> Contabilizar
No. documento material: ___________________

Transaccion: MMBE- Pedido de compras-Mensajes

Material: 3000003** (01,02,03....)
Centro: 1000-Plant Hamburg
Seleccione--> Ejecutar
Cantidad disponible Stock en curso:_____________
Cantidad disponible Libre utilizacion:_____________
Cantidad disponible Calidad:_____________

Transaccion: MIRO- Factura Pedido compras

Fecha factura: Antes del periodo 04
Fecha contab: Antes del periodo 04
Referencia a pedido:
Pedido/Plan entregas: Nuestro No. pedido
Seleccione--> Intro
Importe: 3000€
Referencia: GPR**
Seleccionar--> Intro dos veces
Seleccionar--> Grabar
No. documento FI:____________________

Transaccion: F-58- Pagos imprimir formularios

Sociedad: 1000
Via pago: C
Banco: 1000
Impresora p.form: LP01
Remesa cheques: 1
Seleccionar-->Entrar Pagos
Fecha factura: Antes del periodo 04
Fecha contab: Antes del periodo 04
Importe: 3000€
Acreedor: TPLM410-** (01,02,03...)
Seleccionar-->Tratar PAs
Seleccionar--> Intro
Damos un paso atras--> Flecha verde
ClContb: 40 Contab.Debe
Cuenta: 113100
Seleccionar--> Intro
Importe: 3000€
Texto: Factura GPR**
Seleccionar: Tratar PAs
Selecionar--> Grabar
No.Documento:____________________
Podemos ver el No. docuemnto en la transaccion FB03