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Este documento describe los pasos del proceso de pedido a pago, incluyendo la creación de un cliente, material, condiciones de pago, pedido de venta, salida de pedido, lista de pedidos del cliente y análisis estándar de pedidos de clientes.
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Ruta:_________________________________________________ Grupo de cuentas: 0001-Clientes Nacionales 1388 Deudor: dejar en blanco, el sistema asiganra uno Sociedad: 1000 Organizacion ventas: 1000 Canal distribucion: 10 Sector: 00 Seleccione--> Intro Datos generales: Direccion: Tratamiento: A su eleccion Nombre: A su eleccion Concepto nusq.1/2: TERP10_** (01,02,03...) Calle/Numero: A su eleccion Codigo postal: A su eleccion Pais: A su eleccion En la sociedad: Cuenta asociada: 140000 Datos area de ventas: Grupo clientes: 02-Empresa comercial Factura: Tipo impuesto: 0 (para todos los paises) Clasificacion: 0 (para todos los paises) Incoterms: EXW Pagos: Condiciones de pago: 0001 Deudor No.: 2800000024 sociedad 1000 área ventas 1000 10 00
Transaccion: MM02- Material
Material: R-F1** (01,02,03...) Vistas: Datos base 1 Ventas: Datos org.ventas 1 Ventas: Datos org.ventas 2 Centro: 1000 Organizacion ventas: 1000 Canal distrib.: 10 Seleccione vista: Ventas: Datos org.ventas 1 Condiciones: Importe: 2600€ Seleccione vista: Ventas: Datos org.ventas 2 Material precio: borre la informacion Seleccione--> Grabrar
Transaccion: VK11- Condiciones crear
Clase de condicion: PR00 Seleccione: Cte/Material con stat.liberacion Entrada rapida: Organizacion ventas: 1000 Canal distrib.: 10 No.Cliente: El que ha creado anteriormente Material: R-F1** Importe: 2500€ Seleccione--> Grabar
Transaccion: VA01- Pedido crear
Clase de pedido: TA-Pedido estándar Organizacion ventas: 1000 Canal distrib.: 10 Sector: 00 Seleccione--> Intro Pedido estandar: Solicitante: No.Cliente, el que ha creado anteriormente No.ped.cliente: PC** Fecha.pref.entre: Dentro de 1 semana Posiciones: Material: R-F1** Cantidad de pedido: 10 Seleccione--> Intro Aceptar Confirmar mensaje de alerta Destinatario mercanc.________________________ Valor neto:______________ Volumen:__________________ Seleccione--> Grabar Expedicion-Completar datos: Peso neto: 10KG Peso bruto: 15KG No. pedido:_23710__
Transaccion: VL01N-Crear salida Pedido
Seleccione--> Sin referencia de pedido Puesto de expedicion: X0** Clase de entrega: LO Fecha de selecion: Dentro de 1 semana Pedido No.: El que ha creado anteriormente Seleccione--> Intro Destinatario mercancias: No.Cliente, el que ha creado anteriormente SM planificada: Dentro de 1 semana Posiciones: Material: R-F1** Cantidad de pedido: 10 Vista picking Ctd.picking: 10 Seleccione--> Contabilizar SM
Transaccion: VA05-Lista Pedido cliente
Material: R-F1** Seleccione-->Intro Seleccione--> Layout Puede seleccionar o deseccionar campos en la visualizacion
Transaccion: MCTA-Analisis standard Pedido cliente
Borre todos los datos Solo coloque Periodo analisis Mes 01-2021 a 07.2022 Seleccione--> Ejecutar