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Ejercicio 11: Crear Entrada de Factura de Proveedor

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Verificacin de Facturas Logstica


Entrada de Documentos Aadir Factura Recibida

Cdigo Trans:

MIRO

Ingrese la siguiente informacin:


TAB Datos Bsicos
Fecha Factura:
Verifique su Sociedad:
Importe:
Cdigo de Impuesto:
Numero de Pedido:

Fecha de hoy
C999
Importe desde la factura
XI
(Ingrese su numero de orden de compra

4500000???)

EL IMPORTE QUE APARESCA SERA DE 1250

(Continuar)
Use el

botn para ver si las contabilizaciones son correctas.


(Grabar)

(Finalizar) para volver a SAP Easy Access Men


Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 12: Contabilizar Pago al Proveedor


Navegacin
Ruta de Men:

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Salida de


Pagos Contabilizar

Cdigo Trans:

F-53

Ingrese la siguiente informacin:


Fecha documento:
Datos Bancarios:
Cuenta:
Gastos:
factura.
Texto:

Hoy

100999
Ingrese el importe del pago saliente de la
Numero de factura u otro texto.

Seleccin de Partidas Abiertas:


Cuenta:
Ingrese su # de proveedor (Creado en el
ejercicio 2)
Todas las demandas parametrizaciones permanecen modificar.

APARECERA EN LA PANTALLA: periodo ; sociedad c; moneda usd;


Datos bancarios: cuenta 100999; importe1250
Seleccin de partidas abiertas: cuenta 100005

Seleccione
Repasar el balance.( el importe ser 1250)

Haga doble clic en su importe bruto desde que la unidad Entrada de Factura No asignada
sea $0.00 (si es necesario).

(Grabar)
Registre el numero de documento ______________________
(Finalizar)

Registre el mensaje del sistema:


Mensaje

Ejercicio 13: Crear Nota de Entrega para la Orden de Venta


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Expedicin y Transporte Entrega de Salida


Crear Documento Individual Con Referencia a Orden de Clte.

Cdigo Trans:

VL01N

Ingrese la siguiente informacin:


Puesto de expedicin:
Datos de Pedido
Fecha de seleccin:
hoy.
Pedido:
Clientes

S999

Ingrese una fechad de 7 das desde


Ingrese el nmero do orden de las Pedidos
creadas

antes.

(Continuar)
El sistema deja como default las posiciones y cantidades de las rdenes de ventas que son
programadas para entrega.
TAB Reseumen de posiciones
Haga clic en la partida individual 10.
(Detalles)
(Back)
TAB Picking:
Verifique sistema seleccionado:
Centro:

P999

Ingrese el almacn para cada artculo.


Almacn:

10

(Continuar)
(Grabar)
Registre el numero de salida de entrega: _________________
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 14: Verificar Cantidades de Producto en Stock


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Inventario Entorno


Resumen Stocks

Cdigo Trans:
Ingrese la siguiente informacin:
Delimitaciones de BD
Material:
Centro:
Represent.lista
Versin de visualizacin:

SPEN_ _ _
P999
1

(Ejecutar)
(Tabla referencial)

Selecta la lnea de centro en el visual.


Seleccione
Esto abrir una ventana que demuestra los detalles del inventario por el tipo comn en el
nivel que seleccionaste.
Registre el tipo de stock de el cantidad de uso no restringido (Libre utilizacin)
Registre el tipo de stock de el cantidad de los ordenes de ventas (Pedidos de cliente)
Registre el tipo de stock del cantidad de Programado para Entrega (Entrega a cliente)
Registre el almacn y el cantidad de inventario para cada tipo de stock:
Centro
BPEN_ _ _
CPEN_ _ _
PPEN_ _ _
Almacn
Cantidad
Cantidad
Tipo de Stocks
Cantidad
Libre utilizacin
Pedidos cliente
Entrega a cliente

(Finalizar) Para volver a el SAP Easy Access Men

BOX_ _ _
Cantidad

Ejercicio 15: Clasificacin de Materiales Entrega de Salida


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Expedicin y Transporte Entrega de Salida


Modificar Documento Individual

Cdigo Trans:

VL02N

Ingrese la siguiente informacin:


Entrega de Salida:
anterior.

El nmero entrega de salida del ejercicio

(Continuar)
La cantidad de entrega de material es propuesta.
TAB Picking
Ingrese la cantidad a clasificar para agrupar la cantidad de entrega propuesta.
Verifique que el almacn es para inventario.

( debiera decir: material SPEN 999, CE 999)

(Grabar)
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 16: Contabilizar Salida de Mercancas


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Expedicin y Transporte Entrega de Salida


Modificar Documento Individual

Cdigo Trans:
Ingrese la siguiente informacin:
Entrega de Salida:
anterior.

El numero de salida de entrega del ejercicio

Seleccione
El sistema devuelve un mensaje indicando el cambio en la nota de entrega.
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 17: Verificar Cantidades de Producto en Stock


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks Entorno


Stock Resumen de Stocks

Cdigo Trans:
Ingrese la siguiente informacin:
Delimitaciones de BD
Material:
Centro:
Represent.lista
Versin de visualizacin:

SPEN_ _ _
P999
1

(Ejecutar)

Seleccionar la lnea del centro en la visual.


Seleccione
Esto abrir una ventana que demuestra los detalles del inventario por el tipo comn en el
nivel que seleccionaste.
Registre el tipo de stock de el cantidad de uso no restringido (Libre utilizacin)
Registre el tipo de stock de el cantidad de los ordenes de ventas (Pedidos de cliente)
Registre el tipo de stock del cantidad de Programado para Entrega (Entrega a cliente)
Registre el almacn y el cantidad de inventario para cada tipo de stock:
Centro
BPEN_ _ _
CPEN_ _ _
PPEN_ _ _
Almacn
Cantidad
Cantidad
Tipo de Stocks
Cantidad
Libre utilizacin
Pedidos cliente
Entrega a cliente

(Finalizar) Para volver a el SAP Easy Access Men

BOX_ _ _
Cantidad

Ejercicio 18: Facturar al Cliente


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Facturacin Factura Crear

Cdigo Trans:

VF01

El sistema deja como default el ltimo documento de entrega creado.


(Ejecutar)
El sistema visualiza el cliente y los materiales de la entrega con valores totales a ser
facturados.
Registre el importe total facturado al cliente: $____________________
(Grabar)
Registre el numero de documento de facturacin e visualizado en la parte de debajo de la
pantalla ________________
(Finalizar)
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 19: Contabilizar Recibo de Pago Cliente


Navegacin
Ruta de Men:

Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin


Entrada de Pagos

Cdigo Trans:

F-28

Ingrese la siguiente informacin:


Fecha del documento:
Sociedad:
rec.automaticamente)
Moneda / T/C:
Datos bancarios:
Cuenta:
Importe:
Seleccin partida abierta
Cuenta:

Fecha de hoy
C999..(si no aparece opcin sistema
USD

100999
Ingrese el importe de pago (desde el pedido).
Ingrese su # de cliente (Creado en ejercicio 4)

(Debiera decir: Sociedad C999, periodo 3, moneda USD, cuenta 100999, importe 300, cuenta 6

Seleccione

Repasar el balance.( debiera decir 300)

Haga doble clic en PEN Bruto importe para la Factura del Cliente hasta Sin asignar es
$0.00

(Grabar)
Registre el numero del documento para esta contabilizacin______________________
(Finalizar)

Registre el mensaje del sistema:


Mensaje

Ejercicio 20: Flujo de Documento


Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Ventas Pedido Visualizar

Cdigo Trans:

VA03

Ingrese su nmero de orden.


Seleccionar la siguiente desde Sistema: Entorno Visual. Flujo doc.
El sistema visualiza una lista de documentos asociados con la orden.
Haga clic en la lnea ProvMercEntre 49000 ###
Seleccione
Seleccione
mercancas.

para ver las contabilizaciones para este movimiento de

(Back) dos veces para la pantalla de resumen.


Puede ser vista que:
1. El flujo de documento complete es visualizado.
2. No existen documentos abiertos.
3. El ciclo de negocio esta completo.

Nota: Se puede visualizar el flujo de documento desde las pantallas de Orden de Ventas,
Entrega o Facturacin.
Haga clic en la lnea Pedido Estndar
Seleccione
El flujo de documento puede ser visto con mayor detalle.
Haga clic en la lnea Entrega de Salida.
Seleccione
(Intro)
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