Crear Proveedor (01)

Logstica Gestin de materiales Compras

Datos Maestros Proveedor Central Crear
Este camino le lleva a :
En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa
En el campo Nombre escriba BICI SHOP ###
En el campo Calle / Nmero escriba Providencia ###, donde
### es su nmero de grupo.
En el campo Cdigo Postal: 68516
En el campo siguiente a Cdigo Postal (Ciudad): Lincoln
En el campo Pas : US (EEUU)
En el campo Regin : NE (Nebraska)
En el campo Idioma : Espaol
Una vez que se han ingresado los campos sealados (su pantalla debe
quedar como la figura anterior), hacer clic en o en y aparecer
la siguiente pantalla :

Acreedor crear : Control, en la deber ingresar los siguientes datos:

Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el cdigo de su
grupo)
Campo Clase de Impuesto : 02
Una vez que se han ingresado los campos sealados (su pantalla debe
quedar como la figura anterior), hacer clic dos veces en o en y
aparecer la siguiente pantalla :
Acreedor Crear: Gestin de Cuenta Contab.financ., donde
ingresaremos 300000, en el campo Cuenta Asociada.
Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla:
Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.
Ingresar 0001 en el campo Condicin de Pago
Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)
Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla:
Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.

Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor

Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear:
Datos de Compras
Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo
Condicin de pago
En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de
Interlocutor, no ingresaremos datos.
Hacer Click guardar en para crear el dato maestro de su
acreedor. El sistema le asignar automticamente un
nmero nico al nuevo proveedor, y mostrar un
mensaje similar al siguiente:
Finalmente hacer Click en para volver a la pantalla
principal SAP Easy Access.
Crear un nuevo material (02)
 Logstica Gestin de materiales Maestro de Materiales
Material Creacin Especial Mercadera

Esto le llevara a la siguiente pantalla donde deber ingresar los datos que aparecen ms
abajo:
Material ESP### ( donde ### es su nmero de grupo)

Presionar
Seleccione las vistas como aparece en el siguiente recuadro
 Marque el campo : Crear Vistas Marcadas
Haga clik en

En la pantalla Niveles de Organizacin, que aparece a

continuacin, ingresar los siguientes datos:

Centro: MI00 (Miami)

Almacen: TG00 (Productos para comercio)
Organizacin de ventas: UE00 (EEUU este)
Canal de Distribucin: WH (Ventas al por mayor)
Presione ENTER
En la pantalla siguiente, en ingresar en los
campos que se indican, los siguientes valores:
Bajar hasta el botn
Con el Botn retroceda hasta la pestaa que dice Textos Breves y agregue una
descripcin en ingls
Vuelva con el botn a la creacin del material.

ENTER
En la pantalla siguiente, , ingresar los
siguientes valores en los campos que se indican:
Centro suministrador:MI00 (Centro Miami )

En la pantalla Datos de impuestos, ingresar 0 en la

columna a la derecha de Tipo de impuesto para las tres
categoras de impuesto.
Hacer click en
Click en para volver a Ventas : Org.ventas 1

Click en
En la pantalla , in gresar los siguientes valores:
Gr.estadstica mat: 1
En la pantalla , ingresar los siguientes valores:

Verif. Disponibilidad:02
Gr. Transp.:0001
Grupo carga:0002
Crear un a solicitud de pedido (04)
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de
Pedido Crear

Ingrese los datos como se indica en el siguiente recuadro ( debe abrir la cabecera
del documento)
Ingrese los datos como se indica en el siguiente
recuadro ( debe abrir la cabecera del documento)
Abra ahora el resumen de posiciones e ingrese los
datos que siguen como aparecen en el recuadro
siguiente:
Crear Peticin de Oferta (06)
Logstica Gestin de materiales Compras Pet.Oferta/Oferta Peticin de
Oferta
Crear
Dar Enter e ingresar los datos como en el recuadro siguiente:
Luego ir a e ingresar el nmero de solicitud de pedido el

grupo de compras N00 ( es muy probable que el sistema ya le proponga estos

datos)
 Una vez ingresados presione Enter y presione para seleccionar la lnea

Una vez seleccionada presione para tomar los datos y crear la Oferta
y vaya a la cabecera con el botn y complete el nmero de licitacin con RFQ1###

( donde ### es su nmero de grupo)

Luego grabe su Oferta ( no haga caso del mensaje de advertencia y vuelva a dar Enter)

Al Dar S el sistema le entregar un mensaje como el siguiente :

Ingresar Oferta de los proveedores (07)
Siga la Ruta

Logstica Gestin de materiales Compras

Pet.Oferta/Oferta Peticin de Oferta Oferta
Actualizar
Este camino le llevara a la siguiente pantalla donde debe
ingresar su nmero de Oferta
Luego al dar enter ingresar a la siguiente pantalla e
ingrese 32 USD en el precio Neto
Vaya con el botn y ponga la fecha de hoy + 3 meses al
plazo de la cotizacin ( Campo Validez a)
Luego grabe con

Luego realice el mismo procedimiento para las otras

cotizaciones ingresando 36,50 y 35 como precios para
cada una de las cotizaciones de los otros proveedores.
Evaluacin de Oferta (08)
Siga la Ruta

Logstica Gestin de materiales Compras

Pet.Oferta/Oferta Peticin de Oferta Oferta
Comparacin precios
Este camino le llevara a la siguiente pantalla , donde
podemos evaluar indicando en nmero de Licitacin
RFQ1### y
Despus de ejecutar podemos ver la siguiente pantalla:
Crear pedido de compra con
referencia a la Oferta (10)
Siga la Ruta

Logstica Gestin de materiales Compras Pedido

Crear Proveedor/ Centro suministrador conocido
Al hacer doble click sobre Peticiones de oferta se le desplegara una bsqueda de
ofertas aca se borra el campo cantidad maxima de aciertos.
Dar enter para adoptar la nueva clasificacin
Como resultado todos los datos sern transferidos al Pedido de Compra
En la cabecera del pedido vaya a la pestaa Condiciones y visualice el Valor total de la
Orden .
Verifique que en la pestaa Datos Material este activado el flag de Act.info
Ahora grabe y edite el pedido de compra siguiendo la ruta que muestra el recuadro
siguiente:
Y en la siguiente pantalla Seleccionar la lnea y presionar el botn

Marcar en la siguiente pantalla el Flag Dar salida inm.

Grabe con el botn
Y el sistema desplegara un mensaje como el siguiente:
Crear entrada de mercadera para
pedido(12)
Siga la Ruta

Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks

Movimiento de mercancas Movimiento de
mercancas (MIGO)
Ingrese su nmero de pedido y de Enter, quedar
destacado en rojo al lado izquierdo el documento que
esta tratando
Marque OK en la lnea 1 y escriba un nmero o un texto
que indique Primera entrega en el campo NOTA DE
ENTREGA

Grabe la entrada de mercadera y el sistema le entregar un mensaje como

con botn este:
Crear verificacin de Factura (14)
Siga la Ruta

Logstica Gestin de materiales Verificacin de

facturas logsticas Entrada de documentos Aadir
factura recibida (MIRO)
El proveedor nos ha enviado la factura por las primeras 100
unidades entregadas, por un valor de
US$ 3200.-

Ingrese a la transaccin, complete las fechas, ingrese el monto (

3.200) marque el flag de clculo de impuesto y seleccione el
indicador XI . Ponga el nmero de factura del proveedor en el
campo Texto ( Factura 0054-8766) puede inventar un nmero!!

E ingrese su nmero de pedido verificando que la opcin

Pedido/ Plan de entregas es la que este en el recuadro, luego de
Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide poner el
flag en la lnea que muestra la posicin 10 del pedido.
El semforo debe quedar en verde si todo esta ok!!
Nota : el saldo siempre corresponde a la cantidad x el precio , en
este ejemplo son 32 x 100 =3200 , si fueran 200 , 32x200=6400
Grabe su factura con el botn y el sistema le entregar un mensaje como el siguiente:
Contabilizar el pago del Proveedor (16)
Siga la Ruta

Finanzas Gestin Financiera Acreedores

Contabilizacin Salida de Pagos Contabilizar
Ingrese las Fechas de documento y Fecha Contable
Ingrese la Cuenta de Banco 100000
Importe US$ 6400
Cuenta Acreedora ( Su proveedor) y vaya a Tratar Pas
Seleccione ambas partidas para pago de tal manera que el saldo de comprobacin sea 0.
Luego contabilice el pago con el botn