CASO GOLIAT

Alumno:_______________________________________________ Codigo: ______________

Fecha:_____/____/_______ Ingrese usuario SAP: _______________________

Indicaciones.-
Ingrese a SAP LOGON y siguiendo el flujo de los proceso de Ventas desde la consulta del cliente
hasta el cobro. Tiempo Estimado 1hora 50min. Desarrollar las siguientes preguntas:
GESTION DEL CLIENTE
1. Crear un Cliente con la siguiente información (3ptos)
Grupo de cuenta: Solicitante Pestaña Pagos
Sociedad: US00 Condición de Pago: 0001
Area de Ventas Boton Datos Area de Venta
Organización de Venta: UE00 Moneda: USD
Canal distribucion: WH Esquema Cliente: 1
Sector: BI GrpEstadCliente: 1
Pestaña Dirección Pestaña Expedición
Tratamiento: Empresa Prioridad entrega: 02
Nombre: Bikes Running-### Condicion de expedición: 01
Concepto búsq.1/2: Alumno-### Centro Suministrador: DL00
Direccion: Subway 27 S Sting, 312 Entrega Parciales Máxima: 3
Codigo Postal: 33870 Florida Pestaña Factura
Pais: US Incoterms: FOB Miami
Region: FL Condiciones de Pago: 0001
Zona de Transporte: Este Grupo Imputación: 01
Pestaña Gestión de Cuenta Clasificación Fiscal: 0 c/categoria
Cuenta Asociada: 110000 GUARDAR
Clave de Clasificación 001 Codigo Cliente o Deudor:……………………..

Donde ###: Nro de usuario SAP

2. Crear persona de contacto (2 Ptos)
VIP: 1 (Direccion)
Con el codigo Deudor
Departamento: 0002 Departamento Compras
obtenido, asignar una persona
Funcion: 02 Jefe de Compras
de contacto con la siguiente
Ritmo de visita: 0002 Semanal
información:
Tratamiento: Señor
Nombre: Apellido-JC-###
Nombre Pila: JC-###
GRABAR
N° Interlocultor generado: ______________

Donde ### es el Nro de su usuario SAP.

3. Relacionar al Deudor con la persona solicitante (1ptos)
Codigo Deudor: : …….. (El código - Luego de ubicarlo al Deudor creado
creado) en el paso anterior, relacionar con la
Area de Ventas persona de contacto.
Organización de Venta: UE00
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Canal distribucion: WH - En la función Interlocutor agregar la

Sector: BI función PR Jefe de Compras y
adjuntar el código interlocutor del
Paso 2. Grabar.

GESTION NEGOCIACION CON EL CLIENTE

1. Crear consulta de cliente (3ptos)
Seleccione un Tipo de consulta: AF Seleccionamos el Producto1: DXTR1###
Organización de Venta: UE00
Canal distribucion: WH Cantidad: 100
Sector: BI Unidad de Medida: C/U
Para el Solicitante: Código generado Dar Continuar
Ingresar Nro pedido Cliente: 000### (Nro de Indicar valor Esp. Pedido : US$:
usuario SAP) ………………..
Fecha Pedido: Hoy Cambiar Probabilidad de Pedido: 50% dar
Valido de: Hoy Validez a: 1 Semana Indicar valor Esp. Pedido : US$:
Fe.pref.entrg. Primer día del mes Siguiente ………………..
Seleccionamos el Producto2: PRTR1###
Cantidad: 100
Unidad de Medida: C/U
Dar Continuar
Indicar valor Esp. Pedido : US$:
………………..
Cambiar Probabilidad de Pedido: 50% dar
Indicar valor Esp. Pedido : US$:
………………..
Grabar
N° generado: ______________
(ej 10000###)

2. Crear oferta de cliente (2pto)

Seleccione un Tipo de Oferta: AG Ingresar Nro ped.cliente: 000### (Nro de
Organización de Venta: UE00 usuario SAP)
Canal distribucion: WH
Sector: BI Fecha Pedido: Hoy
Crear con Referencia: …………………. Valido de: Hoy Validez a: 1 Semana después
(ingrese el Nro de Consulta de Cliente generado Aplicar un descuento de %5 al total del
en el paso anterior 10000###) Luego haga

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documento (Clase Descuento RA00)

click en el botón Tomar
Aplicar un descuento de $20 al total del
Producto PRTR1### con (Clase descuento
K004)
Grabar
N° generado Oferta: ______________
(ej 20000###)

GESTION PEDIDO VENTA

1. Crear una orden de venta con referencia a una oferta. (3pto)

Ingresar Nro pedido Cliente: 000### (Nro de

Seleccione un Tipo de Pedido Estandar: TA usuario SAP)
Organización de Venta: UE00
Canal distribucion: WH Centro Suministrador: MI00
Sector: BI Fecha Pedido: Hoy
Crear con Referencia: …………………. (ingrese Grabar
el Nro de Oferta generado en el paso anterior
20000###) Luego haga click en el botón Tomar N° generado Pedido: ______________
(ej Pedido Estandar ###)

GESTION DE ENTREGA (2 puntos) Generaremos 02 Entregas del mismo Pedido uno por
cada Posición.

Modificar la Entrega Anterior:

Puesto de Expedición: MI00
Fecha de selección: 1er día del mes siguiente Se debe recoger los materiales en la nota de
Pedido: colocar el N pedido generado entrega:
Solo Seleccionar Posición 10 FG00 en Alm. (Almacén): Finishes Good
N de entrega de salida generado: _____________ Ctd.picking: 100
Contabilizar

Modificar la Entrega Anterior:

Puesto de Expedición: MI00
Fecha de selección: 1er día del mes siguiente Se debe recoger los materiales en la nota de
Pedido: colocar el N pedido generado entrega:
Solo Seleccionar Posición 20 FG00 en Alm. (Almacén): Finishes Good
N de entrega de salida generado: _____________
Ctd.picking: 100
Contabilizar

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Visualizar El Flujo de Documento del Pedido (2 puntos)

Indicar:
Organización de ventas: UW00
Pedido: 73 Consulta: ……………………………
Oferta:……………………………..
Nombre Cliente:……………………..

Realizar la siguiente Consulta de Pedido (2 puntos)

Organización de ventas: UE00
Canal : WH
Sector: BI
Pedidos pendientes.
Entre: 01.05.22 al 12.05.22
Indicar:
Total Pedidos de Ventas (Valor Neto): ..……………………
Cantidad total pedidos en cantidad: …………………………
Fecha menos cantidad vendida : …………………………….

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