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GCRO - GCO Gestión Del Cronograma
GCRO - GCO Gestión Del Cronograma
Modelo de Programación
En el presente proyecto se utilizará el método de la ruta crítica (CPM-Critical Path
Method) o del camino crítico, este método tiene como principal objetivo estimar la
mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación
de los caminos de red lógicos. La duración de las actividades que forman la ruta crítica
determina la duración del proyecto entero y las diferencias con las otras rutas que no
sean la crítica se denominan tiempos de holgura. Esto nos permitirá tener control de las
procuras de los materiales que impactan en la variación del cronograma.
CP-
2 OH.0 Hitos Contractuales Hitos Contractuales
CP-
OH.0.
3 1 Adjudicación del Proyecto
CP-
OH.0. Inicio de Fase I - Gestión de
4 2 Proyectos CP-OH.0.1
CP-
OH.0.
5 3 Inicio de Fase II - Diseño CP-OH.1.1.1.2, CP-OH.0.2
CP-
OH.0. CP-OH.0.3, CP-OH.1.1.3.3, CP-
6 4 Inicio de Fase III - Ejecución OH.1.1.3.4
CP-OH.0.4, CP-OH.3.5.24, CP-
CP- OH.3.4.5, CP-OH.3.9.2, CP-OH.3.8.5,
OH.0. Inicio de Fase IV - CP-OH.3.7.2, CP-OH.3.3.4, CP-
7 5 Equipamiento OH.3.2.10, CP-OH.3.1.3
CP-OH.0.5, CP-OH.4.1.3, CP-OH.4.2.2,
CP- CP-OH.4.3.3, CP-OH.4.4.7, CP-
OH.0. Inicio de Fase V - Puesta en OH.4.5.3, CP-OH.4.6.2, CP-OH.4.7.2,
8 6 Marcha CP-OH.4.4.6
CP- CP-OH.0.6, CP-OH.5.1.2, CP-OH.5.2.2,
OH.0. CP-OH.5.3.2, CP-OH.5.4.3, CP-
9 7 Inicio de Fase VI - Entrega OH.5.5.2
CP-
1 OH.0. CP-OH.1.3.2.2, CP-OH.1.3.3.1, CP-
0 8 Cierre y Fin del Proyecto OH.1.2.2.2
1 CP-
1 OH.1 Gestión de Proyectos Gestión de Proyectos
1 Inicio Gestión de Proyectos
CP-
OH.1.
2 1
CP-
1 OH.1.
3 1.1 Project Charter Gestión de Proyectos
CP-
1 OH.1.
4 1.1.1 Elaboración de Project Charter CP-OH.0.2
CP-
1 OH.1.
5 1.1.2 Presentación de Project Charter CP-OH.1.1.1.1
CP-
1 OH.1.
6 1.2 Lista de Interesados Gestión de Proyectos
CP-
1 OH.1.
7 1.2.1 Gestionar Interesados CP-OH.1.1.1.2
CP-
1 OH.1.
8 1.2.2 Reunir Interesados CP-OH.1.1.2.1
CP-
1 OH.1. Estudio Definitivo de
9 1.3 Ingeniería Gestión de Proyectos
CP-
2 OH.1.
0 1.3.1 Elaboración de Anteproyecto CP-OH.1.1.1.2
CP-
2 OH.1. Presentación y Evaluación de CP-OH.1.1.3.1, CP-OH.1.1.2.1, CP-
1 1.3.2 Anteproyecto OH.1.1.2.2
CP-
2 OH.1. CP-OH.1.1.3.2, CP-OH.2.1.3, CP-
2 1.3.3 Aceptación de Diseño OH.2.2.3, CP-OH.2.3.3
CP-
2 OH.1. Aceptación y Aprobación del
3 1.3.4 Proyecto CP-OH.1.1.3.3
2 Seguimiento y Control Gestión de Proyectos
CP-
OH.1.
4 2
CP-
2 OH.1.
5 2.1 Valorizaciones Gestión de Proyectos
CP-
2 OH.1.
6 2.1 Elaborar Valorización CP-OH.1.1.3.2
CP-
2 OH.1.
7 2.2 Revisar Valorización CP-OH.1.2.1
CP-
2 OH.1.
8 2.3 Presentar Valorización CP-OH.1.2.2, CP-OH.1.2.2.2
CP-
2 OH.1.
9 2.2 Resultado Operativo
CP-
3 OH.1.
0 2.2.1 Elaborar Resultado Operativo CP-OH.1.1.3.2
CP-
3 OH.1.
1 2.2.2 Controlar Resultado Operativo CP-OH.1.2.2.1
CP-
3 OH.1.
2 2.3 Estatus RFI Gestión de Proyectos
CP-
3 OH.1. CP-OH.1.1.3.2, CP-OH.2.1.2, CP-
3 2.3.1 Revisar Expediente OH.2.2.2, CP-OH.2.3.2
CP-
3 OH.1. CP-OH.1.2.3.1, CP-OH.2.1.3, CP-
4 2.3.2 Elaborar RFI OH.2.2.3, CP-OH.2.3.3
CP-
3 OH.1.
5 2.3.3 Actualizar Matriz RFI CP-OH.1.2.3.2
3 Cierre Gestión de Proyectos
CP-
OH.1.
6 3
CP-
3 OH.1.
7 3.1 Dossier de Calidad Gestión de Proyectos
CP-
3 OH.1.
9 3.1.2 Presentar dossier de calidad CP-OH.1.3.1.1
CP-
4 OH.1.
0 3.2 Acta de Entrega Gestión de Proyectos
CP-
4 OH.1.
1 3.2.1 Elaborar acta de entrega CP-OH.1.3.1.1, CP-OH.6.3.2
CP-
4 OH.1.
2 3.2.2 Firmar acta de entrega CP-OH.1.3.2.1, CP-OH.6.3.2
CP-
4 OH.1.
3 3.3 Licencia de Funcionamiento Gestión de Proyectos
CP-
4 OH.1. Tramitar licencia de
4 3.3.1 funcionamiento CP-OH.1.3.1.1, CP-OH.1.3.2.2
4 CP-
5 OH.2 Diseño Diseño
CP-
4 OH.2.
6 1 Diseño Arquitectonico Diseño
CP-
4 OH.2. Elaboración de Diseño
7 1.1 Arquitectonico CP-OH.1.1.1.2, CP-OH.1.1.3.1
4 Revisión de Diseño CP-OH.2.1.1
8 CP- Arquitectonico
OH.2.
1.2
CP-
4 OH.2. Presentación de Diseño
9 1.3 Arquitectonico CP-OH.2.1.2
CP-
5 OH.2.
0 2 Diseño de II.SS Diseño
CP-
5 OH.2.
1 2.1 Elaboración y Cálculo Sanitario CP-OH.1.1.1.2, CP-OH.1.1.3.1
CP-
5 OH.2.
2 2.2 Revisión de Cálculo Sanitario CP-OH.2.2.1
CP-
5 OH.2.
3 2.3 Presentación de Diseño de II.SS CP-OH.2.2.2
CP-
5 OH.2.
4 3 Diseño de II.EE Diseño
CP-
5 OH.2.
5 3.1 Elaboración y Cálculo Eléctrico CP-OH.1.1.1.2, CP-OH.1.1.3.1
CP-
5 OH.2.
6 3.2 Revisión de Cálculo Eléctrico CP-OH.2.3.1
CP-
5 OH.2. Presentación de Diseño de
7 3.3 II.EE CP-OH.2.3.2
5 CP-
8 OH.3 Ejecución Ejecución
CP-
5 OH.3.
9 1 Demolición de Muros Ejecución
CP-
6 OH.3.
0 1.1 Demolición de Muros y Pisos CP-OH.0.4, CP-OH.1.1.3.4
6 Acarreo de desmonte CP-OH.3.1.1
CP-
OH.3.
1 1.2
CP-
6 OH.3.
2 1.3 Eliminación de desmonte CP-OH.3.1.2
CP-
6 OH.3. Instalación de Tabiquería de
3 2 Drywall Ejecución
CP-
6 OH.3.
4 2.1 Trazo y replanteo de tabiquería CP-OH.3.1.3
CP-
6 OH.3. Armar estructura para
5 2.2 tabiquería CP-OH.3.2.1
CP-
6 OH.3. CP-OH.3.2.2, CP-OH.3.3.1, CP-
6 2.3 Instalación paneles de drywall OH.3.4.2, CP-OH.3.4.3, CP-OH.3.4.4
CP-
6 OH.3. Instalación de perfiles
7 2.4 perimetrales CP-OH.3.3.3
CP-
6 OH.3. Instalación de estructura para
8 2.5 baldosas CP-OH.3.2.4
CP-
6 OH.3.
9 2.6 Instalación de baldosas CP-OH.3.2.5
CP-
7 OH.3.
0 2.8 Empastado paneles de drywall CP-OH.3.2.3, CP-OH.3.2.7
CP-
7 OH.3.
1 2.7 Lijado de paredes CP-OH.3.2.3, CP-OH.3.2.6
CP-
7 OH.3. Colocación de pintura (1 ° y 2°
2 2.9 mano) CP-OH.3.2.8
7 Desmanches CP-OH.3.2.9
CP-
OH.3.
3 2.10
CP-
7 OH.3.
4 3 Instalaciones Eléctricas Ejecución
CP-
7 OH.3.
5 3.1 Colocación de tubería en pared CP-OH.3.2.2
CP-
7 OH.3. Colocar puntos para
6 3.2 tomacorrientes CP-OH.3.3.1
CP-
7 OH.3.
7 3.3 Colocación de tuberia en techo CP-OH.3.2.3
CP-
7 OH.3.
8 3.4 Colocar salidas para luminarias CP-OH.3.3.3
CP-
7 OH.3.
9 4 Instalaciones Sanitarias Ejecución
CP-
8 OH.3. Trazo y replanteo de red de
0 4.1 desague CP-OH.3.2.1
CP-
8 OH.3.
1 4.2 Instalar redes de agua fría CP-OH.3.4.1, CP-OH.3.2.2
CP-
8 OH.3.
2 4.3 Instalar redes de desague CP-OH.3.4.2
CP-
8 OH.3.
3 4.4 Instalar puntos de agua CP-OH.3.4.2
CP-
8 OH.3.
4 4.5 Instalar batería de baños CP-OH.3.2.4, CP-OH.3.4.3
8 Instalaciones mecánicas Ejecución
CP-
OH.3.
5 5
CP-
8 OH.3.
6 5.1 Fabricación de ductos en taller CP-OH.3.1.1
CP-
8 OH.3.
7 5.2 Preparación de tuberías en taller CP-OH.3.5.1
CP-
8 OH.3. Fabricación de difusores y
8 5.3 rejillas CP-OH.3.5.2
CP-
8 OH.3. Instalación de difusores y
9 5.4 rejillas CP-OH.3.5.3
CP-
9 OH.3.
0 5.6 Trazo y replanteo de equipos CP-OH.3.4.1
CP-
9 OH.3. Cableado e instalación de
1 5.7 termostatos CP-OH.3.3.1
CP-
9 OH.3. Instalación de equipos FAN
2 5.10 COIL CP-OH.3.5.6
CP-
9 OH.3. Instalación de troncales y
3 5.11 ramales de tuberias CP-OH.3.5.2, CP-OH.3.5.6
CP-
9 OH.3.
4 5.12 Instalación de tuberías de cobre CP-OH.3.5.10
CP-
9 OH.3. Conexionado de puntos de
5 5.16 fuerza CP-OH.3.3.1, CP-OH.3.5.7
CP-
9 OH.3.
8 5.9 Instalación de ductos CP-OH.3.5.1, CP-OH.3.5.6
CP-
9 OH.3. Instalacion de ductos rigido
9 5.13 troncal e inyectores/extractores CP-OH.3.5.9
1 CP-
0 OH.3.
0 5.5 Reubicación de inyectores CP-OH.3.5.4
1 CP-
0 OH.3. Instalacion de ductos rigidos
1 5.14 ramales CP-OH.3.5.13
1 CP-
0 OH.3.
2 5.15 Instalación de ductos flexibles CP-OH.3.5.13
1 CP-
0 OH.3. Instalacion de ductos de
3 5.17 inyección de aire fresco CP-OH.3.5.9, CP-OH.3.5.8
1 CP-
0 OH.3.
4 5.20 Instalación de rejillas CP-OH.3.5.13, CP-OH.3.5.14
1 CP-
0 OH.3. CP-OH.3.5.10, CP-OH.3.5.5, CP-
5 5.19 Instalaciónde SPLIT y VRF OH.3.5.15, CP-OH.3.5.17
1 CP-
0 OH.3. Prueba hidrostática y lavado de CP-OH.3.5.10, CP-OH.3.5.18, CP-
6 5.22 tuberías OH.3.5.12, CP-OH.3.5.20
1 CP-
0 OH.3. Pruebas de balanceo y
7 5.21 temperatura CP-OH.3.5.19, CP-OH.3.5.7
1 CP-
0 OH.3.
8 5.23 Pruebas de funcionamiento CP-OH.3.5.22, CP-OH.3.5.21
1 Pruebas finales CP-OH.3.5.23, CP-OH.3.2.10
CP-
0 OH.3.
9 5.24
1 CP-
1 OH.3. Instalaciones de Control de
0 6 Acceso Ejecución
1 CP-
1 OH.3. Trazo y ubicación de control de
1 6.1 acceso CP-OH.3.5.6
1 CP-
1 OH.3.
2 6.2 Conexión a red ethernet o wifi CP-OH.3.6.1, CP-OH.3.2.2
1 CP-
1 OH.3. Instalaciones de Detección de
3 7 Humo Ejecución
1 CP-
1 OH.3. Trazo y replanteo de
4 7.1 instalaciones CP-OH.3.6.1
1 CP-
1 OH.3. Instalar equipos de detección de
5 7.2 humo CP-OH.3.7.1, CP-OH.3.2.6
1 CP-
1 OH.3.
6 8 Instalaciones de CCTV Ejecución
1 CP-
1 OH.3. Trazo y replanteo de puntos de
7 8.1 cámaras CP-OH.3.7.1
1 CP-
1 OH.3. Perforación de muros para
8 8.2 instalación CP-OH.3.8.1, CP-OH.3.2.3
1 CP-
1 OH.3.
9 8.3 Instalación de cableado CP-OH.3.6.2, CP-OH.3.8.2
1 CP-
2 OH.3. Colocación de puntos para
0 8.4 cámaras CP-OH.3.8.3
1 Conexión del DVR CP-OH.3.8.4
CP-
2 OH.3.
1 8.5
1 CP-
2 OH.3. Instalaciones de Cableado
2 9 Estructurado Ejecución
1 CP-
2 OH.3. Canalizaciones horizontal y
3 9.1 vertical CP-OH.3.6.1
1 CP-
2 OH.3.
4 9.2 Conexionado de cable LAN CP-OH.3.9.1
1
2 CP-
5 OH.4 Equipamiento Equipamiento
1 CP-
2 OH.4.
6 1 Luminarias Equipamiento
1 CP-
2 OH.4.
7 1.1 Colocar luminarias en oficinas CP-OH.3.3.4, CP-OH.0.5
1 CP-
2 OH.4. Colocar luminarias en sala de
8 1.2 reuniones CP-OH.4.1.1
1 CP-
2 OH.4. Colocar luminarias en área
9 1.3 común CP-OH.4.1.1, CP-OH.4.1.2
1 CP-
3 OH.4. Equipos de Aire
0 2 Acondicionado Equipamiento
1 CP-
3 OH.4. CP-OH.0.5, CP-OH.3.5.19, CP-
1 2.1 Instalación de sistema multisplit OH.3.5.16
1 CP-
3 OH.4. Instalación de unidad exterior
2 2.2 para extractor de aire caliente CP-OH.4.2.1, CP-OH.3.5.4
1 Equipos de Seguridad Equipamiento
3 CP-
OH.4.
3 3
1 CP-
3 OH.4.
4 3.1 Colocar cámaras de vigilancia CP-OH.3.8.4, CP-OH.3.8.5
1 CP-
3 OH.4. Colocar TV para circuito
5 3.2 cerrado CP-OH.4.3.1, CP-OH.3.8.5
1 CP-
3 OH.4.
6 3.3 Prueba de Cámaras CP-OH.4.3.1, CP-OH.4.3.2
1 CP-
3 OH.4.
7 4 Mobiliario Equipamiento
1 CP-
3 OH.4.
8 4.1 Fabricación mobiliario fijo CP-OH.1.1.3.4
1 CP-
3 OH.4.
9 4.2 Fabricación mobiliario especial CP-OH.1.1.3.4
1 CP-
4 OH.4.
0 4.3 Transporte de mobiliario fijo CP-OH.4.4.1
1 CP-
4 OH.4. Transporte de mobiliario
1 4.4 especial CP-OH.4.4.2
1 CP-
4 OH.4. Trazo y replanteo mobiliario
2 4.5 fijo CP-OH.3.8.1, CP-OH.0.5
1 CP-
4 OH.4.
3 4.6 Instalación de mobiliario fijo CP-OH.4.4.5, CP-OH.4.4.3
1 CP-
4 OH.4. Instalación de mobiliario
4 4.7 especial CP-OH.4.4.5, CP-OH.4.4.4
1 Aparatos Sanitarios Equipamiento
4 CP-
OH.4.
5 5
1 CP-
4 OH.4.
6 5.1 Colocar e instalar lavabo CP-OH.0.5, CP-OH.3.4.4
1 CP-
4 OH.4.
7 5.2 Colocar e instalar inodoro CP-OH.0.5, CP-OH.3.4.5, CP-OH.3.4.3
1 CP-
4 OH.4.
8 5.3 Colocar e instalar urinarios CP-OH.4.5.1
1 CP-
4 OH.4.
9 6 Tableros Eléctronicos Equipamiento
1 CP-
5 OH.4. Colocar e instalar Tableros
0 6.1 Eléctricos Generales CP-OH.0.5, CP-OH.3.3.2, CP-OH.3.3.4
1 CP-
5 OH.4. Colocar e instalar Tableros
1 6.2 Eléctricos Secundarios CP-OH.4.6.1
1 CP-
5 OH.4.
2 7 Servidores Equipamiento
1 CP-
5 OH.4.
3 7.1 Colocar e instalar router CP-OH.0.5, CP-OH.3.6.2
1 CP-
5 OH.4.
4 7.2 Instalar PC como servidor CP-OH.4.7.1
1
5 CP-
5 OH.5 Puesta en Marcha Puesta en Marcha
1 CP-
5 OH.5.
6 1 Pruebas Eléctricas Puesta en Marcha
1 Inspección de las instalaciones CP-OH.4.6.1, CP-OH.4.6.2, CP-OH.0.6
5 CP-
7 OH.5.
1.1
Ensayos sobre las instalaciones
1 CP- (Continuidad eléctrica,
5 OH.5. aislación, caída de tensión,
8 1.2 resistencia PAT) CP-OH.5.1.1
1 CP-
5 OH.5.
9 2 Pruebas Sanitarias Puesta en Marcha
1 CP-
6 OH.5.
0 2.1 Pruebas de desagüe CP-OH.4.5.2, CP-OH.4.5.3, CP-OH.0.6
1 CP-
6 OH.5.
1 2.2 Prueba hidráulica de agua CP-OH.4.5.1, CP-OH.0.6
1 CP-
6 OH.5.
2 3 Pruebas Hidróstaticas Puesta en Marcha
1 CP-
6 OH.5. Prueba a presión en líneas de
3 3.1 agua fría CP-OH.4.5.1, CP-OH.0.6
1 CP-
6 OH.5. Prueba a presión en líneas de
4 3.2 agua caliente CP-OH.4.5.1, CP-OH.0.6
1 CP-
6 OH.5.
5 4 Pruebas de Balanceo Puesta en Marcha
1 CP-
6 OH.5. Balanceo de distribución de
6 4.1 agua y aire CP-OH.4.2.2, CP-OH.4.2.1, CP-OH.0.6
1 CP-
6 OH.5.
7 4.2 Mediciones eléctricas CP-OH.4.2.1, CP-OH.4.2.2, CP-OH.0.6
1 CP-
6 OH.5. Verificación de sistema y
8 4.3 medición de sonido y vibración CP-OH.4.3.2, CP-OH.4.7.2, CP-OH.0.6
1 Pruebas de Detección de Puesta en Marcha
6 CP- Humo
9 OH.5.
5
1 CP-
7 OH.5. Pruebas de equipos de
0 5.1 detección de humo CP-OH.3.7.2, CP-OH.0.6
1 CP-
7 OH.5. Verificación de sonido a
1 5.2 distancia CP-OH.5.5.1
1
7 CP-
2 OH.6 Entrega Entrega
1 CP-
7 OH.6.
3 1 Desmovilización Entrega
1 CP-
7 OH.6. Retiro de materiales y
5 6.2 herramientas CP-OH.6.6.1
1 CP-
7 OH.6.
6 6.3 Retiro de personal del proyecto CP-OH.6.6.2
1 CP-
7 OH.6.
7 2 Entrega de ambientes Entrega
1 CP-
7 OH.6.
8 2.1 Entrega de oficinas Wee Work CP-OH.6.4.2, CP-OH.6.6.3
1 CP-
7 OH.6.
9 2.2 Entrega de sala de reuniones CP-OH.6.2.1
1 CP-
8 OH.6.
0 2.3 Entrega de áreas comunes CP-OH.6.2.2
1 CP-
8 OH.6. Levantamiento de
1 3 observaciones Entrega
1 CP-
8 OH.6. CP-OH.6.4.2, CP-OH.6.2.3, CP-
2 3.1 Cierre de Punch List OH.1.2.2.2
1 CP-
8 OH.6.
3 3.2 Presentación de carpeta CP-OH.6.3.1, CP-OH.1.3.1.2
1 CP-
8 OH.6.
4 4 Limpieza Entrega
1 CP-
8 OH.6.
5 4.1 Limpieza gruesa CP-OH.6.6.1
1 CP-
8 OH.6.
6 4.2 Limpieza fina CP-OH.6.4.1
ELABORACIÓN DE LA
RESPONSABLE
ESTIMACIONES
Las duraciones de las actividades identificadas serán en días laborables y los recursos
utilizados serán Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas.
Materiales Varios
Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes atributos: nombre de
recurso, trabajo en horas hombre, duración en horas, supuestos y base de
estimación, y forma de cálculo.
Para el recurso de tipo Materiales se define los siguientes atributos: nombre de
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes:
nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de
cálculo.
Desarrollar el Cronograma
El cronograma será desarrollado con el Método de la Ruta Crítica en base a los
siguientes documentos: Plan para la dirección del Proyecto, Línea base del alcance,
Factores ambientales de la empresa, Lista de Hitos, Registro de supuestos, Lista y
estimaciones de la duración de actividades
En base a los siguientes documentos:
Identificación y Secuenciamiento de Actividades.
Diagrama de red del Proyecto.
Estimación de Recursos y Duraciones.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto,
mediante la herramienta de Primavera P6, realizando los siguientes pasos:
Primeramente, exportamos los entregables del proyecto.
Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto e hitos.
Definimos el calendario del proyecto.
Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.
Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
El desarrollo de este estará a cargo del Jefe de Oficina Técnica con el monitoreo del
Director de Proyecto.
El cronograma será revisado y validado por el Director de Proyecto, Jefe de Oficina
Técnica y Residente de Obra.
El cronograma finalmente será APROBADO por el CLIENTE y el PATROCINADOR
del proyecto AMC SAC.
Herramienta de Programación
Unidades de Medida
Feriado Fecha
La actualización del cronograma utilizará dos métodos; colocando porcentajes para cada
actividad que ha sido completada o colocando el número de días que han sido trabajados
en cada actividad. Estos periodos de reporte serán semanales elaborado por el Jefe de
Oficina Técnica y revisado por el Ingeniero Residente.
Las razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto son las siguientes:
Umbrales de Control
También se debe expresar el estado del cronograma de forma cualitativa los días de
adelanto y atraso respecto a la línea base
Tabla 24.- Estado del cronograma.
GESTIÓN DE COSTOS
Los documentos de entradas que se utilizan para este proceso son acta de constitución
del proyecto, el cual nos proporciona los recursos financieros preaprobados y los
requisitos de aprobación del proyecto a alto nivel; el plan de gestión del cronograma, el
cual nos proporciona procesos y controles que afectarán la estimación gestión de los
costos; el plan de gestión de los riesgos, el cual proporciona procesos y controles que
afectarán las estimaciones y la gestión de los costos.
Asimismo, la organización lleva una Base de Datos de costos que permite identificar
precios con mayor facilidad y simplemente verificar su estabilidad en el mercado. Los
procedimientos del control financiero como revisiones requeridas de gastos y
desembolsos, o códigos contables de proyectos similares al que se ejecutará ayudan a
tener una amplia visión de la Gestión de Costos con el que se procederá para la
construcción del proyecto oficinas hibridas WeeWork.
La salida esperada de este proceso es el plan de gestión de los costos que tiene como
objetivo la planificación, estructura y control de los costos del proyecto.
Los documentos de entradas que se utilizan para este proceso son el plan de gestión de
los costos en el cual se detallan los métodos de estimación, nivel de precisión y
exactitud requeridos para la estimación; el plan de gestión de calidad donde tenemos las
actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad del proyecto; la
línea base del alcance en donde encontramos enunciado del alcance, EDT y diccionario
del EDT del proyecto.
La estimación de Costos se realizará en cada fase del ciclo de vida del proyecto son los
siguientes:
La ejecución de la planificación del proyecto que nos deriva el Acta de Constitución y
el Plan de Dirección de Proyectos fue calculada mediante Estimación Análoga, ya que
la Organización AMC S.A.C. Se ha basado en proyectos anteriores similares como base
para estimar el costo del área de la gestión del proyecto.
La ejecución de las fases de la Construcción del proyecto oficinas hibridas WeeWork
(ejecución y equipamiento) que son los componentes con un costo más elevado se van a
realizar mediante una Estimación Ascendente, ya que se comienza calculando el costo
de cada paquete de trabajo de la EDT con el mayor nivel de detalles lo que implica una
estimación más compleja de actividades con mayor precisión con la finalidad de
ejecutar un mejor control de costos.
El cierre del proyecto que nos deriva en la validación de los entregables verificados por
parte del cliente el cual fue calculado mediante Estimación Análoga, ya que la
Organización AMC S.A.C. Se ha basado en proyectos anteriores similares como base
para estimar el costo del área de la gestión del proyecto.
Se tiene como salidas las estimaciones de costos de los entregables de la construcción
del puente y la base de las estimaciones que respalda la estimación de costos en el que
incluye la documentación que fundamente las estimaciones ejecutadas y sus posibles
rangos.
Determinar el Presupuesto
Una vez que las necesidades del Proyecto oficinas hibridas WeeWork han sido
determinadas, el equipo del proyecto definirá los recursos necesarios y las necesidades
de personal, si fuera necesario, para el buen fin del proyecto.
Los documentos de entradas que se utilizan para este proceso son el plan de gestión de
los costos el cual detalla la manera en que los costos se estructuran en el presupuesto; el
plan de gestión de los recursos donde se encuentra la información sobre tarifas de
personal y otros recursos; la línea base del alcance del proyecto (enunciado del alcance,
EDT y diccionario del EDT) y el cronograma del proyecto donde se encuentra el tipo, la
cantidad y el lapso de tiempo que los recursos físicos y del equipo estarán activos en el
proyecto.
Las herramientas y técnicas empleadas en este proceso de planificar -Estimar los Costos
serán el Juicio de expertos porque se cuenta con pericia de individuos en proyectos
anteriores similares, requisitos y fuentes de financiamiento y principios financieros; el
análisis de datos ya que se realizará el análisis de reservas de gestión la cuales
contemplan los riesgos desconocidos-desconocidos que pueden afectar el proyecto, este
no se incluye en la línea base del costo y el Financiamiento ya que implica los fondos
para el proyecto a ser adquiridos.
Como salida principal se comprende la línea base de costos que es la versión aprobada
del presupuesto del proyecto, excluyendo las reservas de gestión. La línea base de
costos es el presupuesto del proyecto formalmente aprobado por el sponsor y el cliente.
Los Requisitos de financiamiento del proyecto pueden ser totales o anticipados y
pueden incluir las fuentes de dicho financiamiento. Se realizarán actualizaciones a los
documentos del proyecto tales como la estimación de costos, cronograma del proyecto y
registro de riesgos.
Reserva de contingencia
Se utilizan específicamente para los riesgos identificados (riesgos desconocidos-
conocidos) y asumidos por la organización para los que se desarrollan respuestas de
contingencia o mitigación. El cálculo se define como un porcentaje estimado, monto fijo
o con la utilización de métodos análisis cuantitativos.
Adquisición de nuevas
R05 Diseño S/ 0.00
tecnologias
Retraso en ejecución de
R06 Construcción S/ 11,931.82
actividades del proyecto
Manifestaciones Sociales
R07 Construcción S/ 2,627.27
(Huelgas)
Deficiencias en el proceso de
R10 Construcción S/ 15,000.00
selección de subcontratistas
Tramitología (Factibilidad de
R11 Inicio - Cierre S/ 13,863.64
Servicios y Licencias)
Horario limitado por la
R12 Construcción S/ 11,363.64
municipalidad
R13 Construcción Accidentes laborales S/ 17,045.45
El plan de gestión de los costos y la línea base de costos nos sirve para comprender el
proceso en que se gestionará y controlarán los costos de la ejecución del diseño, la
gestión la ejecución de partidas de construcción, equipamiento , puesta en marcha y
entrega y se compara con los resultados reales para determinar si es necesario
implementar algún cambio o una acción correctiva.
Se aplicará el Análisis de Valor Ganado (EVA) que compara la línea base para la
medición del desempeño con respecto a lo real en cronograma y costo. De esta manera,
se identifican 3 dimensiones claves para cada paquete de trabajo: Valor planificado
(Presupuesto asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad del
EDT), Valor Ganado (No debe ser mayor al valor planificado) y el Costo Real (El costo
total incurrido para llevar a cabo el trabajo por el valor ganado)
Se aplicarán las mediciones del rendimiento, interpretación de los resultados de
desviaciones e índices con la finalidad de conocer la situación del costo durante el
proceso del proyecto.
Se aplicará Análisis de Tendencias para examinar el desempeño de la construcción del
proyecto oficinas hibridas WeeWork a lo largo del proceso para determinar si se está
mejorando o empeorando en costo, una técnica importante que se usará será el
Diagrama del Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real.
En el caso de que el proyecto requiere recalcular la línea base de costos, se deben tomar
medidas para evitar esto; sin embargo, si es necesario, solo el sponsor del proyecto
puede autorizar esta acción.
Como salidas del proceso se aplicará la información de desempeño del trabajo que nos
brindará información sobre el ciclo del proyecto oficinas hibridas WeeWork en
comparación con la línea base de costos. Estos se evaluarán a nivel de los paquetes de
trabajos y todo será documentado.
PROPUES
PROPUES
TA DE
CLASE NIVEL DE TA
RANGO ESTIMADO
DE DEFINICIÓN TÍPICA CARACTER
ESPERAD RECOMEND
ESTIMA DEL DE ÍSTICAS
O DE ADO
DO PROYECTO ESTIMA
EXACTITU
DO
D
Se cuenta con
información
muy general,
por lo regular
Protección Estimado de
+50% / - solo se
Clase V 0% a 2% o costo a Precio
30% conoce el
viabilidad Alzado
tipo de
proyecto que
se desea
realizar
Se cuenta con
información
general,
como
Caso de capacidad, Estimado de
+35% / -
Clase IV 1% a 5 % estudio o localización, costo a Precio
20%
viabilidad análisis Alzado
técnicos y
económicos
principalment
e
Se cuenta con
información
Presupuest de ingeniería Estimado de
o, de detalle, así costo 80% a
+25% / -
Clase III 10% a 40% autorizaci como Precio Alzado
15%
ón y volúmenes y 20% a Precio
control definidos de Unitario
material y
equipo.
Clase II 30% a 70% Control u +15% / - Se cuenta con Estimado de
oferta 10% ingeniería de costo 30% a
detalle, así
como
Precio Alzado
volúmenes
y 70% a Precio
definidos de
Unitario
material y
equipo.
Se cuenta con
un alto
porcentaje de
los precios de
los materiales
Estimado de
Control y equipos
costo 5% a
del definitivos.
Clase I 50% a 100% +10% / -5% Precio Alzado
estimado u Siendo este
y 95% a Precio
oferta estimado para
Unitario
el control
dentro del
procura y
construcción
del proyecto.
Debido a que el resultado del proyecto debe reflejar lo realmente ejecutado, los costos
incurridos deben ser registrados y también la venta correspondiente. Las fechas de corte
de ingreso serán los 24 de cada mes. Todos los costos posteriores a esta fecha deben ser
ingresados de manera manual mediante Provisiones de Costo y Venta.
Los costos de operación son enviados al Jefe de Oficina Técnica con la finalidad que
empiece el análisis de control de costos e identificación de brechas y proyecciones. Es
importante identificar que todos los costos se encuentren correctamente direccionados,
de lo contrario, se enviará la indicación de reclasificar la contabilidad según la
estructura de control adecuada.
El proceso de Cierre Contable termina con la emisión de los Estados Financieros del
Proyecto por parte del departamento de Contabilidad, que son revisados y validados por
el Gerente de Proyecto. Los principales reportes de cierre contable en SAP son los
Estados de Resultado los cuales muestra el resultado económico del Proyecto, tanto el
acumulado como el del ejercicio mensual, en términos de rentabilidad. Refleja los
conceptos de Venta y Costo devengados que se han descrito en este procedimiento, así
como la utilidad y margen resultante. Para todos los efectos, el margen de los EEFF es
el margen del proyecto, y debe ser reflejado tal cual en todos los informes de Costos
(PADI, HMCD, HMCI).
100.0%
99.3%
98.2%
96.6%
94.5%
92.2%
$1.0
84.9%
73.4%
$0.8
61.7%
54.6%
% AVANCE
$0.6
44.9%
COSTO PROGRAMADO
40.2%
34.1%
29.2%
$0.4
25.8%
24.3%
23.1%
21.5%
20.0%
19.0%
18.1%
17.4%
16.5%
15.2%
13.2%
12.4%
$0.2
9.6%
7.1%
4.7%
3.0%
1.5%
0.7%
0.4%
0.2%
0.1%
$0.0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
02 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
/2 / / / / / 9/ / 6/ / 3/ / / / 9/ 2/ 6/ 0/
16 30 14 28 11 25 7/ 23 8/ 20 9/ 17 /1 15 /2 /1 /2 /1
4/ 4/ 5/ 5/ 6/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 10/ 10 11 11 12
CORTE SEMANAL
Una tabla se creará para cada uno de los parámetros anteriores. El Gerente del proyecto
presentará estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunión Quincenal de
Situación del proyecto.
Verde: mayor o igual a 1, deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Se deberá
tomar nota de las lecciones aprendidas y asegurar mantener o superar el nivel de
rendimiento.
Amarillo: mayor o igual a 0.95 y menor 1, deben ser reportados al Sponsor del
proyecto. se debe realizar la reunión de Emergencia con el Comité Ejecutivo del
Proyecto para tomar acciones correctivas.
Rojo: menor a 0.95, deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Las medidas
correctivas se deben tomar para mover el proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento
aceptable.
MÉTRICA FÓRMULA
Índice de Desempeño del Trabajo por TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)
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