REPORTE DE NO CONFORMIDAD

RNC
Compañía Fecha Numero
Auditor Auditado
Norma y cláusula Mayor Menor

Reporte de no conformidad del Auditor (Requisitos & evidencias)

Descripción de la evidencia:

1 Durante el recorrido y verificación, se detectó la presencia de peces muertos. Esto se ha estado produciendo
por el territorio cercano a la Empresa Minera.

2 No hay reporte del manifiesto de los sucesos que estan acaeciendo, ni tampoco hay reporte de las muestras
por tramo de Río que se debería realizar cada cierto tiempo.

Requisito: ISO 14001 : 2015

6.1 Planificación y control operacional
La organización también puede tener riesgos y oportunidades relacionados con otras cuestiones, que incluyen las condiciones ambientales o las necesidades y
expectativas de las partes interesadas

a) Esto puede estar sucediendo a raíz que no estan monitoreando bien el proceso y mucho menos, prevenir o reducir efectos para tener una mejora continua.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
RNC
Compañía Fecha Numero
Auditor Auditado
Norma y cláusula Mayor Menor

Reporte de no conformidad del Auditor (Requisitos & evidencias)

Descripción de la evidencia:

1 Durante el recorrido y verificación, se detectó la precensia de humo, saliendo por las chimeneas de la fábrica.
Esto se ha estado produciendose por varios meses.

2 Así mismo se observa que el humo por el viento que lo disipa, lo dirige hacia la misma población.

3 No hay reporte del manifiesto de estos sucesos que estan acaeciendo, ni tampoco hay reporte que posean un
equipo para monitorear si el humo esta en lo permisible.

Requisito: ISO 14001 : 2015

6.1.2 Aspectos Ambientales
La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir,
y sus impactos ambientales asociados.

a) La organización debe mantener información documentada de sus criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos
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Compañía Fecha Numero
Auditor Auditado
Norma y cláusula Mayor Menor

Reporte de no conformidad del Auditor (Requisitos & evidencias)

Descripción de la evidencia:

1 Durante la inspección en el área, se observa derrame de productos químicos-combustibles sin la instalación

de mantas o geomenbranas adecuadas para la no contaminación de los suelos. Así mismo se observa también
que esta cerca a vegetación y que se encuentra residuos sólidos (baasuras u otros desechos).

Requisito: ISO 14001 : 2015

6.1.2 Aspectos Ambientales
6.1.4 Planificación de acciones
Se deberían considerar lo siguiente:
> El desempeño ambiental y las prácticas de los proveedores externos
> El transporte de productos y la prestación de servicios, incluido el embalaje
> El almacenamiento, uso y tratamiento al finalizar la vida útil de los productos
> La gestión de residuos, incluida la reutilización, el reacondicionamiento, el reciclaje y la disposición final.

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Auditor Auditado
Norma y cláusula Mayor Menor

Reporte de no conformidad del Auditor (Requisitos & evidencias)

Descripción de la evidencia:

1 Durante la inspección en el área, se observa que estan realizando trabajos en altura, no cuentan con los
implementos de seguridad que por reglamento corresponde.
2
Así mismo no han llenado su IPERC, ni mucho menos los documentos requeridos para poder iniciar la labor.

Requisito: ISO 14001 : 2015

7.2 Competencia
7.4 .2 Comunicación interna
Se deberían considerar lo siguiente:
> Contar con personal competente en el área, que busque siempre la mejora continua siempre buscando la calidad de las labores.
> Capacitar al personal continuamente.
> Siempre mantener una comunicación constante y actualizada, así contar con menos debilidades y amenazas.