Incidente 1.

La organización cuenta con una sola planta en la que está ubicado el horno incinerador el
cual ha sido sistemáticamente cuestionado por el ministerio del ambiente y no ha otorgado el respectivo
permiso, el gerente de operaciones indica que ha sido muy difícil parar la operación para realizar las
adecuaciones.

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Incidente No. 1

Compañía auditada: Organización Limpieza Extrema y análisis SAS

Área auditada: Gestión operativa
Norma y Cláusula No. Resolución 1160 de 2016 item 9.9 (d)
Resolución 1160 de 2016 item 12.6
ISO 9001 de 2015 ítem 7.1.3 Infraestructura

No Conformidad

Hallazgo: El horno incinerador opera sin tener el respectivo permiso del ministerio de ambiente, debido a la
falta de adecuaciones.
Evidencia: El horno incinerador opera sin tener permiso del ministerio de ambiente,debido a que el gerente
de operaciones no ha otorgado el permiso de parar la operación para realizar las respectivas adecuaciones,
por la dificultad de interrupción de la misma

Referencia
→ Resolución 1160 de 2016 item 9.9 El Jefe de producción generalmente tienen las siguientes responsabilidades (d)
Revisar el mantenimiento del departamento, instalaciones y equipo

→ Resolución 1160 de 2016 item 12.6 Las instalaciones deben tener un mantenimiento cuidadoso, y se debe garantizar
que las operaciones de reparación y mantenimiento no presentaran ningún peligro a la calidad del producto.

→ Resolución 1160 de 2016, anexo 3, ítem 16.6 ¿Todos los equipos, incluyendo los M
esterilizadores, sistemas de filtración de aire, filtros de gases y de venteo, sistemas de
tratamiento, generación, almacenamiento y distribución de agua están sujetos a mantenimiento planificado,
validación y seguimiento documentado?

→ ISO 9001 de 2015 ítem 7.1.3 Infraestructura- La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. b)
equipos, incluyendo hardware y software;

Auditor líder: Mariana Borja; Co-Auditor: Alexandra Narvaez; Co-Auditor: Carlos Romero; Co-auditor:Yurany;
Co-auditor: Diana Agredo; Co-auditor: Daniela Gutierrez; Co-auditor:Daniel Hernández; Co- auditor : Gabriel
Ruiz; Co-auditor: Carolina Gòmez

Incidente 2. El auditor pregunta por la conformación del COPASST y el gerente indica que eso también
ha estado un poco retrasado y no de han realizado las elecciones pero ya están planificadas para la semana
entrante.
REPORTE DE OBSERVACIÓN Incidente No. 2

Compañía auditada: Organización Limpieza Extrema y análisis SAS

Área auditada: Gestión de HSEQ y RRHH
Norma y Cláusula No.
Resolución 2013 de 1986 (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo)
OBSERVACIÓN:
No se observa evidencia de la formación del comité del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo) vigente en la empresa, sin embargo el gerente indica que se tiene planificada la elección para la
semana entrante. Por lo tanto como auditor solicitó el acta de inicio del comité del COPASST, actas de
reuniones del comité anterior y evidencia de la convocatoria y cronograma para las siguientes elecciones del
comité y así confirmar la existencia del comité en la empresa.
Referencia
→ Resolución 2013 de 1986 (Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo): Todas las empresas e instituciones
públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del
Decreto que se reglamenta y con la presente resolución

Auditor líder: Mariana Borja; Co-Auditor: Alexandra Narvaez; Co-Auditor: Carlos Romero; Co-auditor:Yurany;
Co-auditor: Diana Agredo; Co-auditor: Daniela Gutierrez; Co-auditor:Daniel Hernández; Co- auditor : Gabriel
Ruiz; Co-auditor: Carolina Gòmez

Incidente 3. Al indagar por las gestión de quejas y reclamos se evidencia que todas son por la
comunidad y se han gestionado en su totalidad, pero la comunidad no ha sido incluida como parte interesada
del sistema

REPORTE DE OBSERVACIÓN Incidente No. 3

Compañía auditada: Organización Limpieza Extrema y análisis SAS

Área auditada: Gestión de HSEQ
Norma y Cláusula No.
Iso 140001 de 2015
OBSERVACIÓN:

Se evidencia que las quejas y reclamos impuestas por la comunidad se han gestionado, sin embargo no se
ha realizado una correcta divulgación de estas acciones de mejora a la comunidad. Como auditor solicitó los
lineamientos del plan de gestión de comunicación y divulgación de la solución de quejas y reclamos
establecido por la empresa.

Referencias:
Bajo el criterio de desarrollo sostenible cada proyecto, obra, actividad y servicio será concebido a través del
mejoramiento continuo y además se buscarán alternativas para prevenir, controlar y mitigar los posibles
impactos ambientales que estos puedan generar dentro de la institución o en la comunidad.

Iso 140001 de 2015 Item 7.4 Comunicación- 7.4.1 Comunicación externa La organización debe comunicar de
forma externa la información relevante para el Sistema de Gestión Ambiental, según lo que establecen los
procesos de comunicación de la organización.

Auditor líder: Mariana Borja; Co-Auditor: Alexandra Narvaez; Co-Auditor: Carlos Romero; Co-auditor:Yurany;
Co-auditor: Diana Agredo; Co-auditor: Daniela Gutierrez; Co-auditor:Daniel Hernández; Co- auditor : Gabriel
Ruiz; Co-auditor: Carolina Gòmez