DCO-MAN-001 A01 Rev.

03
Manual del Sistema de Gestión de la Empresa Septiembre 2020
FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO – MEJORAMIENTO DEL DREN DE AGUAS NEGRAS

GESTIÓN DE CALIDAD

ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES
PLANOS REQUISICIÓN DE RELLENO CON RELLENO CON
MATERIALES Y SOLICITUD DE COLOCACION COLOCACIÓN LIBERACIÓN
AUTORIZADOS EXCAVACIÓN MATERIAL MATERIAL
GESTIÓN DE TRAZO DE GEOMALLA DE GEOMALLA POR MEDIO
POR EL CLIENTE MANO DE OBRA Y EN CAJA TEZONTLE DE TEZONTLE DE
TOPOGRÁFICO Y GEOTEXTIL Y GEOCELDA DEL CHECK-LIST
Y SUPERVISION MAQUINARIA 6" A 3/4" 3" A FINOS

Establecer el proceso detallado para la conformación de la estructura donde se construirá el dren de aguas
negras, conformada por mejoramiento del terreno natural para desplante, a través de capas de material
tezontle de tamaño 6” a ¾” para las primeras dos capas y material tezontle de tamaño 3” a finos para las capas
OBJETIVO DEL PROCESO
subsecuentes, así mismo, de la colocación del sistema Neoloy (geocelda) en las zonas que marque el proyecto,
garantizando con ello el cumplimiento del mismo, condiciones de calidad, seguridad y medio ambiente, así
como la correcta aplicación de la normativa vigente en la ejecución de los trabajos.

RESPONSABLES DEL Jefe de Obra

PROCESO Jefe de Frente

ENTRADAS DEL Verificar que los planos se encuentren vigentes y autorizados para realizar la requisición de materiales y
PROCESO gestión de mano de obra y maquinaria.
Jefe de obra, jefe de frente, sobrestante, cabo de oficios, operador de
excavadora, operador de bulldozer, operador de motoniveladora, operador de
Humano
vibro compactador, operador de retroexcavadora, operador de pipa de agua y
ayudantes generales

Infraestructura Oficina de campo, almacén de materiales.

RECURSOS
Camiones de carga tipo volteo y/o góndola, motoniveladora, retroexcavadora,
Equipamiento, maquinaria
excavadora, bulldozer, vibro compactador, equipo electrógeno, camioneta de
y herramientas
carga del tipo estacas, camioneta utilitaria, herramientas y equipos menores.
Recursos materiales Agregados pétreos y material producto de minas, geomalla, geotextil, geocelda,
(incluyendo materia agua.
prima). Computadoras, Internet, multifuncionales y consumibles de oficina.
1. Revisión del programa Obra semanal emitido por la gerencia de proyectos.
2. Verificación de planos autorizados y actualización de cambios realizados en el proyecto, tales como
cambios en los niveles de desplante, espesores de capa, granulometrías.
3. Solicitud al área de topografía del trazo y niveles de proyecto.
4. Excavación para mejoramiento del terreno donde se hará el desplante para la estructura del dren de
aguas negras.
5. Colocación de geomalla y geotextil para desplante y conformación de las capas de relleno.
ACTIVIDADES 6. Conformación de la primera capa de relleno a base de tezontle de tamaño de 6” a ¾” de 70 cm de
PRINCIPALES espesor compacto como máximo, hasta llegar al nivel de desplante de la segunda capa, una vez
alcanzado el nivel conforme a proyecto, se conformará la segunda capa de este mismo material y
espesor. Cada capa debe ser liberada por topografía, calidad, y supervisión externa.
7. Conformación de la tercera y cuarta capa de relleno con material tezontle de tamaño 3” a finos que
cumpla lo establecido en las especificaciones de proyecto. Este debe ser liberada por topografía,
calidad, y supervisión externa.
8. En caso de ser necesario, se realizará la colocación de geomalla y geocelda después de haber sido
conformadas las primeras dos capas de relleno con material de granulometría gruesa, esto para

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FICHA DE PROCESO

realizar la corrección de pendientes y/o niveles de proyecto, reduciendo el espesor de la estructura

de relleno, sin afectar a la capacidad de carga de esta.
9. Programación y solicitud de materiales y equipos necesarios para la realización de actividades y
tareas del proyecto.
10. Implementación de los procesos de seguridad, así como dispositivos de control, con el fin de evitar
accidentes dentro del trabajo.
11. Corroborar que todos los equipos de trabajo cuenten con los permisos de trabajos correspondientes.
12. Verificar con el representante de calidad de ICA el cumplimiento de las especificaciones
contractuales.
13. Identificar los aspectos ambientales y aplicar su control operacional.
1. Lluvias
RIESGOS DEL PROCESO
2. Escases en el suministro de material con la calidad requerida en el proyecto
OPORTUNIDADES DEL 1. La gestión de la calidad y la eficiencia de nuestros procesos con enfoque al cliente.
2. La preservación de la seguridad y salud de nuestros colaboradores
PROCESO
3. La prevención de afectaciones y protección del medio ambiente.
• Porcentaje de material solicitado/porcentaje de material suministrado.
INDICADORES • Permisos de actividades (Trabajo).
MÉTRICOS • Porcentaje de avance entre lo programado y lo ejecutado real por semana.
SALIDAS DEL • Check-List de liberación firmado por el residente de los constructores y por parte
PROCESO del residente de la supervisión, como el representante de calidad de ICA

INTERACCIÓN CON 1. Liberación de capas de la estructura de la vialidad a nivel

2. Solicitud de materiales y equipos necesarios para la realización de actividades
OTROS PROCESOS
3. Conciliación de niveles y verificación de los trabajos con topografía
•
Gerencia de Proyectos.
•
Administración del proyecto.
INTERNAS
INTERACCIÓN CON •
Gerencia de Construcción.
•
Gerencia de ACSMA.
PARTES INTERESADAS
•
Sistema de autopista, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de
EXTERNAS México. (SAASCAEM).
• Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. DE C.V. (DTP Consultores)
1. Documentos estratégicos
• Manual del SIGE
• Procedimientos del SIGE
• Fichas de proceso.
2. Documentos operativos
• Diagramas de procesos
DOCUMENTOS • Planos de proyecto
• Boletines
PRINCIPALES
• Procedimientos Técnico-Constructivos
• Plan de verificación y pruebas
3. Documentos externos
• Normas técnicas complementarias.
• Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con lo mismas.
4. Registros
• Check-List de liberación.
1. Check-List de liberación de capas firmado por el residente de los constructores y por parte del
SALIDAS DEL PROCESO
residente de la supervisión, así como el representante de calidad de ICA.

Elaboró: Revisó: Aprobó: Autorizo:

Ing. Fredy Hernández Aguirre Ing. Román Vallejo Merino Ing. Roberto Refugio Uribe Ing. Miguel Ángel Vázquez
Jefa de Obra Superintendente ACSMA Torres Gasca
Gerente de Construcción Gerente de Proyecto.

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