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Actividades a desarrollar:
- Elaborar el auxiliar de giro por la fuente de financiamiento R.O. y
presentarlo al área de información contable.
- Procesar la fase de girado en el SIAF, previa verificación de las
órdenes de compra y planillas, por concepto de remuneraciones,
pagos a proveedores y otros, por la fuente de financiamiento R.O.
- Llevar un control diario de los comprobantes de pago emitidos por la
fuente de financiamiento RO y entregarlos a la Unidad de
Contabilidad para su procedimiento correspondiente.
- Elaborar comprobantes de pago y emitir cheques por las fuentes
de financiamiento de recursos ordinarios por la adquisición de
bienes, según orden y planillas de remuneraciones del personal
activo y cesante.
- Elaborar reportes de las retenciones de planillas (PDT PLAME )
por cuotas patronales, impuesto de 4ta categoría y 5ta
categoría, ley 19990, ley 20530, essalud vida y otros de activos,
cas y cesantes, que se presentará a la Unidad de
DESCRIPCIÓN DEL Remuneraciones y pensiones.
SERVICIO A CONTRATAR - Elaborar cheques de retenciones de planilla en forma mensual e
ingresar la información al SIAF.
- Anular cheques y reprogramar por la fuente de financiamiento
R.O.
- Elaborar los comprobantes de retención del 3%-IGV en la plataforma
de SUNAT, que le corresponde a la universidad por ser agente de
retención.
PERFIL:
Formación Académica
- Bachiller en Economía, Administración y/o afines.
Experiencia laboral
- Con experiencia laboral mínimo 4 años, relacionado a servicios
iguales o similares al objeto de contratación.
Capacitaciones
- Curso de SIAF- SP.
- Diplomado en Gestión Pública.
- Implementación del sistema de control interno.
PERIODO DE LA El personal a contratar deberá brindar sus servicios hasta por 10 días como
CONTRATACIÓN máximo.
RESPONSABLE DE LA La conformidad será dada por el Jefe de la Unidad de Tesorería.
CONFORMIDAD
El pago se efectuará en soles, dentro de los 10 días y el proveedor deberá
presentar un informe con su respectivo sustento, sobre las actividades
realizadas durante el período del servicio prestado de la siguiente manera:
FORMA DE PAGO
- Único Informe al 10 de mayo del 2023.
El abono a la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, por el cual
deberá brindar su código de cuenta interbancaria (CCI).
En caso de incumplimiento por parte del contratista, el área usuaria notificará
PENALIDADES a la Oficina de Abastecimiento indicando los días que ha incumplido, lo cual
APLICABLES (DE se aplicara de acuerdo al siguiente detalle:
CORRESPONDER)
Penalidad diaria = Monto mensual de la contratación / 30
RESOLUCIÓN NINGUNA
CONTRACTUAL
EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
SANCIONES presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado.