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Procedimiento de

Control de Producto
No Conforme
Rev. 8 Febrero 2015

1.0.-

Objetivo.

Asegurar

de que los productos que no estn conformes a los


requisitos especificados, se identifican y controla para as
prevenir su uso o entrega no intencionada.

2.0.-

Alcance.

Este

procedimiento se aplica durante la fabricacin de todos


los productos elaborados a partir de lana de roca, en
cualquiera de las lneas productivas.

3.0.-

Documentos de origen.

Poltica

de Realizacin del producto.PLDG70001


Poltica de Medicin anlisis y mejora...PLDG80001
Procedimiento de Seguimiento y Medicin del
Producto..PCAC82401

Definiciones.
4.1.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

4.2

Requisito. Necesidad o expectativa establecida ya sea


interna o externa.

4.3.

Disposicin. Accin que determina como ser tratado el


producto no conforme: Aceptado, reprocesado, rechazado o
desmantelado, desviado, negociar con el cliente su uso.

4.4

Especificacin. Documento que establece los requisitos.

4.5.

Caracterstica de calidad. Caracterstica inherente de


un producto, proceso, o sistema relacionado con un requisito.

4.6

Desviacin a Especificaciones. Autorizacin para liberar


un producto, que no es conforme con los requisitos
especificados.

Responsabilidades.
Es

responsabilidad del supervisor de


produccin y del operador de la mquina,
la segregacin del producto no conforme
generado, as como tambin ubicarlo en el
rea dispuesta para ello; y coordinar en
conjunto con el inspector las actividades
necesarias para el reproceso cuando
aplique. Es responsabilidad del inspector
de calidad asegurar que los productos que
no cumplan con los requisitos, sean
identificados y de dictar su disposicin.

6.0 Desarrollo.
6.1

Deteccin.
Los productos no conformes en la empresa se definen cuando algn
requisito interno o externo especificado ya sea en el plan de calidad
o en los pedidos correspondientes no es cumplido, su deteccin
puede ser de la siguiente manera:
6.1.1 Por personal de produccin durante la autoinspeccin.
El personal de produccin y empaque de las lneas de produccin;
realiza auto inspeccin de los productos, tomando como referencia
las especificaciones del producto y las ayudas visuales de cada
lnea.
6.1.2. Por personal de Calidad, Segregacin e identificacin
durante la inspeccin.
El Inspector de calidad detecta producto no conforme al efectuar
sus actividades de inspeccin de los productos y procede a; su
identificacin, segregacin, disposicin y control; lo determina
aplicando las especificaciones del producto y la tabla de control de
producto no conforme que se muestra ms adelante en este
documento.

En ambos casos de la deteccin del producto no conforme se avisa a


supervisin para que se apliquen las acciones de correccin que sean
necesarias y as eliminar las causas que lo originan.

6.2 Disposicin, Identificacin y control general del producto no


conforme.

La tarjeta de producto no conforme FTAC83004, se llena en lo


general por el Inspector de calidad, se usa slo cuando el producto
no conforme se deje para su reproceso fuera del turno que lo
origin. El inspector de calidad es el responsable del control del
producto no conforme hasta que sea reprocesado o desechado. El
supervisor de Produccin debe avisar al Inspector de calidad
cuando el producto se vaya a reprocesar para retirar las etiquetas
de PENDIENTE y produccin pueda iniciar el reproceso. Los
registros (FTJP75108) los genera produccin donde se indica el tipo
de defecto, la cantidad de producto con ese defecto, calidad los
firma de cotejada la informacin descrita, en un apartado del
formato de produccin FTJP75108, esto ocurre antes de dar
disposicin final en caso de colcha y placa. Se controla el producto
No Conforme con el No. de folio de la tarjeta, la cual se da de alta
en el formato FTAC83009 el inspector lo registra con la fecha en
que se gener, la tarjeta es conservada hasta el reproceso del
material en el rea de calidad. En la etiqueta de PENDIENTE se
anota el nmero de folio correspondiente de la tarjeta.

Finalmente cuando el material es reprocesado se actualiza el


formato FTAC83004 sealando la disposicin final que se le dio al
material que era considerando no conforme.
Cuando el producto sea aprobado con desviacin interna o del
cliente, se le retiraran las etiquetas de PENDIENTE y se
identificara como aceptado, y se archiva el documento.

6.3 Disposicin e Identificacin general del producto no


conforme en Resinado.
El

producto No Conforme de resinado con disposicin


para ser reprocesado, se coloca provisionalmente en
zona asignada para tal efecto, cuando por cuestiones de
falta de espacio lo requiera para su posterior reproceso.

Si

el producto se determina como rechazo definitivo, la


identificacin con tarjeta no es necesaria, ya que se
desecha inmediatamente. La jefatura de produccin
asigna a un responsable de identificar los defectos, as
como contar las placas a desechar e identificar el
defecto, notificando al inspector antes de su disposicin
final, posteriormente se envan al rea destinada en
patio, registrando previamente las cantidades y
defectos de las placas rechazadas. En el FTJP75108.

6.4 Producto no conforme despus de


entregado.
Cuando

se detecta Producto No Conforme


despus de su entrega al cliente o cuando
ya ha comenzado su uso, y se documente
como queja, se aplicarn las acciones
correctivas pertinentes como lo indica el
procedimiento PCAC85201.

6.5

Disposicin y control del producto no


conforme.

PESPUNTEADO

Requisito
Peso

Espesor

Caracterstica

Clasificacin

Identificacin

Disposicin inicial

Disposicin final

Alta

No critica

Pendiente

Desviar a otra densidad o negociar con el cliente

Aceptar con autorizacin

Baja

No critica

Pendiente

Desviar a otra densidad

Aceptar a otra densidad

Alto

No critico

Pendiente

Desviar a otro espesor o negociar con el cliente

Aceptan con autorizacin

Bajo

Critico

Pendiente

Desviar a otro espesor reprocesar

Incompleto

No critico

Pendiente

Sin

Critico

Pendiente

No critico

Pendiente

Enviar a reproceso

Aceptar despus
de reprocesar

Critica

Rechazada

Etiquetar como rechazo

Rechazar y enviar
para desmantelar

Critica

Pendiente

Critico

Rechazar

Critica

Pendiente

Critica

Pendiente

Critica

Pespuntes

Cuerpo
de la
colcha

Rajada
superficial hasta
un 25% del
espesor
Rajada en el
espesor total
de la colcha
Desorillado

Metal/Malla
de
refuerzo

Dimensiones

Material no
fibroso

Rota
(partida)
Metal/malla
recorrido
Metal/malla
recorrido
Malla abierta
Alambres de
malla sueltos

Aceptar si no excede el 5% del largo de la colcha


sin que sobrepase el pespunte lateral

Aceptar 2 de cada
100 pzs.

Rechazar

Rechazar
Aceptar 2 de cada
100 pzs.
Aceptar despus
de reprocesar

Pendiente

Si el metal se recorre menos del 10%


se acepta sin reprocesar
Si el metal se recorre ms del 10%
se enva a reproceso
Si la malla se abre se enva a reproceso

No critico

Pendiente

Enviar a reproceso

Largo

No critico

Pendiente

Se enva a reproceso

Corto

Critico

Rechazo

Rechazar y enviar a desmantelar

Critico

Rechazo

Si excede el 25 % acumulado

No critico

Pendiente

Se enva a reproceso

Critico

Pendiente

Se enva a reproceso

Critico

Rechazo

Rechazar y enviar a desmantelar

Rechazar y enviar
para desmantelar

Crtico

Pendiente

Determinar contenido de humedad nuevamente

Rechazar si excede la especificacin

Alto contenido
de shot disperso
en la fibra
Manchas de
Shot acumulado
Escoria
fundida
Fierro

Humedad
Alta aparente

Se acepta si es el 2,3,4 o 5 al 50% de la longitud


de la colcha
La colcha se enva a reproceso si es en el
pespunte 1 o 6

Aceptar despus
del reproceso
Aceptar 2 de cada
100 pza.
Aceptar despus
del reproceso

Condensacin
en el empaque

Re inspeccionar y Aceptar despus


de reprocesar
Re inspeccionar y Aceptar despus
de reprocesar
Desmantelar
Rechazar y enviar para desmantelar
Re inspeccionar y Aceptar despus
de reprocesar
Re inspeccionar y Aceptar despus
de reprocesar

PREFORMADO

Requisito

Caracterstica

Clasificaci
n

Identificacin

Resina
precurada en la
pieza

Critico

Rechazar

Lana sin
resina

Critico

Pendiente

Dimensiones

Dimensiones
: Largo

Rechazar

Aceptar despus del reproceso

Critico

Pendiente

Enviar a reproceso
cuando el dimetro o el
espesor se afecte quedando
fuera de especificacin

Falta de lana
en la superficie
exterior/interior

Critico

Pendiente

Enviar a reproceso
cuando exceda el 5% del
rea

Re inspeccionar y Aceptar despus


del reproceso

Pieza con
resina sin curar

Critico

Pendiente

Enviar a reproceso

Re inspeccionar y Aceptar despus


del reproceso

Quemadas

Critico

Rechazar

Rechazar

Alto

No critico

Pendiente

Enviar a reproceso

Bajo
Chico

Critico
Critico

Rechazar
Rechazar

Grande

Critico

Pendiente

Rechazar
Rechazar
Enviar a reproceso
cuando exceda las
tolerancias

Ms largo

No critico

Pendiente

Se enva a reproceso

Critico

Rechazo

Rechazar

No critico

Pendiente

Se enva a reproceso

:
Dimetros
interior/exterior

Rechazar cuando el
espesor se vea afectado
quedando fuera del
especificado
Se enva para reproceso
cuando no afecte la
consistencia del material

Disposicin final

Falta de lana
en las puntas
Apariencia

Espesor

Disposicin inicial

Corto
Corte
inclinado en
puntas

Rechazar

Rechazar
Re inspeccionar y Aceptar despus
del reproceso
Rechazar
Rechazar
Re inspeccionar y Aceptar despus
del reproceso
Re inspeccionar y Aceptar despus
del reproceso
Rechazar
Re inspeccionar y Aceptar despus
del reproceso

RESINADO
Requisito
Peso

Espesor

Caracterstica

Clasificacin

Identificacin

Alta

No critica

Pendiente

Baja

Critica

Pendiente

Alto

Critico

Pendiente

Bajo

Critico

Pendiente

Desorillado

Critica

Pendiente

Critica

Pendiente

Aceptar si no se desprende material

Aceptar 2 de cada 100 pzs.

Critica

Rechazar

Rechazar

Rechazar

Rotas por
guillotina
Transparente
Cuerpo
de la
placa

Material
no
fibroso

Apariencia

Dimensiones
(longitud):

Disposicin inicial

Disposicin final

Desviar a otra densidad o negociar con el


Aceptar a otra densidad o aceptar
cliente
con autorizacin
Desviar a otra densidad

Aceptar a otra densidad

Desviar a otro espesor o negociar con el


Aceptar a otro espesor o aceptar
cliente
con autorizacin
Desviar a otro espesor
Aceptar si no excede el 5% del largo de la
placa

Aceptar 2 de cada 100 pzs.

Aceptar 3 dep. de 25 mm de diam.


en una placa y que no afecten el
espesor mnimo.
3 placas de cada 100 pzs

No critica

Pendiente

Critica

Rechazar

Con ms de 3 dep. en la placa y de ms


25 mm de diam. y que afecten la tol. de
espesor.

Rechazar

Alto contenido
de shot disperso
en la fibra

Critico

Rechazo

Si excede el 25 % acumulado sobre malla


100

Rechazar

Manchas y Shot
acumulado

Critico

Rechazar

Si son ms de 2 lunares de 25 mm de
dimetro localizados dispersos

Rechazar

Quemadas

Critica

Rechazar

Rechazar

Rechazar

Fibra sin resina

Critico

Rechazar

Desviar si no afecta en su aplicacin

Aceptar con desviacin

Resina
precurada en la
placa

Critico

Rechazar

Placa con
resina sin curar

Critico

Pendiente

Enviar a reproceso

Daadas al
empacar

Critico

Rechazar

Rechazar

Rechazar

Escoria fundida

Critico

Rechazar

Rechazar

Rechazar

Largo

No critico

Pendiente

Se enva a reproceso

Corto

Critico

Rechazo

Rechazar

Depresiones en
la superficie
(hoyos)

Revisin 100% del lote x produccin

Aceptar a otro espesor

Rechazar cuando el espesor se vea


afectado quedando fuera del especificado

Rechazar
Re inspeccionar y Aceptar despus
de reprocesar

Re inspeccionar y
despus de reprocesar
Rechazar

Aceptar

PREFORMADO FOAMGLAS

Requisito

Apariencia

Espesor

Dimensiones:
dimetros
(interior/exterior)

Dimensiones
(largo)

Disposicin inicial

Disposicin final

Pendiente

Aceptar cuando el rea


afectada del espesor no
exceda el 5%

Aceptar 2 de cada
100 pz.

Critico

Pendiente

Aceptar cuando el rea


afectada del espesor no
exceda el 5%

Aceptar 2 de cada
100 pz.

Critico

Pendiente

Critico

Rechazar

Alto

No critico

Pendiente

Bajo

Critico

Rechazar

Chico

Critico

Pendiente

Grande

Critico

Pendiente

Ms largo

No critico

Pendiente

Critico

Rechazo

No critico

Pendiente

Caracterstica

Falta de
material en las
puntas
Falta de
material en la
superficie
exterior/interior
Exceso de
adhesivo(escurr
ido)
Rota

Corto
Corte
inclinado en
puntas

Clasificacin

Identificacin

Critico

Re inspeccionar y
Aceptar despus del
reproceso
Rechazar
Rechazar
Re inspeccionar y
Enviar a reproceso
Aceptar despus del
reproceso
Rechazar
Rechazar
Enviar a reproceso cuando
Re inspeccionar y
no cumpla la tolerancia
Aceptar despus del
mnima
reproceso
Re inspeccionar y
Enviar a reproceso cuando
Aceptar despus del
exceda las tolerancias
reproceso
Re inspeccionar y
Se enva a reproceso
Aceptar despus del
reproceso
Rechazar
Rechazar
Re inspeccionar y
Se enva a reproceso
Aceptar despus del
reproceso
Enviar a reproceso

7.0.-

Documentos relacionados o de salida.

Desviacin

a especificaciones.......FTAC83002
Tarjeta de producto no conforme......FTAC83004
Formato de Control de producto no conforme de placa
resinada..FTJP75110
Formato de Control de producto no conforme de pespunteado..
......FTJP75108
Tarjeta viajera de preformado.......FTAC82408
Etiqueta autoadherible de producto liberado.....FTAC83008

8.0.-

Fecha de Aplicacin.
Febrero de 2015.