CODIGO: F-MEJ-003

FORMATO
VERSIÓN: 02
FECHA: 15/07/2017
ACCION CORRECTIVA
ESTADO: V

REPORTE DE ACCION CORRECTIVA Nº REPORTE 001

Origen:
Fallas en los procesos
Proceso: GESTIÓN DE ALMACENES

Fecha: 15/06/2017

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL

Se evidencia Stock desactualizados en el sistema ya que no se tiene control de los vales de salida las cuales no se registran de varios dias atrás, asi mismo no se tiene exactitud de la
desactualizacion ya que no se cuenta con inventarios que nos permita medir.
Generado por: Richard Miguel Orosco Calero Responsable del Proceso: Miguel Tiravantti
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

Responsable del análisis: Richard Miguel Orosco Calero Fecha del análisis: 15 de junio de 2017
PLAN DE ACCION CORRECTIVA FECHA DE LA ACCION
1 SE CREARA UN FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SALIDA DE ARTICULOS DE ALMACÉN (Corrección) 20/06/2017
2 SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO (Acción correctiva) 21/06/2017
3 SE COORDINARA PARA INCREMENTAR LA VELOCIDAD DE INTERNET CON EL AREA DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION. 26/08/2017
(correccion)
4 Se creará procedimiento de toma de inventarios (Acción Correctiva). 01/09/2017
5 Se realizará la toma de inventario en almacenes de repuestos y suministros (Acción Correctiva) 10/09/2017
6 Se gestionará la implemnetación de cierres diario de los vales de salida (Acción Correctiva). 16/10/2017
7 Se Gestionará la compra de anaqueles para una mejor distribución (Corrección). 30/10/2017

Fecha de inicio de la acción: 20 de junio de 2017 Responsable de ejecución: Richard Orosco Calero Fecha de cierre de la acción: 30 de octubre de 2017
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION CORRECTIVA
Se verifica el cumplimiento de la accion 01
Se verifica el cumplimiento de la accion 02
Se verifica el cumplimiento de la accion 03
Se verifica el cumplimiento de la accion 04 creándose el procedimiento PR-ALM-004
Se verifica el desarrollo de la gestión de la acción 05 pero está pendiente su implementación.

Responsable del seguimiento: Richard Orosco Calero Fecha del seguimiento: Del 20 de Junio al 31 de Octubre del 2017
VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES
Se verificará la efectividad de las acciones a fines de Noviembre

Responsable de la verificación: Nury Carhuas Canchán Fecha de la verificación: 30 de Noviembre del 2017

Richard Orosco Calero

Dueño del Proceso Responsable de la Acción Correctiva Responsable de la Verificación

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