Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 11/08/2022

Hora: 08:54:11
Versión: 220304
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO (001195)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PRG PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
6 GASTOS DE CAPITAL 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 %

TOTAL PROGRAMA 0001 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 %

0016 TBC-VIH/SIDA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,000 994.00 994.00 6.00 6.00 1,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 1,000 994.00 994.00 6.00 6.00 1,000.00 0.00 %

TOTAL PROGRAMA 0016 1,000 994.00 994.00 6.00 6.00 1,000.00 0.00 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
6 GASTOS DE CAPITAL 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %

TOTAL PROGRAMA 0018 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 %

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 9,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 %

TOTAL PROGRAMA 0024 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
6 GASTOS DE CAPITAL 11,300 11,300.00 11,300.00 11,300.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 11,300 11,300.00 11,300.00 11,300.00 0.00 %

TOTAL PROGRAMA 0129 11,300 11,300.00 11,300.00 11,300.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 32,800 6,994.00 6,994.00 6,000.00 25,806.00 25,806.00 26,800.00 18.29 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 35,300 10,549.58 10,549.58 6,560.00 24,750.42 24,750.42 28,740.00 18.58 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 16,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 18.75 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 9,440 3,989.58 3,989.58 5,450.42 5,450.42 9,440.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 3,560 3,560.00 3,560.00 3,560.00 100.00 %

TOTAL PROGRAMA 9002 35,300 10,549.58 10,549.58 6,560.00 24,750.42 24,750.42 28,740.00 18.58 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 35,300 10,549.58 10,549.58 6,560.00 24,750.42 24,750.42 28,740.00 18.58 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO (001195)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
PRG PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 1,800.00 1,800.00 1,800.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 18.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,000 1,800.00 1,800.00 1,800.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 18.00 %

TOTAL PROGRAMA 0002 10,000 1,800.00 1,800.00 1,800.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 18.00 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 8,500 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %

TOTAL PROGRAMA 9002 8,500 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 18,500 1,800.00 1,800.00 1,800.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 9.73 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404: 86,600 19,343.58 19,343.58 14,360.00 67,256.42 67,256.42 72,240.00 16.58 %