Tipo: Matriz MAI - MCAO

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Versión: 01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Página: 1 de1

Aprobado por
Área: Operativa Equipo Evaluador : Revisado por:

Fecha de actualización: 25/02/2022

CRITERIOS SIGNIFICANCIA

Nivel de Significancia
Condición

Existencia de RL
Consecuencia

Significativo
Probabilidad

SI O NO
Emergencia

Económico
ITEM Sub Proceso Actividad Entrada Salida Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Controles Operacionales Responsable Plazo

Ambiental
Anormal
Normal

Social

Valor
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.
Salida: Residuos solidos
peligrosos y no peligrosos
Entradas: Papel, energia energia electrica consumida,
electrica, tinta de uso de equipos electronicos,
COORDINACIONES impresora, equipo desgaste de materiales de Cambio en la calidad del Segregación y clasificación adecuada de RAEE
Ejecucion de tramites Generación de residuos
1 (DIFERENTES AREAS, electronico (cpu, escritorio, papel X suelo, agua y agua SI 2 2 1 1 1 2 NO Almacenamiento temporal adecuado Luis Ramirez Continuo
documentarios electrónicos
PROVEEDORES,CIA, ETC) impresora, celulares, etc), usado.Producto: subterranea Capacitación de manejo de residuos
lapiceros, micas, grapas, Coordinaciones Gestiones
muebles, Plumones. Varias, pagos proveedores,
valorizaciones, anticipos,
planillas de sueldos, etc.

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para

X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

HOJAS DE MOVIMIENTO
2 Administracion de personal
EMPLEADOS Y OBREROS impresora, celulares, etc),
programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Salida: Residuos solidos no Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
peligrosos y peligros, energia Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Entradas: Papel, energia Afectación a la fauna
electrica consumida, uso de :900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
electrica, tinta de con UM chinalco.
equipos electronicos,
impresora, equipo
desgaste de materiales de
PARA PERSONAL electronico (cpu,
escritorio, papel usado
Producto: Elaboración de
lapiceros, micas, grapas,
hojas de movimiento de salida
muebles, Plumones.
de dias libres, permisos, Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
vacaciones, licencias, etc. X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para

X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Emisión de Gases de Cambio en la calidad de

X SI 3 1 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
combustión aire

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo

Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al

Salida: Combustible
TRANSPORTE DE Entradas: personal en procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de
consumido, gases, polvo,
PERSONAL A AREA DE EPPs,Combustible, cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de camioneta (según
residuos solidos peligrosos
TRABAJO (TALLERES, camioneta (traslado del Potencial derrame de Cambio en la calidad del aplique)/
Producto: personal X Si 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
LUGARES TRABAJO, ETC) personal) hidrocarburo agua, suelo Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según
transportado
aplique o exista el control)/
Personal capacitado para respuesta de emergencia/
Kit de emergencia para fugas y/o derrames.

Cambio en la calidad de
X Emisión de Polvo SI 3 1 1 2 1 3 NO Regadío de vías Luis Ramirez Continuo
aire; suelos

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Emisión de Gases de Cambio en la calidad de

X SI 3 1 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
combustión aire

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo

Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al

Salida: Combustible personal en procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de
Entradas: EPPs, consumido, gases, polvo, cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de camioneta (según
TRANSPORTE DE Potencial derrame de Cambio en la calidad del aplique)/
Combustible. Camioneta, residuos solidos peligrosos X Si 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
MATERIALES hidrocarburo agua, suelo Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según
personal. Producto: material
transportado aplique o exista el control)/
Personal capacitado para respuesta de emergencia/
Kit de emergencia para fugas y/o derrames.

Cambio en la calidad de
X Emisión de Polvo SI 3 1 1 2 1 3 NO Regadío de vías Luis Ramirez Continuo
aire; suelos

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para

x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.
Salida: generacion de
Entrada: Computadora,
residuos solidos peligrosos y
energia electrica,papel, Cambio en la calidad del Segregación y clasificación adecuada de RAEE
no pelgrosos, consumo de Generación de residuos
REALIZAR INVENTARIOS tinta de impresora, x suelo, agua y agua SI 2 2 1 1 1 2 NO Almacenamiento temporal adecuado Luis Ramirez Continuo
energia electrica. Producto: electrónicos
lapiceros grapas, subterranea Capacitación de manejo de residuos
inventario diario, mensual y
plumones
general.

Actividades previas a la salida de campo Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para

x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
Salida: generacion de con UM chinalco.
Entradas:Computadora, residuos solidos peligroso y
REQUERIMIENTO DE papel, energia electrica, no peligrosos, consumo de
MATERIALES tinta de impresora, energia lectrica Producto: Cambio en la calidad del
Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
lapiceros, grapas. requerimientos mensuales y x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
adicionales Afectación a la fauna
 Salida: generacion de
Entradas:Computadora, residuos solidos peligroso y
REQUERIMIENTO DE papel, energia electrica, no peligrosos, consumo de
MATERIALES tinta de impresora, energia lectrica Producto:
lapiceros, grapas. requerimientos mensuales y
adicionales

Cambio en la calidad del Segregación y clasificación adecuada de RAEE

Generación de residuos
x suelo, agua y agua SI 2 2 1 1 1 2 NO Almacenamiento temporal adecuado Luis Ramirez Continuo
electrónicos
subterranea Capacitación de manejo de residuos

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Cambio en la calidad de
x Emisión de Polvo SI 3 1 1 2 1 3 NO Regadío de vías Luis Ramirez Continuo
aire; suelos

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Salida: generacion de polvo,

consumo de combustible,
Entrada:
epps, generacion de gases de
Vehiculo,combustible, X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
RECEPCION DE combustion, ruido, generacion
personal,epps, guias de
MATERIALES de residuos solidos no
remision, lapiceros,
peligrosos. Producto:
materiales
contabilizar y dar conformidad
Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al
a la recepcion de materiales
personal en procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de
cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de camioneta (según
Potencial derrame de Cambio en la calidad del aplique)/
X SI 3 2 1 2 2 6 SI Luis Ramirez Continuo
hidrocarburo agua, suelo Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según
aplique o exista el control)/
Personal capacitado para respuesta de emergencia/
Kit de emergencia para fugas y/o derrames.

Emisión de Gases de Cambio en la calidad de

X SI 1 1 1 1 1 1 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
combustión aire

Cambio en la calidad de
x Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
aire

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Salida: generacion de Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
Entrada: Infraestructura, residuos solidos no programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
ALMACENAMIENTO DE andamios, energia peligrosos,consumo de Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
MATERIALES electrica, escalera tijera, energia electrica, consumo de Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
epps. epps. Producto: orden de :900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
materiales. con UM chinalco.

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para

X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Entrada: area de
Salida: Residuos solidos no
capacitación,formatos, Emisión de Gases de Cambio en la calidad de
CHARLAS DE 5 MINUTOS peligrosos,gases, polvo X SI 3 1 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
afiches, lapiceros, combustión aire
Producto: Personal instruido
vehículo, combustible

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo

Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al

personal en procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de
cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de camioneta (según
Potencial derrame de Cambio en la calidad del aplique)/
X Si 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
hidrocarburo agua, suelo Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según
aplique o exista el control)/
Personal capacitado para respuesta de emergencia/
3 Kit de emergencia para fugas y/o derrames.

Cambio en la calidad de
X Emisión de Polvo SI 3 1 1 1 1 3 NO Regadío de vías Luis Ramirez Continuo
aire; suelos

Cambio en la calidad de
X Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
aire

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo

SEGUIMIENTO DE
EQUIPOS EN CAMPO vehículo,combustible
Cambio en la calidad de
X Emisión de Polvo SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de polvo Luis Ramirez Continuo
aire; suelos
Salida: EPP usados.gases,
Entradas: EPPs,
polvo. Producto: Equipo en
buen funcionamiento.
Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al
personal en procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de
cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de camioneta (según
Potencial derrame de Cambio en la calidad del aplique)/
x 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
hidrocarburo agua, suelo Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según
aplique o exista el control)/
Personal capacitado para respuesta de emergencia/
Kit de emergencia para fugas y/o derrames.

Emisión de Gases de Cambio en la calidad de

X SI 1 1 1 1 1 1 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
combustión aire

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con

programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 2 2 1 2 2 4 SI Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 1 2 1 1 1 1 NO Luis Ramirez Continuo
INSTALACIONES Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Entradas: EPPs, cables Afectación a la fauna
ELÉCTRICAS (focos
electricos, enchufes Salida: EPP's usados,
auxiliares, camara TV -
electricos, materiales materiales en desuso
CCTV, luces LETS, camara Generación de residuos de Cambio en la calidad del Segregación y clasificación adecuada de RAEE
electricos)
sumergible) X aparatos electricos y suelo, agua y agua SI 2 2 1 1 1 2 NO Almacenamiento temporal adecuado Luis Ramirez Continuo
electrónicos subterranea Capacitación de manejo de residuos

Cambio en la calidad del

X Potencial explosión SI 3 2 1 1 1 3 NO Plan de respuesta ante emergia de HYDRO-GEO CONSULTORES S.A.C Luis Ramirez Continuo
agua, suelo, aire

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Entrada:
Cambio en la calidad de
taladro ,broca,letrero de x Emisión de Polvo SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de polvo Luis Ramirez Continuo
Salida, Energia electrica aire; suelos
señalizacion,clavos,tarug
INSTALACIÓN DE consumida, polvo, residuos
os de
LETREROS solidos no peligrosos
madera,comba,cinta
Producto: Letreros Instalados Cambio en la calidad de
delimitadora,lapiz,escaler x Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
aire
a, EPPs

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad de
X Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
aire

X Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo

Cambio en la calidad de
X Emisión de Polvo SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de polvo Luis Ramirez Continuo
aire; suelos

Salida: epp's usados, Kit

Entradas: equipos ,
INSPECCION DE EPPS Y antiderrames usados, check
EPPs, herramientas de Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al
HERRAMIENTAS list Producto: Equipo
trabajo, check list personal en procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de
Inspeccionado
cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo de camioneta (según
Ejecucion pruebas hidrostaticas Potencial derrame de Cambio en la calidad del aplique)/
X 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
/Inventario de fuentes de agua hidrocarburo agua, suelo Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según
superficial / Inspeccion con aplique o exista el control)/
camara sumergible Personal capacitado para respuesta de emergencia/
Kit de emergencia para fugas y/o derrames.

Emisión de Gases de Cambio en la calidad de

X SI 1 1 1 1 1 1 NO Programa de manteniemiento del vehículo (solicitar a empresa que brinde el servicio) Luis Ramirez Continuo
combustión aire

Cambio en la calidad del

X Potencial incendio SI 3 1 1 2 1 3 NO Plan de respuesta ante emergia de HYDRO-GEO CONSULTORES S.A.C Luis Ramirez Continuo
agua, suelo, aire
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para
X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
Entrada: Epps, papel, Producto: Residuos solidos no X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
INSPECCIÓN DE lapiceros, Equipo peligrosos, energia electrica Afectación a la fauna
PERFORACIÓN electronico, wincha, consumida, Producto:
flexometró, Spry Inspeccion de la perforacion
 Entrada: Epps, papel, Producto: Residuos solidos no
INSPECCIÓN DE lapiceros, Equipo peligrosos, energia electrica
PERFORACIÓN electronico, wincha, consumida, Producto:
flexometró, Spry Inspeccion de la perforacion
Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Cambio en la calidad de
X Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
aire
Generación de residuos de Cambio en la calidad del Segregación y clasificación adecuada de RAEE
Entradas: maquina X aparatos electricos y suelo, agua y agua SI 2 2 1 1 1 2 NO Almacenamiento temporal adecuado Luis Ramirez Continuo
INSPECCION DE perforafora, EPPs, Salida: EPP's usados, trapos electrónicos subterranea Capacitación de manejo de residuos
MÁQUINAS herramientas de trabajo, usados, aceite usado, agua
PERFORADORAS Trapos, Aceites, aire, contaminada Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ cartillas sobre consumo adecuado
x Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
agua de agua.
Cambio en la estabilidad
X Vibraciones del suelo; Afectación a la SI 3 1 1 1 1 3 NO Programa de mantenimiento mecánico de equipos Luis Ramirez Continuo
Fauna
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para
X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

Producto: Residuos solidos no Cambio en la calidad del

Entrada: Epps, papel, Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
peligrosos, energia electrica X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
MEDICIÓN DE TRABAJOS lapiceros, Equipo Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
consumida, Producto: Afectación a la fauna
ADICIONALES electronico, wincha,
Realizacion de medicion de
flexometró
trabajos adicionales Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ cartillas sobre consumo adecuado
x Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
de agua.
Cambio en la calidad de
x Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
aire

Entrada: Afiladora de Cambio en la calidad del

Salida: Energia electrica Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
brocas, agua, aire x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
consumida, agua residual Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
comprimido, copas, Afectación a la fauna
INSPECCION DE BROCAS (aceite), residuos solidos
brocas, aceite, EPPs,
peligrosos y no peligrosos
mangueras, energia
Producto: Brocas afiladas Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
electrica
programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Generación de efluente de
x #N/A SI 3 1 2 1 1 3 NO Sistema de tratamiento de efluentes de mina Luis Ramirez Continuo
mina
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Cambio en la calidad de
x Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
aire
Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ cartillas sobre consumo adecuado
x Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
de agua.

Salida: Energia
Entradas: Energia Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
consumida,epp's usados,
TRABAJOS CON BOMBAS Electrica,bomba , EPPs, programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
trapos usadso, agua Cambio en la calidad del
DE AGUA herramientas de trabajo, Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
contaminada, materiales en X suelo, agua subterránea, SI 2 2 1 2 2 4 SI Luis Ramirez Continuo
trapos, aire y agua Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
desuso Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 2 2 1 1 1 2 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna
Salida: Residuos solidos
TRABAJOS EN
Entradas: EPPs, Trapos, peligrosos y no peligrosos Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
PLATAFORMA DE
herramientas de trabajo Producto: Plataforma de programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
PERFORACIÓN Cambio en la calidad del
perforacion Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 2 2 1 2 2 4 SI Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
Salida: Residuos solidos X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Entradas: EPPs, Trapos, Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
INSPECCION DE BARRAS peligrosos y no peligrosos Afectación a la fauna
herramientas de trabajo
Producto: Barras torneadas
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía

Cambio en la calidad del

Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna

Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización

x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Salida: Energia electrica Cambio en la calidad de
x Emisión de Ruido SI 3 1 1 1 1 3 NO Monitoreo de Ruidos (Solicitar a Cia resultados de monitoreo) Luis Ramirez Continuo
Entrada: Bomba, energia consumida, residuos solidos aire
PRUEBAS DE BOMBEO electrica, EPPs, tuberias, no peligrosos. Producto:
herramientas, agua. Alimentación de agua a
distintos niveles
Cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-009- 6.5 Contaminación del
Cambio en la calidad del
agua y control de derrames) / Verificar adecuada Inspección de equipos y materiales
x Generación de efluente agua, suelo, agua SI 3 2 2 2 2 6 SI Luis Ramirez Continuo
para bombeo/ Coordinar con UM chinalco proceso acumulación de agua en cisternas
subterránea
u otro procedimiento para ser aprovechadas/Uso de epp especificos.

Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ cartillas sobre consumo adecuado

x Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
de agua.
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para
X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
Entrada: Epps, papel, Producto: Residuos solidos no X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
lapiceros, Equipo peligrosos, energia electrica Afectación a la fauna
RECOPILACIÓN DE DATOS
electronico, Lampara consumida, Producto: Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
minera. Recopilación de Datos programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para
X Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable
Producto: Residuos solidos no Cambio en la calidad del
peligrosos, energia electrica Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
Entrada: Epps, papel, X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
CONTROL DE consumida, Producto: Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
lapiceros, Equipo Afectación a la fauna
RESULTADOS Controlar los resultados de la
electronico. Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
perforacion,bombeo de agua
y pruebas hidrualicas programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
:900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
con UM chinalco.
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
X suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna
4 GESTION DOCUMENTARIA
Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Salida: Agua residual, Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
X suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Entradas: Energia residuos solidos peligrosos y Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Afectación a la fauna
ORDEN Y LIMPIEZA electrica, agua, EPPs, no peligroso, energia electrica :900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
productos quimicos. consumida Producto: orden y con UM chinalco.
limpieza en campamentos Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
X Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Sencibilizacion de consumo responsable de agua/ cartillas sobre consumo adecuado
X Consumo de agua Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
de agua.
Consumo de insumos
X Agotamiento del recurso SI 2 1 1 1 1 2 NO Sencibilización en consumo adecuado de insumos quimicos. Luis Ramirez Continuo
químicos
Consumo de energía Sensibilización de ahorro de energía/implementación de cartillas de sensibilización
x Agotamiento del recurso SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
eléctrica de ahorrro de energía
Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con
programa de mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos residuos (SIG-F-013) / Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-
x suelo, agua subterránea, SI 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Salida: consumo de Peligrosos 009)/ Capacitación al personal de uso de contenedores especificos por su color( NTP
Entradas: Energia Afectación a la fauna
enrgia,papel,generacion de :900.058.2005) con bolsa del colores/ segregación correcta de RR SS coordinado
electrica. Computadora, con UM chinalco.
residuos solidos peligrosos y
REALIZAR INFORMES impresora, tinta de
no peligrosos. Producto: Cambio en la calidad del Segregación y clasificación adecuada de RAEE
impresora, papel, Generación de residuos
informes mensuales, entrega x suelo, agua y agua SI 2 2 1 1 1 2 NO Almacenamiento temporal adecuado Luis Ramirez Continuo
lapiceros, grapas electrónicos
de reportes. subterranea Capacitación de manejo de residuos
Cambio en la calidad del
Generación de Residuos No Capacitación de manejo de residuos sólidos/clasificación de residuso sólidos segun
x suelo, agua subterránea, SI 3 1 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
Peligrosos NTP 900.058-2019 (los puntos de segregacion seran de Cia.)
Afectación a la fauna
Sensibilización de consumo responsable de papel/implementación contenedor para
x Consumo de papel Agotamiento del recurso No 3 2 1 1 1 3 NO Luis Ramirez Continuo
papel reutilizable

REVISADO POR: Firma APROBADO POR: Firma

Luis Ramírez Garriazo 25/02/2022 Jorge Tovar Pacheco 25/02/2022

 Tipo: Matriz
Código:

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS Versión: 01

Página: 1 de 1

Área: OPERATIVA
Tipo de Matriz IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
Fecha de actualización : 2/25/2022
Equipo Evaluador :

Aprobado por

N° Aspecto Significativo Descripción Impacto

1 Generacion de residuos solidos. Trabajos con equipos de bombeo, plataformas de perforacion, instalaciones electricas Alto

2 Potencial de Derrame o consumo de Hidrocarburos Recepcion de materiales Alto

3 Generación de efluente Pruebas de bombeo Alto

V°B° seguridad
 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Cumplimiento de Plan de emergencia ambiental (SIG-P-007)/ Capacitación al personal en

procedimiento de manejo de vehículos (PR-ET-007)/ Verificación de cumplimiento de programa
de mantenimiento preventivo de camioneta (según aplique)/
RECEPCION DE MATERIALES Potencial derrame de hidrocarburo Cambio en la calidad del Uso de bandeja de contención (110% de la capacidad del producto a utilizar) (según aplique o
agua, suelo exista el control)/
Personal capacitado para respuesta de emergencia/
Kit de emergencia para fugas y/o derrames/Uso de epp especificos para actuar en caso derrame.

INSTALACIONES Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Cumplir con programa de
ELÉCTRICAS (focos Cambio en la calidad del mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de residuos (SIG-F-013) /
auxiliares, camara TV - suelo, agua subterránea, Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-009)/ Capacitación al personal de
uso de contenedores especificos por su color( NTP :900.058.2005) con bolsa del colores/
CCTV, luces LETS, camara Afectación a la fauna
segregación correcta de RR SS coordinado con UM chinalco/Uso de epp especificos para recojo
sumergible) de RR.SS.

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/Verificar correcta Inspección

de equipos y materiales para bombeos/Cumplir con entrega de bolsa de residuos (SIG-F-013) /
Cambio en la calidad del
TRABAJOS CON BOMBAS DE Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-009)/ Capacitación al personal de
Generación de Residuos Peligrosos suelo, agua subterránea,
AGUA uso de contenedores especificos por su color( NTP :900.058.2005) con bolsa del colores/
Afectación a la fauna
segregación correcta de RR SS coordinado con UM chinalco/Uso de epp especificos para recojo
de RR.SS..

Cumplir con procedimiento de manejo de residuos (SIG-P-001 )/ Cumplir con programa de

Cambio en la calidad del mantenimiento preventivo de equipos/Cumplir con entrega de bolsa de residuos (SIG-F-013) /
TRABAJOS EN PLATAFORMA suelo, agua subterránea, Verificar cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-009)/ Capacitación al personal de
DE PERFORACIÓN Afectación a la fauna uso de contenedores especificos por su color( NTP :900.058.2005) con bolsa del colores/
segregación correcta de RR SS coordinado con UM chinalco/Uso de epp especificos para recojo
de RR.SS..

Cumplimiento de Plan de gestión ambiental (SG-PR-009- 6.5 Contaminación del agua y control de
Cambio en la calidad del derrames) / Verificar adecuada Inspección de equipos y materiales para bombeo/ Coordinar con
PRUEBAS DE BOMBEO Generación de efluente agua, suelo, agua UM chinalco proceso acumulación de agua en cisternas u otro procedimiento para ser
subterránea aprovechadas/Uso de epp especificos.
 Tabla N° 1: Tabla de Criterios de Probabilidad Tabla N°2: Tabla de Criterios de Consecuencia

CONSECUENC
PROBABILIDAD CRITERIOS
IA

Siempre, cuando las actividades

que dan lugar al aspecto
ALTA ambiental real o potencial se ALTA
3 presentan diariamente, 3
semanalmente o en periodos
menores a un mes.

Probablemente, cuando las

actividades que dan lugar al
MEDIO MEDIO
aspecto ambiental real o
2 2
potencial se presentan de forma
eventual, mensual o anualmente.

Rara vez, cuando las actividades

que dan lugar al aspecto
BAJO BAJO
ambiental real o potencial se
1 1
presentan en periodos mayores a
un año o son poco probables.

Nota: Si las actividades ya no se realizan pero se

demuestra la existencia de un pasivo con alto riesgo
ambiental o impacto ambiental negativo, se
considerará probabilidad alta (3).

MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

 Anexo 01 “Guía para id

Item TIPO ASPECTO AMBIENTAL

1 Emisión de Polvo

2 Emisión de Ruido

Emisión de Gases de
3
combustión

Emisión de Gases de
4
voladura

Emisión de Gases de
5
fundición
EMISIONES

Emisión de Gases de
6
soldadura

Emisión de Vapores de
7
productos químicos
8 Emisión de Olores

9 Emisión de Calor

Emisión de Radiación no
10
ionizante

Emisión de Radiación
11
ionizante

Generación de efluente
12
industrial

13 Generación de efluente
EFLUENTES

Generación de efluente
14
doméstico

Generación de aguas
15
ácidas

Generación de Residuos
16
Peligrosos
 Generación de Residuos No
17
Peligrosos

Generación de relave de
18
flotación

19 Generación de desmonte
RESIDUOS

Generación de lodos de
21
perforación

22 Generación de lodos

23 Generación de Escoria

Rechazo de muestra (se

refiere a muestras que no
24
se pueden ensayar en
laboratorios)

Potencial derrame de
25
insumos químicos

Potencial derrame de
26
hidrocarburo
 Potencial derrame de aceite
27
de cocina

28 Potencial derrame de relave

Potencial derrame de
29
concentrado

Potencial derrame de lodos

30
de perforación

31 Potencial incendio

32 Potencial explosión
POTENCIALES

Potencial falla de presa

33
/dique de relave

Potencial falla de depósito

34
de desmonte

Potencial descarga de agua

35
sin tratamiento
36 Potencial fuga de gas

Potencial derrame de
37
mezclas con cianuro

Potencial rebose de agua

38
industrial del tanque

Potencial colapso de poza

39
de tratamiento de agua

40 Potencial inundación

Potencial generación de
41
aguas ácidas

42 Consumo de agua

Consumo de energía
43
eléctrica

44 Consumo de hidrocarburos
SUMO
 Consumo de insumos
45
químicos

CONSUMO
46 Consumo de madera

47 Consumo de agregados

Consumo de semillas y
48
plantones

49 Uso de suelo

50 Consumo de papel

51 Movimiento de tierra

52 Vibraciones
OTROS

53 Pasivos ambientales
 OT
Revegetación y/o
54
Forestación

55 forestación
ASPECTOS POSITIVOS

56 Almacenamiento de agua

Reemplazo de productos
57 químicos por
biodegradables
 Anexo 01 “Guía para identificación de aspectos ambientales”

IMPACTO AMBIENTAL

Cambio en la calidad de
aire; suelos

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad de aire

Cambio en la calidad del

aire, Afectación a la fauna y
flora

Cambio en la calidad del

aire, Afectación a la fauna y
flora

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea,
Afectación a la fauna
Cambio en la calidad del
suelo, agua subterránea,
Afectación a la fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea

Cambio en la calidad del

suelo, agua subterránea;
Cambio Paisajístico

Cambio en la calidad del

suelo

Cambio en la calidad del

suelo

Cambio en la calidad del

suelo; Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad del

suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo
Cambio en la calidad del
agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo, aire

Cambio en la calidad del

agua, suelo, aire

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo
Cambio en la calidad del
aire

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo

Cambio en la calidad del

agua, suelo, agua
subterránea

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso

Agotamiento del recurso;

Cambio en la calidad del
suelo

Agotamiento del recurso

Cambio en la calidad del

suelo; Afectación a la fauna
y Flora, Cambio Paisajístico

Cambio en la estabilidad del

suelo; Afectación a la Fauna

Cambio en la calidad del

suelo, agua
Cambio en la calidad del
suelo; Afectación a la fauna
y Flora, Cambio Paisajístico
(Enfoque positivo)

Mejora del paisaje, mejora

en la calidad del suelo

Uso adecuado del recurso

hídrico

Mejora en la calidad del

efluente, disposición
adecuada de residuos
ía para identificación de aspectos ambientales”

Situaciones en las que se presentan los impactos

Condición normal: Durante el traslado de los vehículos u operación de maquina

chancadora)
Situación previsible de emergencia: Durante la ocurrencia de derrumbes

Condición normal: Durante operación de maquinarias o voladuras.

Situación No normal: Durante el desarrollo de eventos sociales

Condición normal: Durante la operación de vehículos y motores a combustión, compre

Condición No normal: Durante la operación temporal de grupos electrógenos
Situación previsible de emergencia: durante la ocurrencia de incendio

Condición normal: Durante voladuras.

Situación previsible de emergencia: Durante explosiones accidentales

Condición normal: Durante la operación de hornos de fundición y realización de ensa

laboratorio.

Condición normal: Durante la ejecución de actividades de mantenimiento

Condición normal: Durante la ejecución de los procesos de Planta y ejecución de ensa

laboratorio
Condición No normal: Durante el almacenamiento y transporte de productos químicos
Condición normal: Durante el despacho de combustibles; ejecución de procesos de flo
eliminación de explosivos; tratamientos de aguas en planta de trata
preparación/formulación de productos químicos

Condición normal: Durante la realización de pruebas metalúrgicas en planta; ensa

laboratorio; mantenimiento; preparación de alimentos; actividades de fundición; voladura
Condición No normal: Durante la eliminación de explosivos vencidos.

Condición normal: Durante la utilización de equipos de comunicación y antenas; du

operación de sub estaciones eléctricas.

Condición normal: Durante la realización de pruebas metalúrgicas en planta; ensa

laboratorio; mantenimiento; actividades de fundición; voladuras.

Condición normal: Durante la ejecución de ensayos de laboratorio; actividad

mantenimiento mecánico (lavado de equipos).
Situación previsible de emergencia: Rotura de instalaciones (espesadores) y t
industriales

Condición normal: Durante la operación de relleno en interior mina

Condición No normal: Durante el cierre de bocaminas
Situación previsible de emergencia: Derrumbes en interior mina

Condición normal: Durante la gestión del campamento, oficinas y baños en zona ind
operación de los comedores.

Condición normal: Realización de ensayos en laboratorio.

Condición No normal: Durante el cierre de infraestructura.

Condición normal: Actividades de mantenimiento; ensayos en laboratorio; ; p

metalúrgicas, almacenamiento de productos químicos; investigaciones metalúrgicas.
Situación previsible de emergencia: incendios,
Condición normal: Gestión de campamentos; actividades administrativas; activida
operaciones planta

Condición normal: Durante la ejecución de operaciones de flotación

Condición normal: Durante el minado; ejecución de actividades de ingeniería

Condición No normal: Ocurrencia de eventos naturales (temblores; huaycos; vientos
etc)
Situación previsible de emergencia: Derrumbes; explosiones

Condición normal: Durante la ejecución de actividades de perforación; exploración.

Condición normal: Durante la ejecución de actividades de geología; limpieza de c

pozas, tanques de HC y rellenos

Condición normal: Operaciones de fundición en laboratorio; operaciones de mantenim

Condición No normal: Ensayos de laboratorio

Situación previsible de emergencia: Durante el traslado, almacenamiento y despa

productos químicos

Situación previsible de emergencia: Durante el traslado, almacenamiento y despacho

Situación previsible de emergencia: Durante el almacenamiento y la preparac
alimentos

Situación previsible de emergencia: Durante la operación, traslado y transporte, es

de presa y/o eventos naturales.

Situación previsible de emergencia: Durante el transporte, almacenamiento de conce

Situación previsible de emergencia: Durante la ejecución de operaciones de perforac

Situación previsible de emergencia: Durante la ejecución de actividades de manteni

durante la gestión de campamentos, etc. Uso y almacenamiento sustancias inflamables

Situación previsible de emergencia: Durante el traslado, almacenamiento y despa

explosivos, HC y productos químicos.

Situación previsible de emergencia: Durante la operación y mantenimiento del depó

relaves.

Situación previsible de emergencia: Durante la operación y mantenimiento de desmo

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación de la pl

tratamiento de efluentes
Situación previsible de emergencia: Durante la preparación de alimentos; ejecuc
ensayos en laboratorio.

Situación previsible de emergencia: Durante el transporte, almacenamiento y

mezclas con cianuro.

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación del

espesador

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación de la p

tratamiento de aguas ; durante el mantenimiento de pozas de agua mina

Situación previsible de emergencia: Ocurrencia de una falla en la operación del bomb

Situación previsible de emergencia: pérdida de control de pasivos ambientales (boc

cerradas; desmonteras; canchas de relaves)

Condición normal: Operaciones de planta; gestión de campamento; preparac

alimentos; ejecución de actividades de mantenimiento
Condición No normal: Uso temporal de fuentes de agua no previstas

Condición normal: Durante las operaciones planificadas en la Unidad

Condición No normal: Uso temporal de luminarias durante el día

Condición normal: Operación de: vehículos; grupos electrógenos; equipos de campam

mina
Condición No normal: Donación de HC a comunidades o grupos de interés vecinos
Situación previsible de emergencia: Incendio de tanques de HC; derrames
Condición normal: Durante la ejecución de procesos en planta; ejecución de ensa
laboratorio; ejecución de ensayos metalúrgicos;
Condición No normal: Eliminación de productos químicos "vencidos"

Condición normal: Operaciones en interior mina (sostenimiento); ejecución de trab

ingeniería y mantenimiento
Condición No normal: Uso temporal de madera como combustible (leña)

Condición normal: Durante la ejecución de obras civiles e infraestructura.

Condición normal: Durante la ejecución de trabajos de cierre; durante la operac

invernaderos.

Condición normal: Realización de actividades de cierre; durante la conformac

desmonteras.

Condición normal: Actividades administrativas

Situación previsible de emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio en almace
área logística

Condición normal: Operaciones en movimiento de tierra; trabajos de ingeniería; trab

mantenimiento
Situación previsible de emergencia: Derrumbes

Condición normal: Operación de maquinaria.

Condición No normal: retrasos en el inicio de actividades de cierre

Condición normal: durante las actividades de rehabilitación y cierre

Condición normal: normal. Campañas de sembrío, remediación de zonas disturbad

operación

Condición normal: construcción de diques , represas, lagunas artificiales

Condición normal: uso de materias primas para el proceso productivo