FORMATO Código

Revisión
: SG-MA-MT-001
: 01
Aprobado : SSMA
MATRIZ DE VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DE INSTALACIONES Fecha : 12/05/2022

Fecha Elaboración:
VALOR DE LA
RANGO SIGNIFICANCIA
Gerencia Jhonny Vargas Pomachagua SIGNIFICANCIA

Subgerencia M x S x P = VS 01 - 15 BAJO NO SIGNIFICATIVO

Anderson Mirko Castañeda

Departamento 16 - 31 MEDIO
SSOMA
SIGNIFICATIVO
Área VS = VALORACION DE LA SIGNIFICANCIA 32 - 64 ALTO
Seguridad

M = MAGNITUD DEL IMPACTO

Participantes Johan Rojas Guerrero

S = SEVERIDAD O CONSECUENCIA
Wilder Vargas Robles

Marco Gonzales P = PROBABILIDAD DEL IMPACTO

MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS FACTORES

Control Operacional del

NOMBRE DE LA INSTALACION / ESPECIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Capacitación Valor de la
It Nº ASPECTO AMBIENTAL Riesgo Ambiental IMPACTO AMBIENTAL Equipo / Sistema de Control NORMATIVA LEGAL SIGNIFICANCIA M S P VS Departamento / Medidas Nuevas a
LOCAL/EQUIPO ASPECTO AMBIENTAL (Cuenta con control operacional) curso basico Significancia
Implementar

Inspección del preuso del equpio , uso

Emisión de gases de combustión
optimo para el grupo electrogeno ,
2 de Ftes. Móviles (COx, SO2, NOx, Exceder los LMP´s Contaminación del aire No Aplica No Aplica Revisiones Tecnicas SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
manual de usuario del equipo ,
MP)
inspección y supervisión en obra

Simulacros/
Tiempos extensión de atención
9 Potencial incendio y/o explosión Contaminación de aire Plan de contingencia No Aplica Extintores/ NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
de la emergencia
Aspersores

Mantenimiento de equipos y vehiculos,

uso de bandejas antderrames , kit de
Consumo o uso de diesel Potencial afectación al
1 Grupo electrogeno 32 Agotamiento de recurso natural No Aplica No Aplica emergencias para hidrocarburos , NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
/gasolina ambiente
inspección del preuso de los equipos
monviles

36 Presencia de instalaciones Alteración del Habitat Impacto paisajístico o visual No Aplica No Aplica No Aplica NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO

afectacion a confort de la
37 Ejecución de Obras en Vía Pública Afectación a los Pobladores No Aplica No Aplica Autorizaciones NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
población

Emisión de gases de combustión Inspección del preuso del equipo

2 de Ftes. Móviles (COx, SO2, NOx, Exceder los LMP´s Contaminación del aire No Aplica No Aplica Revisiones Tecnicas SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO móvil , cumplimiento del mantenimiento
MP) programado del véhiculos

Simulacros/
Tiempos extensión de atención Inspección de los extintores en el área
9 Potencial incendio y/o explosión Contaminación de aire Plan de contingencia No Aplica Extintores/ NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
2 Véhiculo de Transporte de la emergencia de trabajo
Aspersores

Mantenimiento de equipos y vehiculos,

uso de bandejas antderrames , kit de
Consumo o uso de diesel Potencial afectación al
32 Agotamiento de recurso natural No Aplica No Aplica emergencias para hidrocarburos , NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
/gasolina ambiente
inspección del preuso de los equipos
monviles

Implementar tachos de colores

Herramientas de obra ( Cuchilla retractil industrial , ( amarillos : RRSS Métalicos , negro :
Incumplimiento con la Disposicion Final, Reutilizacion y reciclaje de
tijera de cortar geomenbrana , martillo con mango Generación de Residuos No RRSS GENERALES ) para segregación
3 12 normativa legal de Gestión Contaminación del suelo Residuos. No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
ergonomico , destornillador de punta plana y estrella , Peligrosos de los residuos , charlas de seguridad :
Integral de RRSS. Disposición de Residuos Sólidos de Obras.
comba de 4 lb Segregación de residuos según su
código de colores

Incumplimiento con la Disposicion Final, Reutilizacion y reciclaje de

Generación de Residuos No
4 Geomenbrana de 60 m2 x 15 mm 12 normativa legal de Gestión Contaminación del suelo Residuos. No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
Peligrosos
Integral de RRSS. Disposición de Residuos Sólidos de Obras.

Incumplimiento con la Disposicion Final, Reutilizacion y reciclaje de

Generación de Residuos No
5 Andamios Peri ( 2 cuerpos ) 12 normativa legal de Gestión Contaminación del suelo Residuos. No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
Peligrosos
Integral de RRSS. Disposición de Residuos Sólidos de Obras.

Incumplimiento con la
Generación de Residuos Manejo de residuos de aparatos electicos y
6 Equipo Leister ( Máquina Soldadura de Plástico) 10 normativa legal de Gestión Contaminación del suelo No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
Electrónicos electronicos
Integral de RRSS.

Incumplimiento con la Disposicion Final, Reutilizacion y reciclaje de

Generación de Residuos No
7 Soldadura HDP ( ROLLOS ) 12 normativa legal de Gestión Contaminación del suelo Residuos. No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
Peligrosos
Integral de RRSS. Disposición de Residuos Sólidos de Obras.

Identidicacion de Equipos, Materiales,

Sustancias y Residuos Peligrosos.
Fuga / Derrame de sustancias
Plan de contingencia , Reporte de Emergencias
27 peligrosos (hidrocarburos, Exceder los ECA´s para Suelo Contaminación del agua No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
Ambientales, uso de bandejas antiderrames ,
químicos, ácidos)
hojas MSDS , uso del kit antiderrame para
hidrocarburos
8 Gasolina para abastecimiento del grupo eléctrogeno
Mantenimiento de equipos y vehiculos,
uso de bandejas antderrames , kit de
Consumo o uso de diesel Potencial afectación al
32 Agotamiento de recurso natural No Aplica No Aplica emergencias para hidrocarburos , NO NO SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
/gasolina ambiente
inspección del preuso de los equipos
monviles

Incumplimiento con la
Generación de Residuos Sólidos Disposicion Final, Reutilizacion y reciclaje de
9 Techo de subestación Eléctrico 11 normativa legal de Gestión Contaminación del suelo No Aplica No Aplica SI SIGNIFICATIVO 1 1 1 1 BAJO
Municipales (SS.HH.) Residuos.
Integral de RRSS.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: APROBADO:

JOHAN ROJAS GUERRERO JOHAN ROJAS GUERRERO EDISON VARGAS ROBLES JHONNY VARGAS POMACHAGUA

INGENIERO DE SEGURIDAD INGENIERO DE SEGURIDAD MIEMBRO CSST GERENTE GENERAL

FECHA DE REVISION: FECHA DE REVISION: FECHA DE APROBACION: FECHA DE APROBACION:
07/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 12/05/2022
 Tabla 1: Criterios de Significancia

CRITERIO Valor
Cuantificación 4 2
El Impacto
El Impacto se manifiesta
Magnitud del únicamente al predio
fuera de la empresa, es
Impacto empresa, es per
percibido por la comunidad
Ambiental como grave por las
como algo grave.
interesadas aisladas.
- Daños graves o
irreversibles al ambiente o Afecta o afe
al personal. reversiblemente
Severidad del - Requiere la ambiente o al persona
implementación de nueva El efecto remediable
Impacto tecnología para su con tecnología o pro
Ambiental remediación o básicos.
(Consecuencia) saneamiento. El Impacto tiene
- El Impacto es continuo o duración interrumpid
dura periodos largos y es factible de controlar.
difícil de controlar.
El impacto ocurrirá El impacto o
siempre; no existen ocasionalmente, e
Probabilidad medidas de control (muy medidas de control
probable que se de el cumplen puede mej
impacto). el control.

Si existe una normativa Legal o en el Sec

Normativa Legal Ambiental será reconocido como Significativo
la inclusión en el SIG-DAT-007.

(*) Los criterios de cuantificación para los Aspectos Amb

(Normativa Legal) será según lo siguiente: Magnitud:
Probabilidad: 2
á un nive
Nota: S i el lde
valor de s e ve ridad as ignado a un As pe cto Ambie ntal e s 4 (cuatro) e l As pe cto
impacto Alto e n la matriz

Tabla 2: Valor de la Significancia del Aspecto Amb

Nivel del
Valor Obtenido Significancia (SIG-P
Impacto
Inspecci
[1 – 15] Bajo No significativo medidas
Aspe
Imple
co
[16 – 31] Medio Significativo
Estab
inspe
Progra
[32 – 64] Alto Significativo preve

En caso se modifiquen los procesos, se construyan nuev

actividades que afecten el ambiente, es responsabilid
proceso la actualización de la matriz de Aspectos Ambien
 co
[16 – 31] Medio Significativo
Estab
inspe
Progra
[32 – 64] Alto Significativo preve

En caso se modifiquen los procesos, se construyan nuev

actividades que afecten el ambiente, es responsabilid
proceso la actualización de la matriz de Aspectos Ambien
bla 1: Criterios de Significancia

Valor
4 2 1
El Impacto afecta
se manifiesta El Impacto no es
únicamente al predio de la
empresa, es percibido por la
empresa, es percibido
la comunidad comunidad., ni en el
como grave por las partes
ve. área de trabajo.
interesadas aisladas.
graves o
- Afectación mínima al
al ambiente o Afecta o afectaría
ambiente o al personal.
reversiblemente al
- La comunidad no se
iere la ambiente o al personal.
percibe afectada por el
ón de nueva El efecto remediable se da
Impacto Real o
para su con tecnología o procesos
Potencial.
o básicos.
- El Impacto es
El Impacto tiene una
instantáneo y pasajero,
es continuo o duración interrumpida, es
se tiene un control
s largos y es factible de controlar.
completo.
olar.
o ocurrirá El impacto ocurre Impacto improbable;
no existen ocasionalmente, existen nunca ha sucedido;
control (muy medidas de control y se existen medidas de
e se de el cumplen puede mejorarse control efectivas y
el control. suficientes.

a normativa Legal o en el Sector competente, el Aspecto

erá reconocido como Significativo, comunicado al RD-MA para
en el SIG-DAT-007.

ficación para los Aspectos Ambientales regulados

egún lo siguiente: Magnitud: 4; Severidad: 2;

un As pe cto Ambie ntal e s 4 (cuatro) e l As pe cto Ambie ntal te ndr

de la Significancia del Aspecto Ambiental

Medidas de control
Significancia (SIG-PA-009: Monitoreo de Medio
Ambiente)
Inspecciones por obras / Implementar
No significativo medidas de control para evitar que el
Aspecto se torne Significativo
Implementar procedimiento con
controles operacionales
Significativo
Establecer monitoreos y plan de
inspecciones / Observaciones.
Programas de Gestión Ambiental
Significativo preventivos/contingencias/ para
minimizar el Impacto

os procesos, se construyan nuevas instalaciones u otras

n el ambiente, es responsabilidad del encargado del
de la matriz de Aspectos Ambientales Significativos.
 controles operacionales
Significativo
Establecer monitoreos y plan de
inspecciones / Observaciones.
Programas de Gestión Ambiental
Significativo preventivos/contingencias/ para
minimizar el Impacto

os procesos, se construyan nuevas instalaciones u otras

n el ambiente, es responsabilidad del encargado del
de la matriz de Aspectos Ambientales Significativos.