LISTA CHEQUEO PLAN Y PROGRAMA HSE

Anexo 2
Nombre Empresa: REINA MAR Fecha: 10/25/2021

Responsable: Revisión: 1

1 Información de la empresa Si No N/A Observaciones

1.1 Presentación de la empresa X
1.2 Misión, Visión X
1.3 Objetivos y Metas (indicadores alineados con CMCC (TRIF). X No definen Objetivo de TRIF
1.4 Carta compromiso HSE, actualizada y con firma Gerente General x
1.5 Políticas HSE actualizada y con firma Gerente General x
1.6 Políticas Alcohol & Drogas actualizada y con firma Gerente General x
1.7 Organigrama Faena x
1.8 Responsabilidades HSE x
2 Programa Seguridad Si No N/A Observaciones
2.1 Plan y programa de Capacitaciones x
2.2 Plan y programa OPS, OPT, IP, ACN, Charlas y Reunión. (por cargo). x
2.3 Plan y programa de Auditorias internas / externas. x
Establecen aplicabilidad de Riesgos que no les
corresponden, si los declaran deben
Perfil de Riesgos Estandarizados de Seguridad aplicables a la empresa x
considerarlos en el Inventario, si esta en el
inventario deben estar en los procedimientros
2.4
Planificación de verificaciones de Controles Críticos x revisar, tiene que coincidir con Perfil de riesgos
2.5
el contrato esta iniciando ahora y detallan cada
Plan y programa implementación y/o seguimiento Nuestros Req. Safety x
2.6 vez, pero no se establece cuando.
2.7 Plan y programa de emergencias y simulacros x
El procedimiento es interno de la empresa no
Procedimiento investigación de accidentes x indica que se seguira el procedimiento de CMCC,
2.8 ni metodologia investigación.
2.9 Plan y programa actividades CPHS x
3 Programas Salud Si No N/A Observaciones
3.1 Evaluación Cualitativa de Riesgos de Salud e Higiene Ocupacional
3.2 Evaluación Cuantitativa de Riesgos de Salud e Higiene Ocupacional
3.3 Implementación de Medidas de Control
3.4 Programa de Elementos de Protección Personal
3.5 Difusión de los Riesgos de Salud e Higiene Ocupacional
3.6 Programa de Vigilancia a la Salud
3.7 Programa de Alcohol y Drogas
3.8 Programa de Administración de Fatiga y Somnolencia
3.9 PLANESI - Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis
3.10 PREXOR - Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido
3.11 TMERT - Trastornos Musculo esqueléticos Relacionados Al Trabajo
3.12 Radiación Ultravioleta de Origen Solar
3.13 Exposición Ocup. a Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud
4 Administración de Riesgos Si No N/A Observaciones
Se consideran riesgos Covid, Sash, contacto con
energia electrica, impacto, Choque colisión
Inventario de riesgos Salud y Seguridad (Constatada y actualizada) x volcamiento en mina..(cambiar por accidente en
ruta)
4.1
4.2 Inventario de riesgos Medio Ambiental (Constatada y actualizada) x
5 Programa Medio Ambiente Si No N/A Observaciones
5.1 Plan y prog. de Capacitaciones y/o entrenamiento alineado con req. MA
5.2 Planificación mensual de Observaciones de Controles ambientales
5.3 Plan y programa Centros Acopio residuos peligrosos y no peligrosos
5.4 Plan y prog. implem. y seguimiento de bodegas de sustancias peligrosas
5.5 Listado proced. Medio amb. a realizar durante la ejecución del contrato
5.6 Difusión de matriz de medio ambiente y política de desarrollo sostenible
5.7 Verificación mensual de la Efectividad de los Controles de la Matriz de Medio Ambiente
6 Identificación de Requisitos Legales Si No N/A Observaciones
6.2 Aprobaciones jornadas de turno excepcional x

Carta inicio actividades SERNAGEOMIN (actualizada y respaldo SIMIN) x No ingresada en SIMIN, se requiere ID
6.3
6.4 Certificado de siniestralidad de su Mutualidad actualizado x
7 Plan de cierre y Rehabilitación de faena Si No N/A Observaciones
7.1 Plan de cierre y rehabilitación

Revisado por :____________________________________________

APROBADO RECHAZADO