CHECK LIST DE VERIFICACION PARA TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha: 04.02.2022

1.- La información General se debe enviar con 72 horas antes de iniciar el servicio a:
jose.moran@raura.com.pe
saul.aquino@raura.com.pe
rodolfo.quispe@raura.com.pe
miriam.ramos@raura.com.pe
paola.arias@raura.com.pe
Nota: esperar la validación del Comité de Transporte para iniciar viaje a Raura.

2.- La información de seguimiento mensual se debe enviar a través de su área sponsor, máximo el día 7 de cada mes
jose.moran@raura.com.pe
saul.aquino@raura.com.pe
rodolfo.quispe@raura.com.pe
miriam.ramos@raura.com.pe
paola.arias@raura.com.pe
Nota: consultar a su área sponsor acerca del puntaje obtenido en el mes.
✓ X NA
No No
Item Información General Comentarios Cumple
Cumple Aplica
Presentación de la Empresa de Transporte
1 Incluir Estadísticas de SSOMA, accidentes de tránsito, derrames de
Materiales Peligrosos de los últimos tres (3) años.
2 Política de Alcohol y Drogas Incluir la difusión a los conductores
Procedimiento de Transporte de suministros y/o Materiales Peligrosos y/o
Incluir la difusión a los conductores
carga sobredimensionada
Procedimiento de trincado de carga Incluir la difusión a los conductores
3
Debe reportar por correo dos (2) veces
Procedimiento de Monitoreo y Control
al día el seguimiento del vehículo
Procedimiento para el manejo de residuos sólidos y Materiales Peligrosos Plan de manejo de resíduos sólidos
4 Plan de Contingencias
5 IPERC Línea Base para Transporte
Incluir plan de actividades por mes
6 Programa anual de actividades de SSOMA
relacionadas al transporte
Baterías, filtros, aceite usado, etc.
7 Certificado de Manejo de resíduos sólidos peligrosos
Sustentar en caso no aplique
Autorización para transporte de Materiales peligrosos adjuntar resolución
8
Autorización de Plan de Contingencias para Materiales peligrosos adjuntar resolución
9 Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil
10 Buenas prácticas en el transporte Evidenciar los controles que aplican
11 Relación de transportistas, vehículos y conductores De acuerdo a formato de Raura
12 Constancias de Homologación con terceros
Evidenciar que el conductor recibió la
13 Inducción de SSOMA interna para los conductores del transportista
inducción en la empresa transportista

Una vez validada la información de la empresa transportista de parte

del Comité de Transportes, deberá difundir al personal del área de
Todo personal del área de transportes
Transportes.
que suba a Raura deberá conocer el
- RA-RAU-SSO-EPP-ESH-04_ Equipos de protección personal Ver.02
contenido de los documentos
- RA-RAU-SSO-VML-EST-13 Vehículos Motorizados Livianos
mencionados.
- RA-RAU-SSO-VMP-EST-14 Vehículos y Equipos Motorizados Pesados
14 - RA-RAU-SSO-TCS-EST-15 Trans. de cargas sobredimens.
Incluir la difusión a los conductores
- RA-RAU-SSO-PDE-EST-19 Tormentas Electricas
según aplique al tipo de servicio.
- RA-RAU-SSO-TPB-EST-21_Estándar Operacional Transporte de
Personal en Buses y Minibuses(3)
Enviar la evidencia por correo
- Check list de aplicación en el check point de Sayán
eléctrónico
- RITRAN
- Plan de Preparación y Respuesta para Emergencia de Raura

Información a enviar el Transportista

Item Información de Seguimiento mensual Criterios Puntaje

Cumple: 10
Cumple con enviar a tiempo la información general completa de la empresa
1 Parcial : 5 10
transportista
No cumple:0
Asistencia del Gerente de la empresa transportista al Comité de Asistió: 20
2 20
Transportes No asistió:0
Sin observaciones:20
3 Observaciones a los vehículos o conductores en check point de Sayán Observaciones Moderadas y leves: 5 20
Observaciones críticas: 0
Presentó Plan de Acción para prevenir observaciones (item 3) y se observa Cumple: 5
4 5
tendencia de mejora No cumple:0
Aprobado: 5
5 Observaciones a los vehículos o conductores en Raura (2Personnel) 5
No aprobado: 0
 Sin observaciones: 10
6 Observaciones a los vehículos o conductores en Raura durante la descarga 10
Con observaciones: 0
Sin incidentes: 15
Incidentes de Seguridad y/o Medio Ambiente, durante el servicio (ida o
7 Con incidentes leve: 5 15
vuelta)
Accidente de tránsito o derrame: 0
Excede velocidad y/o horarios de tránsito (validado por inspecciones en
Sin observaciones: 20
8 ruta o reportes del GPS), en caso de no enviar información solicitada se 20
Con observaciones: 0
califica como CERO
Evidencias del registro de la prueba de alcotest a conductores antes de Cumple: 10
9 10
iniciar el servicio (origen) No cumple:0
Evidencia del cumplimiento del Programa de Mantenimiento mensual de los Cumple: 15
10 15
vehículos No cumple:0
Evidencias de los check list de pre uso antes de las salida de las unidades.
Cumple: 10
11 - Check list del vehículo 10
No cumple:0
- Check list del Check Point (validación antes de salir de viaje)
Presentó información de seguridad de los servicios realizados:
Cumple: 20
IPERC, Orden de Trabajo, Check List de autoevaluación de Fatiga y
12 Cumple parcial: 5 20
Somnolencia, Check list del vehículo, Check list Pre-uso de los elementos
No cumple:0
de aseguramiento de carga (fajas, cadenas, cables, etc)
Presentó informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Cumple: 20
13 20
Ambiente (actividades y estadísticas) No cumple:0
Registros de difusión de Capacitación de Seguridad y Medio Ambiente Cumple: 5
14 5
(mínimo 2 de c/u) No cumple:0
Cumple: 5
15 Envió evidencia del reconocimiento a los conductores (mínimo trimestral) 5
No cumple:0
Cumple: 10
16 Envió información de los acuerdos del Comité de Transportes anterior 10
No cumple:0
Puntaje obtenido: 200

Calificación: 100%
Leyenda:
ACEPTABLE (90 % - 100 %)
Acción: Sponsor brinda retroalimentación a la empresa Transportista
REQUIERE PLAN DE ACCION INMEDIATO (70% - 90%)
Acción:
- Sponsor debe reunirse con el transportista y presentar plan de Acción para
alcanzar el 100%
REQUIERE DESARROLLO (0% - 70%)
Acción:
- Sponsor reevaluar a la empresa Transportista
Nota: si incumple alguna regla por la vida de Raura, la calificación es 0%