Empresa Título: Código:

KAMU TRANSPORT PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE RIESGO PCTPAT-03

Departamento: 5 PASOS Versión:
General 01
Fecha de Implementación: 01/Diciembre/2016

OBJETIVO:
Establecer los pasos a seguir para la elaboración del análisis de riesgo de 5 pasos para KAMU
TRANSPORT y nuestros socios comerciales

ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a toda la cadena de suministro y las áreas que intervengan con el
despacho y la exportación de mercancías hacia US.
1. Maquiladoras / Fabricas
2. Compañía de transporte
3. Compañía de transporte ( Sub Contratación)
4. Centros de distribución

RED DE INTERACCIÓN:
Internas:
 Presidente.
 Gerente de Operaciones.
 Encargado de Tráfico.
 Personal involucrado en la cadena de suministro

Externas:
 Clientes.
 Proveedores

MATERIALES Y EQUIPO:
 PC
 Formato Análisis de Riesgo

POLÍTICAS:
 Flujo de Carga
 KAMU TRANSPORT, identificara a cada una de las empresas implicadas en el movimiento de
carga o documentación con las cuales tenga convenio comercial
 Realizar un Análisis de Amenazas
 KAMU TRANSPORT identificara el grado de riesgo en que se encuentra el socio commercial
clasificado de la siguiente manera.
 Alto Riesgo
 Medio Riesgo
 Bajo Riesgo
 KAMU TRANSPORT debera identificar la AMENAZA en el ámbito global en que está viviendo el
país o Países con que tienen flujo comercial.
 Terrorismo
 Contrabando de materiales ilícitos (DROGA)
 Contrabando humano
 Crimen Organizado
 Condiciones que fomentan sobre las amenazas
 Realizar un Análisis de Vulnerabilidad
 KAMU TRANSPORT Realizara un análisis de vulnerabilidad Para cada empresa o país implicado
en el movimiento de carga
 Identificar el proceso que realizan
 Verificar que socios cumplan con los criterios mínimos aplicables de seguridad
 Clasifique la conformidad dentro de cada categoría del criterio mínimo que aplica
a. Riesgo Bajo - Se encuentran todos los Criterios de Seguridad Mínimos aplicables (los
"Debes" y los "Deberías")
b. Riesgo Medio - Se encuentran con todos Criterios de Seguridad Mínimos aplicables, pero no
se encuentran todos "Deberías"
c. Riesgo Alto - no se encuentra con todos Criterios de Seguridad que son críticos para
mantener una cadena de suministros segura.
 Preparar un Plan de Acción y Seguimiento
 KAMU TRANSPORT Realizara un plan de acción correctivo para corregir amenaza o
vulnerabilidades descubiertas en el la cadena de seguridad.

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 Empresa Título: Código:
KAMU TRANSPORT PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE RIESGO PCTPAT-03
Departamento: 5 PASOS Versión:
General 01
Fecha de Implementación: 01/Diciembre/2016

 Que información debe capturar su Plan de Acción y Seguimiento:

 Identifique cual es la Amenaza, Riesgo o Vulnerabilidad.
 Cual empresa en la cadena de suministros va resolver la Acción Correctiva.
 El Gerente de Operaciones es el responsable para cubrir la acción correctiva.
 Fecha para revisar el progreso de la Acción Correctiva.
 Fecha definitiva para cumplir con la Acción Correctiva.
 Pruebas de la acción que se tomaron para corregir la Acción.
 El Gerente de Operacion verificara que se completó correctamente.
 Cuáles fueron los resultados.
 Documentar un procedimiento para conducir el Análisis de Riesgo
 El proceso documentado de análisis de riesgo debe de contener a lo mínimo la siguiente
información:
 Fecha que se Estableció el Proceso de Análisis de Riesgo
 El Gerente de Operacipones es el responsable de en mantener el proceso, incluyendo personas
de respaldo.
 Cada tres meses se alimentara el análisis de riesgo.
 Cada Año se revisara los procedimientos y visitara a la cadena de suministro de seguridad.
 KAMU TRANSPORT se enfoca a todos sus clientes principalmente MAQUILADORAS.
 KAMU TRANSPORT elaborara el análisis de vulnerabilidad de una cadena de suministro
realizando las visitas físicamente con la empresa MAQUILADORA.
 KAMU TRANSPORT le dará seguimiento de esas áreas que requieren ‘acción’ realizando
recomendaciones a los clientes y fotografías.
 El Gerente de Operaciones debe de asegurar que el proceso se realicé consistentemente y
eficientemente.

FIRMAS

Presidente Gerente de Operaciones

Coordinador CTPAT Supervisor de Operaciones

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