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2012
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PACHITEA
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
BASICO DE LA I.E INTEGRADA N
32575, DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE PACHITEA –
HUÁNUCO”.
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE PANAO
08/02/2012
8 de feb.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………………………...... 05

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ………………………... 05
B. OBJETIVO DEL PROYECTO ………………………………………………..……..…... 05
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA ………………………………………….………. 05
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP ……………………………………….………….. 05
E. COSTOS DEL PIP..………………………………………………………..……….……… 09
F. BENEFICIOS DEL PIP ………………………………………………….………………… 10
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ………………………………..... 11
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP…………………………………………………..………… 12
I. IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………………..….…........ 12
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN………………………………………….……………… 12
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ……………………………………………..………. 13
L. CONCLUSIONES………….………………………………………………..……..……… 13
M. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ……………………………………………..……….. 15
II. ASPECTOS GENERALES ……………………………………………..……………..……… 18
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ………………………………………….………….….. 19
2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA………………………………………….….……………. 20
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA……………………………………… 21
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIO………………………………………………………………..…………… 22
2.5 MARCO DE REFERENCIA …………………………………………………………….. 24
III. IDENTIFICACIÓN…………………………………………………………..…….……………… 27
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ………………….…………... 28
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ……………..………………. 33
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO……………………………………….…………………. 34
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN……………………………………………………. 37
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN………………………………………….............. 48
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN………………………………………….…........ 49
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA……………………………………………..…………. 52
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ……………………………………………………………. 56
4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA ………………………………................... 60
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS….……………….. 62
4.6 LOS COSTOS……..…………………………………………..………………....………. 74
4.7 BENEFICIOS……………………………………………………………..……………….. 73
4.8 EVALUACIÓN SOCIAL…………………………………….……………….…………. 80
4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD…………………………………………….…………. 83
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8 de feb.
4.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD……………………………………….…………. 65
4.11 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL …………………………………………. 76
4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ……………………………………………….……. 77
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ………………………………………..…………... 78
4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN………………………………………….………….... 89
4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO …………………………………………………….. 70
V. CONCLUSIONES………………………………………………………………………..……….. 74
VI. ANEXOS………………………………………………………..…………………...........…….. 76
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8 de feb.
I. RESUMEN EJECUTIVO
4
8 de feb.
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BASICO DE LA I.E INTEGRADA N° 32575,
DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – HUÁNUCO”.
B. Objetivo del proyecto.
MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE LA I.E INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE
PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – HUÁNUCO”.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Análisis técnico del
PIP.
Balance oferta demanda sin proyecto nivel primaria

Primaria
0
Grado Variables
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo Técnico
Balance oferta demanda con proyecto nivel primaria

Primaria
0
Grado Variables
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
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Demanda 95 106 118 131 145 161 179 198 220 244
Brecha -95 -106 -118 -131 -145 -161 -179 -198 -220 -244
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Demanda 158 175 194 216 239 266 295 327 363 403
Brecha -158 -175 -194 -216 -239 -266 -295 -327 -363 -403
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Demanda 138 153 170 188 209 232 257 286 317 352
Brecha -138 -153 -170 -188 -209 -232 -257 -286 -317 -352
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Demanda 151 168 186 206 229 254 282 313 348 386
Brecha -151 -168 -186 -206 -229 -254 -282 -313 -348 -386
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Demanda 149 165 183 203 226 251 278 309 343 380
Brecha -149 -165 -183 -203 -226 -251 -278 -309 -343 -380
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Demanda 150 166 185 205 227 253 280 311 345 383
Brecha -150 -166 -185 -205 -227 -253 -280 -311 -345 -383
D. Descripción técnica del PIP.
Descripción alternativa 01
 Modulo : Administración, laboratorio y SS.HH
Construcción en sistema aporticada de dos niveles que consta de 06 aulas, 01
servicio higiénico, 01 sala para profesores, 01 sala para dirección y 01 de recepción
(secretaria). Además de una escalera
- Cimientos y sobre cimiento de concreto simple
- Zapatas de concreto armado FĆ=210 Kg/cm2.
- Viga de cimentación de concreto armado FĆ=210 Kg/cm2.
- Columnas de concreto armado FĆ=210 Kg/cm2.
- Viga de concreto armado FĆ=210 Kg/cm2.
- Techo del primer nivel de losa aligerada de concreto Fć= 210Kg/cm2 y bloques
de ladrillo de 0.15x0.30x0.30m.
- Escalera de concreto armado Fć= 210Kg/cm2.
- Techo del segundo nivel con cobertura liviana: tijerales de madera tornillo y
cobertura de calamina galvanizada.
- Muros de bloque hueco de concreto de e=0.10, e=0.15 y e=0.20m.
- Tarrajeo en interiores, exteriores, columnas y vigas con cemento – arena.
- Cielorraso del primer nivel con mezcla cemento – arena.
- Cielorraso del segundo nivel con triplay.
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- Piso de madera machihembrada.
- Falso piso de 10 cm.
- Veredas de concreto simple de 4”.
- Revestimiento de gradas con cemento pulido.
- Puertas de madera cedro.
- Ventanas metálicas.
- Vidrios semidobles incoloros.
- Pintura latex en interiores, exteriores, cielorrasos, columnas y vigas.
 Muro de contención
- Concreto armado FĆ=210 Kg/cm2.
- Muro de e= 0.15cm
- Tarrajeo de muros.
 Aulas
Construcción en sistema aporticada de dos niveles que consta de 06 aulas, además
de una escalera
- Concreto 1:12 +30% p.g.en falsa zapata, falso cimiento.
- Falso piso de 4" de concreto 1:10, e=4".
- Concreto 1:10 +30% p.g. para cimientos corridos.
- Concreto 1:8 +25% p.m. para sobrecimientos.
- Concreto F'c= 210 kg/cm2 para zapatas.
- Concreto en vigas de cimentacionF'c= 210 kg/cm2.
- Concreto F'c= 175 kg/cm2 para sobrecimiento armado.
- Concreto en columnas F'c=210 kg/cm2.
- Concreto en vigas F'c=210 kg/cm2.
- Concreto En Losa Aligerada F'c=210 Kg/cm2.
- Concreto en escaleras F'c=210 kg/cm2.
- Estructuras De Madera Tornillo.
- Cobertura de calamina galvanizada de 11 canales.
- Muro de soga ladrillo kingkong 18 huecos.
- Tarrajeo En Interiores y exteriores Mortero C:A ; 1:5.
- Piso de madera machiembrado 3/4".
- Afirmado para vereda de 4"
- Puerta de tablero rebajado madera tornillo e= 2".
- Ventana Metalica Tipo I (1.50m X 1.40m).
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- Pintura de cielo rasos, muros interiores y exteriores al latex.
 Cerco perimétrico
- Cimiento y sobre cimiento de concreto simple.
- Muro de ladrillo cara vista.
- Cobertura de muro con mezcla cemento arena.
- Tarrajeo y pintura de columnas y viga.
- Muros de ladrillo k.k de 0.90 x 0.13 x 0.23m – soga.
 Portón principal
- Puerta de ingreso de 4x3.45 m. (01 unid).
 Losa deportiva
- Concreto Fc'=175 Kg/Cm2.
- Pintura en losa deportiva (delimitadora basquet, voley y fulbito).
- Equipamiento con:
- arcos metalicos c/inc. De tablero de basquet.
- Tablero De Madera.
- Net de voley.
 Servicio higiénico
Construcción en sistema aporticada.
- Sobrecimiento mezcla 1:8, cemento :hormigon + 25 % piedra mediana.
- Concreto F'c=210 kg/cm² para zapatas.
- Concreto f'c=210 kg/cm² para columnas.
- Concreto f'c=210 kg/cm2 para vigas.
- Concreto f'c=210 kg/cm². Para losa aligerada.
- Muro soga y canto ladrillo de arcilla kingkong 9 x 12.5x 23.
- Tarrajeo interior y exterior c/mortero 1:5 x 1.5 cm.
- Zocalo de mayolica blanca de 20 x 30.
- Cumbreras de teja andina.
- Puertas de madera.
- Pintura vinilica en muros exteriores e interiores.
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 Escalera de ingreso
- Concreto en escaleras de ingreso f'c=210 kg/cm2.
- DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA 02
- Modulo : Administración, laboratorio y SS.HH
- Construcción en sistema confinada de dos niveles que consta de 06 aulas, 01
servicio higiénico, 01 sala para profesores, 01 sala para dirección y 01 de
recepción (secretaria). Además de una escalera
- Techo del primer nivel de losa aligerada de concreto Fć= 210Kg/cm2 y bloques
de ladrillo de 0.15x0.30x0.30m.
- Techo del segundo nivel con cobertura liviana: tijerales de madera tornillo y
cobertura de calamina galvanizada.
- Muros de bloque hueco de concreto de e=0.20m.
- Muro de contención
- Muro de e= 0.25cm.
- Aulas
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- Construcción en sistema confinado de dos niveles que consta de 06 aulas,
además de una escalera
- Muro de cabeza ladrillo kingkong 18 huecos.
- Cerco perimétrico
- Zapatas de cocreto armado FĆ=210 Kg/cm2.
- Muros de ladrillo k.k de 0.90 x 0.13 x 0.23m – cabeza.
- Portón principal
- Puerta de ingreso de 4x3.45m. (01 unid).
- Losa deportiva
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- Equipamiento con:
- Net de voley.
- Servicio higiénico
- Construcción en sistema aporticada.
- Escalera de ingreso
- Baranda de tubo fo. Gdo. Pasamano 1 1/2"-parante 1" x 1m.alt.
- Acabado en escalera con ceramica de 20 x 20 cm.
E. Costos de PIP.
Cuadro N°1:Presupuesto general alternativa nº 01

DESCRIPCIÓN s/.
COSTO DE OBRA
MODULO DE AULAS
453,003.85
MODULO ADMINISTRATIVOS
324,672.09
SERVICIOS HIGIENICOS
69,107.83
ESCALERA PRINCIPAL Y ESCALERA DE EMERGENCIA
152,848.28
11
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INSTALACIONES ELECTRICAS
103,126.75
INSTALACIONES SANITARIAS
47,626.75
LOSA MULTIDEPORTIVA
43,137.68
CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE CONTENCION
261,458.33
EQUIPAMINETO
36,440.31
ACCESO DE CIRCULACION
95,678.33
MITIGACION DE AMBIENTAL
23,855.03
COSTO DIRECTO 1,610,955.23
Gastos Generales (7%) 112,766.87
Utilidad (10%) 161,095.52
SUB TOTAL 1,884,817.62
IGV.(18%) 339,267.17
COSTO INDIRECTO 2,224,084.79
Expediente técnico (3%) 66,722.54

costo de evaluación del expediente técnico
10,500.00
Supervisión (5%) 111,204.24
TOTAL PRESUPUESTO 2,412,512
Cuadro N° 2: Presupuesto general alternativa nº 02

DESCRIPCIÓN S/.
COSTO DE OBRA
MODULO DE AULAS
495,052.99
324,672.09
69,107.83
152,848.28
103,126.75
47,626.75
LOSA MULTIDEPORTIVA
43,137.68
261,458.33
EQUIPAMINETO
36,440.31
12
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95,678.33
23,855.03
Utilidad (10%) 165,300.44
SUB TOTAL 1,934,015.11
IGV.(18%) 348,122.72

10,500.00
F. Beneficios del PIP.
a. Beneficios en la situación sin proyecto.

Al configurarse una inadecuada prestación del servicio educativo en I.E N° 32575,
Distrito de Panao, resulta tedioso y difícil de identificar los beneficios que en
presentan en la situación actual, teniendo en consideración en las actuales
condiciones en que se presta el servicio educativo. Por lo manifestado, al persistir la
situación negativa, no se perciben beneficios cuantitativos y cualitativos en la
situación sin proyecto.
b. Beneficios en la situación con proyecto.

Los beneficios en la situación con proyecto no se pueden cuantificar, ya que el
proyecto no genera ingresos monetarios. Los beneficiarios directos lo constituyen los
potenciales y el total de alumnos matriculados en los diferentes niveles de educación
primaria así como los docentes y personal administrativo del colegio, que actualmente
se ven perjudicados por el inadecuado servicio educativo que brinda la I.E N° 32575,
Distrito de Panao a persistencia del problema identificado.
 Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
13
8 de feb.
Mejoramiento del servicio educativo en el nivel primaria, al contar con una
infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos matriculados y
potenciales.
 Incremento de las horas académicas dedicadas a prácticas especializadas de los
alumnos de nivel primaria al hacer uso de los talleres.
 Disminución del número de enfermedades generadas por la existencia de servicios
higiénicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad.
 Incremento de las horas teórico prácticos para el curso de computación e
informática, biblioteca actualizada y laboratorios, al contar con modernos
ambientes para el curso de computación y los demás como biblioteca y laboratorio.
 Mayor seguridad a la institución educativa por contar con un cerco perimétrico que
proteja y salvaguarde la infraestructura, mobiliario y equipamiento.
 Incremento de los activos de la institución educativa al edificarse una moderna
infraestructura.
 Mejoramiento de la imagen de la institución educativa al contar con una
infraestructura educativa moderna que lo sitúa a la vanguardia en el ámbito del
distrito y de la provincia.
 Mejoramiento de la enseñanza al tener capacitación docente.
G. Resultados de la evaluación social.
Cuadro N° 3: Evaluación costo efectividad

Precios Sociales - Alternativa 1
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual ESCOLAR
0 2,079,925.36 2,079,925.36 1.000 2,079,925.36
1 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.901 3,380.74 95
2 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.812 3,045.71 106
3 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.731 2,743.88 118
4 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.659 2,471.97 131
5 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.593 2,227.00 145
6 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.535 2,006.30 161
7 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.482 1,807.48 179
8 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.434 1,628.36 198
9 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.391 1,466.99 220
10 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.352 1,321.61 244
VAC 2,102,025.41
Población beneficiaria 1,597
ICE (S/. Por beneficiario) 1,316.23
14
8 de feb.
Cuadro N° 4. Evaluación costo efectividad

Año
0 3,049,938.72 3,049,938.72 1.000 3,049,938.72
1 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.901 3,380.74 95
2 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.812 3,045.71 106
3 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.731 2,743.88 118
4 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.659 2,471.97 131
5 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.593 2,227.00 145
6 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.535 2,006.30 161
7 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.482 1,807.48 179
8 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.434 1,628.36 198
9 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.391 1,466.99 220
10 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.352 1,321.61 244
VAC 3,072,038.77
Indicadores Alternativa Alternativa

1 2
VACST 2,102,025.41 3,072,038.77
NUMERO DE 1,597.00 1,597.00
ALUMNOS
ICE 1,316.23 1,923.63
Sostenible Si Si
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la
primera alternativa es más rentable, ya se está invirtiendo menos soles por
beneficiario por el mismo servicio a prestar.
H. Sostenibilidad de PIP
a. En la etapa de inversión.
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora la Municipalidad Distrital
de Panao a través de su Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con apoyo del
área de administración (logística), tiene la capacidad suficiente para implementar la
15
8 de feb.
alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de interés local. En la etapa de
operación y mantenimiento. En lo que corresponde a la operación del proyecto
(gastos de operación en remuneraciones de docentes y administrativos, y de bienes y
servicios), éstos está cubierto por las asignaciones presupuestales del Ministerio de
Educación. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos serán asumidos
por la APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas
acciones están sustentadas en el Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se
presenta en el proyecto.
b. Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por el aporte mensual de
los recursos para la fase de inversión provendrán del pago de matricula por la
APAFA, así como la asignación para este rubro por parte del Ministerio de Educación.
Esta información se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 5. Asignación para la operación y mantenimiento.
Periodicidad ACCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO

(S/.) (S/.)
A-1 A-2
Diaria 1. Limpieza diaria del centro educativo que 5.00 5.00
incluye pisos, muebles, etc.
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, 10.00 10.00
muros interiores y exteriores, pasadizos, de
acuerdo al deterioro normal producido por uso
diario.
3. Limpieza y cuidado de las áreas recreativas, 3.00 3.00
patios, jardines y otros.
Costo de Acciones Diarias 18.00 18.00
Anual 1. Limpieza diaria del centro educativo que 5.00 5.00

diario.
16
8 de feb.
4. Reposición vidrios 100.00 100.00
5. Reposición de otros. 300.00 300.00
Costo de Acciones Anuales 418.00 418.00
Costo de Acciones Diarias Anualizadas* 6582.00 6582.00
Anual 1. Reparación y/o reposición de tarrajeos de 500.00 500.00
exteriores e interiores
2. Reparación y/o reposición de vestiduras de 200.00 250.00
derrames
3. Reparación y/o reposición de pisos, veredas y 200.00 200.00
cerámicos
4. Reparación y/o reposición de instalaciones 1000.00 1000.00
eléctricas
sanitarias
6. Reposición de aparatos sanitarios defectuosos 500.00 500.00
y/o grifería
7. Reparación y/o reposición de techos, cubiertas 1100.00 1500.00
y cielorrasos
8. Reparación y/o reposición de otros 300.00 300.00
Costo Acciones Anuales 4,600.00 5,050.00
TOTAL 11,182.00 11,632.00
Fuente: Proyectistas.
Cuadro N° 8. Flujo de ingreso y costos de la I.E.

RUBROS TOTAL (S/.)
INGRESOS 20,950.00
APORTE APAFA 950.00
ASIGANACION DIRECCION REGIONAL DE 20,000.00

EDUCACION
COSTOS 20,662.00
SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y UTILES DE 9,480.00

ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 11,182.00
FLUJO NETO 288.00
Fuente: Proyectistas
I. Impacto ambiental.
a. Impactos Negativos.
 Ruido y polvareda que afectarán a las viviendas vecinas.
17
8 de feb.
 Ocurrirán principalmente en los medios físicos y biológicos:
 Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; sobre los
suelos con resto de materiales de construcción (arenas, cemento, plásticos, etc.).
 Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de
árboles para los encofrados.
 Impacto ambiental negativo: leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso
a las viviendas y crear malestar en la población por la acumulación tierras
provenientes de las excavaciones y otros materiales.
b. Medidas de Mitigación:
Cuadro N° 6. Medidas de mitigación
PRINCIPALES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/ O CORRECCIÓN
AMBIENTALES
Etapa Previa
Preocupación en la Coordinación y comunicación a la población
población
Etapa de Construcción
Erosión, alteración de la Se deberá controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja,
estructura del pavimento y para la construcción de las cimentaciones. Se almacenará la tierra en
suelo. lugares estables, protegiéndola de la erosión eólica e hídrica.
Emisión de ruidos y polvos, Se deberá humedecer el suelo, con agua o con la aplicación de un
debido al movimiento de producto químico para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las
tierras. obras y mantener húmeda la tierra extraída hasta su reposición y
restaurar el área. Realizar el trabajo en el menor tiempo posible.
Contaminación de suelos Se deberá controlar estrictamente la contaminación estableciendo
por residuos de obra sistemas de recojo, limpieza, tratamiento y disposición final en rellenos
(cemento, arena, bolsas, sanitarios o medios reciclaje de residuos.
Dificultad para el acceso a
etc.). Se deberá señalizar el área para el tránsito peatonal, así com o la
las viviendas, entre otras. construcción de acceso peatonal.
Dejar accesos seguros a toda la obra, señalizarlos y comunicarlos.
El contratista deberá de entregar folletos sobre los posibles riesgos de
Riesgos de accidentes
accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de
seguridad e higiene.
Etapa Previa
Mantenimiento de la Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura

Infraestructura Educativa y de la importancia que cumple en su formación.
c. Impactos Positivos.
18
8 de feb.
En la etapa de construcción los impactos positivos leves se darían en el medio
socioeconómico:
 Impacto ambiental positivo: leve; reducido, temporal y único; mediante el empleo
temporal y las adquisiciones comerciales en el pueblo.
 Creación considerable de la prestación de servicios educativos (ambientes
adecuados y cómodos) a los alumnos en edad escolar de la localidad de Panao.
Estos impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados en el
marco de un Plan de Desarrollo Local; para garantizar su continuidad después de
la etapa de construcción.
J. Organización y Gestión.
a. Capacidad de Gestión.
La junta directiva de la APAFA y el Director sumado el personal docente de La I.E N°
32575, Distrito de Panao, conformado por los propios beneficiarios se encargará de
la administración y del cuidado, del servicio, operación y mantenimiento.
b. Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de Inversión provendrán del aporte de un 95% del costo
total del proyecto por parte de Donaciones y Trasferencias captados por Gestión
Municipal.
c. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

Los Costos de Operación y Mantenimiento serán cubiertos por la Dirección Regional
de educación – Huánuco, el personal docente y padres de familia quienes velarán
por una buena administración y funcionamiento del presente proyecto.
K. Plan de implementación.
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución, la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, estará
a cargo de la Municipalidad Distrital de Panao la misma que tiene experiencia con
otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o
contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con
19
8 de feb.
información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias.
La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal
especializado, asimismo la supervisión de la obra se realizará con consultoría
externa. La etapa de operación estará a cargo de la Dirección de Educación
Pachitea, de modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios en la
etapa de mantenimiento de la infraestructura proyectada en el presente perfil.
Cuadro N° 7: Cronograma de Inversión según Componentes:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Tecnico 100% 100%
CERCO PERIMETRICO 100% 100%
MODULO 12 AULAS 100% 100%
LOSA DEPORTIVA 100% 100%
SERVICIOS HIGIENICOS 100% 100%
EQUIPAMINETO 100% 100%
IMPACTO AMBIENTAL 100% 100%
Gastos Generales 100% 100%
Utilidad 100% 100%
IGV 100% 100%
Supervisión 100% 100%
Cuadro N° 8: Cronograma de Componentes Físicos:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL
DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Tecnico 100% 100%
CERCO PERIMETRICO 100% 100%
LOSA DEPORTIVA 100% 100%
SERVICIOS HIGIENICOS 100% 100%
EQUIPAMINETO 100% 100%
IMPACTO AMBIENTAL 100% 100%
Gastos Generales 100% 100%
Utilidad 100% 100%
IGV 100% 100%
Supervisión 100% 100%
TOTAL PRESUPUESTO
L. Conclusión y Recomendación.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1

(seleccionada) es: 2,412,512.00 nuevos soles respectivamente.
 El proyecto “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO BASICO DE
LA I.E INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA – HUÁNUCO”.” tiene como objetivo brindar “Adecuado Servicios
Educativo en I.E N° 32575, Distrito de Panao”.
20
8 de feb.
 La población total beneficiaria directa actual (año 2011) se estima en 757 alumnos
que conforman la población de alumnos matriculados del nivel PRIMARIA,
docentes, personal administrativo y de servicio.
 Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda al Gobierno Local, que el presente perfil de proyecto denominado

“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO BASICO DE LA I.E
INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA –
HUÁNUCO”, sea remitido a la OPI de la Municipalidad Provincial con el cual firmo
el Convenio para la evaluación de los Proyectos, para su revisión, análisis y
aprobación a fin de asignar el presupuesto suficiente para garantizar la ejecución
de la obra en el presente año 2012 y entrar en operación al servicio de la
población beneficiaria directa.
M. Marco Lógico
Cuadro N° 9: Marco Lógico
21
8 de feb.
MEDIOS DE
OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MEJORAR Y EQUIPAR EL SERVICIO Al final de la vida útil del proyecto se Al inicio se fijara una Estabilidad social y
BASICO DE LA I.E N° 32575, DISTRITO mejora en un 50% el desempeño físico línea base y se política
DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA –
e intelectual de la población local. verificara mediante un
FIN HUÁNUCO
Diagnóstico educativo
la capacidad motriz de
los pobladores.
SUBIR EL NIVEL DE VIDA DE LA El 100% de la población estudiantil - Supervisiones Padres de familia y
POBLACIÓN Y AUMENTAR LOS goza de una infraestructura educativa - Informes de alumnos motivados con el
INGRESOS A ESTUDIOS SUPERIORES
PROPÓSITO adecuada y mejora el desempeño físico evaluación de la nuevo servicio que
POR ARTE DE LOS ALUMNOS DE LA
e intelectual de los beneficiarios. UGEL, Dirección del presta el colegio.
I.E N° 32575, DISTRITO DE PANAO
colegio y APAFA
 MODULO DE AULAS - Se cuenta con 9 aulas nuevas en -Informes de - Asignación real y

 MODULO (ADMINISTRATIVOS condiciones operativas para atender al supervisión y efectiva de la
 LOSA DEPORTIVA 100% del alumnado. seguimiento. infraestructura y el
 SERVICIOS HIGIENICOS - Se han construido un auditorio, -Actas de mobiliario, según las
 IMPACTO AMBIENTAL ambientes administrativos, transferencia. necesidades de los
 ESCALERA PRINCIPAL Y laboratorios, talleres y obras - Archivo fotográfico alumnos.
COMPONENTES ESCALERA DE EMERGENCIA exteriores. - Liquidaciones técnico -El alumnado realmente
 INSTALACIONES ELECTRICAS
- Se ha satisfecho al 100% de los y financieras utiliza los servicios del
 INSTALACIONES SANITARIAS
alumnos en las necesidades de colegio.
 CERCO PERIMETRICO Y MUROS
mobiliario y servicios de cómputo. - La operación y
DE CONTENCION
 EQUIPAMINETO
mantenimiento es
 ACCESO DE CIRCULACION efectivamente
 MITIGACION DE AMBIENTAL ejecutada y la APAFA
cumple sus compromisos.
22
8 de feb.
A. Infraestructura Facturas, - Se cumple el
a.1 Elaboración y evaluación de  MODULO DE AULAS 453,003.85 PECOSAS, contratos, cronograma de ejecución
expediente técnico.  MODULO (ADMINISTRATIVOS comprobantes de pago establecido.
a.2 Construcción de aulas 324,672.09 - la oportunidad del
a.3Construcción de obras  LOSA DEPORTIVA 69,107.83 desembolso presupuestal.
administrativas, complementarias y - Adecuada supervisión en
 SERVICIOS HIGIENICOS
exteriores. la ejecución del proyecto.
152,848.28
B. Adquisición de mobiliario y - Condiciones
 ESCALERA PRINCIPAL Y ESCALERA
Equipamiento climatológicas favorables.
DE EMERGENCIA 103,126.75
C. Impacto Ambiental
47,626.75
ACCIONES  INSTALACIONES SANITARIAS
 43,137.68
 CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE
CONTENCION
 261,458.33
 EQUIPAMINETO36,440.31
 ACCESO DE CIRCULACION
95,678.33
 MITIGACION DE AMBIENTAL
 23,855.03
23
8 de feb.
II. ASPECTOS GENERALES
24
8 de feb.
2.1. Nombre del Proyecto.
“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO BASICO DE LA I.E INTEGRADA
N° 32575, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – HUÁNUCO”.
Localización.
Departamento / Región : Huánuco
Provincia : Pachitea
Distrito : Panao
Localidad : Panao
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 2424 m.s.n.m.
25
8 de feb.
Figura 00: Ubicación del proyecto.
26
8 de feb.
Figura 01: Vista Satelital de la localización del proyecto.
Localizacion
del
Proyecto
Figura 02.
2.2. Unidad formuladora y la unidad ejecutora.
Unidad Formuladora
La formulación del presente perfil está a cargo de la Municipalidad Distrital de Panao.
Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PANAO
Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
27
8 de feb.
Persona Responsable de ING. MICHAEL NEIL RUBIO GABRIEL

Formular:
Persona Responsable de la TERESA JAKELINE ESCAJADILLO ESPINOZA
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora
La Ejecución del presente perfil estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Panao.
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANAO
Persona Respon. de la Unidad

ING. GABRIEL GONZALES SALES
Ejecutora:
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Panao, por lo siguiente.
Por la Jurisdicción: El Proyecto “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO
BASICO DE LA I.E INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA – HUÁNUCO”, se ubica en el , distrito de Panao; Provincia de Pachitea y
Departamento de Huánuco, la cual se encuentra dentro de la jurisdicción de la
Municipalidad Distrital de Panao.
Por ser competencia de la Municipalidad Distrital de Panao, ejecutar proyectos de esta
naturaleza a fin de que se permita tanto alumnos como docentes desempeñen de la mejor
manera sus labores escolares.
La Municipalidad Distrital de Panao cuenta con la Capacidad técnica operativa para la
ejecución del proyecto, tales como los recursos humanos, herramientas y equipos; también
cuenta con experiencia en ejecución de obras.
2.3. Participación de los involucrados.
a. Autoridades de la I.E N° 32575, Distrito de Panao.
28
8 de feb.
La población estudiantil de nivel primaria es la población afectada actualmente vienen
estudiando en un solo turno en la mañana en 09 ambientes del nivel secundario, el único
pabellón con lo que cuenta no abastecen con su población estudiantil y la carencia de
ambientes administrativos y complementarios para el desempeño de los estudiantes y
profesores en general privándose ellos de la calidad educativa con la que deberían contar,
además que sus construcciones son de material rustico de paredes y columnas de adobe y
techo de carrizo con yeso cubierta de calamina. Cabe recalcar que estas construcciones
fueron construidas por la población.
b. Asociación de Padres de Familia APAFA.

El Consejo Directivo de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E N° 32575,
Distrito de Panao. Han solicitado ante diferentes instituciones la ejecución del presente
proyecto.
c. Autoridades Locales y Regionales.

Municipalidad Provincial de Pachitea.
Impulsa proyectos de inversión pública que se encuentra enmarcado dentro de su
competencia municipal exclusiva. Según lo establecido en la Ley Nº 27972. Ley Orgánica
de Municipalidades.
En cumplimiento de sus funciones, busca el desarrollo social y económico de sus
pobladores, a través del uso de los recursos.
En la fase de pre-inversión, coordinará con el equipo consultor para la identificación,
formulación y evaluación del PIP, a fin de obtener su viabilidad.
En la fase de inversión, hará uso de los recursos, para la elaboración del expediente
técnico y luego proceder a la ejecución según cronograma propuesto.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Pachitea realizara funciones de Ejecución de
obras, y su respectiva recepción de estas, así como gestionar la obtención de recursos
29
8 de feb.
financieros con otras entidades del estado (Gobierno Regional, FONIPREL, OINFE, etc.)
para el financiamiento y cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdicción.
Dirección Regional de Educación de Huánuco.
Como representante del Ministerio de Educación (MINEDU), la DRE de Huánuco, está
encargado de la organización del aspecto educativo en la región. Esta facultad, involucra
también la gestión de calidad educativa.
Su participación se remite básicamente a coordinaciones a través de la I.E N° 32575,
Distrito de Panao. Para la autorización de las diferentes actividades a realizarse en la
infraestructura de dicha institución.
La Comunidad Educativa
Se encuentra identificada con la problemática de su centro educativo secundario, debido a
las condiciones que presenta la infraestructura la cual se encuentra en estado inadecuado,
que no reúne las condiciones pedagógicas adecuadas.
Cuadro N° 10: Actores involucrados

Grupos de
Problemas percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y Compromiso
involucrados
30
8 de feb.
Grupos de
involucrados
 Cumplimiento de sus funciones

y compromiso con el
 Condiciones inadecuadas mejoramiento de la educación
 Coordinar con el
para realizar el desarrollo en la zona.
MINEDU las
Dirección Regional de las actividades  Mejorar la infraestructura
necesidades de Garantizar el óptimo
de Educación de educativas en la zona. educativa existente.
infraestructura funcionamiento
Huánuco.  La I.E. presenta riesgos  Sustituir y habilitar la
educativa y enseñanza
para la integridad de los infraestructura deficiente.
educativa.
estudiantes.  Brindar calidad de enseñanza a
través de una capacitación
integral.
 Coordinar con la
 Cumplimiento de sus funciones,
Dirección Regional de
busca el desarrollo social y Realizar el estudio
Educación – Huánuco.
Municipalidad económico de sus pobladores a correspondiente e impulsar
 Limitados servicios  Delegar la formulación
Provincial de través del uso de sus recursos la ejecución a través de
educativos primarios. de estudio de pre
Panao. y/o financiamiento. gestiones ante las distintas
inversión a nivel de
 Mejorar el servicio educativo de instituciones del estado.
perfil y la ejecución de
nivel primario en su jurisdicción.
la obra.
 A través de la principal
 Bajo nivel de desarrollo autoridad del colegio, el
psicomotriz e integral de Director, se busca contribuir en  Solicitud al MINEDU Compromiso de que la
I.E N° 32575, los educandos. la mejora de las condiciones de para que se realice la institución educativa este en
Distrito de  Riesgo de sufrir prestación de los servicios construcción de la actividad y en óptimas
Panao – Panao accidentes. educativos. infraestructura condiciones después de la
 Carencia de infraestructura  A través de los docentes, necesaria. ejecución del PIP
educativa disponiendo de las condiciones
para realizar sus labores
académicas.
Constante gestión antes
 Condiciones inadecuadas  Asegurar que los alumnos Constancia en el aporte
las distintas
Asociación de para el estudio de los cuenten con mejores ambientes económico y/o las
instituciones para
Padres de Familia alumnos. de estudio y herramientas actividades de
cambiar la realidad de
– APAFA  Inseguridad para sus hijos. necesarias para su formación mantenimiento de la
la I. E. actual, con
 Baja calidad de enseñanza académica. Institución Educativa.
estándares de calidad
31
8 de feb.
Grupos de
involucrados
Compromiso de cuidado,
Gestión a través de
empeño, y tomar con
 Condiciones que no  Cumplimiento de las delegados estudiantiles
actividades, asumiendo mucho entusiasmo los
Comunidad permiten el total desarrollo ante sus docentes y
responsabilidades constantes cambios positivos que
Educativa de sus actividades directos una enseñanza
para el desarrollo personal y de pueda tener I. E Leoncio
estudiantiles. con ambientes y
la comunidad. Prado Gutierez de Panao
pedagogía de calidad.
– Panao
Fuente: Elaboración Propia.
Como se aprecia en el cuadro anterior, los intereses de los involucrados no se encuentran
en conflicto sino que son de común acuerdo y complementarios. La unión de los esfuerzos
permitirá crear sinergias, las cuales contribuirán a la mejor implementación y operación del
proyecto.
2.4. Marco de referencia.
a. Resumen de Antecedentes del Proyecto

 La topografía del terreno en la dirección Norte - Sur es ligeramente inclinada con
una pendiente promedio de 7.5 % y en la dirección Oeste - Este es plana. El colegio
presenta un modulo de aulas y un modulo para administrativos, de material rustico
que se encuentra deteriorado.
 El colegio se encuentra ubicado a 200 ml hacia el Este de la plaza de armas de la
localidad de Panao, capital del distrito de Panao. La ubicación del terreno es seguro
contra posibles presencias de fenómenos de huaycos, vientos y un adecuado
acceso para los alumnos. Asimismo se cuenta con servicios de agua potable,
desagüe, energía eléctrica y línea telefónica (fijo, móvil).
 Las autoridades de la I.E N° 32575, Distrito de Panao. ha realizado gestiones para
dos aspectos: el primero solicitando la construcción de la infraestructura e
implementación del complejo educativo.
b. Descripción del proyecto

El proyecto está orientado a una intervención de creación de la infraestructura con la
finalidad de mejorar el servicio educativo en los 757 estudiantes del nivel primaria, la
32
8 de feb.
misma que consiste en la construcción de ambientes pedagógicos dos módulos de (de

aulas ) ambientes complementarios, administrativos y obras externas (losas deportivas,
graderías y cerco perimétrico). Asimismo la dotación del 100% de mobiliario y se
enmarca en los siguientes lineamientos:
c. Lineamientos en los que se enmarca el proyecto

c.1.De carácter nacional: Ministerio de Educación/Plan Estratégico Sectorial Multianual
2004-2006 cuyas partes pertinentes se glosan a continuación:
Función 09: Educación y Cultura.

 Se reducirán las brechas de calidad entre la educación rural y urbana para fomentar
la equidades el acceso a oportunidades y se formulará y afianzará la educación
bilingüe en un contexto intercultural.
 Se profundizará la educación científica y se ampliará el uso de nuevas tecnologías.
Programa 061: Infraestructura Educativa

 Se posibilitará que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuenten con la
infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje.
c.2.De carácter regional:
Objetivos Estratégicos: Eje de Desarrollo Educación.

“Brindar educación con calidad, garantizando su gratuidad e incrementando su
cobertura en el área rural y urbano-marginal, orientada a formar ciudadanos y
ciudadanas con capacidad para formular su proyecto de vida basado en valores éticos
mediante la participación activa de la familia, la escuela y la sociedad civil”.
Políticas Regionales del Plan: Eje de Desarrollo Educación
“Asegurar el desarrollo integral del estudiante, teniendo como base una educación de
calidad, tanto en infraestructura como en lo académico”.
Gobierno Regional de Huánuco/ Plan Regional de Educación Concertado 2004-2021,

Capítulo III: Objetivos y estrategias:
33
8 de feb.
“Objetivos: Mejorar la calidad de la educación mediante la gestión eficiente y el buen

desempeño pedagógico acorde con el avance científico-tecnológico, promoviendo una
cultura de evaluación”.
 Educación básica de calidad accesible a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo la
educación pública con el desarrollo de capacidades que permita producir bienestar.
 Convertir la educación en estrategia de desarrollo local y regional.
c.3.De carácter local:
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 23855

Art. 82: Educación, Cultura, Deportes y Recreación
Promover el desarrollo humano sostenible por medio de apoyo a la educación.
Lineamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Panao
en materia educativa:
Se enmarca en lo que el Plan de Desarrollo prioriza el desarrollo de servicios sociales
básicos como educación, salud y saneamiento.
c.4.Concertación
El proyecto ha sido concertado durante el proceso de la formulación del Presupuesto

Participativo del año 2011 conducido por la Municipalidad Distrital de Panao y ratificado
para el Ejercicio Presupuestal 2012.
c.5.Marco del Clasificador Funcional Programático
Le corresponde la siguiente función, programa y subprograma:

Según la Directiva General del SNIP aprobada con R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 le
corresponde:
 Función : 22 EDUCACIÓN
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual,
moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconómico.
34
8 de feb.
 Programa : 047 EDUCACIÓN BÁSICA

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica en los niveles inicial,
primaria, PRIMARIA, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona
en el proceso de desarrollo socioeconómico.
 Subprograma: 0105 EDUCACION PRIMARIA

Comprende las acciones inherentes a la profundización de los resultados obtenidos en
la educación primaria, así como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes
campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano
de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior.
35
8 de feb.
III. IDENTIFICACION
36
8 de feb.
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
a) El área de influencia y área de estudio.
b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.
c) Los involucrados en el PIP.
 Autoridades de la I.E N° 32575, Distrito de Panao.

La población estudiantil de nivel primaria es la población afectada actualmente vienen
estudiando en un solo turno en la mañana en 09 ambientes del nivel secundario, el
único pabellón con lo que cuenta no abastecen con su población estudiantil y la
carencia de ambientes administrativos y complementarios para el desempeño de los
estudiantes y profesores en general privándose ellos de la calidad educativa con la que
deberían contar, además que sus construcciones son de material rustico de paredes y
columnas de adobe y techo de carrizo con yeso cubierta de calamina. Cabe recalcar
que estas construcciones fueron construidas por la población en el año de 1985.
 Asociación de Padres de Familia APAFA.

El Consejo Directivo de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E N°
32575, Distrito de Panao – Panao. Han solicitado ante diferentes instituciones la
ejecución del presente proyecto.
 Autoridades Locales y Regionales.

 Municipalidad Provincial de Pachitea.
Impulsa proyectos de inversión pública que se encuentra enmarcado dentro de su
competencia municipal exclusiva. Según lo establecido en la Ley Nº 27972. Ley
Orgánica de Municipalidades.
En cumplimiento de sus funciones, busca el desarrollo social y económico de sus
pobladores, a través del uso de los recursos.
En la fase de pre-inversión, coordinará con el equipo consultor para la identificación,
formulación y evaluación del PIP, a fin de obtener su viabilidad.
En la fase de inversión, hará uso de los recursos, para la elaboración del expediente
técnico y luego proceder a la ejecución según cronograma propuesto.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Pachitea realizara funciones de Ejecución de
obras, y su respectiva recepción de estas, así como gestionar la obtención de recursos
37
8 de feb.
financieros con otras entidades del estado (Gobierno Regional, FONIPREL, OINFE,
etc.) para el financiamiento y cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdicción.
 Dirección Regional de Educación de Huánuco.
Como representante del Ministerio de Educación (MINEDU), la DRE de Huánuco, está
encargado de la organización del aspecto educativo en la región. Esta facultad,
involucra también la gestión de calidad educativa.
Su participación se remite básicamente a coordinaciones a través de la I.E N° 32575,
Distrito de Panao para la autorización de las diferentes actividades a realizarse en la
infraestructura de dicha institución.
 La Comunidad Educativa
Se encuentra identificada con la problemática de su centro educativo secundario, debido
a las condiciones que presenta la infraestructura la cual se encuentra en estado
inadecuado, que no reúne las condiciones pedagógicas adecuadas.
Cuadro N° 11.Actores involucrados
Grupos de
involucrados
 Cumplimiento de sus funciones

y compromiso con el
 Condiciones inadecuadas mejoramiento de la educación
 Coordinar con el
para realizar el desarrollo en la zona.
MINEDU las
Dirección Regional de las actividades  Mejorar la infraestructura
necesidades de Garantizar el óptimo
de Educación de educativas en la zona. educativa existente.
infraestructura funcionamiento
Huánuco.  La I.E. presenta riesgos  Sustituir y habilitar la
educativa y enseñanza
para la integridad de los infraestructura deficiente.
educativa.
estudiantes.  Brindar calidad de enseñanza a
través de una capacitación
integral.
 Coordinar con la
 Cumplimiento de sus funciones,
Dirección Regional de
busca el desarrollo social y Realizar el estudio
Educación – Huánuco.
Municipalidad económico de sus pobladores a correspondiente e impulsar
 Limitados servicios  Delegar la formulación
Provincial de través del uso de sus recursos la ejecución a través de
educativos primarios. de estudio de pre
Panao. y/o financiamiento. gestiones ante las distintas
inversión a nivel de
 Mejorar el servicio educativo de instituciones del estado.
perfil y la ejecución de
nivel primario en su jurisdicción.
la obra.
38
8 de feb.
Grupos de
involucrados
 A través de la principal
 Bajo nivel de desarrollo autoridad del colegio, el
psicomotriz e integral de Director, se busca contribuir en  Solicitud al MINEDU Compromiso de que la
I.E N° 32575, los educandos. la mejora de las condiciones de para que se realice la institución educativa este en
Distrito de  Riesgo de sufrir prestación de los servicios construcción de la actividad y en óptimas
Panao – Panao accidentes. educativos. infraestructura condiciones después de la
 Carencia de infraestructura  A través de los docentes, necesaria. ejecución del PIP
educativa disponiendo de las condiciones
para realizar sus labores
académicas.
Constante gestión antes
 Condiciones inadecuadas  Asegurar que los alumnos Constancia en el aporte
las distintas
Asociación de para el estudio de los cuenten con mejores ambientes económico y/o las
instituciones para
Padres de Familia alumnos. de estudio y herramientas actividades de
cambiar la realidad de
– APAFA  Inseguridad para sus hijos. necesarias para su formación mantenimiento de la
la I. E. actual, con
 Baja calidad de enseñanza académica. Institución Educativa.
estándares de calidad
Compromiso de cuidado,
Gestión a través de
empeño, y tomar con
 Condiciones que no  Cumplimiento de las delegados estudiantiles
actividades, asumiendo mucho entusiasmo los
Comunidad permiten el total desarrollo ante sus docentes y
responsabilidades constantes cambios positivos que
Educativa de sus actividades directos una enseñanza
para el desarrollo personal y de pueda tener I. E Leoncio
estudiantiles. con ambientes y
la comunidad. Prado Gutierez de Panao
pedagogía de calidad.
– Panao
Fuente: Elaboración Propia.
Como se aprecia en el cuadro anterior, los intereses de los involucrados no se encuentran

en conflicto sino que son de común acuerdo y complementarios. La unión de los esfuerzos
permitirá crear sinergias, las cuales contribuirán a la mejor implementación y operación del
proyecto.
39
8 de feb.
3.2. Definición del problema y sus causas.
“INADECUADO SERVICIO DE EDUCACION BASICA DE LA I.E N° 32575, DISTRITO DE

PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – HUANUCO.
a. Efecto indirecta:
 Incremento de las tasas de repetición
 Incremento de la Inasistencia, Emigración y deserción Escolar
b. Efecto directas
 Incomodidad y desatención de los Alumnos por contar con módulos inadecuados
 Desmotivación del educando
 Bajo rendimiento escolar
c. Causa indirecto.
 Infraestructura pedagógica en condiciones deterioradas
 Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones de deterioro e
insuficiente
 Mobiliario y equipo escolar escaso y deterioro
d. Causa directo.
 Infraestructura construida sin criterio normativo y técnico.
 Limitado mantenimiento y renovación del mobiliario y equipo escolar.
El estado de conservación del mobiliario y los ambientes que posee la I.E. se encuentra
deteriorado en 85%, además son inadecuadas ya que de acuerdo a los parámetros y
normas técnicas.
40
8 de feb.
Figura 06. Árbol de causa y efectos
BAJO NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y

ESCASOS INGRESOS A ESTUDIOS SUPERIORES
POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E
INTEGRADAN° 32575, DISTRITO DE PANAO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Incremento de las Incremento de la
tasas de repetición Inasistencia,
Emigración y
deserción Escolar
Incomodidad y
desatención de los
Desmotivación Bajo rendimiento
Alumnos por contar con del educando escolar
módulos inadecuados
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO SERVICIO DE EDUCACION BASICA DE LA I.E
INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA – HUANUCO
Infraestructura
Infraestructura pedagógica administrativa y Mobiliario y equipo escolar
en condiciones deterioradas complementaria en escaso y deterioro
condiciones de deterioro e
insuficiente
Infraestructura construida Limitado mantenimiento y

sin criterio normativo y renovación del mobiliario y
técnico. equipo escolar.
Determinación de los medios y fines.

Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas
que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a la solución del problema, de esta
manera se construye el árbol de medios, de manera similar al árbol de causas, existirá
diferentes niveles los medios que se relacionan directamente con el problema (medios
41
8 de feb.
elaborados a partir de la causas directas, o indirectamente a través de otros medios

(elaborados a partir de las causas indirectas) Para hallar el árbol de medios primero
hallamos los medios de primer nivel el cual se halla de las causas directas y los medios
fundamentales se hallan de las causas indirectas:
Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, pues está
relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para dar solución al
problema. Es por ello que los medios de la última fila se denominan medios fundamentales
De igual forma se elabora el árbol de fines del objetivo central que viene a ser las
consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado,
es decir cuando se alcanza el primero, por esta razón se encuentra vinculados con los
efectos o consecuencias negativas del mencionado problema.
a. Fines indirectos
 Disminuir las tasas de repetición
 Disminuir la Inasistencia, Emigración y deserción Escolar
b. Fines directos
 Comodidad y atención de los Alumnos por contar con módulos adecuados
 Motivación al educando
 Aumento del rendimiento escolar
c. Medios indirectos
 Infraestructura pedagógica en buenas condiciones
 Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones buenas y suficiente
 Mobiliario y equipo escolar suficiente y en uso
d. Medios directos
 Infraestructura construida con criterio normativo y técnico.
 Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipo escolar.
42
8 de feb.
Figura 06. Árbol de Medios y Fines
SUBIR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y

AUMENTAR LOS INGRESOS A ESTUDIOS
SUPERIORES POR ARTE DE LOS ALUMNOS DE LA
I.E INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE PANAO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Disminuir las tasas de Disminuir la
repetición Inasistencia,
Emigración y
deserción Escolar
Comodidad y atención Aumento del

de los Alumnos por
Motivación al
contar con módulos educando rendimiento
adecuados escolar
OBJETIVO CENTRAL
“MEJORAR Y EQUIPAR EL SERVICIO BASICO DE LA I.E
INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA
DE PACHITEA – HUÁNUCO”.
Infraestructura
Infraestructura pedagógica administrativa y Mobiliario y equipo escolar
en buenas condiciones complementaria en suficiente y en uso
condiciones buenas y
suficientes
Infraestructura construida Mantenimiento y

con criterio normativo y renovación del mobiliario y
técnico. equipo escolar.
43
8 de feb.
3.3. Objetivo del proyecto.
Aplicando la metodología establecida el objetivo central del proyecto estará constituido por
la situación deseada a alcanzar, para lo cual se hace una conversión de la situación
negativa identificada (Problema Central) en una situación positiva o deseada (Objetivo
Central) realizando el procedimiento siguiente:
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:
INADECUADO MEJORAR Y EQUIPAR

SERVICIO DE EL SERVICIO BASICO
EDUCACION BASICA
DE LA I.E
DE LA I.E INTEGRADO
N° 32575, DISTRITO INTEGRADON° 32575,
DE PANAO, DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
PACHITEA – HUANUCO
PACHITEA – HUÁNUCO
3.4. Alternativas de solución.
Construcción en sistema aporticada de dos niveles que consta de 06 aulas, 01 servicio
higiénico, 01 sala para profesores, 01 sala para dirección y 01 de recepción (secretaria).
Además de una escalera
- Techo del primer nivel de losa aligerada de concreto Fć= 210Kg/cm2 y bloques de
ladrillo de 0.15x0.30x0.30m.
- Techo del segundo nivel con cobertura liviana: tijerales de madera tornillo y cobertura
de calamina galvanizada.
44
8 de feb.

- Muro de e= 0.15cm
 Aulas
Construcción en sistema aporticada de dos niveles que consta de 06 aulas, además de
una escalera
45
8 de feb.

 Losa deportiva
- Equipamiento con:
- Net de voley.
46
8 de feb.

- Construcción en sistema confinada de dos niveles que consta de 06 aulas, 01 servicio
higiénico, 01 sala para profesores, 01 sala para dirección y 01 de recepción
47
8 de feb.

- Aulas
- Construcción en sistema confinado de dos niveles que consta de 06 aulas, además de
una escalera
48
8 de feb.

- Portón principal
- Losa deportiva
- Equipamiento con:
- Net de voley.
49
8 de feb.
IV. FORMULACION EVALUACION
50
8 de feb.
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
El horizonte de evaluación del proyecto es el período que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de
las duraciones de las fases de inversión y post inversión.
La proyección de la demanda a más de 10 de años es incierto, considerando este mismo
criterio el crecimiento de la población estudiantil será inexacta, no siendo confiable por lo
tanto el análisis de Demanda y Oferta no es exacto a más de 10 años.
Entonces proyectar mayor a mas de 10 años no es recomendable por que la Política
Educativa puede tener cambios, siendo inestables las posibilidades de matrículas.
Por los motivos descritos es que el horizonte de evaluación a considerarse será de 10
años.
4.2. Análisis de la Demanda.
El proyecto se ha realizado considerando un horizonte de evaluación de 10 años, periodo

en el cual se podrá hacer seguimiento y evaluación ex-post, para verificar el cumplimiento
de los fines que se persigue en el proyecto.
La demanda está dada por la población escolar que requiere hacer uso de la
infraestructura educativa.
Entre las variables más importantes que afecta a la demanda tenemos.
Población escolar de la I.E El perfil a nivel de pre-inversión, realizada un análisis de la
demanda educativa de la I.E; este estudio se basa en la visión de la nómina de matrícula
de los últimos 5 años, para poder determinar en qué año se produjo un incremento o
decremento de la población demandante de dicha I.E.
La demanda está dada por la población escolar de la I.E.
que requiere hacer uso de la infraestructura, los mismos que actualmente tenemos una
población de 757 estudiantes.
Calidad de la infraestructura.
La infraestructura presenta ambientes adecuados para brindar el servicio educativo, pero
los ambientes son insuficientes para albergar un total de 757 estudiantes.
Estimación de la demanda actual
Población de referencia
Para determinar la tasa de crecimiento de la población se consideran lo siguiente:
51
8 de feb.
F
N K -100 X 100
I
N
Donde:
NF = Población final 2007 (74774)
NI = Población inicial 1993 (74676)
K = tiempo en años (14)
Población carente o déficit
Esta dado por los 757 alumnos de los diferentes grados que actualmente se encuentran
matriculados.
Población efectivo
Se trata de los 757 alumnos de los diferentes niveles, secciones y grados, que se pretende
atender con el presente proyecto.
Cuadro Nº 12: Población efectiva 2011 primaria

Turno de Mañanas
Grado de
Ambiente Instrucción
Sección Nº alumnos
1 1er.A UNICA 86
2 2do.A UNICA 142
3 3ro.A UNICA 124
4 4to “A” UNICA 136
5 5to "A" UNICA 134
6 6t0"B" UNICA 135
TOTAL 6 757
FUENTE: I.E.DE Panao

ELABORACION: Equipo de Trabajo.
52
8 de feb.
Características de la demanda
La demanda del proyecto constituye la población escolar de la Institución Educativa. Los
cuales necesitan ser atendido de una manera adecuada para tener una educación básica
pública con los estándares óptimos de calidad.
Demanda Potencial.
Es el total de las personas entre las edades de 06 y 14 años en edad escolar de acuerdo a
la zona y características de la población y según los datos de las nóminas de matrículas
que muestran que existen alumno matriculados hasta los 14 años de edad; que según el
Banco de Información Distrital del INEI son aproximadamente 15417 habitantes.
Demanda histórica
A continuación se presenta el cuadro que da referencia a la demanda histórica de la
institución que brinda el servicio al nivel PRIMARIA.
Proyección de la Demanda
Resulta necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que
ha tenido durante los años anteriores al proyecto, para el presente caso se analizaran los
últimos 5 años 2007-2011.
Un procedimiento simple y práctico para poder estimar el crecimiento de la población
demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de crecimiento
interanuales por grado, por lo menos, la matrícula de los últimos cinco años. Una vez
calculadas las tasas de crecimiento, se procederá a proyectar la demanda para cada grado
para el horizonte temporal definido para el proyecto.
Calcular el promedio simple de Las Tasas de Crecimiento Interanual
Aplicando la fórmula del promedio simple:
TC07- 06 + TC08- 07 + TC09- 08 + TC10- 09 + TC11- 10

TC2007 - 2011 =
4
Aplicando la formula anterior se puede estimar la tasa de crecimiento interanual,
53
8 de feb.
Cuadro N° 13: Tasa de crecimiento I.E N° Panao

NIVEL PRIMARIA
ALUMNOS TASAS INTERANUALES/SECCIÓN
GRADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROMEDIO
1 95 82 121 86 86 -0.14 0.48 -0.29 0.00 0.01
2 121 132 111 142 142 0.09 -0.16 0.28 0.00 0.05
3 121 119 123 124 124 -0.02 0.03 0.01 0.00 0.01
4 124 128 122 136 136 0.03 -0.05 0.11 0.00 0.03
5 109 124 133 134 134 0.14 0.07 0.01 0.00 0.05
6 125 115 139 135 135 -0.08 0.21 -0.03 0.00 0.02
TOTAL 695 700 749 757 757 0.03 0.58 0.09 0.00 0.18
FUENTE: Nómina de matricula (2007-2011).
ELABORACIÓN: Proyectista.
Donde casi en todo los grados la población estudiantil es decreciente, se observa que la
tasa de crecimiento es decreciente, en vista a ello, de acuerdo a la Guía Metodológica para
la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de Infraestructura Educativa, no
se pueden utilizar aquellas tasas que sean negativas o que presenten tasas superiores a la
tasa que presenta el distrito.
4.3. Análisis de la Oferta:
Realizando el análisis de la demanda hay un déficit de ambientes pedagógicos y

administrativo, así mismo se pudo constatar que todos los ambientes administrativos se
encuentran funcionando en los salones existentes, por este motivo se concluye que
amerita la construcción de los ambientes pedagógicos, administrativo, complementarios y
obras exteriores, ya que en la actualidad solo cuenta con 6 aulas las cuales son utilizados
con salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y ambientes administrativos.
Oferta Actual
La oferta actual es la capacidad con la que viene atendiendo la Institución Educativa de

Panao en la situación actual está representada por la población estudiantil; por grado y
sección y aula que ocupa en m2, actualmente los alumnos vienen siendo atendidos como
se muestra en el cuadro siguiente:
54
8 de feb.
Cuadro Nº 14
DIAGNOSTICO NIVEL PRIMARIA
ALUMNOS
AREA POR M2/ TIPO DE GRADO DE
AULA SECCIÒN TURNO AULA RECOMENDACIÒN
M2 ALUMNO CONSTRUCCIÒN ADECUACIÒN
TOTAL
1 1 MAÑANA 51.32 86 0.6 RUSTICO INHADECUADO DEMOLER

757
Cuadro Nº 15
Tipo de Infraestructura Descripción
Dirección + Sala de Profesores De material Rustico de 97.00 m2
Sala de Computo + Biblioteca No Tiene
Guardianía No tiene
Deposito De material Rustico de 33.61 m2
Servicio Higiénico PRIMARIA De material Rustico de 28.58 m2
ELABORACION: Proyectista
Estos ambientes de la I.E son utilizados en el turno mañana.
Oferta en la Situación Actual
Área de influencia del proyecto.
El radio normativo para la zona urbana se presenta a continuación

Cuadro nº 16. Radio de influencia del proyecto
Centros educativos Radio normativo Radio de influencia
según nivel (Metros) máxima
C.E Inicial 500 1,000
C.E Primaria 1,500 3,000
C.E PRIMARIA 3,000 4,000
Elaboración: Propia
55
8 de feb.
Teniendo en cuenta el radio de influencia indicado, detallamos a continuación que no

existe mas instituciones cercanas de acuerdo al kilometraje a la redonda por lo que
consideramos como radio de influencia cero. Actualmente la oferta del servicio que se
brinda en la I.E. es deficiente debido a la falta de espacio para la prestación de servicio
educativo.
Mobiliarios Escolar y equipos.
Mobiliario Escolar.
Se ha podido constatar que en la I.E, los mobiliarios escolares se encuentran deteriorados

y no están de acuerdo al nuevo enfoque pedagógico de la enseñanza educativa ya descrita
anteriormente; se ha comprobado la existencia de mobiliarios típicos compuestos por una
(01) mesa y dos (02) sillas de medidas inapropiadas. Los cuales como ya se ha descrito no
está de acorde a los parámetros del SNIP y OINFE.
Cuadro Nº 17
In v e nt ar io de m ob i li ar i os
Detalle B R M Total
Silla de madera 287 43 330
Mesa
bipersonales 170 33 203
Carpeta
bipersonales 2 2
Total 0 459 76 535
Fuente: inventario del I.E
Oferta real
La oferta actual es la capacidad con la que viene atendiendo la Institución Educativa. La

oferta en la situación actual está representada por la capacidad de atender a la población
estudiantil en óptimas condiciones; según nivel, grado, sección y aula que ocupa en m2.
56
8 de feb.
Cuadro N° 18: Oferta real del nivel primaria
ALUMNOS
Grado/ Aula(s) Matricula Área aula Índice ATENDIDOS
Sección que ocupa 2011 (m2) (m2/Al.) ADECUADAMENTE
1 2 86 46.65 0.5 35
2 4 142 46.65 0.3 35
3 3 124 46.65 0.4 35
4 3 136 46.65 0.3 35
5 3 134 46.65 0.3 35
6 3 135 46.65 0.3 35
TOTAL 757 210
Como se puede apreciar en el cuadro se muestra la capacidad ofertada real que cuenta la
institución educativa, la I.E solo puede ofertar 6 aulas con una capacidad máxima de 35
alumnos por aula.
Oferta Optimizada
Para solucionar la existencia de un déficit en la atención del servicio educativo, debemos

analizar primero si es posible solucionar dicho problema realizando ciertas mejoras en la
provisión del servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, es decir, sin la
necesidad de ejecutar un proyecto. A dicha solución se le denomina “oferta optimizada”.
El primer paso para optimizar la oferta es su reorganización. Ello implica analizar en primer
lugar si es posible reubicar a los grados con mayor número de alumnos en las aulas de
mayores dimensiones, y a los de menor número a las aulas más pequeñas.
Para nuestro caso no será necesario ensayar una oferta optimizada, debido a que las
aulas se encuentran en las mismas dimensiones métricas, por tal motivo no se lleva a cabo
este ensayo.
Proyección de la oferta optimizada sin proyecto
La Proyección de la oferta optimizada actualmente se puede realizar a partir de la cantidad
de alumnos que vienen siendo atendidos adecuadamente y conocer los futuros problemas
que se entenderán en el futuro.
57
8 de feb.
Cuadro N° 19: Oferta optimizada y su proyección en situación sin proyecto

del nivel primaria
NIVEL SECUNDARIA PROYECCIÓN 2012 – 2021
Área
Condición del Total
Grado/Sección 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
de Aula. Aula alum.2011
(m2)
1 Inhabitable 46.65 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inhabitable 46.65 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inhabitable 46.65 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inhabitable 46.65 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Inhabitable 46.65 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Inhabitable 46.65 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se proyectó el cuadro considerando el dictado de las clases solo en el turno mañana,

viendo las aulas disponibles y en mal estado justamente por las condiciones y la
antigüedad con la cuenta y estando en estado de emergencia pues son inhabitables por lo
que se considera como oferta cero para los niveles justamente porque los don tienen las
mismas características.
Oferta Con “Proyecto”
La oferta con proyecto se debe proyectar de tal manera que se logra cubrir la demanda
proyectada en la situación sin proyecto y teniendo en cuenta las normes del diseño de
infraestructura educativa; en el análisis de la demanda se justificó la construcción de los
siguientes ambientes:
58
8 de feb.
Cuadro Nº 20: Proyección de oferta con proyecto

OFERTA EN LA SITUACIÒN ACTUAL
NIVEL PRIMARIA
Grado/ Aula(s) que Matricula Área aula Índice

Sección ocupa 2011 (m2) (m2/Al.)
1 2 86 46.65 0.5
2 4 142 46.65 0.3
3 3 124 46.65 0.4
4 3 136 46.65 0.3
5 3 134 46.65 0.3
6 3 135 46.65 0.3
TOTAL 757
4.4. Balance Oferta Demanda.
Partir de este análisis podremos determinar la brecha existente entre la oferta y la

demanda las mismas si resulta con déficit incurre en una necesidad la cual debe ser
atendida con la ejecución del proyecto.
Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto.
Las características del balance de la oferta y la demanda sin proyecto se pueden apreciar
en el siguiente Cuadro:
Cuadro Nº 21: Balance oferta demanda sin proyecto nivel primaria

Primaria
0
Grado Variables
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59
8 de feb.
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro Nº 22: Balance oferta demanda con proyecto nivel primaria

Primaria
0
Grado Variables
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Demanda 95 106 118 131 145 161 179 198 220 244
Brecha -95 -106 -118 -131 -145 -161 -179 -198 -220 -244
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Demanda 158 175 194 216 239 266 295 327 363 403
Brecha -158 -175 -194 -216 -239 -266 -295 -327 -363 -403
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Demanda 138 153 170 188 209 232 257 286 317 352
Brecha -138 -153 -170 -188 -209 -232 -257 -286 -317 -352
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Demanda 151 168 186 206 229 254 282 313 348 386
Brecha -151 -168 -186 -206 -229 -254 -282 -313 -348 -386
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Demanda 149 165 183 203 226 251 278 309 343 380
Brecha -149 -165 -183 -203 -226 -251 -278 -309 -343 -380
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Demanda 150 166 185 205 227 253 280 311 345 383
Brecha -150 -166 -185 -205 -227 -253 -280 -311 -345 -383
De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuadros anteriores podemos observar el
déficit existente en la I.E. que la demanda de la población estudiantil es creciente y las
necesidades son cada día mayores por lo que se debe tomar cartas en el asunto y dar
solución al problema existente lo cual es preocupante y se requiere una intervención
rápida.
4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución.
Construcción en sistema aporticada de dos niveles que consta de 06 aulas, 01 servicio
higiénico, 01 sala para profesores, 01 sala para dirección y 01 de recepción (secretaria).
Además de una escalera
60
8 de feb.

- Muro de e= 0.15cm
 Aulas
Construcción en sistema aporticada de dos niveles que consta de 06 aulas, además de
una escalera
61
8 de feb.

 Losa deportiva
- Equipamiento con:
62
8 de feb.
- Net de voley.
- Construcción en sistema confinada de dos niveles que consta de 06 aulas, 01 servicio
higiénico, 01 sala para profesores, 01 sala para dirección y 01 de recepción
63
8 de feb.

- Aulas
- Construcción en sistema confinado de dos niveles que consta de 06 aulas, además de
una escalera
64
8 de feb.

- Portón principal
- Losa deportiva
- Equipamiento con:
- Net de voley.
65
8 de feb.

4.6. Costos a precios de mercado:
Total costos de inversión: Alternativa 01 a precios de mercado

El monto total de inversión de la Alternativa01 a precios de mercado es de S/.
2,412,512
Cuadro Nº 23
PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCIÓN S/.
COSTO DE OBRA
MODULO DE AULAS
453003.85
324672.09
69107.83
152848.28
103126.75
47626.75
LOSA MULTIDEPORTIVA
43137.68
261458.33
EQUIPAMINETO
36440.31
95678.33
23855.03
Gastos Generales (7%) 112766.87
66
8 de feb.
Utilidad (10%) 161095.52
SUB TOTAL 1,884,817.62
IGV.(18%) 339267.17
Expediente técnico (3%) 66722.54

COSTO DE EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
10500.00
El monto total de inversión de la Alternativa02 a precios de mercado es de S/.

2,475,209.
Cuadro Nº 24
DESCRIPCIÓN S/.
COSTO DE OBRA
MODULO DE AULAS
495,052.99
324,672.09
69,107.83
152,848.28
103,126.75
47,626.75
LOSA MULTIDEPORTIVA
43,137.68
261,458.33
EQUIPAMINETO
36,440.31
95,678.33
23,855.03
Utilidad (10%) 165,300.44
67
8 de feb.
SUB TOTAL 1,934,015.11
IGV.(18%) 348,122.72

10,500.00
4.7. Evaluación Social:
a. beneficios sociales
Beneficios en la situación sin proyecto.

Al configurarse una inadecuada prestación del servicio educativo en la I.E N° 32575,
Distrito de Panao, resulta tedioso y difícil de identificar los beneficios que en presentan
en la situación actual, teniendo en consideración en las actuales condiciones en que se
presta el servicio educativo. Por lo manifestado, al persistir la situación negativa, no se
perciben beneficios cuantitativos y cualitativos en la situación sin proyecto.
Beneficios en la situación con proyecto.
Los beneficios en la situación con proyecto no se pueden cuantificar, ya que el proyecto
no genera ingresos monetarios.
Los beneficiarios directos lo constituyen el total de alumnos matriculados en los
diferentes niveles de educación así como los docentes y personal administrativo del
colegio, que actualmente se ven perjudicados por la persistencia del problema
identificado.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
- Mejoramiento del servicio educativo en el nivel primario y secundario, al contar con una
infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos matriculados.
- Incremento de las horas académicas dedicadas a prácticas especializadas de los
alumnos de nivel inicial al hacer uso de los talleres.
- Disminución del número de enfermedades generadas por la existencia de servicios
higiénicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad.
68
8 de feb.
- Incremento de las horas teórico prácticos para el curso de computación e informática,

biblioteca actualizada y laboratorios, al contar con modernos ambientes para el curso de
computación y los demás como biblioteca y laboratorio.
- Mayor seguridad a la institución educativa por contar con un cerco perimétrico que
proteja y salvaguarde la infraestructura, mobiliario y equipamiento.
- Incremento de los activos de la institución educativa al edificarse una moderna
infraestructura.
- Mejoramiento de la imagen de la institución educativa al contar con una infraestructura
educativa moderna que lo sitúa a la vanguardia en el ámbito del distrito y de la
provincia.
- Mejoramiento de la enseñanza al tener capacitación docente.
b. costos sociales.
Cuadro Nº 25
Presupuesto general alternativa nº 01 social
DESCRIPCIÓN F.C S/.
COSTO DE OBRA
MODULO DE AULAS
0.84 380,523.23
0.84 272,724.56
0.84 58,050.58
0.84 128,392.56
0.84 86,626.47
0.84 40,006.47
LOSA MULTIDEPORTIVA
0.84 36,235.65
0.84 219,625.00
EQUIPAMINETO
0.84 30,609.86
0.84 80,369.80
IMPACTO AMBIENTAL
0.84 20,038.23
Utilidad (10%) 135,320.24
69
8 de feb.
SUB TOTAL 1,623,842.87
IGV.(18%) 292,291.72
Expediente tecnico(3%) 57,484.04
costo de evaluacoin del expediente tecnico 10,500.00
Supervisión(5%) 95,806.73
TOTAL PRESUPUESTO 2,079,925.36
Cuadro nº 26
Presupuesto general alternativa nº 02
a precio social
PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA Nº 02 SOCIAL
COSTO DE OBRA F.C -
MODULO DE AULAS
MODULO DE AULAS
0.84 415,844.51
0.84 272,724.56
0.84 58,050.58
0.84 128,392.56
0.84 86,626.47
0.84 40,006.47
LOSA MULTIDEPORTIVA
0.84
36,235.65
0.84 219,625.00
0.84 30,609.86
0.84 80,369.80
IMPACTO AMBIENTAL
0.84 20,038.23
Utilidad (10%) 138,852.37
SUB TOTAL 1,666,228.40
IGV.(18%) 299,921.11
70
8 de feb.
Expediente tecnico(3%) 58,984.49
costo de evaluacoin del expediente tecnico 10,500.00
Supervisión(5%) 98,307.48
TOTAL PRESUPUESTO 2,133,941.48
c. Indicadores de rentabilidad social de proyecto.
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-

Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible o resulta subjetivo
expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar, dado que en el ámbito de la
región y en gran parte del país, este tipología de proyectos, con las mismas
características vienen siendo evaluados con la metodología costo efectividad.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria.
Cuadro N°. 27
Evaluación costo efectividad

Año
0 2,079,925.36 2,079,925.36 1.000 2,079,925.36
1 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.901 3,380.74 95
2 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.812 3,045.71 106
3 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.731 2,743.88 118
4 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.659 2,471.97 131
5 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.593 2,227.00 145
6 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.535 2,006.30 161
7 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.482 1,807.48 179
8 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.434 1,628.36 198
9 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.391 1,466.99 220
10 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.352 1,321.61 244
VAC 2,102,025.41
71
8 de feb.
Cuadro N° 28
Evaluación costo efectividad
Año
0 3,049,938.72 3,049,938.72 1.000 3,049,938.72
1 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.901 3,380.74 95
2 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.812 3,045.71 106
3 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.731 2,743.88 118
4 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.659 2,471.97 131
5 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.593 2,227.00 145
6 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.535 2,006.30 161
7 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.482 1,807.48 179
8 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.434 1,628.36 198
9 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.391 1,466.99 220
10 7,661.10 3,908.48 3,752.62 0.352 1,321.61 244
VAC 3,072,038.77
Indicadores Alternativa Alternativa

1 2
VACST 2,102,025.41 3,072,038.77
NUMERO DE 1,597.00 1,597.00
ALUMNOS
ICE 1,316.23 1,923.63
Sostenible Si Si
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la
primera alternativa es más rentable, ya se está invirtiendo menos soles por beneficiario
por el mismo servicio a prestar.
d. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de
desastres (MRRD).
Análisis de riesgo.
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.
Medidas estructurales y no estructurales para reducir el riesgo.
72
8 de feb.
Cuadro N° 29
PELIGRO INFRAESTRUCTURA
En los posible ubicar las edificaciones lo más alejadas posibles del cauce
del río.
En los posibles el diseño debe considerar la exposición mínima a las

inundaciones de las edificaciones, considerando áreas o volúmenes
mínimos.
El nivel topográfico de la base de las edificaciones, en lo posible, debe

estar por encima del nivel del agua que ocurre durante las máximas
avenidas.
Cuando la obra está ubicado en forma paralela al cauce del río y se

encuentra en el área del inundación se deben diseñar obras de defensa
ribereña, ubicadas paralela al trazo de la obra, a fin de evitar la erosión
INUNDACIONES del material de la cimentación de la obra.
Se deben diseñar obras de drenaje para controlar las filtraciones de agua

del cauce del río a las cimentaciones de las edificaciones, considerando la
ocurrencia de caudales de máximas avenidas.
Si las edificaciones están expuestas directamente a las inundaciones, el

diseño de estructuras de retención de material de arrastre, como rocas,
árboles, etc. que puedan producir el represamiento del agua en las
máximas avenidas y el siguiente desborde.
En los posible ubicar las edificaciones lo más alejadas posibles del cauce
del río o quebrada
En los posibles el diseño debe considerar la exposición mínima de las

áreas afectadas correspondiente a la magnitud de los eventos de
huaycos, aludes, o aluviones. Considerar los volúmenes alcanzados de
materiales sólidos mezclados con el agua para los casos críticos
El nivel topográfico de la base de las edificaciones, en lo posible, debe

estar por encima del nivel de las áreas afectadas por volúmenes críticos
73
8 de feb.
de sólidos y agua
Se deben diseñar obras de drenaje para controlar las filtraciones de agua

del cauce del río a las cimentaciones de las edificaciones, considerando la
ocurrencia de caudales de máximas avenidas.
Si las edificaciones están expuestas directamente se debe evaluar el

HUAYCOS, ALUDES Y
diseño de estructuras de retención de material de arrastre, como rocas,
ALUVIONES
árboles, etc.), que puedan producir el represamiento del agua en las
máximas avenidas y el siguiente desborde.
Dependiendo del nivel de riesgo se debe contemplar medidas

complementarias de protección de la infraestructura tales como (zanjas
de infiltración, muros de contención, reforestación, etc)
El diseño debe considerar, entre las labores de mantenimiento, la

ejecución de limpieza inmediata (retiro de materiales sólidos) en áreas
próximas a las obras, después de la ocurrencia de huaycos, aludes o
aluviones, independientemente de la magnitud de los mismos, a fin de
permitir el tránsito de los eventos que ocurren posteriormente.
El diseño de las edificaciones debe considerar características

estructurales para admitir el impacto de la masa crítica de sólidos
compuesta por sedimentos y/o rocas.
Diseñar estructura de protección a las edificaciones como muros de

contención de la masa sólida de sedimentos y/o rocas.
Diseñar obras complementarias de estabilidad de taludes como

desarrollo de especies vegetales, etc.
Considerar el diseño de las obras complementarias para derivar fuera del

área de influencia de las obras, los volúmenes de los deslizamientos, a
través de la construcción de muros de encauzamiento.
DESLIZAMIENTOS Y
DERRUMBES El diseño debe considerar entre las labores de mantenimiento, la
ejecución de la limpieza inmediata (retiro de materiales sólidos), después
de la ocurrencia de deslizamientos o derrumbes, independiente de la
magnitud de los mismos, a fin de permitir que la sección transversal del
puente mantenga el área de diseño en forma permanente, para permitir
74
8 de feb.
el tránsito de los eventos que ocurran posteriormente.
SISMOS Cumplimiento de las Normas de Construcción Sismo - resistentes.
Entre las muchas acciones de riesgo se tiene en cuenta los siguientes:
- Lista de identificación de peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto
Cuadro N° 30
Preguntas Si No Comentarios
1.¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual X

se pretende ejecutar el Proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de X

peligros naturales en la zona bajo análisis?
3.¿Existe probabilidad de ocurrencia de peligros naturales X

durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características, frecuencia e
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del Proyecto?
Peligros Si No Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequías
Huaycos
Otros
75
8 de feb.
- Lista de generación de vulnerabilidad en el proyecto
Cuadro N° 31
Preguntas Si No
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita exposición a peligros x
de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situación de peligro, ¿Es X

posible técnicamente, cambiar la localización del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Diseño)
1. ¿La Infraestructura va ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo x

con el tipo de infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características x

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona x

de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las x
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por resilencia
1. ¿En la zona de Ejecución del Proyecto, existen mecanismos técnicos (por ejemplo, x
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de peligros?
2. ¿En la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos organizativos (por x

ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
- Medidas no estructurales de reducción de riesgo
76
8 de feb.
Cuadro N° 32
PELIGRO INFRAESTRUCTURA
DESLIZAMIENTOS DE  Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y

TIERRAS Y ALUVIONES sistemas de alerta.
(HUAYCOS)  Cultivos a nivel.
 Zonificación para uso de terreno.
 Prevención de deforestación.
 Reubicación.
VIENTOS FUERTES  Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y
sistemas de alerta.
 Cultivos a Nivel.
 Diversificación de cultivos.
 Seguros financieros de cultivo y ganado.
 Desarrollo de variedades de cultivos más resistentes.
 Reubicación
INUNDACIONES  Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y
sistemas de alerta.
 Cultivos a nivel.
 Reubicación.
SISMOS  Pronóstico y sistemas de alerta.
 Reubicación.
SEQUIA  Monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y
sistemas de alerta.
 Cultivos a nivel.
 Diversificación de cultivos.
 Seguros financieros de cultivo y ganado.
 Desarrollo de variedades de cultivos más resistentes.
77
8 de feb.

 Reubicación.
4.8. Análisis de Sensibilidad:
Cuadro N° 33 .Sensibilidad del ICE ante cambios en los costos de

construcción
Sensibilidad del CE ante cambios en los costos de construcción
Proyecto Alternativa 1 Proyecto Alternativa 2

% variación
VAC ICE VAC ICE
30 63,060,762.29 39,487.01 92,161,163.09 57,708.93
25 52,550,635.25 32,905.85 76,800,969.25 48,090.78
20 42,040,508.20 26,324.68 61,440,775.40 38,472.62
10 21,020,254.10 13,162.34 30,720,387.70 19,236.31
0 2,102,025.41 1,316.23 3,072,038.77 1,923.63
5 10,510,127.05 6,581.17 15,360,193.85 9,618.16
10 21,020,254.10 13,162.34 30,720,387.70 19,236.31
15 31,530,381.15 19,743.51 46,080,581.55 28,854.47
30 63,060,762.29 39,487.01 92,161,163.09 57,708.93
4.9. Análisis de Sostenibilidad
 En la etapa de inversión.
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora la Municipalidad Distrital de
Panao a través de su Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con apoyo del área
de administración (logística), tiene la capacidad suficiente para implementar la alternativa
elegida, ya que se trata de un proyecto de interés local. En la etapa de operación y
mantenimiento. En lo que corresponde a la operación del proyecto (gastos de operación
en remuneraciones de docentes y administrativos, y de bienes y servicios), éstos está
cubierto por las asignaciones presupuestales del Ministerio de Educación. En cuanto a
las acciones de mantenimiento los gastos serán asumidos por la APAFA conforme el
compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones están sustentadas en el
Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.
78
8 de feb.
 Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios.

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por el aporte mensual de los
recursos para la fase de inversión provendrán del pago de matricula por la APAFA, así
como la asignación para este rubro por parte del Ministerio de Educación. Esta
información se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 34. Asignación para la operación y mantenimiento.
Periodicidad ACCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO

(S/.) (S/.)
A-1 A-2
Diaria 1. Limpieza diaria del centro educativo que 5.00 5.00
diario.
Costo de Acciones Diarias 18.00 18.00
Anual 1. Limpieza diaria del centro educativo que 5.00 5.00

diario.
4. Reposición vidrios 100.00 100.00
5. Reposición de otros. 300.00 300.00
Costo de Acciones Anuales 418.00 418.00
Costo de Acciones Diarias Anualizadas* 6582.00 6582.00
Anual 1. Reparación y/o reposición de tarrajeos de 500.00 500.00
exteriores e interiores
2. Reparación y/o reposición de vestiduras de 200.00 250.00
derrames
3. Reparación y/o reposición de pisos, veredas y 200.00 200.00
cerámicos
eléctricas
79
8 de feb.
sanitarias
6. Reposición de aparatos sanitarios defectuosos 500.00 500.00
y/o grifería
7. Reparación y/o reposición de techos, cubiertas 1100.00 1500.00
y cielorrasos
8. Reparación y/o reposición de otros 300.00 300.00
Costo Acciones Anuales 4,600.00 5,050.00
TOTAL 11,182.00 11,632.00
Cuadro N° 35. Flujo de ingreso y costos de la I.E.

RUBROS TOTAL (S/.)
INGRESOS 20,950.00
APORTE APAFA 950.00
ASIGANACION DIRECCION REGIONAL DE 20,000.00

EDUCACION
COSTOS 20,662.00
SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y UTILES DE 9,480.00

ESCRITORIO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 11,182.00
FLUJO NETO 288.00
Nota:
Padres de familia 95
Pago Matricula/Padre de Familia 10
4.10. Impacto ambiental:
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado

de la ejecución y puesta en operación del proyecto, por las características particulares de
la obra, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente. El impacto
del proyecto es de Grado 3 e Intensidad 2, tal como se detalla a continuación:
Cuadro N° 36
Impacto Ambiental
Item Fuentes de Impacto Ambiental Ocurre Código de
80
8 de feb.
Si / No impacto
I Por la ubicación y diseño
¿Las oficinas y almacenes se encuentran a menos No 1,2,4,18,19

de 100 m. de un curso de agua?
El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de No 4,5,6,7,12,14

protección o de riego?
El proyecto carece de servicios higiénicos para Si 1,2,18

trabajadores?
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es No 2,3,18

arcilloso o poco permeable?
El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno No 1,2,3,18,19

sanitario o del sistema de tratamiento de desagüe?
II Por la ejecución
El transporte de materiales afectará terrenos de No 8,12,13,15

cultivo?
Se usará maquinaria que cruzará terrenos agrícolas? No 8,17,22
Se transitará por zonas propensas a erosión? No 9,10,17,20
Se generarán ruidos intensos por períodos Si 11,14,17

prolongados durante la etapa de ejecución?
Se carece del agua suficiente para evitar la No 3,12,14,17

formación de polvaderas o material particulado?
III Por la Operación
El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la No 1,2,18,23

infraestructura es inadecuado para la máxima carga?
El proyecto carece de personal para su No 21,23

funcionamiento?
Fuente: Código de Medio Ambiente – Decreto Legislativo N° 613
81
8 de feb.
4.11. Selección de alternativa
Cuadro N° 37
DESCRIPCIÓN S/.
COSTO DE OBRA
MODULO DE AULAS
453,003.85
324,672.09
69,107.83
152,848.28
103,126.75
47,626.75
LOSA MULTIDEPORTIVA
43,137.68
261,458.33
EQUIPAMINETO
36,440.31
95,678.33
23,855.03
Utilidad (10%) 161,095.52
SUB TOTAL 1,884,817.62
IGV.(18%) 339,267.17

10,500.00
82
8 de feb.
De acuerdo a los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de

sostenibilidad, obtenidos en las paginas anteriores se selecciona la alternativa N° 1 para
el presente proyecto con un monto de 2, 412,512.00 S/ a precios privados.
4.12. Plan de Implementación.
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución, la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, estará a
cargo de la Municipalidad Distrital de Panao la misma que tiene experiencia con otros
proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas.
Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con información y
personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisión en
la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal especializado,
asimismo la supervisión de la obra se realizará con consultoría externa.
La etapa de operación estará a cargo de la Dirección de Educación Pachitea, de modo
que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios en la etapa de
mantenimiento de la infraestructura proyectada en el presente perfil.
El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 12 meses incluidos 2 meses
para elaboración de Expediente Técnico y entrega de obra, en condiciones normales; es
decir sin retraso por motivos de licitaciones o ajenas a la empresa.
4.13. Organización y Gestión.
 Capacidad de Gestión.
La junta directiva de la APAFA y el Director sumado el personal docente de La I.E N°
32575, Distrito de Panao, conformado por los propios beneficiarios se encargará de la
administración y del cuidado, del servicio, operación y mantenimiento.
 Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de Inversión provendrán del aporte de un 95% del costo total
del proyecto por parte de Donaciones y Trasferencias captados por Gestión Municipal.
 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
83
8 de feb.
 Los Costos de Operación y Mantenimiento serán cubiertos por la Dirección Regional

de educación – Huánuco, el personal docente y padres de familia quienes velarán por
una buena administración y funcionamiento del presente proyecto.
4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
84
8 de feb.
Cuadro N° 38: Matriz de marco lógico
MEDIOS DE
OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
MEJORAR Y EQUIPAR EL SERVICIO Al final de la vida útil del proyecto se Al inicio se fijara una Estabilidad social y
BASICO DE LA I.E N° 32575, DISTRITO mejora en un 50% el desempeño físico línea base y se política
DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA –
e intelectual de la población local. verificara mediante un
FIN HUÁNUCO
Diagnóstico educativo
la capacidad motriz de
los pobladores.
SUBIR EL NIVEL DE VIDA DE LA El 100% de la población estudiantil - Supervisiones Padres de familia y
POBLACIÓN Y AUMENTAR LOS goza de una infraestructura educativa - Informes de alumnos motivados con el
INGRESOS A ESTUDIOS SUPERIORES
PROPÓSITO adecuada y mejora el desempeño físico evaluación de la nuevo servicio que
POR ARTE DE LOS ALUMNOS DE LA
e intelectual de los beneficiarios. UGEL, Dirección del presta el colegio.
I.E N° 32575, DISTRITO DE PANAO
colegio y APAFA
 MODULO DE AULAS - Se cuenta con 9 aulas nuevas en -Informes de - Asignación real y

 MODULO (ADMINISTRATIVOS condiciones operativas para atender al supervisión y efectiva de la
 LOSA DEPORTIVA 100% del alumnado. seguimiento. infraestructura y el
 SERVICIOS HIGIENICOS - Se han construido un auditorio, -Actas de mobiliario, según las
 IMPACTO AMBIENTAL ambientes administrativos, transferencia. necesidades de los
 ESCALERA PRINCIPAL Y laboratorios, talleres y obras - Archivo fotográfico alumnos.
COMPONENTES ESCALERA DE EMERGENCIA exteriores. - Liquidaciones técnico -El alumnado realmente
- Se ha satisfecho al 100% de los y financieras utiliza los servicios del
alumnos en las necesidades de colegio.
 CERCO PERIMETRICO Y MUROS
mobiliario y servicios de cómputo. - La operación y
DE CONTENCION
 EQUIPAMINETO
mantenimiento es
 ACCESO DE CIRCULACION efectivamente
 MITIGACION DE AMBIENTAL ejecutada y la APAFA
cumple sus compromisos.
85
8 de feb.
A. Infraestructura Facturas, - Se cumple el
a.1 Elaboración y evaluación de  MODULO DE AULAS 453,003.85 PECOSAS, contratos, cronograma de ejecución
expediente técnico.  MODULO (ADMINISTRATIVOS comprobantes de pago establecido.
a.2 Construcción de aulas 324,672.09 - la oportunidad del
a.3Construcción de obras  LOSA DEPORTIVA 69,107.83 desembolso presupuestal.
administrativas, complementarias y - Adecuada supervisión en
 SERVICIOS HIGIENICOS
exteriores. la ejecución del proyecto.
152,848.28
B. Adquisición de mobiliario y - Condiciones
 ESCALERA PRINCIPAL Y ESCALERA
Equipamiento climatológicas favorables.
DE EMERGENCIA 103,126.75
C. Impacto Ambiental
ACCIONES 47,626.75
 43,137.68
 CERCO PERIMETRICO Y MUROS DE
CONTENCION
 261,458.33
 EQUIPAMINETO36,440.31
 ACCESO DE CIRCULACION
95,678.33
 MITIGACION DE AMBIENTAL
 23,855.03
86
8 de feb.
V. CONCLUSION
87
8 de feb.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/ 2,412,513.00 nuevos soles respectivamente.
 El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA DE LA
I.E N° 32575, DISTRITO DE PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE
PACHITEA – HUANUCO” tiene como objetivo brindar “Adecuada Servicios
Educativo en I.E N° 32575, Distrito de Panao”.
 La población total beneficiaria directa actual (año 2011) se estima en 757 alumnos
que conforman la población de alumnos matriculados del nivel primaria, docentes,
personal administrativo y de servicio.
 Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
 Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
88
8 de feb.
VI. ANEXOS
89

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2012

I. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………………………...... 05

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BASICO DE LA I.E INTEGRADA N° 32575,

DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – HUÁNUCO”.

B. Objetivo del proyecto.

MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE LA I.E INTEGRADA N° 32575, DISTRITO DE

PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA – HUÁNUCO”.

Balance oferta demanda sin proyecto nivel primaria

Balance oferta demanda con proyecto nivel primaria

Cuadro N°1:Presupuesto general alternativa nº 01

Gastos Generales (7%) 112,766.87

Utilidad (10%) 161,095.52

SUB TOTAL 1,884,817.62

Expediente técnico (3%) 66,722.54

TOTAL PRESUPUESTO 2,412,512

Elaboración: Equipo Técnico

Cuadro N° 2: Presupuesto general alternativa nº 02

Gastos Generales (7%) 115,710.31

Utilidad (10%) 165,300.44

SUB TOTAL 1,934,015.11

Expediente técnico (3%) 68,464.13

TOTAL PRESUPUESTO 2,475,209

Elaboración: Equipo Técnico

F. Beneficios del PIP.

a. Beneficios en la situación sin proyecto.

b. Beneficios en la situación con proyecto.

 Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

G. Resultados de la evaluación social.

Cuadro N° 3: Evaluación costo efectividad

Cuadro N° 4. Evaluación costo efectividad

Indicadores Alternativa Alternativa

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la

primera alternativa es más rentable, ya se está invirtiendo menos soles por

beneficiario por el mismo servicio a prestar.

de Panao a través de su Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con apoyo del

área de administración (logística), tiene la capacidad suficiente para implementar la

operación y mantenimiento. En lo que corresponde a la operación del proyecto

(gastos de operación en remuneraciones de docentes y administrativos, y de bienes y

Educación. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos serán asumidos

por la APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas

acciones están sustentadas en el Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se

b. Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios

Esta información se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5. Asignación para la operación y mantenimiento.

Periodicidad ACCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO

Anual 1. Limpieza diaria del centro educativo que 5.00 5.00

Cuadro N° 8. Flujo de ingreso y costos de la I.E.

APORTE APAFA 950.00

ASIGANACION DIRECCION REGIONAL DE 20,000.00

SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y UTILES DE 9,480.00

FLUJO NETO 288.00

Mantenimiento de la Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura

Elaboración: Equipo Técnico

32575, Distrito de Panao, conformado por los propios beneficiarios se encargará de

la administración y del cuidado, del servicio, operación y mantenimiento.

c. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

de educación – Huánuco, el personal docente y padres de familia quienes velarán

por una buena administración y funcionamiento del presente proyecto.

a cargo de la Municipalidad Distrital de Panao la misma que tiene experiencia con

contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindará y apoyará, con