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“Creación del Sistema de Agua Potable y

Saneamiento Rural en el Caserío San MUNICIPALIDAD


Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia DISTRITAL DE
OXAMARCA
de Celendín - Cajamarca” GESTIÓN
2015-2018

REGION : CAJAMARCA
PROVINCIA : CELENDÍN
DISTRITO : OXAMARCA
C. POBLADO : PIOBAMBA
CASERIO : SAN AGUSTÍN

Formulador:

Cajamarca, Febrero 2015


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestión: 2015-2018

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO …………………………………………………………… 01


2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto ……………….………………………………………… 07
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora …………..………………………………………………. 07
2.3. Participación de los beneficiarios
y de las Entidades involucradas ...………………………………………………………… 07
2.4. Marco de Referencia …………………………………………………………… 09
3. IDENTIFICACIÒN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual …………..………………………………………………. 11
3.2. Definición del Problema y sus Causas …………………………………………………………… 14
3.3. Objetivo del Proyecto …………………………………………………………… 19
3.3.1.Análisis de los Medios fundamentales……………………………………………………… 19
3.4. Alternativas de Solución …………..………………………………………………. 21
4. FORMULACIÒN
4.1. Horizonte del Proyecto …………..………………………………………………. 22
4.2. Análisis de la Demanda …………………………………………………………… 22
4.3. Análisis de la Oferta …………………………………………………………… 24
4.4. Balance Oferta – Demanda …………………………………………………………… 25
4.5. Etapas y Actividades de cada Proyecto …………………………………………………………… 26
4.6. Costos a Precios de Mercado …………………………………………………………… 27
4.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado …………………………………………………………… 28
5. EVALUACIÒN
5.1. Estimación de los Costos Sociales …………………………………………………………… 31
5.2. Evaluación social …………………………………………………………… 34
5.3. Análisis de sensibilidad …………..………………………………………………. 35
5.4. Selección de Mejor Alternativa …………………………………………………………… 36
5.5. Análisis de Sostenibilidad …………………………………………………………… 36
5.6. Análisis de Impacto Ambiental …………………………………………………………… 37
5.7. Matriz de Marco Lógico de la alternativa
seleccionada ……………………………………………………………. 38
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones ……………………………………………………………..39

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6.2. Recomendaciones …………………………………………………………… 39

7. ANEXOS
7.1. Presupuesto
7.2. Análisis de Cotos Unitarios.
7.3. Fórmula Polinómica.
7.4. Metrados.
7.5. Planos.
7.6. Escritura Pública del Manantial
7.7. Autorización de Ejecución de Estudios por parte de la Administración Técnica del
Distrito de Riego de Cajamarca.
7.8. Informe de Ensayode Análisis Microbiológico de Águas.
7.9. Relación de Beneficiarios Reales y Potenciales.
7.10. Cálculo del Valor Tiempo por cada Metro Cúbico.
7.11. Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecución del proyecto.
7.12. Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento por Parte del Comité de
Gestión de la Localidad y los Beneficiarios.

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I RESUMEN EJECUTIVO

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1. RESUMEN EJECUTIVO
7.13. Nombre del proyecto:
“Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío San
Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín - Cajamarca”

7.14. Objetivo del proyecto:


Disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en los Caserío de
San Agustín

7.15. Balance Oferta y Demanda del Servicio:


Cuadro n.° 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Demanda Máxima Diaria 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Captación Oferta Con Proyecto 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.32
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservorio Oferta Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia


Cuadro n.° 02
SANEAMIENTO
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Flujo Máximo Horario de Desagüe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Flujo Máximo Horario de Desagüe Por Familia 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.11 0.15
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Con Proyecto 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Biodigestores
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.11 -0.15
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.49 0.45
Fuente: Elaboración Propia

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7.16. Descripción técnica del PIP


Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de
letrinas con arrastre hidráulico (Biodigestores) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a través
de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación – galería
filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico cuyo
tratamiento de aguas residuales se realizará a través de Biodigestores y zanjas de
Infiltración. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas
que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE


Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería
filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3
Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP
D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7
Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.
Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO


Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON BIODIGESTOR

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Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto


Acción2: Construcción de 35 Casetas de ladrillo corriente
Acción3: Instalación de 35 Biodigestores de 600 L. y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural

Alternativa Nº 2: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de


letrinas con arrastre hidráulico (Tanque Séptico) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a través
de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación – galería
filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico –
Tanques Sépticos y Pozos de Percolación. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo
seco, para aquellas viviendas que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE


Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería
filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3

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Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP


D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7
Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.
Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO


Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON TANQUE SÉPTICO


Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto
Acción2: Construcción de 35 Casetas de ladrillo corriente
Acción3: Instalación de 35 Tanques Sépticos y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural
7.17. Costo del Proyecto
CUADRO Nº 03
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA Nº01

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

A.- Tangible S/. 902 628.71


A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,757.85 4,757.85
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 492,307.60 492,307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS -
3 HOYO SECO (31 UND) GLB 1 52,268.89 52,268.89
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR
4 GLB 1 276,573.70 276,573.70
(35 UND)
AOM, MITIGACION DE IMPACTO
5 AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 76,720.65 76,720.65
Costo Directo S/. 902,628.71
B.- Intangible S/. 242,276.81
GASTOS GENERALES 10% S/. 90 262.87
UTILIDAD 7.5% S/. 67 697.15
SUB TOTAL 1060 588.73
IGV 18%

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VALOR REFERENCIAL 1,060,588.73


ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/. 31,817.66
SUPERVISION 5.0% S/. 52,499.13
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA
CAPTACIÓN Y RESERVORIO 0.0% S/. 15,000.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,159,905.52


Fuente: Elaboración Propia

7.18. Beneficios del Proyecto


Cuadro n.° 04

ALTERNATIVA N° 01 - A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE
EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 989
52
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318 49 589 49 862 50 136 51 530 963
139
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266
027
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE
7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110 8 155 8 200 8 245 0 0
EXCRETAS
191
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 989
Fuente: Elaboración Propia

7.19. Resultados de la Evaluación Social


Cuadro n.° 05
ALTERNATIVA Nº 01
VAN Social 489,321.46
TIR Social 15.90%
VAB 1,437,349.53
VAC 948,028.07
C/B 1.52
Fuente: Elaboración Propia

7.20. Sostenibilidad del PIP


La Municipalidad Distrital de Oxamarca tiene la capacidad técnica y financiera para
ejecutar y controlar el presente proyecto.

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Socialmente el Proyecto es una necesidad de la población, pues no cuentan con el


servicio de agua potable ni desagüe. En ese sentido las 35 familias quienes son
usuarios del sistema de agua se encuentran comprometidas para garantizar a través de
sus aportes la operación y mantenimiento de la infraestructura, liderada por los
directivos de Junta.

7.21. Impacto ambiental


El presente proyecto no tiene Impacto Ambiental Negativo considerable, puesto que
las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto positivo en el medio social,
puesto que la población beneficiada tendrá Agua Potable en forma continua y no
tendrá que recurrir a lejanos pozos o manantiales para proveerse del vital líquido
elemento. Asimismo los pobladores gozarán de un buen sistema de evacuación de
aguas servid. Cabe mencionar también que los impactos ambientales que se
generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros, pero no harán daño a la flora
y fauna existente, sin embargo se debe tomar las precauciones pertinentes a fin de evitar
daños a éstos, asimismo; si esto ocurriera es necesario determinar el Plan Ambiental,
determinándose que se tendrá que mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos producidos en el entorno debido a la implementación del proyecto, así como
las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los acuerdos
establecidos en la evaluación. Los costos de las medidas de mitigación han sido
considerados dentro de los alcance de las metas y costos del proyecto.

7.22. Organización y Gestión


La Municipalidad Distrital de Oxamarca, cuenta con la capacidad técnica y financiera para
la ejecución del proyecto, La Operación y Mantenimiento del Proyecto estará a cargo de
la JASS.
La Municipalidad Distrital de Oxamarca: Cuenta con la Área Técnica; la misma que se
encargará de llevar a cabo la supervisión de la ejecución del proyecto; indicamos
además que dicha oficina cuenta con la experiencia en la ejecución de obras de este tipo,
disponiendo del recurso humano y técnico capaz de desarrollar tales funciones.
Modalidad de ejecución:
El proyecto se recomienda que se ejecutado bajo la modalidad de Contrata.

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7.23. Plan de Implementación


En el presente cuadro se detalla las actividades que se desarrollaran en la construcción
del Proyecto, según las Metas que han sido descritas en los párrafos anteriores,
además se indica el periodo de ejecución total que corresponde a un periodo de 150 días
calendarios, según el diagrama de barras de GANT

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Fuente: Elaboración Propia

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7.24. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Dérmicas en el
Caserío de San Agustín, es necesario la Creación del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento Rural tanto con Biodigestores como con Pozos Secos en dichos caserío
del Distrito de Oxamarca, Celendín - Cajamarca, construyendo una infraestructuras
de captación – galería filtrante, un reservorio, Instalación de líneas de
conducción y distribución, piletas domiciliarias y la construcción de Letrinas con
arrastre hidráulico (Biodigestores) y Letrinas con Pozo Seco
El monto total del proyecto es de S/. 1, 159,905.52 (Un millón ciento cincuenta y
nueve mil novecientos cinco y 52/100 nuevos soles).
La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la responsabilidad de
los beneficiarios, el costo promedio para agua potable será de S/. 6210 (Seis Mil
Doscientos Diez con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20 (Veinte)
años que durara el proyecto.

Recomendaciones
Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
Se sugiere después de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecución del presente
proyecto al más breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al perfil
o similares a los precios cotizados.
Se recomienda que durante los estudios del Expediente Técnico se verifique
algunos de los cálculos y diseños para afinar el estudio.

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7.25. Marco Lógico

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Nivel de la
Lógica Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Vertical
* Mejora la calidad de vida de la * Encuestas aplicadas a los
En un 50% disminuye las necesidades básicas * Políticas de Gobierno acorde con
FIN

población de la localidad del Caserío de hogares. Información del INEI


insatisfechas. las necesidades de la población
San Agustín población

*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y * Informes de Evaluaciones * Capacidad instalada en PS de


PROPÓSITO

* Disminuir la Incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua de mala por parte del Puesto de Salud Oxamarca para control de calidad de
Enfermedades Parasitarias en la calidad. de Oxamarca agua.
población del Caserío San Agustín * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutrición * Base de datos estadísticos * Participación de la población en
infantil de niños menores de 5 años del MINSA Cajamarca acciones de su desarrollo humano

Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con un


* Gestión por parte de autoridades
Costrucción de Sistema de agua potable Sistema de Agua Potable beneficiándose 170
locales y municipales.
habitantes que consumen agua de calidad.
* Liquidación de obra.
Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con * Libro de obra. * Recurso presupuestal oportuno
Construcción de letrinas sanitarias con letrinas sanitarias con Biodigestores, 31 viviendas
COMPONENTES

* Evaluación Ex Post. Financiamiento de la Municipalidad


Biodigestores y Con Pozo Seco cuentan con letrinas sanitarias con Pozo Seco y las * Informe de avance. Distrital de Oxamarca
familias disponen adecuadamente de las excretas. * Informe de las JASS sobre el
* La Junta Administradora de
funcionamiento del Sistema.
Al término del proyecto el 100% de los jefes de Servicios de Saneamiento vela por un
Capacitación * Encuesta a los usuarios
familia están capacitados en educación sanitaria. buen servicio de operación y
sobre la calidad del servicio.
mantenimiento.
* Informe de Verificación.
Al término del Proyecto se ha fortalecido las JASS y * Ejercicio de buenas prácticas de
Mitigación de impacto ambiental administran adecuadamente el servicio de agua higiene por parte de las familias
potable

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obras provisionales S/. 4,757.85


sistema de agua potable S/. 492,307.60
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco
Construcción de 01 captación (galería S/. 52,268.89
(31 und)
filtrante), 9.43 km. De Línea de
ubs - letrina con biodigestor (35 * Programa de mantenimiento
Conducción y Distribución, 01 S/. 276,573.70 * Documento de Expediente
und) adecuado del SAP.
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und. Técnico aprobado.
aom, mitigacion de impacto
CRP-T7, Construcción de 07 Und. De V. S/. 76,720.65
ambiental, y varios * Participación de las autoridades
ACCIONES

C. ; V. A.; , 05 Und. V. P. Piletas * Informe de liquidación


locales y población.
Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas de gastos generales S/. 90,262.87 técnica.
madera y calamina galvanizada, 34 utilidad S/. 67,697.15
* La JAAS vela por un buen servicio
Casetas de letrinas de ladrillo corriente estudio definitivo S/. 31,817.66 * Actas de entrega de Obra.
de operación y mantenimiento del
. 34 Biodigestores, 34 Zanjas de supervision S/. 52,499.13 sistema.
Infiltración. Capacitación (AOM). * Encuesta a las Familias.

adquisición de terreno para


Mitigación de Impacto Ambiental.Flete S/. 15,000.00
captación y reservorio
Terrestre y Rural

S/.
Presupuesto Total
1,159,905.52

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II ASPECTOS GENERALES

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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
“Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío San Agustín,
Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín - Cajamarca”

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora


2.1.1 Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Oxamarca
2.1.1.1 Área : Sub Gerencia de Estudios.
2.1.1.2 Sector : Gobiernos Locales.
2.1.1.3 Pliego : Municipalidad Distrital de Oxamarca
2.1.1.4 Dirección : Jr. Dos de Mayo S/N Plaza de Armas

2.1.2 Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Oxamarca


2.1.2.1 Área : Sub Gerente de Infraestructura.
2.1.2.2 Sector : Gobiernos Locales.
2.1.2.3 Pliego : Municipalidad Distrital de Oxamarca
2.1.2.4 Dirección : Jr. Dos de Mayo S/N Plaza de Armas

2.3. Participación de los Involucrados.


Estado Peruano;
Es el propietario de las aguas, sin excepción alguna y su dominio es inalienable e
imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre
ellas. El uso justificado y racional del agua, solo puede ser otorgado en armonía con
el interés social y el desarrollo del país. Las finalidades señaladas del estado serán :
Formular la política general de su utilización y desarrollo; Planificar y Administrar sus
usos de modo que ellos tiendan a efectuarse en forma múltiple, económica y
racional; Inventariar y evaluar su uso racional; conservar, preservar e Incrementar
dichos recursos. Los Usos de las agua son aleatorios y se encuentran condicionados a
las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destinen
y deberán ejercerse en función del interés social y el desarrollo del país. Siendo el
orden de preferencia en el uso de las aguas el siguiente: Para necesidades

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primarias y abastecimiento de poblaciones; para crianza y explotación de animales;


para agricultura y otros usos.

Autoridad Local del Agua;


Es el órgano que se encarga de coordinar con los demás organismos del sector
público y señalar en orden de prioridades por sistemas hidrográficas, cuencas, valles
y distritos de riego, para lo que tendrá en cuenta principalmente los programas y
acciones, los problemas de orden económico y social y la política general de desarrollo.
Además es el ente encargado de dictar las providencias y aplicara las medidas
necesarias para evitar la pérdida de agua por escorrentía, percolación, evaporación,
inundación, inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la máxima
disponibilidad de los recursos hídricos y mayor grado de eficiencia en su utilización. Al
declararse la necesidad y utilidad pública es facultad del ALA – Cajamarca : Conservar,
preservar e incrementar los recursos hídricos, regularizar el régimen de las aguas a
obtener una racional, eficiente, económica y múltiple utilización de los recursos
hídricos ; promover, financiar y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias
para tales fines.

Municipalidad Distrital de Oxamarca:


La Municipalidad Distrital de Oxamarca, ha visto la necesidad de la ejecución del
proyecto Creación del Servicio de Agua Potable y de evacuación de excretas a través
de la subgerencia de infraestructura para el Caserío San Agustín, a fin de brindar
mejores condiciones de vida y salud de esta población. Asumiendo el compromiso
de financiar para la ejecución de la obra; así como, participar durante todo el ciclo
del proyecto.

Caserío San Agustín:


La población en general a través de asambleas y representados por una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, han expresado la necesidad de
la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de
Oxamarca, comprometiéndose en asumir los costos de operación y mantenimiento del
sistema de agua potable y autorizar el pase de la tubería por los terrenos que se
encuentran en el área de influencia del proyecto. Además asumirán el pago mensual
a través de la cuota familiar que cubra los gastos de administración, operación y

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mantenimiento y la reposición de equipos, todo ello asumido en una asamblea


general y descrita en un acta de acuerdos y compromisos.

Puesto de Salud de Oxamarca:


Encargado de la vigilancia de la calidad del agua a través del responsable del área de
saneamiento. Coordinarán en forma periódica con los dirigentes de la JASS y realizarán
seguimientos periódicos para verificar la calidad de agua para consumo humano; por
otro lado, desarrollarán acciones educativas en temas de higiene, buscando generar
conocimientos y cambios de conductas sanitarias en la población del Caserío de San
Agustín.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

Un antecedente clave a nivel macro el Perú cumple un papel promotor y tiene la


función de crear un marco que ofrezca a los pobres, oportunidades de desarrollo
económico en distintos niveles, tales como condiciones para el desarrollo de mercados
y la provisión de servicios básicos de agua y saneamiento de calidad. A pesar de las
continuas inversiones a gran escala realizadas por gobiernos y agencias de donantes
internacionales, existe una amplia evidencia relacionada al poco acceso de la población
rural a servicios de agua y saneamiento. La Municipalidad Distrital de Oxamarca, viene
promoviendo el diseño e implementación de proyectos integrales en agua y saneamiento
rural; es decir, que toda inversión sectorial cuente con tres componentes fundamentales;
infraestructura (agua y saneamiento), educación sanitaria y gestión de los servicios, de
tal forma que se generen condiciones mínimas de sostenibilidad e impacto en la salud
de la población. La Municipalidad Distrital de Oxamarca está comprometida en
gestionar sosteniblemente los servicios de saneamiento en su jurisdicción.
Por otro lado la gestión actual de la Municipalidad Distrital de Oxamarca teniendo
como principal prioridad abastecer de los principales servicios básicos; a la población
del Caserío de San Agustín, viéndose en la necesidad de intervenir en dicha zona; ya que,
de acuerdo a lo manifestado por ellos mismos y los técnicos de la municipalidad, no
existe servicios de agua potable así como no existe adecuados servicios para la
disposición de excretas, residuos sólidos y aguas grises.

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Finalmente el presente proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo del


Milenio, el Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ley General de Servicios de Saneamiento, su
Reglamento y la modificatoria de la Ley; asimismo, en las Políticas Públicas Regionales
de agua y saneamiento del Gobierno Regional de Cajamarca, el Plan Regional de
Saneamiento Integral y el Plan de Desarrollo Concertado Local; cuya finalidad es
proveer de servicios de agua y saneamiento de calidad, teniendo un impacto directo
en la salud y calidad de vida de la población.

La estrategia sectorial en el ámbito rural de la Municipalidad Distrital de Oxamarca, se


basa en establecer condiciones mínimas que debe reunir la comunidad, en forma
previa a la ejecución de las obras, entre estas condiciones se considera que: (i) La
comunidad se organizará mediante una JASS para apoyar el proceso constructivo y
asumir la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable
de manera efectiva; (ii) La JASS y los usuarios participarán del proceso de capacitación en
administración, operación y mantenimiento para adquirir capacidades y competencias
que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios de Agua y Saneamiento; asimismo,
establecerán una cuota familiar que permita cubrir los costos de administración,
operación, mantenimiento y reposición del tipo de sistema a instalarse1; (iii) Las familias
participarán del proceso de educación sanitaria durante la ejecución del proyecto con la
finalidad de adoptar comportamientos sanitarios saludables; (iv) Se priorizará
principalmente la calidad del agua con la participación activa de la JASS; y (v)
Participación de la municipalidad apoyando y asesorando a las comunidades en aspectos
de organización, participación, definiendo el aporte comunal de estas (mano de obra
voluntaria) en la ejecución y post ejecución del proyecto.

Y de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, su competencia es proveer


los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su
jurisdicción.

Función 18: Saneamiento, Programa 040: Saneamiento y Subprograma 0089:


Saneamiento Rural.

1
TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento

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Responsabilidad Funcional
Función 018Saneamiento
Programa 040Saneamiento
Subprograma 0089Saneamiento Rural
Responsable Funcional Vivienda

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III IDENTIFICACION

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3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1.Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto
a.) Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El Caserío San Agustín, pertenece al Distrito de Oxamarca, Provincia de
Celendín, Región de Cajamarca, el caserío consume agua no segura que
conlleva a la aparición de enfermedades gastrointestinales las mismas que
tienen un impacto directo en la salud de la población. A su vez,
las enfermedades diarreicas agudas producen deshidratación y
desnutrición. Esta situación tiene una repercusión directa en la
economía de los hogares por el incremento de gastos en
medicamentos, derivando en menores recursos económicos disponibles.
Este problema se origina en la falta de prácticas sanitarias adecuadas y la
inexistente gestión en la prestación servicios de agua potable y saneamiento.
Asimismo es menester mencionar que los pobladores no cuentan con ningún
tipo de servicio de agua potable, es decir para conseguir el agua, tienen los
pobladores que caminar a los comunidades más cercanas para conseguir
éste líquido elemento, de otro lado existe la carencia para la disposición de
excretas, razón por el cual muchos de los pobladores realizan sus
necesidades fisiológicas al intemperie.

b.) Características del Problema.


El problema radica en la inexistencia de infraestructura para dotar de agua
potable a éstos sectores, recorriendo largas distancias para poder adquirir el
vital líquido elemento para sus diversas necesidades.
Por otro lado, se debe indicar que los pobladores de ésta zona actualmente
viene evacuando sus excretas al intemperie, los cuales en algunos casos ya han
sido colmatados y otros están a punto de colapsar, razón por el cual muchas
de ellas realizan sus necesidades al intemperie, creando un foco contaminante
para dicho pobladores.

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c.) Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua y
saneamiento.
C.1) Con la implementación del proyecto se plantea mejorar las condiciones
de salubridad de la población, a través de una eficiente prestación de los
servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuación de
excretas.
C.2) Además con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Dotar del servicio de agua potable, mejorando la calidad del agua, cubriendo
del servicio de agua potable al 100% de la población, prestando la
continuidad del servicio durante las 24 horas.
Lograr una eficiente disposición de excretas en lugares adecuados.
Realizar la Gestión del Servicio de agua potable, encargando la administración
a una JASS que desarrolle una gestión operativa y administrativa que
garantice la sostenibilidad del servicio.
Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas del Caserío de San
Agustín.

3.1.2.Zona y Población Afectada


3.1.2.1. Ubicación de Zona Afectada:
Región : Cajamarca.
Provincia : Celendín
Distrito : Oxamarca
Localidad : San Agustín
R. Geográfica : Sierra.
Altitud : 3,673 m.s.n.m.

Límites:
El caserío San Agustín, limita:
Por el Norte con el caserío Yanahuma.
Por el Sur con el caserío de la Colpilla.
Por el Este con el caserío la Quinua.
Por el Oeste con los caserío Nueva Unión.

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El caserío de San Agustín esta ubicada en el distrito de Oxamarca , provincia de


Celendín, departamento de Cajamarca, encontrándose a una altitud de 3,673
m.s.n.m. y a una distancia promedio del cruce Sendamal – San Agustín de
aproximadamente 35 Km. El clima es frío, alcanzando temperaturas que varían
entre 4 a 6°C y en tiempo de helada puede llegar hasta una temperatura extrema
de 0°C, así mismo as precipitaciones pluviales se dan durante los meses de
setiembre a febrero.

3.1.2.2. Población Afectada:


La población referencial de la localidad afectada es de 170 habitantes para
el año 2015 y 190 para el año 2035; el cual se encuentra especificado en el
siguiente cuadro.

Cuadro n.° 06
POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA
Nº Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 N° de Familias Beneficiadas Proyectadas 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 39 39
2 N° de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 194 195
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007 / Elaboración Propia
Elaboración Propia

3.1.2.3. Características Socio Económicas y Culturales


3.1.2.3.1. Aspectos Socioculturales de la Población
Salud, Higiene y Saneamiento Básico
El caserío de San Agustín no cuenta con Posta de Salud, por lo que los
pobladores para su atención tienen que trasladarse al Puesto de
Salud del Distrito de Oxamarca.
Los pobladores manifiestan que al no tener agua segura le es
desfavorable porque les causa enfermedades, siendo las más
comunes la parasitosis intestinal y dermatitis, entre otras, las cuales
son tratadas en su mayoría en forma casera o acuden al Puesto de
Salud ubicado en la capital del distrito de Oxamarca. A continuación
se presentarán algunos cuadros referentes a los establecimientos de
salud existentes por distritos de la Provincia de Celendín, Microredes

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de salud y establecimientos, desnutrición infantil, tasa de mortalidad


infantil.

Establecimientos de Salud de la Provincia de Celendín

Fuente: Dirección Regional de Salud (DIRESA) y Municipalidad Provincial de Celendin – Gerencia de


Desarrollo Social.
Elaboración: CEDEPAS Norte

Microredes de Salud y Establecimientos involucrados

Fuente: Red III Celendín


Elaboración: CEDEPAS Norte
Microredes Desnutrición Infantil en menores de 5 años – Provincia de Celendín

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Fuente: Red III de Salud Celendín


Elaboración: CEDEPAS Norte

Tasa de Mortalidad Infantil

Fuente: Red III de Salud Celendín


Elaboración: CEDEPAS Norte

Características de las viviendas:


El Caserío involucrado cuenta con una población de referencia de 170
habitantes, los cuales corresponden a 34 familias con vivienda
propia. Las viviendas son de adobe y/o tapial con techos de madera con
calamina o teja, en total hacinamiento. En cuanto a los servicios
básicos, no cuenta con agua, desague ni electricidad. Según el mapa de
Pobreza FONCODES 2006, que toma en consideración la calidad y
oportuno acceso de la población a servicios, el Distrito de Oxamarca
se encuentra en el quintil 1, siendo los principales indicadores los
siguientes:
14% de la población Provincial no tienen acceso a servicio de agua.
26% de la población Provincial no tienen acceso a ningún tipo de
servicio higiénico.
77% de la población Provincial carece de electrificación.

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Quinteles de Pobreza y Accesos a Servicio Básicos – Provincia Celendín

1/ Quinteles ponderados por la población, donde 1 = Más Pobre y 5= Menos Pobre.


Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 – FONCODES, Censo de Población Vivienda 2007 – INEI
Elaboración: CEDEPAS Norte

Características de la educación:
El Caserío de San Agustín cuenta con una institución educativa.
En el Distrito de Oxamarca el 15.9% de la población es analfabeta,
además según sexo, la tasa de analfabetismo es más alta en mujeres,
siendo un 22.80%.
Las instituciones educativas existentes en dicho distrito son: a nivel
inicial cuenta con 02 IE Públicas, una en la zona urbana y la otra en la
rural; a nivel primaria cuenta además de éstas 02 IE Públicas, de 01
Privada, ubicado en la zona rural; y por último a nivel secundario
también cuenta con éstas 02 IE Públicas.

Vías de comunicación en el área de influencia


El acceso al caserío de San Agustín es a través de la carretera cruce
Sendamal - Piobamba la cual se lleva a cabo a través de una trocha
carrozable. El tiempo del recorrido es de dos horas de la ciudad
desde el cruce a Piobamba y luego al caserío de San Agustín se llega a
loma de bestia acémila con un tiempo de recorrido de dos horas
también aproximadamente.
Los medios de transporte que llegan con mayor frecuencia son
combis los días miércoles y jueves a Piobamba. Y al caserío de San
Agustín existe trocha carrozable poco transitada.

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Acceso al caserío San Agustín


Ciudad de Cajamarca - Caserío San Agustín
Desde Hasta Tipo de Vía Medio de Distancia Tiempo
Transporte (Km) (Horas)

Cajamarca Encañada Asfaltada Camioneta 40 45 min

Encañada San Agustín Afirmada Camioneta 110 3.5 hr.

TOTAL: 150 4:15

Ciudad de Celendín – Caserío San Agustín


Desde Hasta Tipo de Vía Medio de Distancia Tiempo
Transporte (Km) (Horas)

Celendín Cruce Huanico Afirmada Camioneta 50 2 hr


Cruce Huanico Piobamba Afirmada Camioneta 35 1 hr

Piobamba San Agustín Afirmada Camioneta 15 45 min

TOTAL: 100 3:45 min


Existe servicio interprovincial Cajamarca - Piobamba, todos los días, o
utilizan los camiones que transportan Leche.

3.1.2.3.2. Aspectos Económicos de la Población


Principales actividades económicas del área de influencia del
proyecto y niveles de ingreso de la población
Los principales ingresos de la zona son de origen agropecuario y
agrícola, siendo la familia campesina la célula productiva básica la
cual cumple sus funciones para su subsistencia, mantenimiento y
producción, sus principales productos de siembra lo realizan con
tecnología tradicional, en cuanto a la actividad agropecuaria
básicamente está dirigida al manejo y crianza de ganado menor,
ganado lechero y aves de corral, los cuales en su mayoría son para
autoconsumo, por otro lado los niveles de producción son mínimos,
la mayor parte de la producción agropecuaria se dirige más a la de
ganado lechero, etc.

3.1.2.3.3. Organizaciones y Predisposiciones


Organización de la sociedad civil

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Las organizaciones representativas de la comunidad son: (i) Comité


del Vaso de Leche; (ii) Club de Madres; y (iii) Comité de Productores.
Los servicios en los que intervendrá el PIP:
Los involucrados en el PIP:

Predisposición al pago de tarifas de servicio


Los pobladores consideran que el servicio de agua es muy importante
y debe pagarse por el mismo. Con la finalidad de establecer una
cuota se llevó a cabo una reunión con las autoridades comunales, en
la cual el total de la población está dispuesta a pagar una cuota
mensual, siempre y cuando se instale un servicio de agua potable de
calidad, continuidad de 24 horas; asimismo, hubo consenso en
considerar la organización de una JASS que administre, opere y
mantenga el servicio de agua potable.
3.2. Definición del Problema y sus Causas
Para la identificación del problema central, se ha tenido en cuenta la opinión de las
autoridades y de la población en general, así como el análisis de trabajo de campo e
información secundaria, habiendo identificado el problema como:

3.2.1. Problema Central


“Incremento de la Presencia de enfermedades diarreicas y parasitarias
en los pobladores del caserío San Agustín, Oxamarca - Celendín”
3.2.2.Análisis de las Causas del Problema
3.2.2.1. Causa Directa
Consumo de Agua de mala calidad.
Inadecuada Disposición de Excretas.
Limitados Conocimientos de Hábitos de Higiene.
3.2.2.2. Causas Indirecta.
Sin infraestructura de Agua Potable.
Débil gestión comunal en agua y saneamiento
Inadecuado Sistema de Disposición de Excretas.
Limitados Conocimientos en temas de Educación Sanitaria.
3.2.3.Selección y Justificación de Causas del Problema

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CAUSAS JUSTIFICACIÓN
En la evaluación inicial se determinó que no cuentan con ningún tipo
de sistema de agua potable y saneamiento abasteciéndose
actualmente de pequeños manantiales y además es un agua
Consumo de Agua de mala Calidad
ligeramente ácida pues tiene un valor de pH = 5.62, siendo los
límites recomendados por el Ministerio del Ambiente (D.S. 002-
2008-MINAM) de 6.5 a 8.5.
Los pobladores de San Agustín cuentan con letrinas los cuales ya han
Inadecuada Disposición de Excretas cumplido con su vida útil, razón por la cual en muchos de los casos
defecan al aire libre.
Debido a la inexistencia de una infraestructura de Agua Potable, las
Limitados Conocimientos de Hábitos de prácticas de higiene han sido restringidas ya que el abastecimiento
Higiene es el mínimo útil sólo para la preparación de alimentos, dejando de
lado el aseo personal.
No cuenta con un sistema de Agua Potable, por lo que tienen que
Sin infraestructura de Agua Potable
viajar largas distancias para obtener esté líquido elemento.
Débil gestión comunal en agua y
Los pobladores de la comunidad no han gestionado de manera
saneamiento
eficaz, para resolver los problemas de agua y saneamiento.
Los Sistemas de Disposición de excretas han cumplido con su vida
Inadecuado Sistema de Disposición de
útil, los cuales se encuentran colmatados, y por ello los pobladores
Excretas
realizan sus necesidades a la intemperie.
Los pobladores de San Agustín realizan sus necesidades fisiológicas
en una letrina, el cual se encuentra a una distancia considerable de
Limitados Conocimientos en Temas de
su casa, sin embargo en otros casos realizan al aire libre, el cual es una
Educación Sanitaria
de las razones por el cual los pobladores padecen de enfermedades
parasitarias y diarreicas.

3.2.4.Agrupamiento y Jerarquización de las Causas del problema


CAUSAS JUSTIFICACIÓN
Consumo de Agua de mala Calidad DIRECTA

Sin infraestructura de Agua Potable INDIRECTA

Débil gestión comunal en agua y


INDIRECTA
saneamiento

Inadecuada Disposición de Excretas DIRECTA


Inadecuado Sistema de Disposición de
INDIRECTA
Excretas
Limitados Conocimientos de Hábitos de
DIRECTA
Higiene

Limitados Conocimientos en Temas de


INDIRECTA
Educación Sanitaria

3.2.5.Árbol de Causas del Problema

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"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DEL CASERÍO SAN
AGUSTÍN, OXAMARCA - CELENDÍN"

CONSUMO LIMITADOS
INADECUADA
DE AGUA CONOCIMIENTOS
DISPOSICIÓN
DE MALA DE HÁBITOS DE
DE EXCRETAS
CALIDAD HIGIENE

LIMITADOS
DÉBIL GESTIÓN INADECUADO
SIN CONOCIMIENTOS
COMUNAL EN SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA EN TEMAS DE
AGUA Y DISPOSICIÓN
DE AGUA POTABLE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE EXCRETAS
SANITARIA

3.2.6.Análisis de las Efectos del Problema


3.2.6.1. Efecto Final
Baja calidad de vida de la Población en el Caserío San Agustín
3.2.6.2. Efecto Directo
Incremento de los índices de Morbilidad Infantil por EDAs.
Incremento de los índices de Desnutrición Infantil.
3.2.6.3. Efecto Indirecto
Incremento de los gastos en Salud de las familias.
3.2.7.Selección y Justificación de Efectos del Problema
EFECTOS JUSTIFICACIÓN
Debido a la carencia de una infraestructura para
Baja Calidad de Vida de la un sistema de Agua Potable y la inexistencia de
Población en el Caserío San lugares apropiados para la disposición de
Agustín excretas, se ha generado el deterioro de la calidad
de vida.
Los incrementos de enfermedades en la Población
Incremento de los Gastos en
de San Agustín, ha hecho que la población
Salud de las Familias
incremente, en gastos de salud.
En el puesto de salud del Distrito de Oxamarca se
Incremento de los Índices de encuentra registrado en los cuadros comparativos
Morbilidad Infantil por EDAs causa de morbilidad de la población los cuales se
refieren en su mayoría a las EDAs.

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El agua como coayuda para la cocción de
alimentos es un buen filtro de esterilización pero
Incremento de los Índices de
en cantidades limitadas es probable que muchos
Desnutrición Infantil
de los alimentos no se preparen para una dieta
recomendable.

3.2.8.Agrupamiento y Jerarquización de los Efectos del problema


EFECTOS JUSTIFICACIÓN
Baja Calidad de Vida de la Población
en el Caserío San Agustín FINAL

Incremento de los Gastos en Salud


INDIRECTA
de las Familias
Incremento de los Índices de
DIRECTA
Morbilidad Infantil por EDAs
Incremento de los Índices de
DIRECTA
Desnutrición Infantil

3.2.9.Árbol de Efectos del Problema

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL CASERIO SAN AGUSTÍN

INCREMENTO DE LOS GASTOS EN SALUD DE LAS


FAMILIAS

INCREMENTO DE
INCREMENTO DE
LOS ÍNDICES DE
LOS INDICES DE
MORBILIDAD
LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL POR
INFANTIL
EDAs

"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y


PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL CASERÍO SAN AGUSTÍN,
OXAMARCA - CELENDÍN"

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3.2.10. Árbol de Causas – Efectos del Problema

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL CASERIO SAN


AGUSTÍN

INCREMENTO DE LOS
GASTOS EN SALUD DE
LAS FAMILIAS

INCREMENTO DE
INCREMENTO DE LOS
LOS ÍNDICES DE
INDICES DE LA
MORBILIDAD
DESNUTRICIÓN INFANTIL
INFANTIL POR EDAs

"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LOS POBLADORES DEL CASERÍO SAN
AGUSTÍN, OXAMARCA - CELENDÍN"

CONSUMO LIMITADOS
INADECUADA
DE AGUA DE CONOCIMIENTOS
DISPOSICIÓN DE
MALA DE HÁBITOS DE
EXCRETAS
CALIDAD HIGIENE

DÉBIL LIMITADOS
SIN GESTIÓN INADECUADO SISTEMA CONOCIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN DE DISPOSICIÓN DE EN TEMAS DE
DE AGUA POTABLE AGUA Y EXCRETAS EDUCACIÓN
SANEAMIENTO SANITARIA

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3.3. Objetivo del Proyecto


3.3.1. Problema Central:
“Incremento de la Presencia de enfermedades diarreicas y parasitarias
en los pobladores del caserío San Agustín, Oxamarca - Celendín”
3.3.2. Objetivo del proyecto:
“Disminución de la Presencia de enfermedades diarreicas y parasitarias
en los pobladores del caserío San Agustín, Oxamarca - Celendín”

3.3.3. Análisis de los Medios fundamentales


3.3.3.1. Medios de Primer Nivel
Consumo de agua potable de mejor calidad.
Adecuada disposición de excretas.
Conocimientos de hábitos de higiene.

3.3.3.2. Medios Fundamentales


Adecuado Sistema de agua potable.
Eficiente gestión Comunal en Agua y Saneamiento
Adecuado sistema de disposición de excretas.
Conocimientos en temas de educación sanitaria.

3.3.4. Árbol de Medios Fundamentales

"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES


DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL
CASERÍO SAN AGUSTÍN, OXAMARCA - CELENDÍN"

CONSUMO ADECUADA
CONOCIMIENTOS
DE AGUA DE DISPOSICIÓN
DE HÁBITOS DE
MEJOR DE
HIGIENE
CALIDAD EXCRETAS

ADECUADO
ADECUADO CONOCIMIENTOS
EFICIENTE GESTIÓN SISTEMA DE
SISTEMA DE EN TEMAS DE
COMUNAL EN AGUA Y DISPOSICIÓN
AGUA EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE
POTABLE SANITARIA
EXCRETAS

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3.3.5. Análisis de los Fines fundamentales


3.3.5.1. Efectos directos
Disminuir la morbilidad infantil por EDAs.
Disminuir la desnutrición infantil.

3.3.5.2. Efectos indirectos


Disminución de los gastos familiares

3.3.5.3. Efecto Final


Mejora de la calidad de vida de los pobladores del caserío San Agustín

3.3.6. Árbol de los Fines fundamentales


MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL CASERIO DE SAN
AGUSTÍN

DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS EN SALUD DE LAS


FAMILIAS

DISMINUCIÓN
DISMINUCIÓN
DE
DE LA
MORBILIDAD
DESNUTRICIÓN
INFANTIL POR
INFANTIL
EDAs

"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES


DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DEL
CASERÍO SAN AGUSTÍN, OXAMARCA - CELENDÍN"

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3.3.7. Árbol de Medios – Fines.


MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL CASERIO
DE SAN AGUSTÍN

DISMINUCIÓN DE LOS
GASTOS EN SALUD DE LAS
FAMILIAS

DISMINUCIÓN
DISMINUCIÓN DE
DE MORBILIDAD
LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL POR
INFANTIL
EDAs

"INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN
LOS POBLADORES DEL CASERÍO SAN AGUSTÍN,
OXAMARCA - CELENDÍN"

CONSUMO DE CONOCIMIENTOS
ADECUADA DISPOSICIÓN
AGUA DE MEJOR DE HÁBITOS DE
DE EXCRETAS
CALIDAD HIGIENE

EFICIENTE
ADECUADO CONOCIMIENTOS
GESTIÓN ADECUADO SISTEMA DE
SISTEMA EN TEMAS DE
COMUNAL EN DISPOSICIÓN DE
DE AGUA EDUCACIÓN
AGUA Y EXCRETAS
POTABLE SANITARIA
SANEAMIENTO

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3.4. Alternativas de Solución


3.4.1.Clasificación de los medios fundamentales y Planteamiento de Acciones
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

CONOCIMIENTOS
EFICIENTE GESTIÓN ADECUADO SISTEMA
ADECUADO SISTEMA DE AGUA EN TEMAS DE
COMUNAL EN AGUA Y DE DISPOSICION DE
POTABLE EDUCACION
SANEAMIENTO EXCRETAS
SANITARIA

ALTERNATINA Nº 01

JAAS hace Construcción de


Capacitación en
cumplir Letrinas con Pozo
Construcción de una (01) Administración,
reglamento para y Seco y con
Captación - Galería Filtrante Operación y
el manejos de Arrastre Hidraulico
mantenimiento
Agua - Biodigestores

Construcción de Reservorio Construcción de


de 5 m3 Pozo Seco

Instalación de la línea de Instalación de


conducción, red de Biodigestores y Capacitación en
distribución, conexiones Construcción de Educación
domiciliarias, camaras rompe Zanjas de Sanitaria.
presión y válvulas de purga Infiltración

ALTERNATINA Nº 02

JAAS hace Construcción de


Capacitación en
cumplir Letrinas con Pozo
Construcción de una (01) Administración,
Captación - Galería Filtrante reglamento para y Seco y con
Operación y
el manejos de Arrastre Hidraulico
mantenimiento
Agua - Tanque Séptico

Construcción de Reservorio Instalación de


de 5 m3 Tanque Séptico

Instalación de la línea de
conducción, red de Construcción de Capacitación en
distribución, conexiones Pozo de Educación
domiciliarias, camaras rompe Percolación Sanitaria.
presión y válvulas de purga

3.4.2. Definición y descripción de medios fundamentales

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Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de


letrinas con arrastre hidráulico (Biodigestores) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a través
de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación – galería
filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico cuyo
tratamiento de aguas residuales se realizará a través de Biodigestores y zanjas de
Infiltración. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas
que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE


Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería
filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3
Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP
D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7
Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.
Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO


Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON BIODIGESTOR


Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto
Acción2: Construcción de 34 Casetas de ladrillo corriente

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Acción3: Instalación de 34 Biodigestores de 600 L. y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural

Alternativa Nº 2: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de


letrinas con arrastre hidráulico (Tanque Séptico) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a través
de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación – galería
filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico –
Tanques Sépticos y Pozos de Percolación. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo
seco, para aquellas viviendas que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE


Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería
filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3
Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP
D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7

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Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.


Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO


Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON TANQUE SÉPTICO


Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto
Acción2: Construcción de 35 Casetas de ladrillo corriente
Acción3: Instalación de 35 Tanques Sépticos y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural

a) Situación de la infraestructura de agua:

El proyecto debe considerar que se diseñe un sistema de captación de agua


seguro, para ello será necesario hacer en primer lugar, el análisis físico, químico y
bacteriológico, además de medir la cantidad de las fuentes de agua con la que
contamos de manera que puedan utilizarse, con ello se determinará la tecnología
para el tratamiento del agua para consumo humano.
La línea de conducción será diseñada de tal forma que garantice el consumo
poblacional de máxima demanda diaria. El volumen de almacenamiento de agua
debe garantizar la dotación de 80 litros por persona por día de acuerdo a la norma
para zona rural y las presiones mínimas en cada vivienda. La distribución de agua
será a cada domicilio y en su dimensionamiento deberá considerar el consumo
máximo horario de la población.

b) Situación de la infraestructura de saneamiento:

Al no existir servicios de saneamiento para la disposición sanitaria de excretas,


residuos sólidos y aguas grises, el proyecto debe considerar que se diseñe un
sistema para la disposición sanitaria de excretas acorde con la realidad fisiográfica

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y social de la comunidad, en el caso de zonas rurales generalmente se utilizan las


letrinas, pero en nuestro caso utilizaremos letrinas sanitarias con Biodigestores y
Letrinas con pozo seco. En lo que respecta a la disposición de residuos sólidos, las
personas deben contar con microrellenos sanitarios para evitar que las basuras
producidas en el hogar se las dispongan a campo abierto.
Las aguas que provienen después de la utilización en los quehaceres del hogar,
deberán disponerse en pozos o zanjas de infiltración para evitar generar focos de
contaminación por vectores (moscas, zancudos, etc.).

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IV FORMULACIÓN

4. FORMULACIÒN

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4.1. Horizonte del Proyecto


Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años, para agua
Potable, 10 años para Letrinas con Arrastre Hidráulico – Biodigestores y 05 años para
Letrinas con Pozo seco y se medirá anualmente. El presente proyecto de inversión
pública está orientado a la Creación del Servicio de agua potable rural en el Caserío de
San Agustín, orientado al bienestar y satisfacción de la necesidad de los pobladores.

TIEMPO TIEMPO
ALTERNATIVA Nº
FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVA Nº 1
2
(mes/años) (mes/años)
I PRE-INVERSION 1 mes 1 mes
II INVERSION 7 meses 7 meses
Expediente Técnico 1 mes 1 mes
Gestión en la
1 mes 1 mes
Adquisiciones
Ejecución de obra 5 meses 5 meses
III POST-INVERSION 20 años 20 años
Operación y
20 años 20 años
Mantenimiento

4.2. Análisis de la Demanda


4.2.1.Variables para la determinación de la demanda proyectada de agua y
Saneamiento.
4.2.1.1. Dotación de Agua (lt/hab/d).
Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una
dotación de 80 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango
establecida por el Sub Sector Construcción y Saneamiento, para localidades
rurales de la sierra.
4.2.1.2. Demanda actual (consumo de agua):
La demanda de agua segura está representada por población total del Caserío
San Agustin, que tiene una necesidad de caudal máximo diario (Qmd):0.25
l/seg aproximadamente.
4.2.1.3. Población actual: 175 personas.
4.2.1.4. Tasa de crecimiento de la población: Tomando en cuenta la tasa
crecimiento, se realiza la proyección de la población a 20 años.

Cuadro n.º 07

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POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA


Descripciòn Nº de Personas
A ) N° de Familias Beneficiadas 0
Caserio San Agustín 2015 ( Háb) 31
Institución Educativa 2015 ( Háb) 2
Piletas Públicas 2015 ( Háb) 2
Total de Familias Beneficiadas 2015 ( Háb) 35
B ) N° de Habitantes Por Familia 5.00
C ) Población Total 175
Elaboración Propia

Cuadro n.º 08

POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA


Nº Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
1 N° de Familias Beneficiadas Proyectadas 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 39 39
2 N° de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 194 195
Fuente : ( * ) INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007 / Elaboración Propia
Elaboración Propia

4.2.1.5. Cobertura de agua potable:


Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de agua potable
será al 100% de la población.

4.2.1.6. Número de conexiones de usuarios domésticos:


Nº de viviendas que se conectaran al sistema: 35 familias

4.2.2.Consumo total de agua potable:


Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la
proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los
siguientes parámetros: (i) Población actual total San Agustín ; (ii) Tasa de
crecimiento de 0.55%, promedio anual: Año 2015: 175 habitantes y el año 2035:
195 personas; (iii) Se asume una dotación: 80lt/hab/día porque la localidad está
ubicada en la zona sierra; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La
proyección anualizada de la demanda se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 09

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CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE


Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción Horz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Proy.
Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190 195
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cobertura de Conexiones % % % % % % % % % % % 100%

Población Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190 195
Consumo Unitario Por Usuario
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
(Lts/hab./Día)
Consumo Total en 1407 1415 1423 1431 1438 1446 1454 1462 1470 1478 1520
7 4 2 1 9 8 8 8 8 9 1 15623
(Lts./Día)
Consumo Total en (m3./Año) 5138 5166 5195 5223 5252 5281 5310 5339 5369 5398 5548 5702
Elaboración Propia

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2016 es
de 5138 m3/año y en el año 20 de 5702 m3/año.

4.2.3.Demanda de producción de agua potable


Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que no existirán
desperdicios de agua en la red, puesto que se garantiza la calidad de la obra y la
óptima operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
Cuadro n.º 10

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA


Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Consumo Domestico en (Lts./día.) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708 14789 15201 15623
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
Perdidas Físicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de producción de Agua
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22
(Lts./seg.)
Demanda de producción de Agua (Lts./día) 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650 17747 18241 18748
Elaboración Propia

4.2.4.Demanda Máxima Diaria y horaria proyectada:


Se ha registrado en el cuadro siguiente:
Cuadro n.º 11

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA


Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Demanda Máxima Diaria (Lts./seg.) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28
Demanda Máxima Horaria (Lts./seg.) 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Elaboración Propia

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4.2.5.Determinación del número de letrinas Sanitarias Con Biodigestores:


4.2.5.1. Número de población atendida:
Con el proyecto se estima que la cobertura con el servicio de letrina
sanitaria con Biodigestores será al 52.3% de las familias de la comunidad
(35 familias proyectadas a 10 años), ver el siguiente cuadro:
Cuadro n.º 12

DEMANDA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO


Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Cobertura de Saneamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Población Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Elaboración Propia

4.2.5.2. Flujo de Desagüe Proyectado:


Cuadro n.º 13
FLUJO DE DESAGÜE PROYECTADOS
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Desagüe de Conexión Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desagüe de Conexión Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desagüe de Conexión Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Conexiones Domesticos 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
N° de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° Total de Conexiones 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
Flujo Promedio de Desagüe Domestico 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103 1109
Flujo Promedio de Desagüe Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desagüe Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103 1109
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Maximo Horario de Desagüe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

4.3. Análisis de la Oferta


4.3.1.Cuantificación del Caudal Disponible de la Fuente
La oferta se analizó considerando el caudal de agua de la fuente de donde se
captará para abastecer a la población del Caserío San Agustín. El aforo se realizó

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en época de estiaje, mediante el método volumétrico, arrojando los siguientes


resultados:

MANANTIAL Nº 01
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61
Caudal Disponible (lt/s) 1.60
A utilizar 100%
Caudal Diseño ( lt / s ) 1.60
Fuente : Elaboraciòn Propia

4.4. Balance Oferta – Demanda


4.4.1.Potencial Demandado al proyecto
Realizando la diferencia entre la Oferta disponible y la demanda obtenida se ha
obtenido los siguientes resultados que se muestran en el Cuadro n.º 01 y n.°02.:

Cuadro n.° 01
SISTEMA DE AGUA POTABLE

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA


Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Demanda Máxima Diaria 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.28
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Captación Oferta Con Proyecto 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.27 -0.27 -0.27 -0.28
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.32
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservorio Oferta Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro n.° 02
SANEAMIENTO
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
Flujo Máximo Horario de Desagüe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Flujo Máximo Horario de Desagüe Por Familia 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.11 0.15

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Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Con Proyecto 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Biodigestores
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07 -0.11 -0.15
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.49 0.45
.Fuente: Elaboración Propia

Características de la población objetivo: La población objetivo para el


abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 175 habitantes cuyo acceso
al servicio de agua será a través de conexiones domiciliarias. Las viviendas de la
población del Caserío San Agustín, tienen una distribución regularmente
concentrada.

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de


abastecimiento de agua para consumo humano a la población del Caserío San
Agustín, con una continuidad del servicio no menor de 20 horas diarias.

4.4.2.Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo


Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de
letrinas con arrastre hidráulico (Biodigestores) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a
través de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación –
galería filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico cuyo
tratamiento de aguas residuales se realizará a través de Biodigestores y zanjas de
Infiltración. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas
que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE

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Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería


filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3
Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP
D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7
Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.
Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO


Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON BIODIGESTOR


Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto
Acción2: Construcción de 34 Casetas de ladrillo corriente
Acción3: Instalación de 34 Biodigestores de 600 L. y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural

Alternativa Nº 2: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de


letrinas con arrastre hidráulico (Tanque Séptico) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a través
de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación – galería
filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico –

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Tanques Sépticos y Pozos de Percolación. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo


seco, para aquellas viviendas que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE


Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería
filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3
Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP
D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7
Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.
Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO


Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON TANQUE SÉPTICO


Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto
Acción2: Construcción de 35 Casetas de ladrillo corriente
Acción3: Instalación de 35 Tanques Sépticos y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural

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4.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duración


4.5.1.Definición de las condiciones iniciales para la realización de las diversas etapas de
las alternativas presentadas.
4.5.1.1. Condiciones Internas: para la realización de las diferentes etapas de las
alternativas debe contarse con el área a construir totalmente saneada
con la finalidad no sufra ningún tipo de riesgo durante su ejecución.
4.5.1.2. Condiciones Externas: en esta zona del Perú, es necesario que se ejecute
la construcción de esta obra, en condiciones climáticas adecuadas, es decir
con baja precipitación.

4.5.2.Identificación de las actividades asociadas a cada alternativa y su duración de


acuerdo a la tarea a realizar.
ALTERNATIVA Nº 01
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE II : INVERSIÓN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Días
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Días
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Días
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (34 UND) 87 Días
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Días
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Días
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Días
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Días
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Días
Etapa 10 : ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 7 Días
FASE III : POST INVERSIÓN 20 Años
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente : Elaboración Propia

ALTERNATIVA Nº 02
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE II : INVERSIÓN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Días
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Días
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Días
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 100 Días
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Días
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Días
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Días
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Días
Etapa 8 : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 30 Días
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Días
Etapa 10 : ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 7 Días

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FASE III : POST INVERSIÓN 20 Años


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente : Elaboración Propia

4.6. Costos a Precios de Mercado


4.6.1.Elaboración del Requerimiento y Costo Unitario de cada Alternativa.
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,217.64
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 199.06
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 229,465.13
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 20,597.46
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 24,362.59
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,186.86
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 1,403.75 1.18 29,959.14
OFICIAL hh 407.12 1.18 7,220.19
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 6,317.69 1.18 98,911.60
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 128,911.31

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EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 11,571.46
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 35,759.58
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 3,209.88
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87
UTILIDAD glb 1.00 58,670.87
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,546.87
SUPERVISIÒN glb 1.00 45,217.17
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
RESERVORIO glb 1.00 6,000.00

ALTERNATIVA Nº 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,217.64
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 199.06
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 229,465.13
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 20,597.46
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52

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MANO DE OBRA NO CALIFICADA


PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 24,362.59
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,186.86
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND)
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 3,037.71 1.18 38,753.32
OFICIAL hh 721.63 1.18 11,236.80
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 10,840.88 1.18 120,579.61
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 158,598.83
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 14,133.68
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 35,759.58
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 3,209.88
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72
UTILIDAD glb 1.00 63,008.22
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 33,879.04
SUPERVISIÒN glb 1.00 48,559.95
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO glb 1.00 6,000.00

4.6.2.Costo Total de cada una de las alternativas


RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA Nº01

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

Tangible
A.-
A-1.- Componente: Infraestructura S/. 764 939.57

1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08


2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 234,384.49 234,384.49
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/. 764,939.57

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestión: 2015-2018

B.-
S/. 218,181.23
Intangible
GASTOS GENERALES 10% S/. 76 493.96
UTILIDAD 7.5% S/. 57 370.47
SUB TOTAL 898 804.00
IGV 18% 161,784.72
VALOR REFERENCIAL 1,060,588.72
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/. 31,817.66
SUPERVISION 4.95% S/. 52,499.14
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
0.0% S/. 15,000.00
RESERVORIO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,159,905.52

RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA Nº02

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

Tangible
A.-
A-1.- Componente: Infraestructura S/. 821 489.18

1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08


2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) GLB 1 290,934.10 290,934.10
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/. 821,489.18
B.-
Intangible S/. 234,310.69
GASTOS GENERALES 10% S/. 82 148.92
UTILIDAD 7.5% S/. 61 611.69
SUB TOTAL 965 249.79
IGV 18% 173,744.96
VALOR REFERENCIAL 1,138,994.75
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/. 34,169.84
SUPERVISION 4.95% S/. 56,380.24
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y 0.0% S/. 15,000.00
RESERVORIO
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,244,544.83

4.6.3.Costos de Operación y Mantenimiento


4.6.3.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”
Los costos en situación “sin proyecto” son atribuibles directamente al pago
de los beneficiarios.

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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"


COSTO
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO SOCIAL
MENSUAL ANUAL CONVERSION
S/.
COSTOS DE MANO DE OBRA 0.00 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
0.00 0.00
COMERCIALIZACIÓN
Alquiler de Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Utiles y materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
OTROS COSTOS 0.00 0.00
Tuberías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00
Fuente: Elaboracion Propia

4.6.3.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”


Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la JASS y
Beneficiarios del SAP, y se detallan a continuación.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 01


COSTO
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO SOCIAL
MENSUAL ANUAL CONVERSION
S/.
COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00 4,368.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91 2,730.00
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91 1,638.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
1,680.00 1,500.00
COMERCIALIZACIÓN
Alquiler de Local 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91 546.00
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91 546.00
Utiles y materiales de Oficina 1.00 40.00 40.00 480.00 0.85 408.00
OTROS COSTOS 3,216.00 2,678.16
Tuberías 1.00 115.00 115.00 1,380.00 0.85 1,173.00
Obras Civiles 1.00 115.00 115.00 1,380.00 0.79 1,090.20
Mano de Obra Calificada 1.00 38.00 38.00 456.00 0.91 414.96
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 9,696.00 8,546.16
Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 02


COSTO
PRECIO PRECIO FACTOR DE SOCIAL
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION S/.
COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00 4,368.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91 2,730.00

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Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91 1,638.00


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN 2,040.00 1,806.00
Alquiler de Local 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91 546.00
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91 546.00
Utiles y materiales de Oficina 1.00 70.00 70.00 840.00 0.85 714.00
OTROS COSTOS 2,856.00 2,382.96
Tuberías 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85 1,020.00
Obras Civiles 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.79 948.00
Mano de Obra Calificada 1.00 38.00 38.00 456.00 0.91 414.96
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 9,696.00 8,556.96

Agua Potable 59.00%


Saneamiento 41.00%

4.6.4.Beneficios
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
Estos beneficios están asociados a:

a) La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el


proyecto tenía que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio público.
b) Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de
la población, valorada a través de la máxima disposición a pagar por el mayor
consumo de agua potable.

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VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR METRO CUBICO DE AGUA


Nº de Tiempo Total de
Tiempo de Acarreo / Viaje Valor del Tiempo
Persona Que Acarrea Viajes Acarreo
( minutos ) ( dia ) ( horas ) soles / hora soles / dia
PADRES E HIJOS MAYORES 60 2 2.00 1.30 2.60
HIJOS MENORES 70 2 2.33 0.50 1.17
TOTAL 3.77
El Valor del Tiempo de Acarreo por Mes es
- de 3.77 x 30.00 = 113.00 soles
- La Cantidad Acarreada es de 4.00 x 16.00 = 64.00 l / dia
3
- La Cantidad Acarreada al mes es de 0.06 x 30.00 = 1.92 m
3
El Valor del Tiempo de Acarreo por cada m
- es de 113.00 / 1.92 = 58.85 soles
Promedio de Consumo de Saturación por
- Familia 12.00
3/
m mes

Calculo de la Función Demanda


Variable Unidad Cantidad
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS m3 / mes 1.92
VALOR DEL ACARREO / M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 58.85
CONSUMO DE SATURACIÓN m3 / mes 12.00
PRECIO POR M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 0

b = 0.17 a
= 12.00

Q = 12.00 - 0.17 P

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BENEFICIOS POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 113.00 1356


BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 296.63 3559.50
BENEFICIOS TOTALES (NUEVOS SOLES/FAMILIA) 409.63 4915.50

BENEFICIOS POR LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO


BENEFICIARIOS NUEVOS 223.00
BENEFICIARIOS ANTIGUO 110.00

4.7. Flujo de Costos y Beneficios a Precio de Mercado

ALTERNATIVA N° 01 - A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE
EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318 49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE
EXCRETAS 7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110 8 155 8 200 8 245 0 0

TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989

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ALTERNATIVA N° 02 - A PRECIOS DE MERCADO

COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE
EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318 49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459 130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE
7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110 8 155 8 200 8 245 0 0
EXCRETAS
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796 191 989

SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N° 01
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Gestión: 2015-2018

Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10

SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA N° 02
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 054.10 2 054.10
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTOS DE MANTENIMIENTO 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 2 054.10 2 054.10 054.10 054.10 054.10

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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 054.10 2 054.10
054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10 054.10

4.8. Flujo de Costos a Precios de Mercado


1.1.1.Flujo de Costos de Inversión, Post Inversión:
ALTERNATIVA Nº 01 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIÒN
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 52 268.89
UND) UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)

AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS

GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
ESTUDIO
DEFINITIVO
SUPERVISION
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
RESERVORIO
FASE III : POST INVERSIÒN 4 307 4 308 4 309 4 310 4 310 4 311 4 312 4 313 4 314 4 315 4 319 4 324
COSTO TOTAL CON 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 186 191
PROYECTO 837 831 831 837 848 865 887 915 948 988 796 989
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 182 187
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES
530 523 522 527 538 554 575 602 634 673 477 665
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS

TOTAL DE BENEFICIOS NETOS


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ALTERNATIVA Nº 02 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIÒN
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52 268.89
UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 343 302.24
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 76 720.65
GASTOS GENERALES 96 935.72
UTILIDAD 72 701.79
ESTUDIO DEFINITIVO 34 169.84
SUPERVISION 56 380.24
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
RESERVORIO 15 000.00

FASE III : POST INVERSIÒN


TOTAL
COSTO DE COSTO
TOTAL CONDEPROYECTO
O&M INCREMENTALES 1244 544.82 4 307 4 308 4 309 4 310 4 310 4 311 4 312 4 313 4 314 4 315 4 319 4 324
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 186 191
837 831 831 837 848 865 887 915 948 988 796 989
-1244 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 182 187
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS
544.82 530 523 522 527 538 554 575 602 634 673 477 665

Pág. 63
Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: “Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío San Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín -
Cajamarca”
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Cajamarca”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestión: 2015-2018

V EVALUACIÓN

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Caserío San Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín - Cajamarca”
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Gestión: 2015-2018

5. EVALUACION
5.1. Estimación de los Costos Sociales
5.1.1.Costos con Precios Sociales
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDA CANTIDA P.PRIVAD COEFICIENT
D D O E P.SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 3,333.22
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91 112.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91 468.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41 697.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85 1,884.99
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85 169.20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344,897.51
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91 48,475.12
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91 11,682.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
11,549.4
2 176,064.94 0.41
PEON hh 72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85 195,045.36
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85 17,507.84
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36,618.18
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91 5,146.66
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91 1,240.35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41 7,664.14
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 24,362.59 0.85 20,708.20
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,186.86 0.85 1,858.83
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193,760.12
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 1,403.75 29,959.14 0.91 27,232.86
OFICIAL hh 407.12 7,220.19 0.91 6,563.15
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 6,317.69 98,911.60 0.41 40,553.76
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 128,911.31 0.85 109,574.61
EQUIPOS

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Caserío San Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín - Cajamarca”
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Gestión: 2015-2018

ORIGEN NACIONAL glb 1.00 11,571.46 0.85 9,835.74


5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53,748.43
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91 7,554.31
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91 1,820.60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41 11,249.48
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 35,759.58 0.85 30,395.64
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 3,209.88 0.85 2,728.40
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87 0.85 76,723.44
UTILIDAD glb 1.00 67,697.15 0.85 57,370.47
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,817.66 0.91 28,954.07
SUPERVISIÒN glb 1.00 52,499.13 0.91 47,726.48
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
RESERVORIO 15,000.00 0.91
glb 1.00 13,636.36
COSTO A PRECIOS S/.
SOCIALES = 856,768.28

ALTERNATIVA Nº 02
UNIDA CANTIDA P.PRIVAD COEFICIENT
D D O E P.SOCIAL
1.- OBRAS PROVISIONALES 3,333.22
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91 112.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91 468.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41 697.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85 1,884.99
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 199.06 0.85 169.20
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344,897.51
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91 48,475.12
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91 11,682.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
11,549.4
176,064.94 0.41
PEON hh 2 72,186.63
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 229,465.13 0.85 195,045.36
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 20,597.46 0.85 17,507.84
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36,618.18
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91 5,146.66

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OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91 1,240.35


MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41 7,664.14
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 24,362.59 0.85 20,708.20
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,186.86 0.85 1,858.83
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 241,701.30
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 3,037.71 38,753.32 0.91 35,226.77
OFICIAL hh 721.63 11,236.80 0.91 10,214.25
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
10,840.8 120,579.61 0.41
PEON hh 8 49,437.64
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 158,598.83 0.85 134,809.01
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 14,133.68 0.85 12,013.63
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53,748.43
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91 7,554.31
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91 1,820.60
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41 11,249.48
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 35,759.58 0.85 30,395.64
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 3,209.88 0.85 2,728.40
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72 0.85 82,395.36
UTILIDAD glb 1.00 72,701.79 0.85 61,611.69
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 34,169.84 0.91 31,094.55
SUPERVISIÒN glb 1.00 56,380.24 0.91 51,254.76
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
RESERVORIO 15,000.00 0.91
glb 1.00 13,636.36
COSTO A PRECIOS S/.
SOCIALES = 883,673.18

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5.2. Flujo de Costos y Beneficios a Precios Sociales


SISTEMA DE AGUA POTABLE
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 01
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 104.25 4 105.10 4 105.95 4 106.80 4 106.80 4 107.65 4 108.50 4 109.35 4 110.20 4 111.05 4 117.85 4 118.70
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 1 148.35 1 149.20 1 150.05 1 150.90 1 150.90 1 151.75 1 152.60 1 153.45 1 154.30 1 155.15 1 161.95 1 162.80
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 128.35 129.20 130.05 130.90 130.90 131.75 132.60 133.45 134.30 135.15 141.95 142.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4 104.25 4 105.10 4 105.95 4 106.80 4 106.80 4 107.65 4 108.50 4 109.35 4 110.20 4 111.05 4 117.85 4 118.70

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Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: “Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío San Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín -
Cajamarca”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestión: 2015-2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE


FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 02
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2 554.30 2 555.15 2 556.00 2 556.85 2 556.85 2 557.70 2 558.55 2 559.40 2 560.25 2 561.10 2 567.90 2 568.75
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 1 148.35 1 149.20 1 150.05 1 150.90 1 150.90 1 151.75 1 152.60 1 153.45 1 154.30 1 155.15 1 161.95 1 162.80
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 128.35 129.20 130.05 130.90 130.90 131.75 132.60 133.45 134.30 135.15 141.95 142.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2 554.30 2 555.15 2 556.00 2 556.85 2 556.85 2 557.70 2 558.55 2 559.40 2 560.25 2 561.10 2 567.90 2 568.75

SANEAMIENTO

FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 01 - LETRINAS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 70
Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: “Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural en el Caserío San Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia de Celendín -
Cajamarca”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
Gestión: 2015-2018

Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23

SANEAMIENTO
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 02 - LETRINAS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23

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5.3. Flujo de Costos Sociales Totales , Valor Actual Neto y Evaluación Social :
5.3.1.Alternativa Nº 01
ALTERNATIVA Nº 01
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIÒN

1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22


2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51

3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36 618.18

4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12

5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

GASTOS GENERALES 76 723.44


UTILIDAD 57 370.47
ESTUDIO DEFINITIVO 28 954.07
SUPERVISION 47 726.48
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 13 636.36
FASE III : POST INVERSIÒN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 910 516.71
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 104 4 105 4 106 4 107 4 107 4 108 4 109 4 109 4 110 4 111 4 114 4 119
153 154 155 156 157 157 158 159 160 161 158 163
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS
711 557 407 261 121 985 854 728 606 489 776 191

-910 149 150 151 152 153 153 154 155 156 157 154 159
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS
516.71 607 451 301 155 014 877 745 618 496 378 662 072

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ALTERNATIVA Nº 01
VAN Social 489,321.46
TIR Social 15.90%
VAB 1,437,349.53
VAC 948,028.07
C/B 1.52

Fuente: Elaboración Propia


5.3.2.Alternativa Nº 02

ALTERNATIVA Nº 02
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
FASE II : INVERSIÒN

1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22


2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51

3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36 618.18

4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 241 701.30

5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

GASTOS GENERALES 82 395.36


UTILIDAD 61 611.69
ESTUDIO DEFINITIVO 31 094.55
SUPERVISION 51 254.76
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 13 636.36
FASE III : POST INVERSIÒN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 920 291.36
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 104 4 105 4 106 4 107 4 107 4 108 4 109 4 109 4 110 4 111 4 114 4 119
711 557 407 261 121 985
153 154 155 156 157 157
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS
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158 159 160 161 158 163


854 728 606 489 776 191

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-920 149 150 151 152 153 153 154 155 156 157 154 159
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS
291.36 607 451 301 155 014 877 745 618 496 378 662 072

ALTERNATIVA Nº 02
VAN Social 479,546.81
TIR Social 15.70%
VAB 1,437,349.53
VAC 957,802.72
C/B 1.50
Fuente : Elaboración Propia

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5.4. Análisis de Sensibilidad


5.4.1.Determinación de Variables y su Rango de Variación.
Cuadro n.° 14

Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Costo Mercado - I x 10^(-3) 696 754 812 870 928 986 1,044 1,102 1,160 1,218 1,276 1,334 1,392 1,450 1,508 1,566 1,624

VAN - I 294 318 343 367 391 416 440 465 489 514 538 563 587 612 636 661 685
Costo Mercado - II x 10^(-3) 747 809 871 933 996 1,058 1,120 1,182 1,245 1,307 1,369 1,431 1,493 1,556 1,618 1,680 1,742

VAN - II 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 551 575 599 623 647 671

Fuente: Elaboración Propia

5.4.2.Estimación de los cambios en el Indicador de Rentabilidad social ante


modificaciones variables
Gráfico n.° 01

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2,000

1,800
1,742
1,680
1,600 1,618 1,624
1,556 1,566
1,493 1,508
1,431 1,450
1,400 1,369 1,392
VALOR SOCIAL EN S/.

1,307 1,334
1,276
1,200 1,245 1,218
1,182 1,160
1,120 1,102
1,058 1,044 Costo Mercado - I x 10^(-3)
1,000 996 986
933 928 VAN - I
871 870
800 809 812 685
747 754 636 661 671 Costo Mercado - II x 10^(-3)
696 587 612
514 538 563 575 599
623 647 VAN - II
600
440 465 489 528 551
391 416 480 504
343 367 432 456
400 294 318 360 384 408
336
288 312
200

0
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
VARIACION PORCENTUAL

Fuente: Elaboración Propia

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5.5. Selección de la Mejor alternativa.


Después de haber realizado el análisis de sensibilidad y observando diferencias
significativas entre la rentabilidad social de las alternativas evaluadas, la alternativa
seleccionada es.
Alternativa Nº 1: Creación del Servicio de agua potable por gravedad e instalación de
letrinas con arrastre hidráulico (Biodigestores) y Pozos secos.
El Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San Agustín, a través
de un sistema por gravedad, con la construcción de un sistema de captación – galería
filtrante, Línea de Conducción de 36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de
5 m3, once (11) Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de
válvulas de purga y válvulas de control.
De otro lado, se plantea dos tipos de unidades básicas sanitarias: el primero consiste
en brindar el servicio de saneamiento a través de letrinas con arrastre hidráulico cuyo
tratamiento de aguas residuales se realizará a través de Biodigestores y zanjas de
Infiltración. Y el segundo se plantean letrinas con hoyo seco, para aquellas viviendas
que se encuentren encima del reservorio.
Los Componentes que forman parte de éste Proyecto se describe a continuación.
COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES
Acción1: Colocación del Cartel de Identificación de Obra
Acción2: Construcción de Caseta para Guardianía, Almacén y Residencia
Acción3: Movilización y Desmovilización de Equipo Liviano y Herramientas

COMPONENTE 02: SISTEMA DE AGUA POTABLE


Acción1: Construcción de manera adecuada de 01 sistema de captación – galería
filtrante
Acción2: Instalación de Línea de Conducción con Tubería PVC SAP D=2”, C-7.5.
Acción3: Construcción de 01 reservorio rectangular de 5m3
Acción4: Instalación de 9.39 Km De Línea de Distribución con Tubería PVC SAP
D=2” D=1 1/2” y D=1”, D=3/4”y D=1/2”.
Acción5: Construcción de 11 Und. De CRP-T7
Acción6: Construcción de 05 Und. De Válvulas de Purga.
Acción7: Construcción de 07 Und. De Válvulas de Control.

COMPONENTE 03: UBS - LETRINAS SANITARIAS – HOYO SECO

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Acción1: Construcción de 31 Casetas de letrinas de madera y calamina

COMPONENTE 04: UBS – LETRINA CON BIODIGESTOR


Acción1: Instalación de Lavaderos de Concreto
Acción2: Construcción de 34 Casetas de ladrillo corriente
Acción3: Instalación de 34 Biodigestores de 600 L. y pozos de infiltración

COMPONENTE 05: AOM, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS.


Acción1: Procesos Educativos y Capacitación en Administración Operación y
Mantenimiento (AOM).
Acción2: Mitigación de Impacto Ambiental
Acción3: Flete Terrestre
Acción5: Flete Rural

5.6. Análisis de Sostenibilidad


La población del caserío San Agustín, se ha comprometido a través de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento,
asimismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a
pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración,
operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea
General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Además, será
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias
beneficiadas del proyecto.
De otro lado, las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio
Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua, la
supervisión y la fiscalización a la JASS.
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Oxamarca cuenta con la capacidad técnica y
financiera para controlar la ejecución del presente proyecto de infraestructura, sin
embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente los insumos o servicios a
emplear en la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de
las instituciones públicas.

5.7. Análisis Del Impacto Ambiental

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El presente proyecto no tiene Impacto Ambiental Negativo considerable, puesto que


las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto positivo en el medio social,
puesto que la población beneficiada tendrá Agua Potable en forma continua y no
tendrá que recurrir a lejanos manantiales para proveerse del vital líquido
elemento. Asimismo los pobladores gozarán de un buen sistema de evacuación de
aguas servidas, y sin contaminación del medio ambiente como se lo venía haciendo
mediante letrinas o pozos ciegos.
Cabe mencionar también que los impactos ambientales que se generarían durante la
ejecución de los trabajos son ligeros, pero no harán daño a la flora y fauna
existente, sin embargo se debe tomar las precauciones pertinentes a fin de evitar daños
a la flora y fauna existente; si esto ocurriera es necesario determinar el Plan Ambiental,
determinándose que se tendrá que mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos producidos en el entorno debido a la implementación del proyecto, así como
las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los acuerdos
establecidos en la evaluación. Los costos de las medidas de mitigación han sido
considerados dentro de los alcance de las metas y costos del
proyecto.
Cuadro n.° 15
Identificación De Impactos Ambientales Negativos Potenciales – Sistema De Agua Potable

Componentes del Ambiente


Actividades Medio físico Medio Biológico Medio Social
Etapa del proyecto
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Servicio Paisaje
Riesgo de
contaminación
Residuos sólidos
Emisión de de cursos de
acumulados no Deforestación Suspensión
Construcción material agua por Alteración
de captación removido de área, temporal de temporal de paisajista
con inadecuada
concreto, bote de área servicio
partículas disposición de
grasa a suelo
material
excavado
Riesgo de
contaminación
Instalación de
Ejecución

Emisión de de cursos de
líneas de agua por Residuos sólidos Deforestación Suspensión
material Alteración
conducción/ inadecuada acumulados no temporal de temporal de
con paisajista
distribución disposición de removido de área área servicio
partículas
(incluye CRP) material
excavado
Riesgo de
contaminación Residuos sólidos
Emisión de
Construcción de cursos de acumulados no Deforestación Suspensión
material Alteración
de reservorio agua por removido de área, temporal de temporal de
con paisajista
proyectado inadecuada concreto, madera, área servicio
partículas
disposición de etc.)
material

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excavado
Riesgo de Residuos sólidos
Ampliación de Emisión de
alteración de acumulados no Suspensión
redes, material Afecciones Alteración
calidad de agua removido de área, temporal de
conexiones y con respiratorias paisajista
por inadecuada concreto, bote de servicio
empalmes partículas
desinfección grasa a suelo
Operación de Uso afecta a
captación y fuentes Suspensión de
líneas de cercanas o servicio por
conducción/ actividades de mantenimiento
distribución riego
Inadecuado
mantenimiento
(limpieza de Disposición Afección por
Suspensión de
Operación

Operación de reservorios) indiscriminada de inadecuada Alteración


servicio por
reservorios genera aguas de lavado de calidad del estética
mantenimiento
pérdidas de reservorios agua
calidad de agua
Posibilidad de Aniego, deterioro
Impacto en
contaminación de vías por fugas
Operación de Suspensión de la salud
redes y por inadecuada por exceso de servicio por pública por
conexiones instalación presión y/o reparaciones conexiones
inadecuadamente
cruzadas
instalados

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Cuadro n.º 16:


Ponderación De Impactos Ambientales: Sistema De Agua Potable
Componentes del Ambiente
Actividades del Medio
Etapa Medio físico Medio Social
proyecto Biológico
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Servicio Paisaje
Construcción de
captación y
línea de BBM MBM BBA BBA MBB BBA
conducción,
distribución
Ejecución

Construcción
operativo del BBB BBA MBM
reservorio
Ampliación de
redes, MMB BMM BMM BMA MBM BMM BBA
conexiones
Sectorización de
BBM BBM BBM BBA
red
Construcción de
captación y
línea de BBB BBB BMM
conducción,
distribución
Operación

Construcción
operativo del MBB BBB
reservorio
Ampliación de
redes y BMM BBM BBM MBB BBB MMA
conexiones
Sectorización de
BBM BBM BBM MBB BBA
la red

Codificación:
Primera letra : Magnitud del impacto.
Segunda letra : Duración del impacto
Tercera letra : Mitigación del impacto

Criterio Escala Símbolo


Alta A
Magnitud Media M
Baja B

Criterio Escala Símbolo


Permanente A
Duración Moderada M
Temporal B

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Criterio Escala Símbolo


Baja A
Mitigabilidad Moderada M
Alta B

Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe riesgo
alguno de impactos negativos.

Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se


mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.

Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.

Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo


alguno.

Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la centralización del
servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano
que permitirá abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la
población.

Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el


contrario, con servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y
dérmicas.

Agua potable: No se identificaron impactos negativos.

Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:


No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad deberá
realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

Riesgos

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Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a


ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que
se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no
se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos
naturales no se han elaborado ni costeado medidas.

Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:


Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación solo se
consideraran los costos de mitigación estipulados en el presupuesto.

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5.8. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Nivel de la
Lógica Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Vertical
* Mejora la calidad de vida de la * Encuestas aplicadas a los
En un 50% disminuye las necesidades básicas * Políticas de Gobierno acorde con
FIN

población de la localidad del Caserío de hogares. Información del INEI


insatisfechas. las necesidades de la población
San Agustín población

*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y * Informes de Evaluaciones * Capacidad instalada en PS de


PROPÓSITO

* Disminuir la Incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua de mala por parte del Puesto de Salud Oxamarca para control de calidad de
Enfermedades Parasitarias en la calidad. de Oxamarca agua.
población del Caserío San Agustín * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutrición * Base de datos estadísticos * Participación de la población en
infantil de niños menores de 5 años del MINSA Cajamarca acciones de su desarrollo humano

Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con un


* Gestión por parte de autoridades
Costrucción de Sistema de agua potable Sistema de Agua Potable beneficiándose 170
locales y municipales.
habitantes que consumen agua de calidad.
* Liquidación de obra.
Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con * Libro de obra. * Recurso presupuestal oportuno
Construcción de letrinas sanitarias con letrinas sanitarias con Biodigestores, 31 viviendas
COMPONENTES

* Evaluación Ex Post. Financiamiento de la Municipalidad


Biodigestores y Con Pozo Seco cuentan con letrinas sanitarias con Pozo Seco y las * Informe de avance. Distrital de Oxamarca
familias disponen adecuadamente de las excretas. * Informe de las JASS sobre el
* La Junta Administradora de
funcionamiento del Sistema.
Al término del proyecto el 100% de los jefes de Servicios de Saneamiento vela por un
Capacitación * Encuesta a los usuarios
familia están capacitados en educación sanitaria. buen servicio de operación y
sobre la calidad del servicio.
mantenimiento.
* Informe de Verificación.
Al término del Proyecto se ha fortalecido las JASS y * Ejercicio de buenas prácticas de
Mitigación de impacto ambiental administran adecuadamente el servicio de agua higiene por parte de las familias
potable

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obras provisionales S/. 4,757.85


sistema de agua potable S/. 492,307.60
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco
Construcción de 01 captación (galería S/. 52,268.89
(31 und)
filtrante), 9.43 km. De Línea de
ubs - letrina con biodigestor (35 * Programa de mantenimiento
Conducción y Distribución, 01 S/. 276,573.70 * Documento de Expediente
und) adecuado del SAP.
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und. Técnico aprobado.
aom, mitigacion de impacto
CRP-T7, Construcción de 07 Und. De V. S/. 76,720.65
ambiental, y varios * Participación de las autoridades
ACCIONES

C. ; V. A.; , 05 Und. V. P. Piletas * Informe de liquidación


locales y población.
Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas de gastos generales S/. 90,262.87 técnica.
madera y calamina galvanizada, 34 utilidad S/. 67,697.15
* La JAAS vela por un buen servicio
Casetas de letrinas de ladrillo corriente estudio definitivo S/. 31,817.66 * Actas de entrega de Obra.
de operación y mantenimiento del
. 34 Biodigestores, 34 Zanjas de supervision S/. 52,499.13 sistema.
Infiltración. Capacitación (AOM). * Encuesta a las Familias.

adquisición de terreno para


Mitigación de Impacto Ambiental.Flete S/. 15,000.00
captación y reservorio
Terrestre y Rural

S/.
Presupuesto Total
1,159,905.52

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5.9. Cronograma Físico Financiero.

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VI CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Para disminuir la Incidencia de Enfermedades Parasitarias y Diarreicas en el
caserío de San Agustín, es necesario la Creación y el Mejoramiento del Servicio de
Agua Potable y Saneamiento Rural en dicho caserío, Distrito de Oxamarca,
Cajamarca - Cajamarca, construyendo una infraestructura de captación para agua
– Galería filtrante, un reservorio, Instalación de líneas de conducción,
Distribución, cámaras rompe presión, piletas domiciliarias, la construcción de
Letrinas con arrastre hidráulico con Biodigestores y Letrinas con Pozo Seco.
El monto total del proyecto es de S/. 1, 159,905.52 (Un millón ciento cincuenta y
nueve mil novecientos cinco y 52/100 nuevos soles).
La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la responsabilidad de
los beneficiarios, el costo promedio para agua potable será de S/. 9672 (Nueve Mil
Seicientos Setenta y Dos con 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de
20 (Veinte) años que durara el proyecto.

Recomendaciones
Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo.
Se sugiere después de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecución del presente
proyecto al más breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece.
Se recomienda que el estudio definitivo se elabore con los precios acoplados al perfil
o similares a los precios cotizados.
Se recomienda SOLICITAR la LICENCIA PARA USO DE AGUA, durante la ejecución
de proyecto, ante la Autoridad Local del Agua de Cajamarca correspondiente y
esta figure en la liquidación de obra respectiva.

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FOTOS

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FOTOGRAFÍA 1: Levantamiento Topográfico de la Zona en Estudio

FOTOGRAFÍA 2: Algunas especies de animales de la zona

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FOTOGRAFÍA 3: Algunas especies vegetales de la zona

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PLANOS

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