Escuela de Ciencias Administrativas y Contables

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Inventario y Mapa de Procesos

Materia:

Gestión por Procesos

Tutora:

Johana Abril

Integrantes:

Ismael Llerena

Genesis Mejia

Fecha:

25 de mayo del 2023

Dirección: Vía a Chone Km. 2.

Código postal: 230203 / Teléfono: (593-x) xxx xxxx Ext. XXXX
Santo Domingo - Ecuador / www.pucesd.edu.ec
 Versión: 4
Almacenes Martitha 1
Página: 1 de 1 Fecha: 25/05/2023

INVENTARIO DE PROCESOS Responsable: Comité de Calidad

TIPO PROCESO PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD

Comunicación con proveedores nacionales y extranjeros.
Control de la calidad antes de la compra.
Contratación del personal, descripción de cargos y perfiles.
PROCESOS
Gerente General Administración del presupuesto.
GOBERNANTES
Pago de sueldos mensuales a empleados.
Planificación y manejo de vacaciones, decimo-cuarto y decimo-tercero.
Contratación del personal de seguridad, descripción de cargos y perfiles.
Atención directo con clientes, según sus requerimientos.
Atención profesional en el área de vestidos de novias, damas de honor,
quinceañeras, entre otras.
Atención profesional en el área de bisutería, específicamente en la
elaboración de pulseras, collares, anillos, entre otras.
PROCESOS Atención profesional en el área de manualidades en general.
AGREGADORES Ventas Atención profesional en el área de trajes para hombre.
DE VALOR
Atención profesional en el área de uniformes escolares, profesores, oficinistas,
entre otros.
Atención al cliente vía online, por llamada o vía WhatsApp.
Envíos de mercadería a otras ciudades o dentro de Santo Domingo.
Pago a motorizados y transportes de envió.
Soporte y Mantenimiento Soporte y mantenimiento técnico para dispositivos electrónicos.
Control y manejo de egresos e ingresos.
Investigación disciplinaria sobre el personal.
PROCESOS Contabilidad
HABILITANTES Correspondencia, archivo de documentos y control de registros.
DE APOYO
Control de la contabilidad.
Control de bodegas e inventarios.
Bodega
Surtir a todas las áreas de venta.

PROCESOS Revisión de documentos contables, como balances, libros, entre otros.

HABILITANTES Asesoria contable externa
DE ASESORÍA Asesoría ocasional de porcentajes de retención de facturas.
 PROCESOS GOBERNANTES

Gerente General

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

Ventas

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

Soporte y
Contabilidad Bodega
Mantenimiento

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

Asesoria contable externa

Dirección: Vía a Chone Km. 2.

Código postal: 230203 / Teléfono: (593-x) xxx xxxx Ext. XXXX
Santo Domingo - Ecuador / www.pucesd.edu.ec