OBJETIVO:

La Plataforma MiSAR tiene como objetivo brindar a los proveedores un entorno eficiente y seguro
para registrar y cargar sus datos, facilitando así los pagos correspondientes por los servicios pres-
tados a la SAR. La plataforma tiene como finalidad agilizar y simplificar el proceso de registro y carga
de datos, asegurando la correcta y oportuna recepción de los pagos por parte de los proveedores.

OTROS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Registro en la plataforma: La Plataforma MiSAR permite a los proveedores registrarse de manera

sencilla y rápida, proporcionando los datos requeridos para la identificación y validación de su perfil.
Carga de datos fiscales y bancarios: A través de la Plataforma MiSAR, los proveedores pueden cargar
en su perfil los datos necesarios para que la SAR pueda realizar los pagos correspondientes.
Esto incluye información fiscal, como el CUIT y otros datos requeridos, así como una o varias cuentas
bancarias a las que se realizarán los pagos.

Validación de la información: La Plataforma MiSAR verifica la exactitud y coherencia de la

información proporcionada por los proveedores durante el proceso de carga de datos. Esto
ayuda a evitar errores y problemas en la gestión de los pagos y garantiza que los datos sean
correctos y actualizados.

Seguridad de los datos: La Plataforma MiSAR garantiza la seguridad de los datos cargados por
los proveedores, utilizando medidas de protección y encriptación para mantener la confidenciali-
dad y la integridad de la información.

Agilización del proceso de pago: Al utilizar la Plataforma MiSAR, se agiliza el proceso de pago
por parte de la SAR, ya que los datos necesarios para realizar los pagos se encuentran disponi-
bles y actualizados en el perfil del proveedor.

En resumen, el objetivo de la Plataforma MiSAR es brindar a los proveedores un entorno eficiente y

seguro para registrar y cargar los datos necesarios, facilitando la recepción de los pagos correspon-
dientes por parte de los proveedores a través de la SAR.
Ingrese al siguiente enlace para registrar un usuario en el sistema MiSAR Proveedores:

https://misar.reumatologia.org.ar/main/register-vendor

Una vez registrado, podrá acceder al inicio de sesión del sistema.

Si ya ha ingresado previamente

al sistema MiSAR,

puede utilizar los mismos datos para

darse de alta como proveedor.

Si es la primera vez que ingresa

a MiSAR,

puede comenzar el proceso de registro

seleccionando la opción "Regístrese" e
ingresando su correo electrónico y
contraseña, o utilizando sus datos de
Google o Facebook.

Registro

Ingreso con cuenta

de Google

Ingreso con cuenta

de Facebook
Una vez que haya iniciado sesión en el Sistema MiSAR, pasará a la sección de carga de datos.

Si ya era usuario de MiSAR,

el sistema mostrará sus datos para que los verifique y confirme presionando el botón "ACEPTAR".

En caso de ser la primera vez,

el sistema le solicitará que ingrese su DNI

para verificar que no está registrado aún
en el sistema. Una vez que el sistema haya
verificado su DNI, se le pedirá que ingrese su
información personal.

IMPORTANTE:
Todos los campos
marcados con (*) son
obligatorios. Una vez
que haya completado
toda la información,
presione el botón
"ACEPTAR".
 Unos minutos después, en el menú
lateral izquierdo, aparecerá un
nuevo ítem llamado "PROVEEDOR".

En este momento, puede dar de alta una o

más razones sociales dentro de su perfil
seleccionando el enlace
"AGREGAR RAZÓN SOCIAL".

Puede agregar tantas razones sociales

como desee, una por una.
Para completar el alta de la Razón
Social, debe ingresar la información
requerida en el formulario que se
muestra en la imagen.
Asegúrese de completar todos los
campos obligatorios, los cuales están
marcados con un asterisco rojo.
Una vez que haya ingresado toda la
información requerida, guarde
los datos y podrá agregar otra razón
social si es necesario.

Puede adjuntar comprobantes de inscripción, excepción de IIBB u otros documentos

relevantes que considere necesarios. Además, tiene la opción de seleccionar el casillero
'Predeterminado' para indicar que esta razón social será la principal en su perfil.
Una vez completado el proceso de alta de la Razón Social, aparecerá como muestra la figura
siguiente. Si ha agregado más de una razón social, podrá seleccionar una de ellas como
predeterminada, la cual estará marcada con un corazón.

Cada razón social dada de alta contará con

un botón "VER INFORMACIÓN" que le
permitirá editar los datos ingresados en
el paso anterior, vincular cuentas bancarias
a esa Razón Social y eliminarla si así lo
desea.
Para ingresar los datos bancarios
asociados a la Razón Social, seleccione
la opción "CUENTAS BANCARIAS".

Es importante tener en cuenta que la Sociedad Argentina de Reumatología solo

puede transferir fondos a la cuenta bancaria asociada al DNI o CUIT/CUIL que figura
en la factura.
Una vez que la Razón Social y los datos
bancarios coincidan, estarán asociados y
podrá enviar facturas a la SAR.
Deberá esperar el correo electrónico
que le notificará que la SAR ha
aprobado su registro como proveedor y
lo ha asociado a uno o más proyectos.

Una vez que reciba este correo electrónico

en la cuenta de correo que tiene asociada
a su usuario, estará en condiciones de
enviar una factura. Para ello, seleccione
la opción "ENVIAR FACTURA/NOTA DE
CRÉDITO" en el menú lateral y, en la
parte superior izquierda de la ventana,
haga clic en el enlace "+ AGREGAR".
Luego de seleccionar “+ AGREGAR",
aparecerá una nueva ventana donde
deberá cargar los datos de la factura
que está enviando, incluyendo el monto,
la fecha y los detalles relevantes.
Además, deberá seleccionar el proyecto
al cual pertenece la factura y la cuenta
bancaria donde la SAR realizará el pago
correspondiente.
Tenga en cuenta que el listado de
proyectos a los que usted está
asignado ha sido designado por la
SAR al darle de alta como proveedor,
utilizando la información que ya tienen
registrada sobre usted.

Si ha agregado más de una cuenta

bancaria para la razón social
seleccionada, podrá seleccionar más
de una cuenta y asignar un
porcentaje del pago a recibir en cada
una.
Después de enviar la factura, recibirá un correo electrónico de la SAR notificándole si ha sido
pagada o rechazada, junto con el motivo correspondiente. Para verificar el estado de sus
documentos, acceda al sistema y diríjase a la sección "ENVIAR FACTURA/NOTA DE
CRÉDITO". Allí encontrará un listado de sus comprobantes, cada uno con su estado, tal como
se muestra en la imagen.

En caso de recibir un correo electrónico confirmando que la factura ha sido pagada, le

recomendamos verificar el estado de la transacción directamente en el banco asociado a
dicha factura.

Si la factura ha sido rechazada, será necesario realizar y enviar una nota de crédito siguiendo
el mismo procedimiento utilizado para el envío de facturas. Al completar el formulario de envío,
asegúrese de seleccionar en el campo "Tipo de Comprobante" la opción que corresponda a su
estado impositivo, como se indica en la imagen adjunta.

Es importante tener en
cuenta que, en caso de que
la SAR haya rechazado una
factura, no podrá enviar otra
hasta que haya enviado la
NOTA DE CRÉDITO
correspondiente.