PASO 1

Para iniciar sesión debemos

dar click en la opción:
“Servicios en línea”
PASO 2
En la opción “Perfil” seleccione
“Empresa” y digite su
contraseña
 PASO 3
En el menú del lado izquierdo
Pagos
encontraremos lo siguiente:
Opción en la cual se realizan todas las operaciones
que tienen que ver con los trabajadores: afiliaciones,
retiro, actualización de datos, registro de conyuge y/o
Trabajadores personas a cargo, incapacidades y retiros.

En esta opción se descargan los certificados de afiliación

de todos los trabajadores de la empresa, además del
certificado de aportes realizados y certificado de afiliación
Certificados de la empresa.

En esta opción encontramos todos los reportes que

requiere la empresa para gestionar eficientemente la
Consultas información de sus colaboradores en la Caja de
e informes Compensación Familiar.

En esta opción puede realizar el Pago de Libranzas en línea.

Pagos
 PASO 4
Para realizar afiliación de
un empleado, opción:
Pagos

“Trabajadores” y después:
“Transacciones”
 PASO 5
Pagos
En la opción búsqueda Por Documento,
si el trabajador no ha tenido ninguna
vinculación con la Caja, el sistema lo
enviará al formulario de:
INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES.
PASO 6
En la parte superior se registrará
la información personal del
trabajador y en la parte inferior la
información laboral.
Nota: Antes de grabar la afiliación
debe adjuntarse el documento de
identidad del empleado legible,
siguiendo las especificaciones en:
PARA TENER EN CUENTA
 PASO 7
Si el trabajador ha estado afiliado
a la Caja, es decir, sus datos ya se
Pagos

encuentran en el sistema al consultar

Por Documento, nos arrojará la
información que actualmente
reposa en nuestra base de datos
como lo muestra en la pantalla.
PASO 8
Para realizar la afiliación damos
click en la opción “Afiliar”, que
desplegará la siguiente ventana:

Una vez digitada la información

laboral del trabajador se procede
a dar clic en “Grabar” y enseguida
se presentará el formulario para
actualizar algunos datos del
empleado como: teléfono,
dirección, correo electrónico,
si es necesario.
 PASO 9
Para verificar que el trabajador se
Pagos
encuentra afiliado con la Caja a
través de su empresa, realice la
consulta Por Documento.
Aquí encontraremos en
la parte superior el botón: “Editar”
Que permite actualizar los datos
del trabajador excepto tipo y
número de documento, nombre
completo y fecha de nacimiento.
PASO 10
Para realizar los retiros de trabajadores
debemos dar click en la opción “Retirar”
la cual nos enviará a la siguiente pantalla:

IMPORTANTE: registrar la Fecha de Retiro o

de lo contrario no permitirá realizarlo.
 PASO 11
“Subir Soportes” Esta opción nos permitirá
cargar documentos asociados al trabajador.
Al hacer click en esta opción mostrará la
Pagos

siguiente pantalla.

“Certificado de Afiliación” Esta opción nos

permite generar el documento que certifique
la afiliación del empleado en nuestra Caja.
“Formulario de Afiliación” Este es el
documento probatorio que se genera al
momento de realizar la afiliación web de
empleados, personas a cargo y/o cónyuge.
PASO 12
Para realizar la afiliación de
cónyuges debemos dar clic en
Registrar Cónyuge.
PASO 13
Para realizar la afiliación de personas
a cargo: hijos y/o padres, escogemos
Nueva Persona a Cargo.
PASO 14
IMPORTANTE: esta opción permite realizar
afiliación de hijos legítimos y padres mayores
de 60 años. Se debe tener en cuenta que es
de carácter obligatorio adjuntar los
documentos soportes de acuerdo con el tipo
persona.

En caso de escoger tipo persona padre o

madre, nos mostrará los documentos que
debemos anexar (tener en cuenta que son
varios).
 PASO 15
Afiliación y Recibo:
Existe una opción para realizar
Pagos
afiliación masiva de empleados,
la cual la vemos en la siguiente
pantalla:
 PASO 16
1. Presione “Descargar Plantilla”.
2. Diligencie la plantilla según el formato
Pagos
indicado.
3. Haga click en “Examinar”, busque el archivo
y selecciónelo.
4. Presione “Transferir”.
Así se carga el archivo y llega a un funcionario
de la Caja quien lo valida.
Si está a conformidad y, siempre y cuando la
empresa envié en PDF las imágenes de los
documentos de identidad de los trabajadores
a: documento.subsidios@combarranquilla.co
los trabajadores quedan en estado activo.
Tiempo de activación 3 días hábiles.
 PASO 17
Incapacidades:
En nuestro portal también tenemos la
Pagos

opción de cargar las incapacidades de

forma masiva e individualmente, como
se muestra en la imagen.

Debe descargar la plantilla y seguir las

indicaciones de como diligenciar en el
documento y como adjuntar en el
portal.
 PASO 18
Consultas e Informes:
En esta opción podemos encontrar
Pagos

todos los reportes generados después

de cada liquidación de subsidios, con
los cuales la empresa puede llevar un
control y realizar seguimiento de todo
lo generado a sus trabajadores.

A continuación detallaremos la
información que se encuentra en cada
uno de los reportes.
PASO 19
Aportes: Al escoger la opción nos desplegara una
ventana en la que nos permitirá escoger el año del
cual queremos verificar el pago de aportes
realizado a la caja de compensación.
Al escoger el año nos mostrará un PDF con la
siguiente información:
PASO 20
Planilla de Pago de Subsidios: Al escoger este
reporte, nos mostrará el detalle generado de cada
liquidación de subsidios indicando el mes y el año
que deseamos consultar.
Al digitar el año y el mes que vamos a consultar
nos arroja un informe detallado de la liquidación
de subsidios.
PASO 21
Aportes: Al escoger la opción nos desplegara una
ventana en la que nos permitirá escoger el año del
cual queremos verificar el pago de aportes
realizado a la caja de compensación.
Al escoger el año nos mostrará un PDF con la
siguiente información:
PASO 22
Planilla de Pago de Subsidios: Al escoger este
reporte, nos mostrará el detalle generado de cada
liquidación de subsidios indicando el mes y el año
que deseamos consultar.
Al digitar el año y el mes que vamos a consultar
nos arroja un informe detallado de la liquidación
de subsidios.
PASO 23
Trabajadores Activos: Este reporte es de mucha
importancia, ya que nos relaciona todos los
empleados que se encuentran afiliados a la Caja
de Compensación.
Una vez seleccionamos la sucursal presionamos
buscar y nos arroja el listado siguiente.
PASO 24
Trabajadores NO Afiliados: Este reporte nos
permite revisar los trabajadores por los cuales
están pagando aportes y no se encuentran afiliados
a la Caja de Compensación.
Nota: Es importante revisar este reporte ya que la
empresa afiliada se encuentra realizando aportes
por los empleados a través de planilla, pero no
ha revisado la afiliación del trabajador.
 PASO 25
Retiros Web:
Así como la página web nos permite realizar afiliaciones y retiros por este medio,
nos brinda un reporte de los retiros realizados en un rango de fecha.

Los reportes que vienen a continuación nos permiten revisar la información del
núcleo familiar del trabajador afiliado, los cuales nos permite ver su conyugue, sus
beneficiarios y también nos permite ver los beneficiarios que afiliaron por la página
web y no cargaron los documentos soporte para su respectiva activación.
PASO 26
Conyuges:
Nos muestra el siguiente listado.

Personas a Cargo:
Nos muestra el siguiente listado.
PASO 27
Personas a cargo
Estado Web.