INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema SACC, usted debe poseer un usuario y contraseña, el cual será
proporcionado por el administrador del sistema.

Al dar doble clic sobre el icono del SACC

Esto abrirá la pantalla de ingreso de usuario y contraseña

Deberá ingresar los datos proporcionados por sus administrador Login (Usuario) y Password
(Contraseña), y luego presionar la tecla ENTER o con el mouse presionar el botón Acceder.

Si los datos ingresados son correctos se abrirá el sistema SACC dejándolo con la siguiente
pantalla.
INGRESO DE NUEVO CLIENTE AL SISTEMA SACC

Para acceder al formulario de ingreso de NUEVO cliente debe presionar en el menú "Nuevo",
ubicado en el costado superior izquierdo de la pantalla del sistema.

Una vez en el formulario, podrá ingresar los datos de su cliente, siempre presionando la
tecla ENTER luego de introducir un dato, esto para validar los datos ingresados. En el caso de los
campos con selección, como son Actividad/profesión, estado civil, ciudad, villa y calle, luego de
seleccionar el dato requerido con el mouse o teclado, deberá presionar la tecla ENTER. Una vez
completados los datos personales del cliente, podrá seleccionar los servicios contratados por él.
 Dando clic con el mouse sobre el cuadro delante de cada servicio, podrá formar la
combinación de servicios contratados por el cliente nuevo, esto cargara los valores en Estado de
Cuenta.

En caso de contratación de servicio de Tv Cable Digital, como en el ejemplo, podrá

seleccionar en opciones de STB (decodificadores entregados al cliente) tanto en cantidad de equipos
como en cargos y valor de estos cargos, de existir.

En caso de Tv Cable Análogo podrá seleccionar Tv Adicional y la cantidad de estos.

 Para finalizar el ingreso del cliente NUEVO, deberá seleccionar una de las Opciones de
Ingreso, modificando los valores y conceptos a cancelar por el cliente en el primer pago.

Al seleccionar la opción de ingreso deseada se habilitara el botón "INGRESAR", en la parte

inferior derecha del formulario.

Con el formulario completado al presionar Ingresar, un mensaje en pantalla nos indicara que
el proceso ha finalizado exitosamente. Para ingresar otro cliente, presione en Nuevo en el menú
superior.
BUSCAR UN CLIENTE YA INGRESADO AL SISTEMA

Para buscar un cliente, ya sea para revisar su cuenta, servicios, pagar cuenta, generar OT u
otro propósito, deberá presionar en el menú superior la opción Cuentas.

Esto desplegará el buscador de clientes, para poder individualizar un cliente deberá contar
con algún dato identificatorio del cliente, número de contrato, apellidos, dirección o nombre
 Al seleccionar el método de búsqueda, ingrese el dato del cliente, en el ejemplo se buscara
por apellido.

De la lista de opciones desplegada, de doble clic sobre el cliente deseado, lo cual los llevara a
la cuenta del cliente deseado
CONOCIENDO LA PANTALLA CUENTA Y DATOS DEL CLIENTE

1-. Datos de identificación del cliente

2-. Historial de pagos del cliente

3-. Estado de cuenta (servicios y cargos mensuales del cliente)

4-. Historial de órdenes de trabajo del cliente

5-. Historial de observaciones generadas por sistema o usuario

1-. Datos completos del cliente

2-. Datos de ingreso del cliente al sistema

3-. Estado del cliente:

nuevo: clientes nuevos, aun sin pagos de mensualidades

Activo: clientes con al menos un pago de mensualidad

Nulo: contratos anulados

Desconectado: clientes desconectados por no pago o por solicitud

4-. Planes y servicios contratados por el cliente

5-. Equipos asignados al cliente, decodificadores y o cable modem

ASIGNACION DE EQUIPAMIENTO CABLE MODEM A UN CLIENTE

Este procedimiento debe ser realizado luego de que el cliente cuente con el servicio de
internet, pues de lo contrario el sistema no permitirá la asignación de cable modem.

Luego de buscar el cliente, seleccione la pestaña Datos del cliente

En la pestaña Datos, debe presionar el botón Asignar en el apartado CABLE MODEM en el

costado inferior derecho de la pantalla

Luego de presionar el botón asignar, se abrirá el módulo de asignación de modem, este

módulo dependerá de la versión de software que utilice.
 En el módulo de asignación, independiente de la versión, ingrese el numero del cable
modem y presione la tecla ENTER

El sistema completara los datos y le consultara si la información previamente ingresada al

sistema coincide con la información del modem en forma física, si la información es correcta,
presione el botón SI del cuadro de consulta

En el módulo ya con la información completada y verificada, presione el botón asignar

 Finalizando el proceso, en el apartado CABLEM MODEM el modem recién asignado
aparecerá en color verde en representación de su estado Habilitación
ASIGNACION DE EQUIPAMIENTO STB (DECODIFICADOR) A UN CLIENTE

Este procedimiento debe ser realizado luego de que el cliente cuente con el servicio de
televisión digital, pues de lo contrario el sistema no permitirá la asignación de STB

Luego de buscar el cliente, seleccione la pestaña Datos del cliente

En la pestaña Datos, debe presionar el botón Agregar en el apartado DECODIFICADORES en

la parte inferior de la pantalla
 Esto abrirá el módulo de asignación de STB, la cual dependerá de la versión del software que
utilice

En el recuadro ID SMART CARD ingrese el número de la tarjeta asignada al cliente

*imagen de referencia
 En pantalla se desplegara un cuadro de confirmación, con el número de Tarjeta completo y
consultando si el ingresado es igual al impreso en la tarjeta

Luego de confirmar el número de Tarjeta, podrá ingresar el número identificatorio del

equipo STB, en el recuadro S/N STB
 En este punto del proceso podrá seleccionar los servicios digitales contratados por su cliente
seleccionando el recuadro delante del nombre del servicio

Por último presione el botón Habilitar, en el cuadro de Habilitación, y el Aceptar en el cuadro

de información que se desplegara inmediatamente después
 Una vez finalizado el proceso, el STB y Tarjeta asignada se mostrara en color verde en el
recuadro DECODIFICADORES en la pestaña Datos del cliente
EMISION DE PAGOS A LOS CLIENTES

Luego de buscar el cliente a quien desea emitir el pago, presione el botón Pagar Cuenta

Lo cual abrirá el módulo de ingreso de pago

 En este módulo podrá seleccionar el Tipo de Impresión, Boleta, Factura o recibo y la forma
de pago las cuales pueden ser efectivo, cheque al día o a fecha, transferencia bancaria o tarjeta
crédito o débito, y el número de documento a entregar al cliente y por último presionar el botón
Imprimir

*En caso de que se desee cancelar la emisión de pago ya estando en este módulo, deberá
ingresar el número cero como numero de boleta y presionar el botón imprimir

Una vez presionado el botón Imprimir, se abrirá la ventana de selección de impresora

 Luego de seleccionar la impresora deseada e imprimir el documento o cancelar la impresión
en caso de llenar el documento en forma manual, la emisión del pago recién realizado se reflejara en
la pestaña Cuenta del cliente, en el apartado de historial de pagos, destacado con un recuadro de
color rojo en la imagen a continuación.

En caso de querer realizar pagos de meses en forma adelantada o atrasada puede

seleccionar el mes a cancelar desplegando el calendario que se encuentra al costado del botón Pagar
Cuenta
AGREGAR OBSERVACIONES A UN CLIENTE

Este procedimiento le permitirá agregar observaciones a un cliente, dejando asi registro

escrito en la cuenta del cliente sobre algún hecho relevante, permitiendo informar sobre este hecho
al resto de los usuarios que ingresen a la cuenta de dicho cliente.

Para acceder al formulario de ingreso de observaciones, luego de buscar el cliente, presionar

en el menú superior la opción Clientes y luego Agregar Observación

Esto desplegara la ventada de ingreso de Observaciones

Complete en el recuadro, la observación deseada

 Luego de escribir la Observación deseada presione el botón Agregar, esto cerrara el
formulario de ingreso y reflejara la observación ingresa en el apartado de Observaciones de la
pestaña Cuentas del cliente. *Destacada con un recuadro rojo en la imagen a continuación
AGREGAR SERVICIOS A CLIENTES YA INGRESADOS AL SISTEMA

Debe considerar que para ingresar servicios a un cliente ya ingresado al sistema, este debe
tener su cuenta cancelada, de lo contrario el sistema no le permitirá agregar servicios nuevos.

Para agregar un nuevo servicio a un cliente, con el cliente en pantalla debe presionar en el
menú Clientes en la parte superior izquierda de la pestaña Cuentas del cliente

Esta acción abrirá el formulario de Agregar Servicio, con los servicios disponibles para ser
agregados a su cliente
 En el formulario deberá seleccionar el servicio a agregar, si se trata de una instalación nueva
o de una re conexión del servicio, y por último la Opción de Ingreso del servicio, seleccionando así
que es lo que cancelara el cliente

*En este formulario también podrá modificar el valor del los días a cobrar por el servicio en
el recuadro aquí destacado con un recuadro de color rojo, esto antes de seleccionar una Opción de
Ingreso

Una vez seleccionada las opciones deseadas para el ingreso del nuevo servicio, usted podrá
Generar Boleta correspondiente a este nuevo servicio
Para generar la boleta seleccione las opciones deseadas y presione el botón Imprimir
AGREGAR STB (DECODIFICADOR) O TELEVISOR ADICIONAL A CLIENTES EN EL SISTEMA

Mediante este procedimiento usted podrá agregar STB (en caso de televisión digital) o
televisores (en caso de televisión análoga) a clientes que ya se encuentren activos en el sistema
SACC.

Para agregar STB adicionales a un cliente, con el cliente deseado ya en pantalla, debe
presionar en el menú cliente y luego en Agregar STB Adicional.

Luego seleccionar la cantidad de STB a instalar y presionar la tecla ENTER, por último
presionar en Generar Boleta, con esto se generara la Orden de trabajo
 Para agregar Televisores adicionales a un cliente, con el cliente deseado ya en pantalla, debe
presionar en el menú Clientes y luego en Agregar Tv. Adicional.

Luego debe tickear la casilla delante de Instalación Tv. Adicional, ingresar la cantidad de
televisores a instalar y presionar la tecla Aceptar Cambios y por ultimo Generar Boleta, con lo cual se
generara la boleta y la orden de trabajo
AGREGAR PRECINTO Y TAP A CLIENTE YA EN EL SISTEMA

Con el cliente en pantalla, debe presionar en el menú Clientes y presionar en el Ítem Asignar
Precinto

Luego ingresar el numero único de precinto asignado a este cliente y presionar el botón
Asignar

Para asignar T.A.P el procedimiento es el mismo de la asignación de Precinto

 Con el cliente en pantalla, debe presionar en el menú Clientes y presionar en el Ítem Asignar
Precinto

Luego ingrese el numero de T.A.P en el cual está conectado el cliente y presionar el botón
Asignar
 Con estas acciones quedaran registrados los números de Precinto y de T.A.P. asignados a su
cliente, así como el registro de quien realizo estas asignaciones en las Observaciones del cliente

Si desea modificar el Precinto asignado o el T.A.P. asignado al cliente, solo debe repetir este
procedimiento
CAMBIAR UN CLIENTE DE CABLE ANALOGO A CABLE DIGITAL

Para realizar este procedimiento presione en el menú Clientes y luego en el Ítem Cambia
Análogo -> Digital.

Esto abrirá el formulario de Cambio de servicio Análogo a Servicios Digitales, en el cual

deberá completar los datos del cliente, ingresando el nuevo número de contrato, con lo cual se
anulara el contrato análogo actual y registrando el cambio de servicios.
CAMBIAR TITULAR A UNA CUENTA ACTIVA EN EL SISTEMA

Con este procedimiento usted podrá cambiar el contrato a nombre de un cliente, dejándolo
a nombre de un nuevo cliente aun no ingresado al sistema

Con el cliente actual en pantalla, presione en el menú Clientes y luego en el ítem Cambio de
Titular

Complete el formulario con los datos de nuevo cliente, presionando la tecla ENTER luego de cada
dato ingresado, y por ultimo presione el botón Ingresar, esto anulara el contrato antiguo,
traspasando todos los datos al nuevo cliente, pagos, ordenes de trabajo, observaciones, etc.
CAMBIAR VELOCIDAD DE INTERNET CONTRATADA POR UN CLIENTE

Mediante este procedimiento podrá modificar el plan de internet contratado actualmente

por alguno de sus clientes.

Para comenzar debe presionar en el menú Clientes y luego en el ítem Cambio de Plan de
Internet

En la pantalla que se abrirá seleccione la velocidad nueva del recuadro "Cambiar por"
presionando en la flecha para desplegar las opciones existentes
 Una vez desplegada las opciones de velocidad existentes seleccione la deseada

De existir un cobro previamente fijado para el concepto de cambio de velocidad, este será
cargado automáticamente luego de seleccionar la velocidad deseada.

Complete las opciones de cobro, se Cancelara ahora o se Cargara para la próxima

mensualidad, y por última presione el botón Aceptar
CAMBIO DE DOMICILIO DE UN CLIENTE ACTIVO EN EL SISTEMA

Luego de buscar el cliente presione en el botón Clientes, en el menú superior, y luego en el

ítem Cambio Domicilio.

Luego complete el formulario desplegado, presionando la tecla ENTER luego de ingresar

cada dato, se cargara el valor establecido para esta operación y podrá decidir si es cobrado en el
momento de realizar el trámite o será cargado a la próxima mensualidad del cliente
CAMBIO DE NUMERO DE CONTRATO

Con este procedimiento podrá corregir errores al momento del ingreso del número de
contrato a un cliente

Con el cliente en pantalla presione en el menú cliente y luego en el ítem Cambiar Número
Contrato

Ingrese el nuevo número de contrato y presione el botón Aceptar

*El numero de contrato nuevo ingresado no puede estar ya asignado a otro cliente
AGREGAR UN COBRO EXTRA A CLIENTES ACTIVOS EN EL SISTEMA

Luego de buscar el cliente, presione en el menú Clientes y luego en el ítem Cobros Extra

Con esto desplegara el módulo de Cobros Extra, desde el cual podrá seleccionar el Cobro
Extra y las opciones de cancelación de este
 Presionado en la fecha en la parte superior del módulo, podrá seleccionar entre los Cobros
Extras pre-establecidos

Una vez seleccionado el Cobro Extra deseado, podrá seleccionar entre las opciones para que
el cliente cancele el valor del Cobro Extra seleccionado

En caso de CANCELA ENSEGUIDA, al presionar APLICAR generara el pago de inmediato, en

caso de seleccionar SIGUIENTE MES, la o las cuotas serán cargadas a la cuenta del cliente,
sumándose a su mensualidad
CONVENIO DE PAGO PARA CLIENTES ACTIVOS

Con el cliente en pantalla, presione en el menú Clientes y luego en Convenio

Con lo cual se desplegará el formulario de Ingreso de Convenio de Pago, con los datos del
cliente
 En el formulario se destaca la Deuda Total, el Pago Mínimo aceptado y el Saldo luego del
pago

1-. Pago Extra sobre el mínimo, Usted podrá agregar una cantidad en forma de abono a la
deuda del cliente, para reducir el Saldo

2-. Gastos de cobranza, debe estar pre establecido en el sistema y no es considerado en los
pagos, es decir no se abona a la deuda

3-. Total Abona Ahora, es la suma del Pago Mínimo mas el Pago Extra sobre el mínimo

Luego de seleccionar la cantidad de Cuotas en la que se repactará el Saldo, deberá

seleccionar la fecha del primer cobro de las Cuotas del Saldo. Por último deberá presionar el botón
Aceptar, esto ingresara el convenio a la cuenta del cliente, dejando la deuda en $0 y permitiendo
ingresar el pago con el valor Total Abona Ahora
AGREGAR DESCUENTOS A LA CUENTA DE UN CLIENTE EN EL SISTEMA

El sistema SACC cuenta con varios tipos de descuentos para sus clientes, 2 de ellos pueden
ser agregados en forma individual a un cliente en particular, ambos descuentos se encuentran en el
menú Clientes.

Al presionar sobre el Descuento seleccionado se desplegara el módulo de ingreso del

descuento

Se debe completar el Monto y el Motivo del Descuento, y seleccionar la fecha de finalización

del descuento

El Descuento agregado se repetirá en todas las mensualidades hasta la fecha seleccionada

IMPRIMIR HISTORIAL DE PAGOS

En el menú Clientes, presione en Imprimir Historial de Pagos

Luego debe seleccionar la impresora de las instaladas en su computador

 Por ultimo podrá visualizar el informe con el historial detallado de los pagos realizados por el
cliente revisado
EXPORTAR INFORMES

Luego de solicitar el informe deseado, debe presionar el icono en forma de "sobre" en la

parte superior del visualizador de informes

En pantalla aparecerá la ventana Exportar

En el apartado superior "Formato" seleccione el formato "Excel 8.0 (XLS)(Extendido)"

 En la parte inferior "Destino" debe decir "Archivo de disco"

Al presionar el botón Aceptar, se desplegara una pantalla de configuración, en la cual solo

debe presionar el botón Aceptar, sin modificar la configuración de exportación

Por ultimo debe seleccionar el lugar donde guardara el archivo exportado y el nombre con el
cual lo guardara
NUEVO DOMICILIO PARA UN CLIENTE CON CUENTA INGRESADA EN EL SISTEMA SACC

Mediante este procedimiento un cliente puede tener más de un contrato en el sistema, es

decir 2 o más contratos bajo el mismo titular.

Con el cliente en pantalla, presione en menú Clientes y luego en Nuevo Domicilio

Luego complete el formulario desplegado

Al buscar el cliente mediante cualquiera de sus contratos en pantalla se visualizara una

advertencia informado que el cliente posee más de un contrato y deberá seleccionar con cuál de sus
contratos desea trabajar
AGREGAR UN COBRO MEDIANTE UNA REPACTACION A LA CUENTA DE UN CLIENTE

Mediante este ítem podrá agregar un cobro en una o más cuotas, para esto presione el
menú Clientes y luego el Ítem Repactaciones.

En el módulo desplegado, complete el Monto y la cantidad de Cuotas a repactar, luego la

fecha en que se cobrara la Primera Cuota y por último el Motivo de la repactación.
 El Cobro será agregado a la cuenta del cliente y el motivo se verá reflejado en la sección
Observaciones del Cliente.
INFORMES DE ALTAS Y BAJAS

Mediante este informe obtendrá un listado imprimible y exportable de los clientes que se
conectan y los que se desconectan al servicio

Para acceder al informe debe presionar en el menú Informes, Altas / Bajas

En la pantalla que se abrirá, debe seleccionar la fecha de filtrado, cargando así los tipo de
informes

Luego de seleccionada el filtro de fecha, podrá seleccionar el Tipo de Informe deseado

Una vez seleccionados los filtros deseados, presione en el botón Procesar, con lo que el
sistema generara el informe solicitado
INFORME DE CHEQUES

El informe de Cheques le permitirá revisar los cheques recibidos por fecha de emisión o por
fecha de cobro, para acceder a él presione en el menú Informes, Cheques

En la siguiente pantalla podrá seleccionar Fecha de Emisión o Fecha de Cobro,

Ya con las opciones de Filtrado seleccionadas, presione el botón generar con lo cual
obtendrá el informe deseado, el cual podrá imprimir o exportar
INFORME DE CIERRE DE CAJAS

Presione en Informes y luego en Cierre de Caja

En la pantalla de filtrado seleccione la fecha, y el cajero a revisar, tickeando en la casillas Mes

o Todos podrá ver el mes completo de un Cajero o de Todos Los Cajeros, al presionar en el botón
Pagos, se emitirá el Informe deseado
INFORME DE CLIENTES MOROSOS

Este informe le permitirá obtener un listado de clientes con deudas según configure el filtro.
Para configurar el filtro, presione en el menú Informes y luego en el ítem Clientes Morosos

En el filtro debe seleccionar el Servicio, la fecha y la deuda sobre la cual realizara el filtro y
por último el sector del cual se quiere obtener el listado de Morosos
INFORME CLIENTES POR SERVICIO

Informe que le permitirá revisar la cantidad de clientes que tiene por servicios, para acceder
al informe, presione en Informes y luego en Clientes por Servicios

Esto abrirá el formulario para seleccionar las opciones de filtrado

 En la parte superior de derecha a izquierda debe seleccionar su Comuna y la Zona o Villa, con
la posibilidad de seleccionar todas las Zonas, bajo esto podrá seleccionar el Estado de los Clientes a
filtrar. Al costado derecho deberá seleccionar desde el listado de sus Servicios, los que necesite
filtrar, con la posibilidad de filtrar Todos Combinados/Separados. Luego de seleccionar los criterios
de generación, presione el botón Procesar.

Cuando el sistema termine de procesar los datos según sus preferencias, podrá imprimir el
Resumen en pantalla o el Detalle General, dando doble clic sobre las líneas generadas en la parte
inferior podrá ver el detalle de los abonados contenidos en la línea.
INFORME DE INGRESO POR CAJAS

Ingrese al informe presionando en el menú Informes y luego en el ítem Ingresos por Cajas

En la siguiente ventana seleccione lo parámetros con los cuales solicitara el Informe, el cual
le mostrara un desglose de los ingresos según los servicios cancelados
INFORME INGRESO POR COMUNAS

Informe solo visual, único de los informes que no se exporta, es solo para observar los
ingresos, para acceder a la pantalla de información, debe presionar en el menú Informes y luego en
Ingresos por Comuna.

Luego de seleccionar la comuna y la fecha a revisar, presione el botón Actualizar

INFORME ORDENES TECNICAS

Mediante esta opción podrá revisar las Órdenes Técnicas, realizadas o pendientes, de
acuerdo a un fecha específica o un Mes Seleccionado, llevando así un control de los trabajos
realizados o pendientes. Para acceder al informe debe presionar en el menú Informe y luego en el
ítem Informe de Ordenes.

luego seleccionar las opciones de filtro y por ultimo presionar el botón Procesar
INFORME DE VENDEDORES

Informe que le permitirá revisar cuantas ventas realizo cada uno de sus vendedores en un
tiempo determinado, ingrese a él presionado primero en Informes y luego en Vendedores.

luego de seleccionar el vendedor y el periodo de tiempo, presione el botón Procesar

Ya con la información procesada podrá imprimir o exportar el informe obtenido
ADMINISTRACION DE CABLE MODEM

Para acceder a la Administración de Cable Modem presione en el menú Herramientas y

luego en el Ítem Administración de CableModem.

A través de esta opción se puede subir en forma masiva los Cable modem (CM) al sistema,
quedando disponibles para ser asignado a los clientes.

Esto se hace a través de un archivo Excel donde se deben completar los siguientes datos
Nº CM: Número que se le asigna a cada cable modem en forma correlativa

MAC: código que identifica a cada equipo.

Marca: señalar la marca del equipo

Tipo: Estandar o Wifi

Nº CM MAC Marca Tipo

3616 001C108333D6 linksys wifi
3617 001A70014C42 linksys wifi
3618 001A7003FD16 linksys wifi

NOTA: la hoja donde se ingresa esta información tiene el nombre subir, este nombre no
debe ser cambiado, sino el sistema no subirá la información ingresada.

Debe ser guardado en formato Excel xls

El máximo número de registros a subir es 100 por evento.

Una vez completado este archivo desde el botón examinar ir a buscarlo ( fig.1)
Se hará una carga previa para ser revisada y de estar bien ser cargada (fig.2)

Si toda la información es correcta se cargara en el sistema (fig.3)

ADMINISTRACION DE CALLES

A través de esta opción se pueden agregar calles a las zonas ya existentes.

En el menú Herramientas se debe seleccionar Administración de calles

Se despliega la siguiente pantalla

Luego se debe seleccionar la ciudad donde se quiere agregar la calle y enseguida la zona
 Se debe revisar en la sección de calles, si la calle ya existe para no duplicarla, de no existir
escriba el nombre de la nueva calle, y presione el botón Agregar
 No se cargara si alguna de las MAC ingresadas no es correcta, si el numero asignado ya está
ingresado o la MAC ya se encuentra ingresada.
ADMINISTRACION DE DESCUENTOS

Mediante esta función usted podrá crear descuentos masivos para sus clientes
discriminando los servicios en promoción, la villa o sector con promoción, y las fechas entre que los
contratantes accederán a la promoción. Para ingresar a al administrador de descuentos presione en
el menú Herramientas y luego en Administración de Descuentos.

Se desplegara la pantalla de Administración de Promociones en Base a Descuentos por

Combinación de Servicios
 Presione en la segunda pestaña, Agregar / Modificar Promoción, para obtener acceso a la
configuración de su nuevo Descuento o modificar uno existente.

Seleccione desde la primera división de la izquierda de la pestaña los servicios que serán
requisitos para la promoción, esto cargara los valores de los servicios y promociones o descuentos ya
existentes, como los descuento multiservicios pre-configurados en la segunda división de la pestaña.
Agregue el valor del descuento deseado, el cual se restara a la mensualidad actual de la suma de los
servicios incluidos.

Ya en la tercera división de la pestaña podrá seleccionar una, dos o todas las villas o zonas
que accederán la promoción, en la cuarta división en el apartado Periodo de validez de la
Promoción, despliegue el calendario de "DESDE" y seleccione la fecha inicial de la promoción, es
decir que todos los abonados que contraten los Servicios seleccionados en las Villas o Zonas
seleccionadas desde esta fecha seleccionada, ingresaran al sistema con promoción.
 Luego de seleccionar la fecha DESDE debe seleccionar la fecha HASTA para establecer el día
final en que sus clientes tendrán acceso a la promoción.

Una vez seleccionadas las fechas de inicio (Desde) y final (Hasta) de acceso a la promoción,
debe seleccionar la fecha en que los clientes que califican en la promoción mantendrán el descuento
creado, para lo cual despliegue el calendario del apartado Periodo de Validez del Descuento.
 Ya con todos los paramentaros del Descuento Promocional configurados presione el botón
Agregar Nuevo.

Al ingresar nuevamente a Administración de Descuentos vera su promoción creada

ADMINISTRACION DE ORDENES DE TRABAJO

Este módulo del sistema le permitirá asignar, imprimir y dar por terminadas las ordenes de
trabajo, presione en el menú Herramientas y luego en el ítem Administración de Ordenes.

En la pantalla siguiente seleccione una fecha específica o un mes deseado, y presione el

botón Actualizar Listados.
ASIGNAR E IMPRIMIR ORDENES DE TRABAJO

Con los listados ya actualizados verá en la pantalla las OT de la fecha o mes deseado,
incluyendo un Resumen.

Seleccione la OT que necesita asignar y dele doble click

En la pequeña ventana que se abrirá seleccione un técnico de la lista desplegada, y luego presione el
botón Asignar.

Con esto la OT recién asignada quedara en la segunda división, al seleccionarla y darle doble
click podrá imprimir la OT.

TERMINAR ORDENES DE TRABAJO

Para terminar la OT presione el botón Terminar OT en el rincón superior izquierdo de la

pantalla Administración de Ordenes.
 Luego ingrese el número de orden de trabajo en el recuadro N° Trabajo y presione la tecla
Enter en su teclado.

Esto cargara los datos de la OT y luego podrá llenar los datos del apartado Visita en la parte
inferior del módulo.
 Luego de seleccionar la fecha en que se realizo la OT y seleccionar el Técnico a Cargo de la
lista de técnicos disponibles, podrá ingresar el numero de Ficha o Identificador y el TAP de ser
necesario. Podrá ingresar el Informe Técnico entregado por el técnico, y luego presione el botón
Terminar Visita.
ADMINISTRACION DE STB (DECODIFICADORES)

Le permitirá conocer la cantidad de STB ingresados al sistema y los clientes a los cuales están
estos STB asignados.

Presione en el menú Herramientas y luego en el ítem Administración de STB.

En el cuadro Resumen obtendrá información rápida de cantidades de STB y mediante el

botón Imprimir obtendrá el listado completo para ser impreso o Exportado.
ADMINISTRACION DE ESTADOS DE CUENTA

Le permitirá entregar un recordatorio de Estado de Cuenta a sus clientes con el diseño pre-
concebido, para acceder presione el menú Herramientas y luego en Estados de Cuenta.

En el módulo de Avisos de Cobranza podrá configurar la fecha de emisión, estado de los

contratos y por último el sector a filtrar.
Para seleccionar el sector despliegue el listado de sectores y seleccione el deseado.

Luego de presionar en el botón Crear Base Datos verá un listado con los clientes filtrados.
 Con los clientes ya listados, podrá seleccionar uno o más clientes para Imprimir el Estado de
Cuenta, al seleccionar un cliente del listado y dar doble clic podrá ver el detalle a imprimir en el
costado derecho del módulo
ADMINISTRACION DE GASTOS

Presione en Herramientas y luego en Gastos, esto le permitirá ingresar Gastos y obtener un

informe de Gastos.

Con esto se abrirá el gestor de Ingreso /Revisión de Gastos, módulo mediante el cual podrá
ingresar y revisar los informes.
 Para ingresar un nuevo Gasto ingrese los datos del Gasto bajo los títulos, primero el número
de boleta, luego el valor del Gasto y por último el motivo, seleccionándolo desde el listado.

Con los datos ya ingresados presione la tecla Ingresar, con esto finaliza el ingreso de Gastos.
Para solicitar el Informe presione la tecla del mismo nombre.
CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA

Para Cambiar su Clave personal de Acceso presione en el menú Administración y luego en

Cambiar Clave Acceso.

Ingrese y repita su nueva contraseña y luego presione el botón Cambiar

CAMBIO DE COMUNA O SUCURSAL

Mediante esta función del sistema SACC podrá trabajar con su usuario en forma nativa en
una u otra de sus sucursales o comunas disponibles, para Cambiar Comuna, presione en el menú
Administración y luego en el ítem Cambia Comuna.

Seleccione la Comuna deseada desde el listado y luego presione el botón Cambiar

CAMBIAR VALORES DE SUS PLANES O SERVICIOS DISPONIBLES

Para realizar cambios en el valor de sus planes o servicios entregados presione en el menú
Administración y luego en el ítem Valores de Planes.

Desde el listado de Servicios de doble clic sobre el servicio al cual le cambiará el valor
Luego Cambie el Valor y presione el botón Agregar
ASIGNAR O CAMBIAR PEMIROS ENTREGADOS A UN USUARIO

Mediante los permisos que se entregan a un usuario del sistema SACC podrá limitar las
funciones, atribuciones y responsabilidades de un Usuario, para administrar los permisos primero
presione en el menú Administración y luego en el ítem Permisos de Usuario.
Seleccione el Usuario desde el listado de Usuarios Activos
Active los ticket de las casillas de los permisos deseados y luego presione el botón Aplicar Cambios
CREAR USUARIOS DEL SISTEMA SACC

Mediante esta función podrá crear nuevos Usuarios de SACC y modificar los ya existentes.
Para acceder a la creación de Usuarios presione el menú Administración y luego de Usuarios de
SACC.

Ingrese los datos de su nuevo Usuario presionando la tecla ENTER luego de ingresar cada
Dato y presione el botón Agregar

Para editar los datos de un Usuario ya ingresado, de doble clic sobre el usuario que desee editar y
cambie los datos en la parte inferior