Aa - Plan de Auditoria Ambiental Ramon Castilla Contratistas Generales Final PDF

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AUDITORA LANTRA SAC
"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del

Compromiso Climtico"
INTEGRANTES:
LOPEZ LUCIO Magaly

ALEJOS BELTRAN Ingles
NORABUENA FIGUEROA Kynder
TMARA CHUCHO John Alan
ROJAS TOLEDO Dennys
ALFARO LPEZ Gina
Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

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CONTENIDO PAGINA
I. INTRODUCCION 3
II. INTRODUCCIN 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos Especficos 5
III. MARCO TEORICO 5
3.1. Definicin de Trminos de la Auditora 6
3.2. Empresa Ramn Castilla 6
IV. METODOLOGA 7
4.1. Empresa a Auditor 8
4.2. Materiales y Equipos 9
4.3. Procedimientos 10
V. RESULTADOS 11
PLAN DE AUDITORIA 12
1. Objetivos del plan 13
2. Alcance 14
3. Criterios de Auditoria 15
4. Identificacin de unidades organizativas 16
5. Identificacin de las funciones de las personas de la empresa RC SA 17
6. Elementos operativos del SGA de la empresa Ramn Castilla 18
7. Procedimiento para Auditar los elementos del SGA 19
8. Idioma de trabajo y del Informe de la Auditoria 20
9. Identificacin de los documentos de referencia 21
10. Fecha y lugar donde se llevar a cabo la auditoria 22
11. Datos de la empresa auditada 23
12. Identificacin de los miembros del equipo auditor 25
13. Cronograma de reuniones 30
14. Aspectos o requisitos confidenciales 33
15. Contenido y estructura del informe 35
16. Requisito de retencin de documentos 37
VI. DISCUSIN DE RESULTADOS 38
VII. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO 39
VIII. CONCLUSIONES 40
IX. RECOMENDACIONES 41
X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 42
XI. ANEXOS 42

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I. INTRODUCCIN
El Sistema de Gestin Ambiental, junto con el desarrollo sostenible son pilares

fundamentales para un mejor entendimiento y desarrollo del subsistema formado
por empresa y partes interesadas o influenciadas. El diseo de la aplicacin de las
Etapas 1 y 2 de las Auditora Ambiental es una fuerte e importante herramienta que
contribuye a mejorar las relaciones entre la comunidad y la empresa para identificar
oportunidades de mejora que beneficien a ambos.
El documento se encuentra dividido por temas de importancia, dividindose de la

siguiente manera: Como una manera de crear un punto de partida, se encuentran
los marcos terico y conceptual referidos a las terminologas de la Auditora
Ambiental y caractersticas generales de la Empresa: Ramn Castilla Contratistas
Generales S. A.
La metodologa para realizar la investigacin y recoleccin de datos y del
diagnstico, conceptualizacin y aplicacin de la Auditoria Ambiental se presentan
en el captulo sobre Metodolgica, en la cual incluye el proceso llevado a cabo
desde la propuesta de aplicacin de la Auditoria Ambiental hasta el Informe Final de
la Auditoria a la Empresa: Ramn Castilla Contratistas Generales S. A.
El resultado, traducido en el diseo del Plan de Auditoria se encuentran en el

siguiente captulo, en la cual se aplicarn las etapas de la Auditoria Ambiental ISO
14001:2004.
El Captulo siguiente se presenta el anlisis de Resultados del diseo y aplicacin

de la Auditoria Ambiental; y para finalizar, en el ltimo Captulo se establecern las
Conclusiones logradas de acuerdo a los objetivos planteado al iniciar el trabajo.

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II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General:
Disear la aplicacin de las etapas 1 y 2 de la Auditoria de SGA ISO

14001:2004 a las actividades principales del Proyecto: Construccin de la
Institucin Educativa Jogo, de la Empresa: Ramn Castilla Ramn Castilla
Contratistas Generales S.A., que sirva como instrumento de medida para
evaluar y ayudar a cambiar y mejorar la calidad de la gestin ambiental en la
empresa Constructora: Ramn Castilla Ramn Castilla Contratistas
Generales S.A.
2.2. Objetivos Especficos:
Indagar un marco terico a fin de aclarar los conceptos, estructura y

otros aspectos relacionados con el Plan de Auditoria e Informacin
bsica y general de la Empresa Constructora: Ramn Castilla Ramn
Castilla Contratistas Generales S.A.
Disear la aplicacin de la etapa 1 de auditoria de SGA ISO
14001:2004 en las actividades principales del Proyecto: Construccin
de la Institucin Educativa Jogo.
Disear la aplicacin de la etapa 2 de auditoria de SGA ISO
14001:2004 en las actividades principales del Proyecto: Construccin
de la Institucin Educativa Jogo.
Disear la ejecucin de Auditora de SGA ISO 14001:2004 en las
actividades del Proyecto: Construccin de la Institucin Educativa
Jogo, de la Empresa: Ramn Castilla Contratistas Generales S. A.

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III. MARCO TERICO

3.1. DEFINICIN DE TRMINOS DE LA AUDITORA
Plan de auditora: descripcin de las actividades y de los

detalles acordados de una auditora
Programa de auditora: conjunto de una o ms auditoras

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas
hacia un propsito especfico.
Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o

requisitos.
Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o

cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de
auditora y que son verificables.
Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la

evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios de
auditora
Cliente de la auditora: organizacin o persona que solicita una

auditora
Auditado: organizacin que es auditada.
Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo

una auditora
Equipo auditor: uno o ms auditores que llevan a cabo

una auditora con el apoyo, si es necesario, de expertos
tcnicos.
Experto Tcnico: persona que aporta conocimientos o

experiencia especficos al equipo auditor
Alcance de la auditora: extensin y lmites de una auditora
Conclusiones de la auditora: resultado de una auditora que

proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la
auditora y todos los hallazgos de la auditora.

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3.2. DESCRIPCIN EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS

GENERALES S.A.
Es una empresa Huaracina constituida en el ao 2008, conformada con

personal especializado con gran experiencia, fundada con la finalidad de ser
una opcin confiable, econmica y eficiente en la Ejecucin de
Construcciones de obras civiles en general, ejecucin de construcciones de
obras elctricas, cableado estructurado y mecnicas, edificaciones, proyectos
viales, irrigacin, saneamiento y Servicios Temporales y Especializados en el
sector minero dentro de la regin ncash.
Misin:
Somos una empresa constructora socialmente responsable, que cuenta

con personal altamente capacitado, satisfaciendo las necesidades
constructivas de nuestros clientes por medio de la exigencia en el control
de calidad de nuestros servicios y resguardando siempre la seguridad y el
ambiente.
Visin:
Ser la mejor empresa en el sector de la construccin a nivel nacional

consolidndonos en base a la calidad y confiabilidad de nuestros servicios,
preservando siempre la relacin directa con el cliente, priorizando la
capacitacin continua de nuestros colaboradores y el respeto a las normas
para la conservacin del ambiente y la Seguridad.
Poltica ambiental:
Empresa dedicada a la actividad de Ejecucin de obras civiles en general,

elaboracin de proyectos viales, irrigacin, saneamiento y dems fines,
trabajo de mantenimiento en Cableado Estructurado, Electricidad Industrial
Sistemas de Redes de Agua, Carpintera Metlica, Sistema Drywall y
melanina, consciente de su responsabilidad Ambiental, realiza acciones de
prevencin de la contaminacin y conservacin del medio ambiente;
declara tos siguientes compromisos:
1) Desarrollar estrategias y programas, para lograr nuestra meta de

Cero incidentes (con daos y sin datos), al Medio Ambiente.
2) La empresa realizar su Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo

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a la naturaleza, magnitud de nuestras actividades, productos y
servicios, para el cumplimiento de tos objetivos ambientales.
3) Mantener las condiciones del Medio Ambiente, en los lugares
donde realizamos nuestras actividades garantizando la proteccin
del ecosistema mediante la prevencin de la contaminacin
ambiental.
4) Cumplir con todas las legislaciones ambientales, normas,
estndares y otros requisitos legales ambientales, relacionados a
nuestra actividad.
5) Identificar los Aspectos Ambientales estableciendo controles que
elimine impactos ambientales de nuestras operaciones.
6) Capacitar continuamente en temas de cuidado del medio ambiente,
a todo nuestro personal de nuestra organizacin y las partes
interesadas.
7) Comunicar nuestra poltica a todos los miembros de nuestra
organizacin y todas las partes interesantes.
8) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestin Ambiental,
realizando peridicamente una revisin de nuestro sistema de
gestin.
9) La Gerencia General y su equipo Administrativo, son responsables
de lder con l, ejemplo para el cumplimiento de los objetivos.
Poltica de seguridad y salud ocupacional:
Empresa dedicada a la actividad de Ejecucin de obras civiles en general,

elaboracin de proyectos viales, irrigacin, saneamiento y dems fines,
trabajo de mantenimiento en Cableado Estructurado, Electricidad Industrial
Sistemas de Redes de Agua, Carpintera Metlica, Sistema Drywall y
melanina, consciente de su responsabilidad laboral, realiza acciones de
prevencin de seguridad y salud laboral; declara tos siguientes
compromisos:
1) Desarrollar estrategias y programas, para lograr nuestra meta de

Cero incidentes (con daos y sin datos), al Medio Ambiente.
2) La empresa realizar su Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo
a la naturaleza, magnitud de nuestras actividades, productos y
servicios, para el cumplimiento de tos objetivos ambientales.
3) Mantener las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional, de
nuestros trabajadores garantizando la proteccin de la vida, la
salud y el bienestar de los trabajadores mediante la prevencin de

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riesgos laborales.
4) Cumplir con todas las legislaciones ambientales, normas,
estndares y otros requisitos legales de Seguridad y Salud
Ocupacional, relacionados a nuestra actividad y otro compromiso
asumido voluntario.
5) Identificar los peligros y evaluar los riesgos estableciendo controles
que eliminen los incidentes de nuestra organizacin.
6) Capacitar continuamente en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional, a todo nuestro personal de nuestra organizacin y las
partes interesadas para mejorar el desempeo de sus labores,
garantizando un lugar de trabajo seguro y saludable.
7) Promover el desarrollo profesional, as como el bienestar la
seguridad y la salud de los empleados, para un desempeo seguro,
eficiente, eficaz y satisfactorio.
8) Comunicar nuestra poltica a todos los miembros de nuestra
organizacin y todas las partes interesadas.
9) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud Ocupacional, realizando peridicamente una revisin de
nuestro sistema de gestin.
10) La Gerencia General y su equipo Administrativo, son
responsables de liderar con el ejemplo, para el cumplimiento de los
objetivos.
El negocio de la EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS

GENERALES S.A. se basa en los siguientes aspectos de negocio:
a) rea de servicios:
- Movimiento de Tierras y Perfilado.
- Limpieza de oficinas, almacenes, locales pblicos y privados.
- Servicios de instalaciones elctricas en edificios y casas.
- Servicios de albailera.
- Servicios de personal especializado y tcnico, chferes,
peones.
- Elaboracin y ejecucin de proyectos productivos andinos.
- Conservacin de suelos.
b) rea de construccin:
- Ejecucin de obras civiles en general.
- Elaboracin de proyectos y estudios.
- Ejecucin de obras elctricas, cableado estructurado y
mecnica.

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- Ejecucin de estructuras por sistema Drywall.
c) Servicios complementarios:
- Mantenimiento de carreteras.
- Mantenimiento de alcantarillas.
- Mantenimiento de redes de agua.
- Mantenimiento de equipos informticos.
- Concesionario de alimentos.
- Limpieza de fachadas.
- Lavandera.
- Limpieza de edificios industriales y domsticos.
- Diseo y elaboracin de proyectos.
- Gasfitera.
- Jardinera.
- Instalacin, mantenimiento y reparacin de sistemas
elctricos.
- Manipulacin de alimentos.
- Supervisin de obras civiles.
- Desinfeccin y exterminio.
- Envase y empaque.
- Servicios de comedor.
- Transporte de carga.
- Transporte de personal.
d) Servicios especializados:
- Instalacin, mantenimiento y reparacin de equipos mineros.
- Saneamiento, control de contaminacin.
- Tratamiento de residuos slidos.
La EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS, brinda estos

servicios a las siguientes empresas (clientes):
- Minera Barrick Misquichilca S.A.

- Duke Energy Egenor S. en C. POR A.
- Minera Peoles de Per S.A.
- Abengoa Per S.A.
- Asociacin civil Neoandina.

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IV. METODOLOGA:
ELECCION DE LA
EMPRESA
RAMN CASTILLA SA

VISITA A LA
EMPRESA
Solicitud de
ACEPTACIN DE RECOPILACIN DE requerimiento
LA EMPRESA INFORMACION Internet (pginas webs)
REVISION Y EVALUACION ELABORACIN DEL PLAN

DE LA INFORMACIN DE AUDITORIA
DESARROLLO DEL Alcance

Manual de gestin ESQUEMA DEL PLAN DE Criterios
ambiental AUDITORIA Identificacin de los elementos
Poltica ambiental
operativos
Procedimientos
Cronograma de reuniones y otros
Instructivos
Identificacin de los puntos crticos, etc.
Formatos
Registros
Documentos legales, etc. ELABORACIN DEL
INFORME FINAL

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V. RESULTADOS
PLAN DE AUDITORA AMBIENTAL

El equipo auditor ha diseado el siguiente plan de auditora especfico para mejorar
la calidad y eficiencia del Sistema de Gestin Ambiental de la EMPRESA RAMON
CASTILLA CONTRATISTA GENERALES S.A. en su rea de construccin.
1. OBJETIVOS
Disear el proceso de verificacin sistemtica, documentada y

secuencial para el Sistema de Gestin Ambiental implementada
segn la Norma ISO 14001:2004.
Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin

Ambiental segn la Norma ISO 1400 1:2004.
Determinar el nivel de eficiencia de las actividades implementadas

en el Sistema de Gestin Ambiental.
2. ALCANCE
El plan de auditora contempla las actividades, procesos y productos que se
realiza en el rea de construccin de la EMPRESA RAMON CASTILLA
CONTRATISTA GENERALES S.A. teniendo en cuenta las actividades
pasadas, presentes y futuras, as como en condiciones de operacin
normal, anormal y de emergencia; con la finalidad de obtener la certificacin
ISO 14001:2 004 del rea en mencin.
Se espera obtener resultados que demuestren la eficiencia del Sistema de Gestin
Ambiental implementado y que garantice su mejora continua, para ello la
auditora tendr una duracin de cinco das en un turno de trabajo de 08:00
17:00 pm.
La auditora se desarrollar en la unidad operativa de ejecucin de obras civiles
dentro del rea de construccin de la empresa, debido a que en sta unidad
operativa se generan los aspectos ambientales ms significativos del rea
de construccin.
Evaluacin de parmetros en las actividades que se realiza en la
ejecucin de obras civiles, especficamente construccin de colegios.
1' Transporte de materiales.

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Responsable:
Tinoco Casimiro Vctor Hugo.
Evaluacin de los siguientes parmetros:
Control de emisin polvo.

Manejo del ruido generado por las maquinarias y vehculos.
Control de vibraciones generada por el movimientos de los
vehculos.
Control de emisiones de gases.
2' Movimiento de tierras.

Responsable:
Macedo Gonzales Jess Manuel.

Manejo del ruido generado por las maquinarias y vehculos.
Control de vibraciones generada por el movimientos de los
vehculos.
Manejo de residuos slidos.
3' Encofrado y desencofrado.

Responsable:
Zarzosa Vergara Daro Uribe.

Manejo del ruido.
Manejo de Residuos slidos.
4' Preparacin Vaciado de concreto.

Responsable:
Norabuena Yanac Damian Felix.

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Manejo de ruido.
Control de vibraciones.
5' Albailera en general.

Responsable:
Hidalgo Flores Mario Cesar.
Evaluacin de las siguientes parmetros:
Control de emisin de polvo.

3. CRITERIOS DE AUDITORA
Cumplimiento de la Poltica Ambiental, objetivos, metas, programas

y procedimientos de la EMPRESA RAMON CASTILLA
CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Cumplimiento de compromisos complementarios de la EMPRESA

RAMON CASTILLA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Cumplimiento de la Legislacin Ambiental Nacional vinculadas a

las actividades, productos y/o servicios de la EMPRESA RAMON
CASTILLA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Reglamentacin general.
o Constitucin Poltica del Per. El numeral 22 del artculo 2.
o Ley General del Ambiente (Ley 28611).
o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada (D.L. N 757).
o Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
o Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo 011-
2006 Vivienda.
o Reglamento de la ley N29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo DS N 005-2012 TR.

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o Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire (D.S. N 074-2001-PCM).
o Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido (D.S. N 085-2003-PCM).
Estndares y Lmites de Comparacin:

o Emisiones Atmosfricas
En el Per no se cuenta con lmites mximos permisibles de

emisiones de PTS a la atmosfera para la EMPRESA RAMON
CASTILLA CONTRATISTA GENERALES S.A.; en tal sentido, la
EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTA GENERALES S.A.
ha tomado como referencia los siguientes lmites:
Cuadro N 1: Lmites Mximos Emisiones Atmosfricas
DENOMINACI UNIDAD LMITE NORMA DE

N PERMISIBL REFERENCIA
PTS mg/Nm3 E
100 R.M. N 315-
EM/VMM.
o Calidad de Aire
Los Estndares para Calidad de Aire aplicados son los establecidos
por el D.S. N 074-2001-PCM Reglamento de Estndares
Ambientales para Calidad de Aire
Cuadro N 2: Estndares - Calidad de Aire

FORMA DEL ESTNDAR NORMA DE
CONTAMINAN REFERENC
PERIODO VALOR
TE FORMATO IA
(ug/Nm3)
Media aritmtica
Annual 50
annual D.S. N 074-
PM 10
NE ms de 3 2001-PCM
24 horas 150
veces/ao
o Ruidos
Con respecto a la intensidad de ruido, desde el punto de vista de calidad
ambiental, se consideran los estndares establecidos por el D.S. N

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085- 2003-PCM Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad
Ambiental para el Ruido.
Cuadro N 3: Estndares Ruido Ambiental

VALORES LAeqT
ZONAS DE APLICACIN HORARIO DIURNO HORARIO
NOCTURNO
Zonas de Proteccin 50 40
Ambiental
Zona Residencial 60 50
Zona Comercial 70 60
Zona Industrial 80 70
o Consumo de agua
Como parte de su poltica ambiental, la EMPRESA RAMON CASTILLA
CONTRATISTAS GENERALES S.A. se compromete al uso
responsable del agua en sus actividades de ejecucin de obras civiles.
4. IDENTIFICACIN DE UNIDADES ORGANIZATIVAS
REA DE CONSTRUCCIN: Ejecucin de obras civiles.
ACTIVIDADES:
Transporte de materiales.
Movimiento de tierras.
Encofrado y desencobrado.
Basado de concreto.
Albailera en general.

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5. IDENTIFICACIN DE LAS FUNCIONES DE LAS PERSONAS DE LA

EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
NOMBRE CARGO
Meja Salazar Rolando Santiago GERENTE GENERAL
Molina Popayn, patricia Elizabeth SUB GERENTE
Crdova Cacha Florin David SUPERVISOR DE CAMPO
Cari Oncoy Nelson Jaime SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Zarzosa Guillermo Anthony SUPERVISOR DE MEDIO

Kaydeer AMBIENTE
Domnguez Caro, Carlos Hugo MECANICO - ELECTRISTA
Mendoza Macedo Yonny William SOLDADOR
Alva Domnguez, Ronald homero TECNICO SOLDADOR
Andrade Salasar, Jaime Jovito TECNICO ELECTRICISTA
Mata Rupay, Lucio Fredy CARPINTERO
Hidalgo Flores Mario Cesar CONDUCTOR
Zarzosa Vergara Daro Uribe AYUDANTE MULTIPLE
Macedo Gonzales Jess Manuel OPERARIO
Tinoco Casimiro Vctor Hugo CONDUCTOR

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5.1. DOCUMENTOS DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO N 1:
LISTA DE CHEQUEO N 1
CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
ORGANIZACIN AUDITADA: AREA AUDITADA:
ITEM SI NO COMENTARIO
Ruido
A) La maquinaria utilizada se encuentra bajo norma y en
buen estado?
B) Existen quejas de los vecinos por el ruido de la
maquinaria?
C) Se toman medidas para prevenir esas quejas para
ocasiones sucesivas?
D) Ha sido tratado el tema por alguna organizacin local?
E) Existe algn momento del da en que el problema
se hace ms evidente?
F) Se han analizado las fuentes de ruido y evaluado
medidas para minimizarlo?
G) Cuentan con barreras acsticas alrededor del rea de
trabajo?
H) Se han realizado mapas de ruido en las reas de trabajo a
fin de verificar si se cumple lo dispuesto por las normas de
exposicin al ruido?
I) Se cuenta con un programa para monitorear los niveles de
ruido?
K) Las condiciones de ambiente laboral cumplen lo
dispuesto por las normas de exposicin al ruido?
Auditor:
Fecha:
..
Firma

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CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
VIBRACIONES
A) Existen quejas de vecinos aledaos por causar dao a
propiedades privadas?
B) El nmero de quejas va en aumento?
C) Se tratan adecuadamente las quejas de los vecinos?
D) las quejas han sido tratadas por alguna organizacin aledaa?
E) Poseen medidas para evitar las excesivas vibraciones de la
maquinaria en la perforacin del pozo?
F) Posee adecuado mantenimiento la maquinaria y equipo, con
el objeto de minimizar las vibraciones?
Auditor:
Fecha:
..
Firma

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CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
EMISIONES ATMOSFERICAS
A) Se realiza la humectacin (en tiempo seco) de las zonas
desprovistas de acabados para minimizar la emisin de material
particulado. Esta actividad es registrada y su evidencia se
presenta en los informes semanales y/o mensual?
B) El contratista implementa medidas para evitar que los
vehculos y maquinaria que transitan en los frentes de obra
generen emisiones de material particulado?
C) Para la utilizacin de compresores, se realiza un barrido
previo de la superficie garantizando el retiro de los fragmentos de
mayor tamao?
D) El contratista cumple con el procedimiento para la limpieza
de llantas?
E) El contratista cuenta con los permisos de trabajo nocturno,
los mantiene disponibles y publicados en la cartelera del
campamento?
F) El contratista cumple con el procedimiento de corte y pulido
de materiales (control de emisiones atmosfricas)?
G) El contratista cumple con el plan de accin derivado de los
monltoreos de calidad de aire y ruido?
H) El contratista implementa medidas para el control de ruido
en las actividades de demolicin?
I) El contratista implementa medidas para el control de ruido
producto de la operacin de maquinaria y equipos?
Auditor:
Fecha:
..
Firma

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CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
RESIDUOS
A) Existe un seguimiento de todas las operaciones para
determinar el dao al medio circundante con las sustancias
atmosfricas?
B) Poseen algn programa de monitoreo de los residuos
peligrosos y/o no peligrosos?
C) Existe una adecuada identificacin, almacenamiento,
transporte en conformidad con la legislacin y normativa
aplicable a los desechos slidos resultantes de la etapa de
perforacin, como metales, wyppe, recortes de cemento, etc.?
D) Existe una adecuada identificacin, almacenamiento,
aplicable a los desechos especiales resultantes de la etapa de
perforacin, como mezclas de lodo y aceite, mezclas liberadoras
de herramientas como la mezcla de diesel, bentonita y cemento?
E) Existe una adecuada identificacin, almacenamiento,
aplicable a los desechos caseros resultantes del proyecto de
perforacin, como restos de comida, papel de oficina, etc.?
F) Cuentan con una Bitcora de control de los residuos
peligrosos?
G) Existen procedimiento para los residuos que no puedan ser
reciclados?
H) Poseen un programa para monitorear el estado del medio
ambiente circundante al proyecto?
J) Alguna organizacin cercana ha retomado las quejas o tema de
los desechos?
I) Se han quejado los vecinos a causa de los residuos o
desechos?
K) Se ha dado seguimiento a las diferentes quejas?
Auditor:
Fecha:
..
Firma

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CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
MANEJO DE COMBUSTIBLE
A) El contratista cumple con el procedimiento pare el manejo y
disposicin de aceites usados y residuos lquidos peligrosos
generados durante las actividades de cosntruccin?
B) Cuando se presentan derrames accidentales de combustible
sobre el suelo, el Contratista da aviso a la Interventorla y atiende
el Incidente removiendo el derrame inmediatamente?
C) El contratista cumple con las medidas ambientales y
condiciones para abastecimiento de combustible establecidas en
la legislacin vigente y las propuestas en el PIPMA aprobado por
la interventorla?
Auditor:
Fecha:
..
Firma

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CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
A) Los materiales ptreos y granulares almacenados
temporalmente estn protegidos contra la accin erosiva del
agua, aire y se cubren con plstico negro, malla o lona?
B) Los vehculos de transporte de materiales van carpados y no
sobrepasan el volumen para el que han sido diseados?
C) El Contratista mantiene informados a los proveedores de
agregados ptreos, concreto, asfalto, prefabricados, etc. del
procedimiento establecido para el cargue y descargue de
materiales en la obra. Dicho procedimiento se cumple dentro de
la obra?
D) En el caso de requerirse adelantar la mezcla de concreto en el
sitio de obra, el contratista implementa medidas que garanticen
su no contacto directo con el suelo, de tal forma que el lugar
permanezca en ptimas condiciones. (Se prohbe realizar la
mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras
existentes)?
E) El contratista restaura a ms tardar una semana despus de
finalizada la actividad, las zonas verdes y reas no previstas
usadas para acoplos temDorales de materiales?
F) El contratista usa formaleta de madera previa aprobacin de
la interventora y la madera empleada es adquirida en sitio
autorizado por la autoridad ambiental competente?
Auditor:
Fecha:
..
Firma

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AUDITORA LANTRA SAC
INFORME DE NO CONFORMIDADES
CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
Auditado: Instalacin: Fecha:
rea a auditar: Norma N: Auditora N:
No conformidad:
Requisito:
CATEGORA:
Auditor: FIRMA DEL AUDITOR: APROBACIN DEL AUDITADO:
ACCIN CORRECTIVA:
Responsable a llevar a
cabo la accin correctiva

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INFORME DE IDENTIFICACIN Y SIGNIFICACIN DE HALLAZGOS

CDIGO: FOR - AA - 012
CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
CONSECUENCIA DE
TAREA O AREA AUDITADA HALLAZGO SIGNIFICANCIA SOSTENIBILIDAD
Y OTRAS
Auditor:
Fecha:

Firma

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AUDITORA LANTRA SAC
REUNION DE APERTURA
CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
AUDITOR: FECHA/HORA:
TIPO DE AUDITORIA LUGAR
TEMAS A TRATAR COMENTARIOS
1. Presentacin del Equipo de Auditora
2. Explicacin de la Imparcialidad
3. Confirmacin del Plan de Auditora
4. Confirmacin de Criterios y Alcances
5. Explicacin sobre la metodologa
6. Conduccin de la Auditora
7. Aclaraciones
8. Presentacin del Auditado
9. Instalaciones para el Equipo de Auditores
Observaciones del auditado:
Observaciones de los auditores:
Firma del Auditor Lder Firma del Auditado

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AUDITORA LANTRA SAC
REGISTRO DE LA REUNIN DE CIERRE

CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
AUDITOR: FECHA/HORA:
TIPO DE AUDITORIA LUGAR
TEMAS A TRATAR COMENTARIOS
1. Agradecimientos
2. Confirmacin de Crterios y Alcances
3. Explicacin sobre la metodologa utilizada
4. Explicacin sobre la conduccin de la Auditora
5. Acciones futuras
6. Comentarios generales
7. Presentacin del informe de No-Conformidades
8. Compromiso del Auditado
9. Aclaraciones
10. Cierre de reunin
Observaciones del Auditado:
Observaciones de los Auditores:
Firma del Auditor Lder Firma del Auditado

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AUDITORA LANTRA SAC
7. PROCEDIMIENTO PARA AUDITAR LOS ELEMENTOS DEL SGA
VER LA SECCION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA DE LAS

ACTIVIDADES CRTICAS
8. IDIOMA DE TRABAJO Y DEL INFORME DE LA AUDITORA
Idioma de trabajo de la auditora
Espaol.
Idioma del informe de la auditora
Espaol e ingls.
9. IDENTIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La Poltica Ambiental, objetivos, metas, programas y procedimientos de la

EMPRESA RAMON CASTILLA CONTARTISTAS GENERALES S.A.
Compromisos complementarios de la EMPRESA RAMON CASTILLA

CONTARTISTAS GENERALES S.A.
Legislacin Ambiental Nacional del Sector de Produccin vinculada a las

actividades, productos y/o servicios de la EMPRESA RAMON CASTILLA
CONTARTISTAS GENERALES S.A.
Norma ISO 14001: 2004.
Registros de evaluacin de aspectos ambientales significativos.
Informe de auditora interna del rea de produccin del noviembre del 2012.

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AUDITORA LANTRA SAC
10. FECHA Y LUGAR DONDE SE LLEVAR A CABO LA AUDITORA:
AGENDA DE TRABAJO
CASA AUDITORA
LANTRA S.A.C.
FECHA HORA ACTIVIDAD
8:00 Aceptacin del Plan de Auditora.
14/04/14 Llamado telefnico confirmando el viaje de los auditores y
10:00 requiriendo el apoyo necesario para llegar a las instalaciones
del auditado.
Equipo de Auditores llega a la ciudad donde se encuentran las
17/04/14 8:00
instalaciones del Auditado.
Encuentro Informal de los Auditores con el Jefe Superior y
18/04/14 8:00
Auditado.
28/04/14 8:00 Reunin de Apertura. (Hora)
29/04/14 8:00 Inicio recorrido por las instalaciones del Auditado.
29/04/14 13:00 Almuerzo.
8:00 Recorrido por las Instalaciones del Auditado.
10:00 Reunin del Equipo de Auditores.
30/04/14
12:00 Reunin de Cierre Diario.
0:00 Almuerzo.
02/05/14 17:00 Reunin de Cierre de la Auditora.
Envo del borrador de Informe de Auditora (Copia de
05/05/14 17:00
Cortesa) a LANTRA S.A.C. para su revisin y comentarios.
Envo del borrador de Informe de Auditora (Copia de
06/05/14 17:00
Cortesa) al Auditado para su revisin y aclaraciones.
07/05/14 8:00 Recepcin de los Comentarios del Auditado.
08/05/14 17:00 Envo del Informe Final a LANTRA S.A.C.
09/05/14 17:00 Devolucin de Antecedentes.
10/05/14 17:00 Trmino y cierre de la actividad de Auditora.

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AUDITORA LANTRA SAC
11. DATOS DE LA EMPRESA AUDITADA

EMPRESA Ramn Castilla Contratistas Generales S.A
DIRECCIN URB. ELENA E LOTE 7 URB. Palmira Independencia - Huaraz
UBICACIN Casero de Jogo, Distrito de Huallaga, Provincia de Bolognesi - Ancash
12. EQUIPO AUDITOR

Las actividades de Auditora Ambiental comprendidas en el presente Plan sern
desarrolladas por el Auditor Lder y por un equipo de auditores, conformado por una
combinacin adecuada de especialistas, debido a la complejidad ambiental del rea
y procesos a auditar.
Los auditores que conforman el equipo poseen conocimientos tericos y prcticos

en tcnicas de auditora ambiental, legislacin ambiental y conocimientos en los
procesos unitarios relacionados a la actividad de la construccin de la empresa
Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales S.A.
El equipo auditor estar liderado por un profesional que no tendr relacin laboral
ni profesional alguna con la empresa y no revelarn conflicto de intereses. As
mismo, durante el periodo que se audita, no podrn participar en ninguna actividad
relacionada con la operacin de la empresa.
Empresa Auditora AUDITORA LANTRA ORG.
Auditor Lder Rojas Toledo Dennis
Auditor Auxiliar Alejos Beltrn Ingles
Auditor Auxiliar Alfaro Lpez Gina
Auditor Auxiliar Lpez Lucio Magaly
Especialista en Construccin Norabuena Figueroa Kynder
Especialista en Construccin Tmara Chucho John Alan

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AUDITORA LANTRA SAC
13. CRONOGRAMA DE REUNIONES

FECHA 28/04/2014 30/04/2014 02/05/2014
HORA 8:00 am 8:00am 17:00pm 8:00am 17:00pm
REUNION DE
SALA DE REUNIONES
APERTURA
REUNION DEL
CLIENTE Y EL
LUGAR Y REUNIONES
EQUIPO
REUNION DE
CLAUSURA
OFICINA REUNION DEL

CENTRAL EQUIPO
AUDITOR
14. REQUISITOS CONFIDENCIALES
Los requisitos confidenciales del proceso de construccin de la Empresa Ramn

Castilla SA son:
Protocolos de calidad de las actividades y procesos de construccin

Tecnologa utilizada en actividades especficas de construccin
Los procesos especficos o unitarios que se llevan a cabo durante la
construccin.
Matriz de rendimientos.
15. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME
Identificacin de la Organizacin auditada:
Constructora Ramn Castilla SAC.
Identificacin del Cliente:
Minera Antamina

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AUDITORA LANTRA SAC
Identificacin de los representantes del auditado:
Meja Salazar Rolando Santiago Gerente General
Zarzosa Guillermo Anthony Jefe del rea Ambiental
Torres Guimaray Esteban Lder del Comit de SGA
Rosales De Trujillo Francisco Asistente del rea Ambiental
Identificacin de los miembros del Equipo Auditor:
Empresa Auditora AUDITORA LANTRA ORG.
Auditor Lder Rojas Toledo Dennis
Auditor Auxiliar Alejos Beltrn Ingles
Auditor Auxiliar Alfaro Lpez Gina
Auditor Auxiliar Lpez Lucio Magaly
Especialista en Construccin Norabuena Figueroa Kynder
Especialista en Construccin Tmara Chucho John Alan
Identificacin de las Instalaciones y Actividades dentro de la

construccin del colegio Leoncio Prado ejecutado por la empresa
Ramn Castilla Contratistas Generales SAC.

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AUDITORA LANTRA SAC
Instalaciones y Actividades de la construccin del colegio JOGO
AULA AULA
DIRECCIN OFICINA
PRIMARIA ADMINISTRATIVA BIBLIOTECA SECUNDARIA
GENERAL
1 1
AULA AULA
PRIMARIA SECUNDARIA
2 2
GENERACIN DE Transporte de
AULA AULA RUIDO materiales
GENERACIN DE Movimiento de
PRIMARIA SECUNDARIA VIBRACIONES tierras
3 3 GENERACIN DE
RESIDUOS
Encofrado y
desencofrado
Preparacin y
EMISIONES DE
Vaciado de
AULA AULA
GASES concreto
EMISIONES DE Albailera en
PRIMARIA SECUNDARIA POLVO general
CONSUMO DE FLUJO DEL

4 4 MATERIA PRIMA PROCESO
USO DE DELIMITACIN DEL
MAQUINARIAS Y CENTRO DE
AULA AULA EQUIPOS TRABAJO
PRIMARIA SSHH SECUNDARIA

5 5
CABINA DE SEGURIDAD
SSHH
OFICINAS VIGILANCIA
ALMACN
TEMPORALES
SSHH

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AUDITORA LANTRA SAC
Fechas en las que se llevar a cabo la auditora:
28, 29, 30 de Abril y 01, 02 de Mayo del 2014
Objetivos:
Verificar que las actividades del SGA cumplen con los requisitos de la
Norma ISO 14001.
Determinar si el Sistema de Gestin Ambiental ha sido implementado
eficaz y eficientemente, garantizando su mejora continua.
Alcance:
El plan de auditora contempla todas las actividades y tareas que la empresa

Ramn Castilla SAC realiza en la construccin del colegio JOHN TMARA,
teniendo en cuenta las actividades pasadas, presentes y futuras, as como en
condiciones de operacin normal, anormal y de emergencia; con la finalidad
de obtener la certificacin ISO 14001:2004 del rea en mencin.
Se espera obtener los resultados y toda la informacin pertinente que

demuestren que el Sistema de Gestin Ambiental ha sido implementado y es
eficaz, garantizando su mejora continua, para lo cual la auditoria tendr una
duracin de 5 das en las que se cubrir siguiente turno de trabajo (8:00 am
5:00pm) con un parntesis para el almuerzo desde las 1:00pm hasta las
2:00pm.
La auditora se desarrollar en 5 actividades principales, propias de la

construccin del colegio, entre estas tenemos:
RESPONSABLEs ACTIVIDADES
TRANSPORTE DE TINOCO CASIMIRO VICTOR HUGO
MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS MACEDO GONZALES JESUS MANUEL
ENCOFRADO Y ZARZOSA VERGARA DARIO URIBE

DESENCOFRADO
PREPARACIN Y VACIADO NORABUENA YANAC DAMIAN FELIX

DE CONCRETO
ALBAILERIA EN GENERAL HIDALGO FLORES MARIO CESAR

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AUDITORA LANTRA SAC
Criterios de Auditora:
Polticas, manuales, procedimientos, instructivos, registros, listas y/o

requisitos de la Norma ISO 14001:2004, en relacin a los cuales el auditor
compara las evidencias de auditora recolectadas sobre las actividades de
construccin auditadas, adems se consideran normativas nacionales e
internacionales legales.
Proceso de Auditora
1. Objetivos
2. Alcance y Aplicacin
3. Criterios de Auditora
4. Documentos o Normas de Referencia
5. Definicin
6. reas Involucradas y Responsables (Matriz de Responsabilidades)
7. Descripcin del Proceso
7.1. Planificacin de Auditora
7.2. Preparacin de la Auditora
7.3. Realizacin de la Auditora
7.4. Finalizacin de la Auditora
7.5. Acciones Correctivas y Seguimiento
8. Seguimiento Post-Auditora
9. Anexos
Documentos a usar:
Declaracin de principios ambientales Ramn castilla contratistas
generales
Norma ISO 14001:2004
Archivo de requisitos legales y otros requisitos

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AUDITORA LANTRA SAC
Sistema de Gestin Ambiental de Ramn Castilla S.A.
Manual del SGA (MSGA-RCCG-001).
Lista Maestra de Documentos internos de la Empresa Ramn Castilla
S.A.
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Procedimientos, instructivos y registros ambientales.
Metodologa empleada:
De acuerdo a los criterios de auditora especificados, se elaboran listas de

verificacin, reportes, registros y se planifica las actividades para el recojo de
informacin, revisin de documentos, el anlisis y procesamiento de datos
e informacin obtenida, as como entrevistas, la realizacin del informe
final y el respectivo plan de accin.
La Realizacin de la Auditora est planificada en dos etapas:

Etapa I: Gabinete
Etapa II: Campo
La evaluacin del cumplimiento se realizar teniendo las consideraciones
de los criterios para la aplicacin de conformidades y no conformidades.
Grado de Cumplimiento de la Poltica
De acuerdo a la metodologa a emplear se evala el nivel de cumplimiento de

la Poltica Ambiental establecida por la Empresa Ramn Castilla S.A.
Eficacia y Fiabilidad del SGA
La auditora a realizarse determina el cumplimiento en calidad y cantidad de

todos los requisitos para la implementacin del Sistema de Gestin
Ambiental, de modo tal que demuestre su eficacia y fiabilidad.

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AUDITORA LANTRA SAC
Cumplimiento de las Actividades Claves:
Esta referida a la revisin de operaciones y procesos dentro de las reas

crticas.
reas de Riesgo Ambiental
Esta referida a las actividades crticas de la Empresa Ramn Castilla S.A., es

decir las reas donde se generan los aspectos ambientales ms significativos,
en los cuales se evaluarn los riesgos ambientales y laborales.
Presentacin y Explicacin de las no conformidades y observaciones

halladas
Se llevar a cabo en la reunin programada, presentada en el plan de

auditora y aprobada por el cliente.
Medidas Correctoras de Auditorias Anteriores:
Son las medidas que han sido presentadas en auditorias anteriores a la

Ramn Castilla S.A., tales como recomendaciones, sugerencias,
observaciones, no conformidades, que debern de ser evaluadas y
corregidas por la empresa auditada.
Plan de Seguimiento:
Consiste en la comunicacin de los resultados al auditado, el seguimiento del

plan de accin, as como su actualizacin.
Grado de Cumplimiento de la Legislacin Vigente:
Consiste en la verificacin del cumplimiento de las normativas nacionales e

internacionales legales y otros compromisos que regulan el rea de la
empresa, especficamente de las actividades auditadas.

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AUDITORA LANTRA SAC
Aspectos Econmicos y Financieros
Esta referido a la asignacin de recursos para la implementacin del

Sistema de Gestin Ambiental de la empresa, y maximizar los resultados
ambientales esperados.
Las Recomendaciones
El auditor reporta ideas, sugerencias basadas en los resultados de la

auditora, en su experiencia como auditor, de modo que puedan ser
tomados por la empresa auditada en la mejora de su Sistema de Gestin
Ambiental implementado.
Lista de distribucin de Informes de Auditora
La distribucin de los informes de auditora debe realizarse segn el

personal que el cliente determine para su recepcin y plena
confidencialidad.
16. REQUISITO DE RETENCIN DE DOCUMENTOS

El tratamiento de las no conformidades, cumplir el siguiente tratamiento:
No conformidades menores: el cliente tendr un plazo mximo de 03 meses para

que tome las acciones correctivas para la absolucin de las No Conformidades
menores, debiendo notificarse para su evaluacin respectiva.
No conformidades mayores: el cliente tendr un plazo mximo de 03 meses para

que tome las acciones correctivas para la absolucin de las No
Conformidades mayores, y brinde evidencias necesarias, debiendo notificarse
para su evaluacin respectiva.

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AUDITORA LANTRA SAC
VI. DISCUSIN DE RESULTADOS
El trabajo de Auditoria tuvo como objetivo general disear la aplicacin de las etapas
1 y 2 de la Auditoria de SGA ISO 14001:2004 a las actividades principales del
Proyecto: Construccin de la Institucin Educativa Jogo, de la Empresa: Ramn
Castilla Ramn Castilla Contratistas Generales S.A., que sirva como instrumento
de medida para evaluar y ayudar a cambiar y mejorar la calidad de la gestin
ambiental en la empresa Constructora: Ramn Castilla Ramn Castilla Contratistas
Generales S.A.; por ello de acuerdo a nuestro resultado, podemos afirmar que:
Al poner en prctica el proceso de Auditoria, coincide de manera

considerable con los procedimientos establecidos en las Normas ISO 19011:
2011 para el Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004.
El diseo de la aplicacin de las etapas 1 y 2, cumplen con la mayora de los

criterios estudiados en clase, los cuales estn documentos en el presente
trabajo.
Entre las limitaciones que se tuvo es que no se pudo disear el modelo de

auditoria sobre la base de la legislacin, reglamentos y normativas nacionales
vigentes en el rea de la gestin ambiental; adems de una escasa informacin
sobre el tema.

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AUDITORA LANTRA SAC
VII. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO
7.1. Alcances:
El diseo del modelo de auditora ser orientado al sub-sector de
construccin del proyecto: Construccin de la Institucin Educativa
Jogo.
El modelo de auditora tendr como componentes a auditar el sistema
de gestin ambiental y el desempeo ambiental en el sub-sector de
Construccin.
Para el diseo del modelo estar basado en los principios que rigen
las normas de auditora ambiental vigentes, dichas normas podran ser
de la familia ISO (Organizacin Internacional para la Normalizacin),
de la Unin Europea (EMAS Enviromental Management and Audit
System), EPA (Agencia de Proteccin al Medioambiente), entre otras.
7.2. Limitaciones:
El diseo del modelo de auditora debe realizarse al menos sobre la
base de la legislacin, reglamentos y normativas nacionales vigentes
en el rea de la gestin ambiental.
El desarrollo del estudio se realizar tomando como referencia un
proyecto de la Empresa: Ramn Castilla Contratistas Generales S.
A. que operan actualmente en el pas, especficamente con
Compaas Mineras.

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AUDITORA LANTRA SAC
VIII. CONCLUSIONES:
La mayora de criterios utilizados para el diseo del modelo de Auditora
Ambiental estn dirigidos al cumplimiento de la legislacin ambiental,
enfocndose en medir el progreso hacia el desarrollo sostenible del sub-
sector; adems del cumplimiento del requisito que pide la ISO 14001.
Las listas de verificacin se disearon tomando como base los resultados
del Diagnstico para cumplir con las expectativas de que presentaron las
partes interesadas y la empresa, de tal forma, adems, que permitan su
modificacin respondiendo a inquietudes futuras o cambio en los intereses;
todo ello basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2004.
El modelo diseado puede ser reproducido para su aplicacin en diferentes
proyectos de expansin del sub-sector y en un proyecto de construccin,
debido a su adaptabilidad en la integracin de las partes interesadas para
su ejecucin.
Las caractersticas, estructura, responsabilidades y actividades del modelo
de Auditora Ambiental pueden ser retomadas por otro sub-sector para su
aplicacin, adaptndolas a sus necesidades e intereses propios y de sus
partes interesadas.
El modelo de Auditora Ambiental permite mejorar las relaciones entre el
sub-sector y las partes interesadas, cumpliendo con sus expectativas a nivel
ambiental.
El manual de procedimientos que se dise facilita la ejecucin del modelo
de Auditora Ambiental, ya que se detallan las actividades que deben
realizar los involucrados en la realizacin de la auditora.
Para lograr la implementacin del modelo de Auditora Ambiental es necesario que

la Alta Gerencia de la Empresa Ramn Castilla Contratistas Generales se
comprometa con impulsar el mismo, tomando en cuenta el pilar fundamental de su
poltica, que es el respecto al ambiente.

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AUDITORA LANTRA SAC
IX. RECOMENDACIONES:
Es necesario que el modelo de Auditora Ambiental sea reproducido en las
otras empresas constructoras, actualizando su contenido en cada caso, y
tomando en cuenta las diferentes particularidades ambientales que se
pueden presentar.
El modelo de Auditora Ambiental debe ser divulgado y promovido por la
empresa Ramn Castilla Contratistas Generales S. A., ya que como
empresa competitiva puede desempear un papel fundamental en la
socializacin del modelo en otras empresas del sector de construccin y en
otras empresas interesados en el respeto al medio ambiente.
Es necesario que la empresa implante completamente el Sistema de Gestin
Ambiental, esto es un requisito interno que contribuye a una eficaz ejecucin
y puesta en marcha del modelo.
Desde la UNASAM es posible impulsar la implementacin de este modelo a
mas mbitos de la vida econmica nacional, debe aprovecharse los distintos
congresos y jornadas tcnicas para dar a conocer el modelo, adems se
debe utilizar los recursos con que cuenta la Escuela de Ingeniera Ambiental
y la Universidad en materia de vinculacin con la empresa privada, para
lograr en primer trmino su divulgacin y luego motivar su implementacin.
Es necesario que la MINAM, a travs de las diferentes oficinas, tenga un
papel activo en el apoyo a la iniciativa planteada, debido a que es parte
fundamental del logro de la Poltica Ambiental. Adems, puede fomentar la
difusin, adaptacin y/o adopcin del modelo en diversas empresas del pas.
Es importante que Alcaldas, Instituciones Pblicas, Privadas y ONGs se involucren

en la sensibilizacin y promocin del modelo dentro de sus organizaciones y hacia
otras del mismo ramo.

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AUDITORA LANTRA SAC
X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Norma internacional ISO 19011: 2002 (Directrices para la Auditora de
los Sistemas de Gestin de Calidad y Ambiental).
http://www.ramoncastilla.com/
IX. ANEXOS

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"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del

LOPEZ LUCIO Magaly

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

El Sistema de Gestin Ambiental, junto con el desarrollo sostenible son pilares

El documento se encuentra dividido por temas de importancia, dividindose de la

El resultado, traducido en el diseo del Plan de Auditoria se encuentran en el

El Captulo siguiente se presenta el anlisis de Resultados del diseo y aplicacin

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

Disear la aplicacin de las etapas 1 y 2 de la Auditoria de SGA ISO

2.2. Objetivos Especficos:

Indagar un marco terico a fin de aclarar los conceptos, estructura y

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

III. MARCO TERICO

Plan de auditora: descripcin de las actividades y de los

Programa de auditora: conjunto de una o ms auditoras

Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o

Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o

Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la

Cliente de la auditora: organizacin o persona que solicita una

Auditado: organizacin que es auditada.

Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo

Equipo auditor: uno o ms auditores que llevan a cabo

Experto Tcnico: persona que aporta conocimientos o

Alcance de la auditora: extensin y lmites de una auditora

Conclusiones de la auditora: resultado de una auditora que

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

3.2. DESCRIPCIN EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS

Es una empresa Huaracina constituida en el ao 2008, conformada con

Somos una empresa constructora socialmente responsable, que cuenta

Ser la mejor empresa en el sector de la construccin a nivel nacional

Empresa dedicada a la actividad de Ejecucin de obras civiles en general,

1) Desarrollar estrategias y programas, para lograr nuestra meta de

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

Poltica de seguridad y salud ocupacional:

Empresa dedicada a la actividad de Ejecucin de obras civiles en general,

1) Desarrollar estrategias y programas, para lograr nuestra meta de

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

El negocio de la EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

La EMPRESA RAMON CASTILLA CONTRATISTAS, brinda estos

- Minera Barrick Misquichilca S.A.

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

REVISION Y EVALUACION ELABORACIN DEL PLAN

DESARROLLO DEL Alcance

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

PLAN DE AUDITORA AMBIENTAL

Disear el proceso de verificacin sistemtica, documentada y

Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin

Determinar el nivel de eficiencia de las actividades implementadas

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

Control de emisin polvo.

2' Movimiento de tierras.

Control de emisin polvo.

3' Encofrado y desencofrado.

Control de emisin polvo.

4' Preparacin Vaciado de concreto.

Plan De Auditoria Ambiental De La Constructora Ramn Castilla Contratistas Generales SA

5' Albailera en general.

Control de emisin de polvo.