GO BIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A RIA \

S E C R E T A R IA M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A .OS ^
'VENCI IDORES'

ROEN Di OMRR.A N2 007562

INFORM ACIÓN GENERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: W / m flU ll
UNIDAD SOLICITANTE: .U C W IL B E R N Q L A S C O IB A fíR A (T E C N IC O DE S A L U D Y E D U C A C iq N » 0 CERTIFICACIÓN PPTAR IA(Preventivo)
M ODALIDAD DE CONTRATACIÓN. ALUDI
CON CARGO A :
FUENTE DE FIN ANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR: 2 0 .2 2 Ü
APER TU RA PROGRAMATICA:
ACTIVID AD Y/O PROYECTO: - á llM Í N T A C q n C q m p l E m e n [ A ria L C Ó ÍA R A ^ A URBANA
PARTIDA(S) DE GASTO: 3 1 1 3 0

INFORM ACIÓN D EL PROVEEDOR:

NOM BRE DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV I A N A DE A U M E N T O S Y D E R IV A D O S - EBA
C ÉDULA DE ID EN TID A D '/ N ÚM ERO DE IDENTIFj ACIÓN TRIBUTARIA' 368406024
DIRECCIÓN: A V . A R C E N ° 2 3 8 2 Z O N A S O P ^ A C H I A U N A C U A D R A DE L A P L A Z A IS A B E L L A C ftlttL B & te N O S .
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E - FR EIR E B U S TO S PODER N°

III. BIEN ES A ENTREGAR:

C e a c u e r d o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r ite s b ie n e s :

f y - ------------------------------------------
N° , DESCRIPCIÓN U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO T O i AL

1 B e b id a ía c te a d e 1 5 0 m i. * R a c ió n 9 /9 U U785 8 .3 71750"

■ 1
A dquisición de alim e n ta ció n C om plem entaria Escolar A rea U rbana
Fprbn dp d is trib u c ió n 04 de a b ril 2G23 ; ■ —
— — —

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' OTAL GENERAL Bs. 8 .3 2 1 , 5 0

TOTAL GENERAL (Literal): O C H O M IL T R E S C IE N T O S V E IN T IU N O ; S Ú /lO O B o liv ia n o s

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

DE ENTREGA: 8 d ia s c a le n d a r io
LUGAR DE ENTR EG A: A lm a c é n d e l G o b ie r n o A u t o n o m o M u n ic ip a l d e í u p u a
3QLETA O PÓLIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde)

CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

>) U na ve z que e l P R O V E E D O R suscriba la presente O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de compra.
>) L o s gastos no consignados en e sta O R D E N DE CO M P R A, no serán reconocidos por el G obierno A utónom o M unicipal de Tupiza.
:) El plazo de entrega se com putará desde la fecha de la firm a de la O rden de Com pra por parte del P R O V EED O R (D e acuerdo a lo estipulado en especificaciones técnicas)
I) Ei P R O V EED O R entregará los bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento q u e respalde la entrega y la docum entación exigida en las especificaciones I iónicas
■ (salvo inform e de la com isión de recepción).
0 La acep tación de los bienes entregados esta rá sujeta verificación de la s características técnicas y la C O N FO R M ID A D riel responsable de recepción ó com isión de recepción, a si corno de la unidad
solicitante.
) El P R O V E E D O R debe rá em itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, N IT 1023829026 por ei m onto del total adjudicado, caso contrario la entidad contratante re a lu a rá las
retenciones de ley, de oficio ó a solicitud'de l proveedor, la fecha de em isión de la factura debe rá corresponder ai m ism o m es d e em isión del cheque
3) El P R O V EED O R se encuentra en la oblig ación de realizar la e n tie g a en lo s plazos y térm inos establecióos en el punto IV (s a jvá h e ch o s oe fuerza m ayor y /o caso fortuito debidam ente justificados I por lo
contrario se iniciará_§LproCeso'üe resolución de la orden de compra.
vacíos le g a le s : j aplicará las reglas y condiciones esta b le a d a s en la Resolución M inisterial N® 274. de 9 de m ayo de 2 013 del M inisterio de E conom ía y Finanzas Públicas, el D 5 0181
N B -S A 8 S ¿ 6 2 3 de junio de sus m odificacione s en el D.S. 0 956 de fecha 10 de agosto de 2011 y D.S. 1497 de 23 de ieb(e ro de 2013, norm as y disposiciones legales aplicables en v ig e n c i;_______

SUSCI
U N ID A D SO LICITANTI

tích J o a n .i
TÉCNICO EN 8 * EDUCACIÓN
G O 8KR N 0, MUNICPALPETWIZA
F é c h a d e fir i .d e l p r o v e e d o r ó re p re s ¡o ta n te
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GOBIERNQ AUTÓNOM O M U N IC IPAL DE T U P IZ A f PATRIA *
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A . A „0 S l
VENCI DORES *
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ROEN DE COMPRA N H T U l’IZ A

INFORM ACIÓN GEN ER AL:

F E C H A D E E L A B O R A C IÓ N :
j& ¿ ü á /2 ü 2 1
UNIDAD SOLICITANTE: M S c . R O B E R T O Ü R Z A G A S T E B U R G O S ÍJE F E D IR F (T I ( g B R T IF IC A C IÓ N P P T A R IA ( P r e v e n liv o ) .
M ODALIDAD DE CONTRATACIÓN: M E N O R
CON CARGO A
FUENTE DE FINANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR. 4 1 .1 1 3
APERTURA PROGRAMATICA:
ACTIVID AD Y /0 PRO YECTO: ALIMENTACION CQ M Pf f m f ñ Ta r i a T s n j i Ar a r fa i ir r a n a
PARTIDA(S) DE GASTO: 3 1 1 3 0

IN FO R M AC IÓ N D EL PROVEEDOR:
NOM BRE DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A DE A L IM E N T O S ^ D E R IV A D O S EBA
CÉDULA DE IDENTIDAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 368406024
DIRECCIÓN: A V . A R C E T T 2 3 8 2 Z O N A S O P Q C A C H I A U N A C U A D R A D E L A P L A Z A IS A B E L L A d Á T S á C flN O s '
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FREIRE' B U S TO S PODER N‘

II. BIENES A ENTREGAR:

D e a c u e rd o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig i (e n te s b ie n e s .

*
N° D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO TC T A L

1 Y o g u rt Bebible óe IÚ0 m i. 7 R a c ió n 9790 u . _ J L L . '4 8 iJ ü

A dq uisición de alim e n ta ció n C om plem entaría Escola/ A rea Urbana

Fecha de d is trib u c ió n 06 de a b rí12023

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1
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TOTAL GENERAL Bs. I
TOTAL GENERAL (L itya l): O N C E M Í L SETEi N IO S L Ü A K L N I A Y Ü L I R i Ú Ü /1 . U U . l l Q l m a a a :

CONDICIONES DE ENTREGA:
PLAZO DE ENTREGA: 1 0 d i^ s c a le n d a r io ’
LUG AR DE ENTREGA: A lm a c é n d e l G o b ie r n o A u t o n o m o M u n ic ip a l d e T u p iz a
BOLETA O PÓ LIZA DE GARANTIA PRESENTADA (si corresponde)

CONDICIONES G E N ER A LES DE I A CONTRATACIÓN:

c ) El plazo de entrega se gom putqrá d e s d j la fecfjg de la firm a de la O rden de Com pra por parte de! P R O V EED O R (D e acuerdo a lo estip ulado en espe cificacion es técnicas)
d ) El P R O V EED O R entre gará lo s bienes rte acuerdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en la s especificación ¡s técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepejón), ¿i
e) La aceptación de los bienes e n tre g a d q j e s ta rá sujeta verificación de las características técnicas y la C O N FO R M ID A D del responsable de recepción ó com isión de recepción, a si com o d t la unidad
solicitante. t ?
f) El P R O V EED O R debe rá e m itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, N IT 1023829026 por el m onto del total adjudicado, caso contrario la r
reten ciones de ley, de oficio ó a solicitucj d e l proveedor, la fech a de em isión de la factura deberá corresponder a l m ism o m e í de em isión d e i cheque.
9 ) El P R O V E E D O R se encuentra en la oblig ación d e realizar la entrega en los plazos y térm inos establecidos en el punto IV (salvo hechos de fuerza m ayor y/o caso fortuito
contrario se iniciará el proce so de resolución de la orden de com pra.
tí) En caso de s u rg ir vació® lega les se Aplicará las reglas y condiciones establecidas en la Resolución M inisterial N° 274. de 9 de m ayo d e 2 013 del M inisterio de Econom ía Finanzas Públicas, e l D .S. 0181
is m odificaciones en el D.S. 0956 de fecha 10 de auosto de 2011 y D.S 1497 de 23 de febre ro de 2013 norm as y disposiciones legales aplicables en vigencia.

S/SC R IPC J
U N IDAD /SO LIC ITÁN TE: ^O V E E D O R :

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c e rn H E C C tO ^ J c iv M •' J
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 GO BIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPÁL DE T U P IZ A
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A

ORDEN DE COMPRA (1í 00756b

FEC HA DE ELABORACIÓN: ü 6 /U 4 / 2 U 2 3
U N ip A D SOLICITANTE: M S r r Ó r f r t q |JR 7A G A <,T F B IIR fiO S flF F F D IR E C C IO N D E S A H jW c £ R T I F I C A C l6 N PPTARIA (Preventivo): 6 77
M O pALID A D DE CONTRATACIÓN
- iw ir k io fi
c o t j CARGO A :
FUENTE DE FINANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR: 4 1 .1 1 9
APER TU RA PROGRAMATICA:
_ACX!y ip A D Y/O PROYECTO:-------- A u M F N T A C IO N r O M P Í F M I
PARTIDA(S) DE GASTO: o,, 13n

II. INFORM ACIÓN DEL PROVEEDOR: I ___________________'

NOM BRE DEL PRO VEEDOR / RAZÓN SOCIAL: E¡Vl P R E S A B O L IV IA N A DE A L IM E N T O S Y D E R IV A D O S EBA
C ÉDULA DE IDENTIDAD / NÚM ERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA: 368406024
DIRECCIÓN: A y ARC E N ° 2 3 8 2 Z O N A S O P O C A C H I A U N A C U A D R A T E L A P L A Z A ISA B EL L A C fo T é i¿ € á N O S
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FR EIRE B U S TO S

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PODER N°. 5
III. BIENES A ENTREGAR:
D e a c u e r d o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s {sie n e s

- ----------------------------- : ----------------------------*— * --------------------------------

D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO T 0TAL
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h N é c t a r d e f r u t a s a e 1 5 0 m i. K a c io rt y/yu i,z u - 11 7 4 ‘ 8 ;o a

1 1
A dquisición de a lim e n ta ció n C om plem entaría Escolar Area U rbana — —
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■

*
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TOTAL GENERAL Bs. 1J 7 4 8 ,0 0

TOTAL GENERAL (Literal): u N C £ M |L SE il C Il N T Ü S l U A K L H l / \ i U t.H U , 0 0 / 1 0 0 B o liv ia n o s

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO DE ENTREGA: 1 3 d ia s c a le n d a r io
LUG AR DE ENTREGA: A lm a c é n a e i G o b ie r n o A u t ó n o m a M u n ic ip a l d e T u p i z a __
BOLETA O PÓ LIZA DE GARANTIA PRESENTADA (si corresponde):

V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

a) Una vez que el P R O V E E D O R suscriba la presente O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de com pra
b) Los gastos no cons ignados en esta O R D E N DE C O M P R A, no serán reconocidos por ei G obierno A utónom o M unicipal de Tupiza.
c) El plazo de entrega se com putará desde Ja fecha de la firm a de la O rde n de Com pra por parte del P R O V EED O R (D e acuerdo a lo estip ulado en espe cificacion es técnicas)
d) El P R O V EED O R entregará los bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en la s especificaciorje s técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
e) La aceptación de los bien es entregados estará sujeta verificación d e las características técnicas y la CO N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión d e recepción, asi como la unidad
solicitante
f) El P R O V E E D O R debe rá e m itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, NIT 1023829026 por el m onto del total adjudicado caso contrario la entidad contratante realizará ias
reten ciones de ley. de oficio ó a solicitud del proveedor, la fecha de em isión de ia factura deberá corresponder al m is m e m eé de em isión del cheque
tífica do:is), por lo
9 ) El P R O V E E D O R se encuentra en la oblig ación de realizar la entrega en los plazos y térm inos establecióos en e l punto ;V (salvo hechos de fuerza m ayor y/o c a so fortuito debidam ente justii
contrario se inicia rá e l proceso de resolución dq la orden d e com pra.
h ) En caso de surgir vacíos lega les ss-a p lica rá las reglas y cond iciones establecidas en la Resolución M inisterial N° 274. de 9 de m ayo de 2 013 del M inisterio de E conom ía y Finanzas Públicas, D.S. 0181
N B-SA BS de 28 d e junio de 2009. susjm odificaciones en el D.S. 0956 de ¡echa 10 de agosto de 2011 y D.S. 1497 d e 23 de febrero de 2013. norm a s y disposiciones lega les aplicables en vigejncia

P R y^E D O R :

- C C A O ^ n c tZ A
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GOBIEjRÍSO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A i' J R 1A
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ORDEN DE COMPRA N2 007576 ¡PIZA

IN FO R M AC IÓ N GEN ER AL:

UN IDAD SOLICITANTE- fyJSc. R O B E R T O U R Z A G A S T E B U R G O S ÍJE F E D IR E C C IO N D E S A LU D N °¡C ER TIFIC A C IÓ N PPTARIA (P reventivo) •7

03
IVIu u m l iu a u U t C U N IR A IA C IU N : M f M O r i ""
CON CARGO A : ' ' I
FUENTE DE FIÑ ANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR 41113
APERTURA PROGRAMATICA: 7 1 0 0 -7 ^ ' • - -------------------
- ^ o JIV ID a ü t / u K K U Y h C IU :----------A L IM E N T A C IO N C O M P I E M E N T A R IA FS C O I AR A R F A 1IR R fl.M a
PARTIDA(S) DE GASTO: 3 H 3 0 * - -------------------

n o m b r e DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A D E A L IM E N T O S Y D E R IV A D O S E RA

C ÉDULA DE IDENTIDAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA' 368406024
DIRECCION: A V . A R C E N ° 2 3 8 2 Z O N A S O P O C A C H I A U N A C U A D R A DE L A P L A Z A IS A B E L L A C \ m fiE O N O S .
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FREIRE B U S T O S PODER N°:

|ll. BIENES A ENTREGAR:

D e a c u e rd o a s u p ro p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

D E S C R IP C IO N C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO T 3TAL

Leché Saoorizadacíe i4ü mi. 9790 1 ,5 0 6 8 5 ,0 0

A dq uisición de aum entación C om plem entaría Escolar A reo U rbana

E sfba de. d ls trU w tien 13 da a b ril 2 ü Z I

TO TA L G E N E R A L B s.

TOTAL GENERAL (Literal):- C A lO fiC E M Í L S E IS C IE N T O S O C H E N T A Y U N C O ,

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO DE ENTREGA: 1 5 d ia s c a le n d a r io
LUGAR DE ENTREGA: A lm a c é n d e l G o b ie r n o A u t o n o m o M u n ic ip a l d e T u p iz a
BOLETA O PÓ LIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde):

V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN

a) U na ve z que e l P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato a dm inisvativo de com pra
b) Los gastos no cons ignados en esta O R D E N DE CO M P R A, no serán reconocidos por el G obierno Autónom o M unicipal de Tvipiza
c ) El plazo de entrega se com putará d esd e la fecha de la firm a de la O rde n de C om pra por parte del P R O V EED O R (De acuerdo a lo estipulado en especificaciones técnicas)
d ) El P R O V E E D O R entre gará lo s blene? de acuerdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en la s especificación as técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
e) La aceptación de los bien es entre gados estará sujeta verificación de las características técnicas y la C O N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, así com o d : la unidad
solicitante.
f) El P R O V E E D O R deberá e m itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza. N IT 1023829026 por el m onto del total adjudicado, caso contrario la e r ¡atizara las
retenciones de ley, de oficio ó a solicitud d e l proveedor, la fecha de em isión de la factura deberá corresponder al m ism o m es de em isión del cheque
9 ) El P R O V EED O R se encuentra en la oBiigación de realizar la entrega en los plazos y térm inos establecidos en e l punto IV (salvo hechos de fuerza m ayo r y/o caso fortuito <
|ución de la orden de com pra.
icará las reglas y condiciones establecidas en la Resolución M inisterial N? 274 de 9 de m ayo de 2013 del M inisterio de E conom ía y
N B -S A B S de 28 de junio de m odificaciones en el D.S. 0956 de fe c h a d o de agosto de 2011 y D.S. 1497 de 23 de febrero de 2013, norm as y disposiciones lega les aplicables en vigenr

V I. S U S C R lP C IpI
U N ID A D SO LIC ITAN ' PROVEEDOR:

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IFFE R IR E C C létíÍA LU D • EDUCACIÓN f-.f ■> í,rx;;
G .A .M . T IJ P IZ A
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 GO BIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L . A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A

ORDEN DE COMERA m 007577

I. INFORM ACIÓN GEN ER AL:
FECHA DE E L A á O R A cT ó Ñ T "Tl/04/2023
UNIDAD SOLICITANTE: M S c R Q B E R TQ U R Z A G A S T E B U R G O S ÍJEFC D IR E C C IO N DE S A L l f o i y E D I F I C A C IÓN PPTARIA (Preventivo). _ 7 )4
M ODALIDAD DE CONTRATACIÓN: M [-fs|Q R
CON CARGO A :
FUENTE DE FINANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR: 4 1 .1 1 9
APER TU RA PROGRAMATICA: 2 1 0 -0 -2 3
Y/O PROYECTO:______A L IM E N T A C IO N CO M P L E M E N T A R IA í S LU 1.A R A R F A U R B A N A
PARTIDA(S) DE GASTO: 3 H 3 Q

II. INFORM ACIÓN D EL PROVEEDOR:

NOM BRE DEL PRO VEEDOR / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A DE A L IM E N T O S Y D E R IV A D O S - ERA
C ÉD U LA DE IDENTIDAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 368406024
DIRECCIÓN: A V . A R C E N ° 2 3 8 2 Z O N A S O P O C A C H I A U N A C U A D R A DE L A P L A Z A IS A B E L L A c K m é E Ó N O S
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FR EIR E B U S TO S PODER N°

II. BIENES A ENTREGAR:

0 e a c u e rd o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

N° D E S C R IP C IÓ N U N ID A D P R E C IO U N IT A R IO

L e c h e C h o c o ia ta d a d e 1 4 0 m i. R a c ió n 9790 1.50 14.685,00

A dq uisición de alim e n ta ció n C om plem entaria Escolar A rea Urbano

'¿ií.iiQ ..de dfs td tw tío n 1 4 de.ab r il 2023

.GENERAL Bs. 14.685,00

GENERAL (Literal): C Á IÜ K C h M U S E IS Ü E N IO S Ú C H h N T A Y U N C U , Ú O /IÚ Q B o liv ia n o s

CONDICIONES DE ENTREGA:___________ _
PLAZO DE ENTREGA: 1 5 d ia s c a le n d a r io
LUGAR DE ENTREGA: A lm a d é n d e l G o b ie r n o A u t o n o r n o M u n ic ip a l d e T u p iz a
BOLETA O PÓLIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde):

' CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

a ve z que el P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN D E C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de compra
¡ gastos no cons ignados en esta O R D E N D E CO M P R A, no serán reconocidos por e l G obierno Autónom o M unicipal de Tupiza
plazo de entrega se com putará desde la (echa de la firm a de la O rden de C om pra por parte del PRO V EEDO R (D e acuerdo a lo estipulado en especificaciones técnicas).
PRO V EEDO R entre gará lo s bienes de acuerdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docu m ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en las especificaciones
> inform e de ia com isión de recepción).
aceptación de los bienes entregados estará sujeta verificación de las características técnicas y la C O N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, a si com o de l¡ unidad
citante
PRO V EEDO R deberá e m itir factura a nom bre d e l G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, N!T 1023829026 por el m onic óel lo ta l adjudicado, caso contrario la entidad contratante re a lz a rá las
e n d o n e s de ley, de oficio ó a solicitud d e l proveedor, la fecha de em isión de la factura deberá corresponder al m ism o m es de em isión del cheque
PRO V EEDO R se encuentra en la o b lig a d ó n de realizar la entrega en los plazos y térm inos establecidos en el punto IV (salvo hechos de fuerza m ayo r y/o caso fortuito debidam ente ju s tific a d o :) por lo
jtra rio se iniciará e l proceso de-resolución d e la orde n de com pra.
( paso de surgir vacíos lega les se aplicará las reglas y cond iciones establecidas en la R esolución M inisterial N5 274, de 9 de m ayo de 2013 d e l M inisterio de Econom ía y Finanzas Públicas, el D S. 0181
> de 28 de junio de 200a¡ sus m odificaciones en el D.S. 0956 de lecha 10 de agosto de 2011 v D.S. 1497 de 23 de febre ro de 2013, norm as y disposiciones lega les aplicables en vigenci r

U N ID A D S O LIC ITAN TE: PRC) VEEDOR:

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F e c h a r é fir m a d e l p ro v e e d o r, ó re p re e n te n te
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 GOBIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A

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ORDEN DE COMPRA N¡ 0ü75#4
I. INFORM ACIÓN G E N pR A L:
FECHA DE ELABORACIÓN: T S fW f tt t t
UNIDAD SOLICITANTE: M S c .R O B E R T O U R Z A G A S T E B U R G O S (JEFE D IR E C C IO N D E S A L U 3 p p t a r ia (Preventivo): 36
M ODALIDAD DE C O N T R A T A C IÓ N :M E N O R " r “
C ON CARGO A : .
FUENTE DE FINANQ IAM IENTO/ORGANISM O FIN AN CIADOR: 4 1 1 T9
APERTURA PROGRAMATICA 210 -0-23
ACTIVID AD Y/O PROYECTO: A L IM E N T A C IO N C O M P L E M E N T A R IA E S C O LA R Á R E A J R B A N X
PARTIDA(S) DE G A $TO : 3 1 1 3 0

II. INFO R M AC IÓ N D EL PRO VEEDOR

NOM BRE DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A D E A U M E N T O S f D E R IV A D O S - EBA
C ÉDULA DE IDENTIDAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: ' 363406024 f
DIRECCIÓN: L A P A Z Z O N A S O P O C A C H I A V E N ID A ARCE S /N TELÉFONOS:
REPRESENTANTE L É G A llA V IE R D A N T E FR EIR E B U S TO S PODER N°

lll. BIENES A ENTREGAR:

D f a c u e r d o a s u p r o p u e s fg a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

--------------------!--------------------------------------------------- -
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO JNITARIO 1

o
2
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1 Y o g u r t B e b ib le d e lO O m l Piezas 9 /9 u i, 2Ú - n 74Í.UU
Adaulsicion de Alimentación Conmlementarla Escoiai Aíea Urbana -— — —
Ferna ríe Distfimíaun 17 aü Ahul utíl ¿0.4A------- ------------ — — — — —

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TOTAL GENERAL Bs. l l TÁH.uu

TOTAL GENERAL (Literal): O Ñ C t M I L S E TE C IE N IO S C U A R tN I A Y O C H O , U U /1 U U B o liv ia n o s

IV. CONDICIONES DE ENTREGA: __________

PLAZO DE ENTREGA: ' Citas CTUenCtariO
lugar DE entrega: Almacén del Gobierno Autonomo"M unícípaRieTupT¿a
BOLETA O PÓLIZA DE GARANTIA PRESENTADA (si corresponde):

CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

a) U na ve z que ei P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de com pra
b) Los gastos no cons ignados en esta O R D E N D E C O M P R A , no serán reconocidos por el G obierno Autónom o M unicipal de Tupiza.
c) El plazo de entrega se com putará desde la fech a de la firm a de la O rde n de C om pra por parte del PRO V EEDO R (D e acuerdo a lo estip ulado en especificaciones técnicas)
ti) El P R O V E E D O R entre gará lo s bienes de acuerdo a la propuesta adjudicada, m edíam e nota de entrega ó docum ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en la s e spe cificado! e s técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción),
e ) La aceptación de lo s bien es entregados estará sujeta verificación de las caracteristicas técnicas y la C O N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, así com o la unidad
solicitante
I) El P R O V E E D O R deberá e m itir faclura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, N IT 1023829026 por el m onto d e l total adjudicado, caso contrario la entidad ccnlratante i danzara las
reten ciones de ley, de oficio ó a solicitud del proveedor, la fecha de em isión de la factura deberá corresponder al m ism o m es de em isión del cheque.
9 ) El P R O V EED O R se encu entra en la obligación de realizar la entrega en los plazos y térm inos establecidos en e l punto IV (sa lvo hechos de fuerza m ayor y/o caso to m illo debidam ente justifi C idlos), por lo
contrario se inicia rá e l proce so de resolución de la orden de com pra
h) En caso de surgir vacíos lega les se.a plicará las reglas y condiciones establecidas en la Resolución M inisterial N "2 7 4 , de 9 de m ayo de 2013 del M inisterio de Econom ía y Finanzas Públicas, 1D .S . 0181
N 8 -S A B S de 28 de junio de 2009, sus m odificaciones en el D.S. 0956 de fecha 10 de agosto de 2011 y D.S.. 1497 de 23 d a febre ro de 2013 , norm as y disposiciones legales aplicables en vig ncia

VI. SUSCRIPCIÓN: '?

E LA B O R AD O POR: U N ID A D S O LIC ITAN TE: / jM A E ó RPA: / p ROVEÉDOR:

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 G O B IE R N p AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A
S E C R E T A R I^ M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A

(pRDEN DE COMPRA M «07593

INFORM ACIÓN G E N ER A L: i

FEC HA DE ELABORACIÓN ~ 1 4 / 0 4 / 2 1 >T?

^ D A D S O L 'C IT A N JE. M S c .R O B E R T Q U R Z A G A S T E B U R G O S (JEf-E D IR E C C IO N D E s k ^ B E K Iin iR U a X U lto 'IP IfT A R IA (Preventivo): 740
3DAUDAD DE C O N T R A T MA E N C O IRÓ N ^ ’ 1 ' 8-----------------l*— ‘----------
?ON CAR G O A :
FUENTE DE FIN ANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR: 4 1 . 1 1 ‘J
A p e r t u r a p r o g r a m á t ic a : - 2 1 0 0 ^ 3 ______________________________________________ -__________
ACTIVID AD Y /O PROYECTO: A L E M E T A C IQ N C d M P lE M E M I A R IA E S C O LA R A R E A I j r R A Ñ A
PARTIDA(S) DE GASTO: 31130

IN FO R M AC IÓ N D E L PROVEEDOR:
NOM BRE DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL:_________ E M P R E S A B O L IV IA N A D E A L IM E N T O S Y D E R IV A D O S ESA
C ÉDULA DE IDENTIDAD / NÚM ERO DE IDENTIFICACIÓN TR IB U T A R IA ~ 363406024
DIRECCIÓN: L A P A Z Z O N A S Q P O C A C H I A V E N ID A A RC E S /N TELÉFO NO S.
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FR EIR E B U S TO S P O D E R N=

1I|. BIENES A ENTREGAR:

D g a c u e rd o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

N° D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO T )T A L

1 L e c h e S a b o r iz a d a d e 1 4 0 m l P ie z a 9 7 JO 1 ,! b 1 4 .6 8 5
A dq uisición dé A lim e n ta ció n C om plem entaria Escolia A tea Urbatn
£orhn do M c trih n riñ n i Si do A h ril dol 7 f) 7 í

$ ;

TOTAL GENERAL Bs. 1 4 .6 8 5 ,

TOTAL GENERAL (Literal): C A T O R C E M I L S E IS C IE N T O S O C H E N T A Y C iN C O , 0 0 /1 0 0 B olivianos

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO DE ENTREGA: T 0?díascalendario
LUG AR d e e n t r e g a : A lm a c é n d e l G o b ie r n o A u to n o m o M u n ic ip a l d e Tupiza
BOLETA O PÓ LIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde):

V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

a) Una ve z que el P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de compra.
b) lo s gastos no co nsignados'en esta O RDEN D E CO M P R A, no serán reconocidos por e l G obierno Autónom o M unicipal de Tupiza
c ) El plazo de entrega se com p utará de sd e la fecha de la firm a de la O rden de Com pra por parte del PRO V EEDO R (D e acuerdo a lo estip ulado en especificaciones técnicas)
d ) El P R O V E E D O R entre gará io s bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento que respa lde la entrega y la docum entación exigida en las especificaciones técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
e) La aceptación de los bien es entregados estará sujeta verificación de las características técnicas y la CO N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, así corno d i la unidad
solicitante.
f) El P R O V EED O R deberá e m itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, NIT 1023829026 por e i m onto del total adjudicado, caso contrario la entidad contratante realizará las
retenciones de ley. de oficio ó a solicitud del proveedor, la fecha de em isión de la factura deberá corresponder a! m ism o mes;de em isión del cheque.
9 ) El P R O V E E D O R se encuentra en la oblig ación de realizar la entrega en lo s plazos y térm inos establecidos en el punto IV (salvo hechos de fuerza mayor y/o caso fortuito debidam ente justificar os), por lo
contrario se iniciará el proce so de resrJIDción de la orden de compra.
h ) En caso de surgir vacíos lega les se aplicará las reglas y cond iciones establecidas err la Resolución M inisterial N° 274. de 9 de m ayo de 2 013 del M inisterio de Econom ía y Finanzas Públicas, el Q.S. 0181
N B -S A B S de 28 de junio de 2009, su s m odificaciones en e l D .S 0956 de fecha 10 de agosto de 2011 y D.S. 1497 de 23 de febrero de 2013, norm as y disposiciones legales aplicables en vigerjcía.
~
2
VI. SUSCRIPCIÓN: --2 ^ .
E LA B O R A D O POR: UN IDAD P R O VEED O R?

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PÜ W G N ttM - t A M S V W ¡ m CL-> JEFÉ DIHgCC!ÓgSALUD|EWCAC

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Fechare firma del proveedor ó rep esentante
legal: T
 I GO BIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A
- S E C R E T A R IA M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A

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ORDEN DE COMPRA N9 í«7íi97
IN FO R M AC IÓ N .GENERAL:
FECHA DE ELABORACIÓN: 1 7 /Ü 4 /¿ ú ¿ ¿
NIDAD SOLICITA
g.: M S c . R O B E R T O U R Z A G A S T E B U R G O S (JEFE D IR E C C IO N DE S A l ü t } PPTARlA (Preventivo)
ODALIDAD DE C ■ t r a t a c ió n m e n o r
C'ON CARGO A :
FUENTE DE FINAN AMIEN TO /O BG AN ISM O FINANCIADOR 41.l i a
A PE R TU R A P R O G f P A T IC A : 2 1 0 -0 -2 3
ACTIVID AD Y/O PR YECTO: A L IM E N T A C IO N C O M P L E M E N T A R IA E S C O LA R A R E A 'O K B A N A
PARTIDA(S) DE G A J O : 3 'H 3 0

IN FO R M AC IÓ I -DEL PRO VEEDOR:

NOM BRE DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A DE A L IM E N T O S Y D E R IV A D O S -L U A
C ÉDULA DE IDENTIDAD / N ÚM ERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 368406024
D IR EC C IÓ N : l a P A Z Z O N A S O P O C A C H I A V E N ID A A RC E S /N TELÉFONOS:
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FREIRE B U S TO S PODER N°:

III, BIENES A ENTREGAR:

D e a c u e r d o a s u p ro p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

N° D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO OTAL

tebida Lactea de 150m l T T Ie z a s '5 7 5 0 ' -------------- 1 7 3 5 “ 3213TT

^ d q u i s i t io n d e A lim e n t a c ió n C o m p le m e n taría, e s c o ja rj^ re a U rbana.

F e c h a d e D is t r ih u d o n l í l i i e A b r il 2 0 2 3

37T75CT
IP T A L GENERAL Bs.
TOTAL GENERAL (Li¡tefa1): O C H O M I L T R E S C IE N T O S V É ÍN 'T ÍU 'M Ó . F o O ü /lü U bolivianos

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IV, 1 DE E N T R E G A : ________________________________________________
C O N DICIONE^.
Plazo de e n t r e g ó 8 dias calendario
lu g a r de e n t r e g a : Alm acén del G obierno A üto nó rn ó M ü n iclp a ra é l u pca
BOLETA O PÓ LIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde):
------------------ ---------------------------------------
V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:__________________________________________________________ _______________________ _
9) Una vez que e l P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de compra.
M Los gastos no cons ignados en esta O R D E N DE C O M P R A, no serán reconocidos por el G obierno A utónom o M unicipal de Ttipiza.
c) El plazo de entrega se com putará desde la fecha de la firm a de la O rde n de Com pra por parte del PR O V EEDO R (D e acuerdo a lo estipulado en especificaciones técnicas)
(I) El P R O V E E D O R entregará los bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en la s especilicacioi íes técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
e) La acep tación de los bienes entregados estará sujeta verificación de las características técnicas y la CO N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, a si como
solicitante.
I) , El P R O V E E D O R debe rá e m itir factura a nom bre del G obierno A utónom o M unicipal de Tupiza N IT 1023829026 por el-m o nto del total adjudicado, caso contrario la entidad contratante Balizará las
retenciones de ley. de oficio ó a solicitud d e l proveedor, la fecha de em isión de la factura debe rá corresponder al m ism o m es ae em isión del cheque
(j) El P R O V EED O R se encuentra en la obligación de realizar ia entrega en los plazos y térm inos establecidos en el punto IV (salvo hechos de fuerza m ayor y/o caso fortuito debidam ente justificados), por lo
contrario se inicia rá el proce so de resolución de la orden de com pra
II) En c a so de surgir vacio? legales se aplicará la s reglas y condiciones establecidas en la Resolución M inisterial N° 274, de 9’ ae m ayo de 2 013 d e l M inisterio de E conom ía y Finanzas Públicas, il O S 0181
N B -S A B S de 28 de junio de 2009, sus m odificaciones en el D.S. 0 956 de te d ia 10 de agosto de 2011 y 0 .3 1497 d e 23 de febrero de 2013, norm a s y disposiciones lega les aplicables en viqi n c i a . _____
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GO BIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A LATRIA VI
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L . A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A .i LO S %
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DE
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ORDEN DE COMPRA m W<759fl
I. INFO R M AC IÓ N GEN ER AL:
F E C H A DE E LA B O R A C IÓ N : 1 7 /0 4 /2 0 2 3
U N IDAD SOLICITANTE: M S c .R O B E R T O U R Z A G A S T E B U R G O S (JEFE D IR E C C IO N D E S A L lt t W & B & T IR lIttp IÓ N PPTAR IA(Preventivo): 7 58
M ODALIDAD DE C O N T R A T A C ÍÓ W IE N Q R
CON CARGO A :
FUENTE DE FINANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR: 4 1 .1 19
APER TU RA PROGRAMATICA; 2 1 0 - 0 - 2 3
ACTIVID AD Y/O PROYECTO: A U M E N TA C IO N C Q M P L E I ^ T f ^ i A l ^ l A R T R É A 'Ü p Á Ñ A
PARTIDA(S) DE G A S T O 3 1 1 3 0

II. INFO R M AC IÓ N D E L PRO VEEDOR:

NOM BRE DEL PRO VEEDOR / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A D E A L IM E N T O S Y .D P R IV A D O S E BA
C ÉD U LA DE IDENTIDAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN T R IB U T A R IA r'~ Í6 8 4 Ó 6 0 2 4 ~ '~ '
D IR E C C IÓ N LA P A Z Z O N A S O P O C A C H I A V E N ID A A RC E S /N TE LÉ FO N O S -
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FR EIRE BLJSTOS P O D E R N‘

ll|. BIENES A ENTREGAR:

D | acuerdo a su propuesta adjudicada entregar los siguientes bienes:

D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO TOTAL

1 eche S aborizaüa de I4 ü m r ; P iezas 9790

A d q u is ic ió n d e A lim e n ta c ió n C o m p le m e n ta ria e s c o la r A re a U r b a n a
l echa de D is trib u c ió n 21 de A b ril 2 0 23

TOTAL GENERAL Bs. 1 4 > 8 5 ,0 0

TOTAL GENERAL (Literal): C A lü R C É M i l S E IS C IE N T O S Ó C H E n T A V Ü lhJÉÓ , 0 0 / 1 0 0 B o liv ia n o s

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

plazo de e n tr e g a :
i u a ia s c a le n d a r io
LUGAR DE ENTREGA: A lm a c é n d e l G o b ie r n o A u t o n o m o M u n ic ip a l d e T u p iz a
BOLETA O PÓ LIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde): r ..............................

V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN

a) U na ve z que el P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de com pra.
b) Los gastos no cons ignados en esta O R D E N DE CO M P R A, no serán reconocidos por ei G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza
c) El plazo de entrega se com putará desde la fech a de la firm a de la O rde n de C om pra por parte del PRO V EEDO R (De acuerdo a lo estipulado en espe cificacion es técnicas).
d ) El P R O V E E D O R entregará los bien es d e acuerdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docu m ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en las especificado tes técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
e ) La acep lación de lo s bien es entre gados estará sujeta ve rific a d ó n de las características técnicas y la C O N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, a si como le la unidad
solicitante
f) El P R O V EED O R deberá e m itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, NIT 1023829026 pot el n io n lo d e l total adjudicado, caso contrario la entidad contratante ealizará las
retenciones de ley, de oficio ó a solicitud del proveedor, la fecha de em isión de la factura deberá corresponder al m ism o m as de em isión del cheque.
g ) El P R O V EED O R se encuentra en la obligación de realizar la entrega en los plazo s y térm inos eslabiecidos en el punto IV (salvo hech os de fuerza m ayor y/o caso fortuito debidam ente justific nidos), por lo
contrario se inicia rá el proce so de resolución de la orde n de com pra
h ) E n caso de surgir vacíos legales se aplicará las reglas y cond iciones establecidas en la Resolución M inisterial N“ 274 de 9 de m ayo de 2013 del M inisterio de E conom ía y Finanzas Públicas
N B -S A B S de 28 de junio de 2009 sus m odificaciones en el D.S. 0956 de fecha 10 de agosto de 2011 y D.S. 1497 de 23 de febrero de 2013, norm as y disposiciones legales aplicables en

VI. SUSCRIPCIÓN:
lB O R AD O PI U N ID A D SO LIC ITAN TE ,E ó RPA: ROVBÉDOR:

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(| INFO R M AC IÓ N GEN ER AL:
FECHA DE ELABORACIÓN: 2 1 /0 4 /2 0 2 3
U N IDAD SOLICITANTE: M S c (R O B E R T O URZ A G A S T E BURGOS JEFE DIRECCION SALUD Y LW & gf€rí!É )C A C IÓ N PPTARIA ( Prevenlivo): 7 77
M O D ALID AD DE CÓNTRATACIÓ n M E N O R i
'C O N CARGO A : 4
FUENTE DE FIN ANCIAM IENTO/ORG ANISM O FINANCIADOR: 4 1 . 1 1 9
APER TU RA PROGRAMATICA: 2 1 0 0 23
ACTIVID AD Y/O P R O Y E C TO A U M E N T A C IO N C O M PLEM ENTARIA ESCOLAR A R E A 0 R B A N A
PARTIDA(S) DE G A S T O :3 1 1 3 0

II. INFORM ACIÓN D E L PROVEEDOR:

NOM BRE DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: E M P R E S A B O L IV IA N A D t A U M E N T O S Y D E R IV A D O S EBA
C ÉDULA DE IDENTIDAD / NÚM ERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 368406024
DIRECCIÓ n L A Ra 2 ¿ O N A S O P O C A C í II A V E N ID A ARCE S /N TELÉFONOS
REPRESENTANTE L E G A L JA V IE R D A N T E FR EIRE B U S T O S PODER N°:

l||. BIENES A ENTREGAR:

D e a c u e r d o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO TO TA L

1 é c llfi c n q C ó ló t a o r o e 1 4 ü r r if ' P ieza s T3Ü~ "

.d q u s ic io d e a lim e n t a c ió n C o m p le m e n t a r ia Escolar A rea urbana
e c h a d e d is t r ib u c ió n 2 4 d e A b r ii 2 0 2 3

TOTAL GENERAL Bs. 1 4 (>85 0 0

TOTAL GENERAL (Literal): U A l U K L t 1VIIL b tlb L I f c N IO S O C H E N I Á Y C IN C O , 0 0 / 1 0 0 B o liv ia n o s

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO DE ENTREGA: J ,a S c a le n Ü 3 riO
LUGAR DE ENTREGA: A lm a c é n d e l G o b ie r n o A u t o n o m o M u n ic ip a l d e lu p iz a
BOLETA O PÓ LIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde):

V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN

a) U na ve z que e l P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de compra.
b ) Los gastos no cons ignados en esta O R D E N D E CO M P R A, no serán reconocidos por el G obierno Autónom o M unicipal de tu p iz a
c) El plazo de entrega se com putará desde la fe ch a de la firm a de la O rde n de C om pra por parte del P R O V EED O R (D e acuerdo a fo estipulado en especificaciones técnicas,!
4) El P R O V EED O R entregará los bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento que respalde la entrega y la docum entación exigida e n ias e spe cificado! es técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
e ) La aceptación de los bienes entregados estará sujeta ve rlfic a d ó n de las características técnicas y la C O N F O R M ID A D del responsable de recepción ó com isión de recepción, a si com o t e la unidad
solicitante.
f) El P R O V E E D O R deberá e m itir factura a nom bre del G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza, NIT 1023829026 por el m om o del toral adjudicado, caso contrario la realizará las
retenciones de ley, d e oficio ó a solicitud d e l proveedor, la (echa de em isión de la factura deberá corresponder al m ism o m es de em isión del cheque
<}) El P R O V EED O R se encu entra en la oblig ación de realizar j a entre ga en los plazos y térm inos establecidos en el punto IV (salvo hechos de tuerza m ayor y/o caso fortuito debidam ente justiíicí dos), por lo
contrario se inicia rá e l proce so de resolución de la orden (Je com pra
h ) En caso de surgir v a d o s lega les se aplicará las reglas y c 9ndiciones esta b le a d a s en la R eso ludón M inisterial N° 274, de 9 de m ayo de 2013 del M inisterio de Econom ía y Finanzas Públicas, 11 D.S. 0181
y N B -S A B S de 28 de junio de 2009, sus m odificaciones en el O S. 0956 de fecha 10 de agosto de 2011 y D.S 1497 de 23 de febre ro de 2013 rioim a s y disposiciones legales aplicables en vigt trc ia .______

SUSCRIPCIÓN:
¡o l ic i t ; ROVEEDOR:

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F e c h a de firm a d e l p r o v e e d o r ó re re s e n tá n te
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 GOBIERNO AUTÓNOMO M U N IC IPAL DE T U P IZ A
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A
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ORDEN DE COMPRA fR 007617

I. INFORM ACIÓN G E N ER A L:
FECHA DE ELABORACIÓN: ¿^N W fZÜ JJ
U N IDAD SOLICITANTE: M S c . R O B E R T O U R Z A G A S T E B U R G O S ( JEFE D IR E C C IO N S A L U D y|E S U ^ M ^ C I Ó N PPTARIA (Preventivo): 7 76
M ODALIDAD DE C Q N TR A TAC IÓ N vIEM O R _ _
CON CARGO A : f ?
FUENTE DE FINANCJAM IENTO/ORGANISM O F|NANCIADO R 4 1 .1 1 9
A P E R T U R A P R O G R A M A T IC A , 2 1 0 -0 :23
ACTIVID AD Y/O PROYECTO: A L IM E N T A C IO N C O M P L E M E N T A R IA ESC O LA R A R C A U R B A N A
PARTIDA(S) DE Gg aA sStToO--?
3 1111 3? 0n
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II- INFO R M AC IÓ N D E L PRO VEEDOR:
NOM BRE DEL PR O VgE D O R / RAZÓN S O C IA L :' E M P R E S A B O L IV IA N A DE A U M E N T O S Y S E R !V A D O S - EBA
C ÉDULA DE IDENTIQAD / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: 368406024
DIRECCIÓN: l a P A Z Z O N A S O P O C A C H I A V E N ID A A R C E S /N TELÉFONOS-
REPRESENTANTE LEGAL: JA V IE R D A N T E FR E IR E B U S T O S PODER N°:
I
III. BIENES A ENTREGAR:
D e a c u e r d o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

•
. N° D E S C R IP C IÓ N U N ID A D C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO TO T A L

1 e c h e S a b o riz a d a d e 1 4 0 m l R adon 973TT 1 ,5 0 1 4 b S S '. D u

a d q u is ic ió n d e A lim e n t a c ió n c o q n p le m e n ta r ia E s c o la r A r e a U rb a n a

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TOTAL GENERAL Bs. 14 5 5 ? .OT

0 0 / 1 0 0 B o liv ia n o s

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

PLAZO DE ENTREGA: : S d ía s c a le n d a r io
lugar DE entrega: Almacén del Gobierno Autonomo Municipal de Tupiza
BOLETA O PÓ LIZA DE GAR AN TÍA PRESENTADA (si corresponde):

V. CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

a) U na vez que el P R O V E E D O R suscriba la prese nte O RDEN DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inistrativo de compra.
b) Los gastos no cons ignados en esta O R D E N D E CO M P R A, no serán reconocidos por e l G obierno Autónom o M unicipal de Tupiza.
c) El plazo de entrega se com p utará desde la fech a de la firm a de la O rden de C om pra por parte del P R O V EED O R (D e acuerdo a io estipulado en espe cificacion es técnicas)
d) El P R O V E E D O R entre gará lo s bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega o docu m ento que respalde la entrega y la docum entación exigida en la s especificaciones técnicas
(sa lvo inform e de la com isión de recepción).
s ) La acep tación de lo s bienes entregados esta rá sujeta verificación de las características técnicas y la C O N FO R M ID AD del responsable de recepción ó com isión de recepción, así com o (le la unidad
solicitante.
f) El P R O V E E D O R deberá em itir factura a nom bre del G obierno Autónom o M unicipal de Tupiza. N IT 1023929026 por e l m onto del total adjudicado caso contrario la entidad contratante ealizará las
retenciones de ley, de oficio ó a solicitud del proveedor, ia fech a de em isión de la factura deberá corresponder a l m ism o m es de em isión del cheque.
9 ) El P R O V E E D O R se'encuen tra en la obligación de realizar la entrega en los plazos y térm inos establecidos en et punto IV (.salvo hechos de fuerza m ayor y/o caso fortuno debidam ente justillo ados), por lo
contrario se inicia rá el proce so de resolución de ia orden de com pra
h ) En caso de s u rg ir vacíos lega les se aplicará las reglas y cond iciones establecidas en la Resolución M inisterial N° 274. de 9 de m ayo de 2013 del M inisterio de E conom ía y F inanzas Públicas, el D.S. 0181
N B -S A B S de 28 de ¡unió de 2009, su s m odificaciones en el D.S. 0 956 de fe c h -fT ^ d e aqosio de 2011 y D.S. 1497 de 23 d a febrero de 2013, norm as y disposiciones legales aplicables en vigencia

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JilSc.
JEFE DIRECCIÓNSALUD- EÜUCACÍÓí i ' i APiVO ALAF6 0 B. Y EMPLEO • RPA
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Fecha Bé firma del proveedor ó re b re s e n ta n te
legal:
 GOBIERNO AUTÓNOMO M UN IC IPAL DE T U P IZ A
S E C R E T A R IA M U N IC IP A L . A D M IN IS T R A T IV A F IN A N C IE R A

ORDEN DE COMPRA 0076 i 0

IN FO R M AC IÓ N GEN ER AL:
FECHA DE ELABORACIÓN
UNIDAD SOLICITANTE !R 7 A fiA S T E B U R G O S JEFE D IR E C C IO N S A L U D Y f D W ^ g f l lW iC AC i6 N PPTAR|A (Prevent¡vo)
— --------------------------------- U — M ^ i R Q & E R i a i
lylpP A U D A D DE CQNTRATAClÓNlv1[- t,lC f l
C P N CARGO A :
FUENTE DE FINANCIAM IENTO/ORG ANISM O FIN AN C IADOR 4 1 .1 1 9
_ á £SERTURA
! PROGRAMATICA:
-Ü Q
_ ^ I iy ip _ A D Y / Q PROYECTO: q c É ¿ -& U ^ Q M .n D M E iJ l^ É S C Q L Á R ~ ^ T ffi'n ffB A N 7 T
P^R TID A (S ) DE GASTO: ____________________

INFORM ACIÓN D EL PROVEEDOR:

)M BR E DEL PRO VEEDO R / RAZÓN SOCIAL: ' E M P R E S A B O L IV IA N A DE A L IM L N l ü b f Ü tK lv 'Á D O a E S A
cDULA DE IDENTIDAD / NÚM ERO PE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 368406024
LECCIÓN: TELÉFONOS:
' ■ « P A Z Z O N A S O P O C A C H I A V L U ID A A RCE S / í i _
;PR E SEN TÁÑYELfcG AL i a w i FR D A N T E FR EIR E B U S TO S PODER N°

III. | BIENES A ENTREGAR;

D e a c u e r d o a s u p r o p u e s ta a d ju d ic a d a e n tr e g a r lo s s ig u ie n te s b ie n e s :

N° D E S C R IP C IÓ N C A N T ID A D P R E C IO U N IT A R IO TOTAL

-------- 9 7 9 Ú ----------------- a _ a o -

F e c h a d e d ls i í l b u ü ú u 2 8 d e A ^ r il 2 0 2 £

i
2
TAL GENERAL Bs.
JAL GENERAL (Literal): 0N C E m il S E T E C IE N T O S C U A R E N T A Y O C H O ,

IV. CONDICIONES DE ENTREGA:

A Z 'O
DE ENTREGA: 1 0 d ia s c a le n d a r io

S GA DE ENTREGA:
GAR . A , ^ , rQ n H p I f i ¿211a m o .A u to p o n t o M u r - ic ip a ! c:e Tupiz?.
OLETA O PÓ LIZA DE G A R ÁÑ TlA PRESENTA\QA (si corresponde):

V1T CONDICIONES G EN ER ALES DE L A CONTRATACIÓN:

T
U na ve z que el P R O V E E D O R suscriba la presente ORDE^f-1 DE C O M P R A se constituye en un contrato adm inislrativo de compra.
Los gaslo s no cons ignados en esta O RDEN DE C O M P R ^, no serán reconocidos por el G obierno A utó nom o M unicipal de Tupiza.
£ i plazo de entrega se com putará desde la fecha de la fir jia de la O rden de Com pra por parle del P R O V EED O R (De acuerdo a lo estipulado en especificaciones técnicas)

S El P R O V E E D O R entregará los bienes de acue rdo a la propuesta adjudicada, m ediante nota de entrega ó docum ento q u e respalde la entrega y la docum entación exigida en las espe cificado íes técnicas
(salvo inform e de la com isión de recepción).
g) La aceptación de los bjen es entregados estará sujeia verificación de las características técnicas y la CO N FO R M ID AD del responsable de tece pción ó com isión de recepción, a si como le la unidad
solicitante.
f) El P R O V E E D O R deberá em itir factura a nom bre del G obierno Autónom o M unicipal de Tupiza NIT 1023829026 por e l m onto del total adjudicado caso contrario la entidad contratante ealizará las
retenciones de ley, de oficio ó a solicitud d e l proveedor, la fech a de em isión de la factura deberá corresponder al m ism o m es de em isión del cheque
g |'£ l P R O V EED O R se encuentra en la oblig ación de realizar la entrega en los plazos y térm inos establecidos en el punto IV (salvo hechos de fuerza m ayo r y/o caso fortuito debidam ente justifiic ido s), por lo
contrario se inicia rá el proce so de resolución de la orden de com pra
(1) f n caso de surgir vacio s legales se aplicará las reglas y condiciones establecidas en la Resolución M inisterial N°. 274. de 9 de m ayo de 2013 del M inisterio de Econom ía y Finanzas Públicas, ¡I D.S 0181
de 28 de junio de 2009, sus m odificaciones en e l D .S .0 9 5 6 d e lecha 10 de agosto de 2011 y D S 1497 de 23 da leb re ro de 2013, norm as y disposiciones ie ja .e s aplicables en vigencia.

aA ÓRPA:
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DO POR: U N ID A Ó S O l.lcjlTA N TE :
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S ü ím a rc a < m )
ADQUISICIONES ^

Fecha de firma del proveedor ó representante

legal:-,í:! . ... . '