Cliente Tigo:

¡Tenemos buenas noticias!

Este mes culmina la promoción de TV/INTERNET de

Gs. 200.000 que contrataste ¡pero no terminan los
beneficios! Porque desde el mes que viene, el mismo
servicio tendrá un nuevo descuento por otros 6
meses.

Vas a pagar Gs. 250.000 en vez de Gs. 306.000 para

seguir disfrutando todo con Tigo.

tigo.com.py
 ESTADO DE CUENTA
AL: 01/10/2022
Nro. CLIENTE 4208642875
00901442159
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A. FACTURA CREDITO N°.: 001−009−1442159 CARGOS A ABONAR
Fecha de Emisión: 01/10/2022
ZAVALA CUE Y ARTILLERIA − Fdo. de la mora R.U.C.: 80062796−2
Saldo inicial 200.000
Su pago −210.000
TELEVISION POR CABLE / TELEFONO (0981) 611−611 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 FAC 001−009−01442159 210.000

Sr/a.: ANA GONZALEZ VERA R.U.C./C.I. N°: 4019462

Domicilio: PARODI SILVIO 744 ASFSFD
A 1 CUADRA DEL COLEGIO SANTO TOM VIRGEN DEL BELLO RAMO/FRANC
Localidad: LUQUE CE: 9299 Barrio: TOTAL A PAGAR 200.000
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS 10%

1 Plan Familiar 10−2022 160.000 160.000

1 Promo Doble Pack Mes 4 de 12 −58.000 −58.000
Packs Premium Subtotal 102.000
1 Internet 120 Mb 10−2022 200.000 200.000
1 Promo Doble Pack Mes 5 de 12 −102.000 −102.000
Servicios de Banda Ancha Subtotal 98.000
1 Gasto Administrativo 10.000 10.000
Otros Subtotal 10.000

TOTAL: 210.000
LIQUIDACION DEL IVA (10%) 19.090 TOTAL IVA 19.090 ORIGINAL/CLIENTE

Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−1442159 Factura N°: 001−009−1442159

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA

TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° 1er. Vencimiento MONTO

EMISION 1er. Vencimiento
01/10/2022 4208642875 12/10/2022 200.000
01/10/2022 12/10/2022
CLIENTE N° MONTO
4208642875 200.000
256420864287509912102200002000000099
DUPLICADO/BANCO

Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−1442159 Factura N°:001−009−1442159

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA

TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° 2do. Vencimiento MONTO

EMISION 2do. Vencimiento
01/10/2022 4208642875 19/10/2022 210.000
01/10/2022 19/10/2022
CLIENTE N° MONTO
4208642875 210.000
256420864287509919102200002100000013
DUPLICADO/BANCO