ESTADO DE CUENTA

AL: 01/06/2022
Nro. CLIENTE 4209669390
00900712109
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A. FACTURA CREDITO N°.: 001−009−0712109 CARGOS A ABONAR
Fecha de Emisión: 01/06/2022
ZAVALA CUE Y ARTILLERIA − Fdo. de la mora R.U.C.: 80062796−2
Saldo inicial 179.998
FAC 001−009−00712109 209.999
TELEVISION POR CABLE / TELEFONO (0981) 611−611 Timbrado N°: 14839173 − Válido hasta: 30/06/2022 N/C 001−009−00010227 −80.000

Sr/a.: DANIEL CABRAL RODRIGUEZ R.U.C./C.I. N°: 3283791−7

Domicilio: SAN ALFONSO 4427 1
SANCHEZ QUELL DR HIPOLITO/MAC ARTHUR GRAL
Localidad: ASUNCION CE: AS10 Barrio: RECOLETA TOTAL A PAGAR 309.997
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS 10%

1 Plan 200 Mbps 06−2022 270.000 270.000

1 Beneficio móvil+fijo Net 200Mb Beneficio móvil −70.001 −70.001
Servicios de Banda Ancha Subtotal 199.999
1 Gasto Administrativo 10.000 10.000
Otros Subtotal 10.000

TOTAL: 209.999
LIQUIDACION DEL IVA (10%) 19.090 TOTAL IVA 19.090 ORIGINAL/CLIENTE

Timbrado N°: 14839173 − Válido hasta: 30/06/2022 Timbrado N°: 14839173 − Válido hasta: 30/06/2022
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−0712109 Factura N°: 001−009−0712109

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA

TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° VENCIMIENTO Pago Total

EMISION VENCIMIENTO
01/06/2022 4209669390 11/06/2022 309.997
01/06/2022 11/06/2022
CLIENTE N° Pago Total
4209669390 309.997
256420966939009911062200003099970093
DUPLICADO/BANCO

Timbrado N°: 14839173 − Válido hasta: 30/06/2022 Timbrado N°: 14839173 − Válido hasta: 30/06/2022
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−0712109 Factura N°:001−009−0712109

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA

TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° VENCIMIENTO Pago Minimo

EMISION VENCIMIENTO
01/06/2022 4209669390 11/06/2022 244.999
01/06/2022 11/06/2022
CLIENTE N° Pago Minimo
4209669390 244.999
256420966939009911062200002449990019
DUPLICADO/BANCO