Compañía Paraguaya de RUC 80023541-0

Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.) FACTURA CRÉDITO X CONTADO HISTORICO DE FACTURAS
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay TIMBRADO N° 15922669
www.copaco.com.py Válido hasta 31/10/2022
Servicio de Telecomunicaciones
VENCIMIENTO MONTO ESTADO
Factura N° 001-189-0058495 22/09/2022 160.760 VENCIDO
DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL DATOS DE LA FACTURA 23/08/2022 160.658 PAGADO
22/07/2022 163.291 PAGADO
Señor(es) : NANCY STELA CONIGLIARO DE ZARATE Cuenta N° : 300.984
N° CI/RUC : 494761 Emisión : 04/10/2022 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS
Dirección : MCAL. LOPEZ E/ DRA. SERAFINA DAVALOS N° 151- COV Periodo Facturado : 01/09/2022 - 30/09/2022
Cód. Despacho : R05COV Dist. Cnel. Oviedo
N° Casa : 151
Cód. Zona : Z1-CNEL_OVIEDO-R05COV Cargo Básico Residencial - Mensual 0521201640 - 29.700
Cta. Ctral. : Página: 1 de 1 Secuencia: 198
Localidad : CORONEL OVIEDO FIBER BONIFICADO 40 MB HOGAR 130.000
Vencimiento : 21/10/2022
CÓDIGO. VALOR DE VENTA Provisión Router WIFI (ONU) 14/24 0
CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) CANTIDAD PRECIO UNITARIO
MOV. EXENTAS I.V.A 5% I.V.A 10%
MORIMP Recargo p/Mora por deuda impaga (2% Fact.Pend. + IVA) 09/2022 1 3.537 3.537
CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual 0521201640 10/2022 1 29.700 29.700
GPON40 FIBER BONIFICADO 40 MB HOGAR ZTEGCA98C74C 10/2022 1 130.000 130.000
GPONU Provisión Router WIFI (ONU) 14/24 ZTEGCA98C74C 10/2022 1 0 0

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES : 0 0 163.237

Total del mes 163.237

Total a pagar COPACO : 323.997
Comisión Cobranza + IVA : 4.400
TOTAL A PAGAR : 328.397
LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 14.840 TOTAL IVA: 14.840
ORIGINAL: CLIENTE
Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

*** ULTIMO AVISO ***
Aviso Importante: El no pago antes del vencimiento de esta factura ocasionará el Bloqueo del Servicio.
El pago posterior a la emisión de la Tercera Factura generará un cargo de 25.000 Gs. por Desbloqueo del
Talón de pago - Cupón para el Cliente
Servicio.
Cuenta N° : 300.984 Saldo Anterior : 160.760
Cliente N° : 300.301 Total Mes : 163.237
Factura N° : 001-189-0058495 Total a pagar COPACO : 323.997
Emisión : 04/10/2022 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Periodo Facturado : 01/09/2022 - 30/09/2022
Vencimiento : 21/10/2022 TOTAL A PAGAR : 328.397
Talón de pago - Cupón para la entidad receptora
Cuenta N° : 300.984
Cliente N° : 300.301
Factura N° : 001-189-0058495
Cód. Despacho: R05COV Dist. Cnel. Oviedo
Cuenta N° : 300.984 Saldo Anterior : 160.760
Cliente N° : 300.301 Total Mes : 163.237
Factura N° : 001-189-0058495 Total a pagar COPACO : 323.997
Estimado Cliente: Le informamos que, desde 23-09-2022, recibirá una ampliación de ancho de banda en su servicio de
Emisión : 04/10/2022 Comisión Cobranza + IVA : 4.400
Internet de 20 Mbps pasando a 40 Mbps en forma automática y permanente, sin costo alguno.
Periodo Facturado : 01/09/2022 - 30/09/2022
TOTAL A PAGAR : 328.397 Ante cualquier consulta llamar al 0800114000 o desde un celular al 021 238 5027.
Vencimiento : 21/10/2022