CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

TRIBUTARIA I

TUTOR: Jose Herney Gonzalez Ardila.

TALLER SEGUIMIENTO IVA

LA EMPRESA SOMOS GRANDES S.A.S, Con nit 891.254.258-3 con actividad

económica de compra y venta de prendas de vestir le suministro a usted como
asesor contable la siguiente información en el primer periodo del año 2022,
además le informo que para el año 2021, fue su primer año de operaciones y este
año alcanzó unos ingresos brutos de $ 2.569.369.214
Ingreso por ventas de mercancías gravadas al 5 % por valor de $ 12.547.110
Ingresos por ventas a una empresa calificada perteneciente a una zona franca por
valor de $ 1.369.000
Ingresos por ventas de mercancías gravadas a la tarifa general por valor de $
236.958.100
Ingresos por operaciones excluidas por valor de $ 198.258.900
Ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles con destinación de vivienda
urbana por valor de $ 12.500.300
Ingresos por rendimientos financieros por valor de $ 359.500
Devoluciones en ventas por operaciones gravadas al 5 % por valor de $
1.001.200
Devoluciones en ventas por operaciones excluidas por valor de $ 259.500
Compra de inventario nacional de prendas de vestir por valor de $ 214.598.600
Compra de bienes gravados al 5 % por valor de $ 9.689.000
Gastos a la tarifa del 5 % por valor de 658.900
Compra de bienes excluidos por valor de $ 98.258.000
Devoluciones en compras a la tarifa general por valor de $ 1.023.100
En la declaración de Iva del Bimestre 6 del año 2021, quedo un saldo a favor por
valor de $ 6.021.000
Le practicaron un Reteiva en las operaciones de ventas a la tarifa general de un
15 %

Se requiere:

Diligenciar el formulario 300 en su totalidad y firmarlo y mencionar la fecha

oportuna de esta declaración.

Éxitos ¡