Universidad Central Del Ecuador Facultad

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL S.A. CON LA

NORMA ISO 14001
TRABAJO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

DE INGENIERA QUÍMICA
AUTORA: MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ CAICEDO
QUITO
2015
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL S.A. CON LA

NORMA ISO 14001
TRABAJO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

DE INGENIERA QUÍMICA
AUTORA: MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ CAICEDO
TUTOR: ING. LUIS ALBERTO CALLE GUADALUPE
QUITO
2015
APROBACIÓN DEL TUTOR
En calidad de tutor, luego del estudio y análisis realizado sobre el trabajo de grado presentada
por la Señorita MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ CAICEDO que titula SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL CON LA NORMA ISO 14001,
sobre el particular informo que el Trabajo de Grado tiene valor académico y utiliza
conocimientos de la Ingeniería Química que han resuelto el problema y los objetivos planteados,
por lo que declaro mi conformidad con el mismo.
En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Diciembre de 2014
Ing. Luis Calle G.

Tutor
ii
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL
Yo, MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ CAICEDO en calidad de autor del trabajo de grado
realizada sobre el SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL
S.A CON LA NORMA ISO 14001, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que
contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.
Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización,
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y
demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.
Quito,23 de Diciembre de 2015
Gabriela Rodríguez Caicedo

C.C: 0401657390
gabyblumen@hotmail.com
iii
DEDICATORIA
Principalmente quiero dedicar este

trabajo a Dios, por haberme regalado el
don de la vida, por ser mi fortaleza en
mis momentos de debilidad y por
brindarme una vida llena de mucho
aprendizaje, experiencia y felicidad, a
mis padres y hermano por ser mi pilar
fundamental por su apoyo incondicional y
amor, a mi prima María Belén por ser mi
amiga y hermana.
iv
AGRADECIMIENTOS
A Dios por darme la vida y la salud para poder perseverar hasta alcanzar un logro tan grande
como es culminar con una carrera tan hermosa como es la Ingeniería Química.
A mi Madre, por ser mi amiga mi apoyo y mi consejera en momentos de tristeza y alegría, por
su amor incondicional.
A mi padre que ha sido la persona que más creyó en mí y en mi capacidad por sus palabras de
ánimo que hicieron que nunca me quebrantara en mi gran sueño de ser Ingeniera Química.
A mis queridos profesores que me transmitieron sus conocimientos y su gran amor por la
Ingeniería Química en especial al Ing. Carlos Naranjo que aunque no esté con nosotros nos
transmitió sus consejos que servirán en nuestra vida profesional y su gran amor por la vida, a la
Ing. Rosario Hidalgo por su guía y paciencia.
A la empresa MARCSEAL por su apertura y gentil colaboración con los datos requeridos para
la elaboración del tema propuesto en especial a Limber Chilán por su ayuda desinteresada y
oportuna en cada cosa solicitada.
Al Ingeniero Andrés de la Rosa por su guía para plantear mi tema de tesis de la manera correcta.
A mis amigos Oswaldo, Miguel, Dan y Christian por que juntos superamos los inconvenientes
que se presentaron a lo largo de este largo caminar hacia obtener nuestro tan anhelado título.
A mi abuelita Romelia por su cariño y bondad por mostrar tantos valores que se han transmitido
a sus hijos y nietos.
A mis primos tíos y familiares que han contribuido de alguna manera con su cariño y apoyo en
especial a mis primos Miguel Ángel y María Belén a quien debo mucho, gracias por confiar en
mí.
Y en general a todas las personas que han estado junto a mí en esta etapa tan hermosa de mi
vida que ha sido el camino para un sueño que ahora se ve alcanzado.
v
CONTENIDO
Pág.
LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. viii

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................... x
LISTA DE ANEXOS .............................................................................................................. xii
RESUMEN ............................................................................................................................ xiii

ABSTRACT .......................................................................................................................... xiv
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1
1. MARCO TEÓRICO............................................................................................................. 3
1.1.Legislación Ambiental Ecuatoriana .............................................................................. 3
1.1.1.Ley de Gestión Ambiental. ........................................................................................ 3
1.1.2.Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) ................................ 3
1.1.3.Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito .................................................... 4
1.1.4.Norma Técnica de la Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito...................... 4
1.2.Sistema de gestión ambiental ....................................................................................... 5
1.2.1.Norma ISO 14001.................................................................................................... 6
1.2.1.1.Alcance. .............................................................................................................. 6
1.2.1.2.Requisitos generales ............................................................................................. 6
1.2.1.3.Revisión ambiental inicial...................................................................................... 7
1.2.1.4.Manual de gestión ambiental.................................................................................. 8
2. MARCO EXPERIMENTAL ................................................................................................ 9

2.1 Empresa MARCSEAL S.A. ............................................................................................... 9
2.1.1 Misión.. ........................................................................................................................... 9
2.1.2 Visión.............................................................................................................................. 9
2.1.3 MARCSEAL .................................................................................................................... 9
2.2 Aspectos Ambientales ................................................................................................... 11
2.2.1 Descargas líquidas.. ...................................................................................................... 11
vi
2.2.2 Emisiones gaseosas ....................................................................................................... 11
2.2.3 Ruido. ........................................................................................................................... 11
2.2.4 Residuos ....................................................................................................................... 11
2.2.4.1 Residuos peligrosos ..................................................................................................... 11
2.2.4.2 Residuos no peligrosos ................................................................................................ 12
3. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................ 13

3.1 Impactos ambientales ........................................................................................................ 13
3.2 Planes de mejora ........................................................................................................... 41
3.3 Metodología del sistema de gestión ambiental ................................................................... 54
3.3.1 Revisión ambiental inicial. ............................................................................................ 54
3.3.2 Organigrama de la planta ............................................................................................. 54
3.3.3 Revisión de las prácticas de gestión medioambiental ..................................................... 55
3.3.4 Revisión de las actividades, procesos y servicios ........................................................... 55
3.3.5 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales .................................... 55
3.3.6 Revisión de la normativa nacional y local. .................................................................... 56
3.4Aspectos e impactos ambientales........................................................................................ 56
3.4.1 Impacto ambiental......................................................................................................... 56
3.4.2 Aspecto ambiental. ....................................................................................................... 56
3.4.3 Identificación de aspectos e impactos ambientales......................................................... 57
3.5 Mapeo de procesos ............................................................................................................ 59
3.6 Aspectos e impactos ambientales ....................................................................................... 77
3.7 Evaluación de impactos ambientales ................................................................................. 86
3.7.1 Significancia y nivel de significancia ............................................................................. 86
3.8 Manual del sistema de gestión ambiental ........................................................................... 95
4. DISCUSIÓN .................................................................................................................... 118
5. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 119
6. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 121
CITAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 122
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 124
ANEXOS.............................................................................................................................. 125
vii
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Información detallada MARCSEAL S.A. .................................................................. 10

Tabla 2. Impactos ambientales con la aplicación de la Ordenanza 404 y otras normativas
aplicables ................................................................................................................................ 13
Tabla 3. Acciones correctivas: Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental ............................................................................................................................... 41
Tabla 4. Análisis de agua ........................................................................................................ 43
Tabla 5. Acciones correctivas: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente Libro ................................................................................................ 45
Ministerio del Ambiente Libro VI ........................................................................................... 47
Tabla 9. Acciones correctivas: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 226 .................................... 51
Tabla 10. Acciones correctivas: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 226 .................................. 52
Tabla 11. Acciones correctivas: Reglamento Sustitutivo para las Operaciones
Hidrocarburíferas .................................................................................................................... 53
Tabla 12. Aspectos e impactos ambientales procesos de gestión ............................................. 77
Tabla 13. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de diseño y desarrollo de
la producción .......................................................................................................................... 78
Tabla 14. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de planeación y
programación de la producción ............................................................................................... 78
Tabla 15. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de mercadeo ......................... 79
Tabla 16 Aspectos e Impactos ambientales procesos principales de compras .......................... 79
Tabla 17. Aspectos e Impactos ambientales procesos principales de manufactura ................... 80
Tabla 18. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de manufactura .................... 81
Tabla 19. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de cadena de suministros ...... 82
viii
Tabla 20. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de transacción comercial ...... 82
Tabla 21. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de gestión humana ............... 83
Tabla 22. Aspectos e impactos ambientales procesos de servicio limpieza .............................. 84
Tabla 23. Aspectos e impactos ambientales procesos de servicio de tecnología de la
información” ........................................................................................................................... 85
Tabla 24. Valoración de los criterios para la evaluación de impactos ambientales .................... 86
Tabla 25. Nivel de significancia de los impactos ambientales .................................................. 86
Tabla 26. Matriz de evaluación de impactos ambientales de los procesos de gestión ................ 87
Tabla 27. Matriz de evaluación de impactos ambientales del proceso de mercadeo .................. 88
Tabla 28. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de compras ................. 88
Tabla 29. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de manufactura
salsas frías .............................................................................................................................. 89
Tabla 30. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de manufactura
salsas calientes ........................................................................................................................ 90
Tabla 31. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de cadena de
suministros ............................................................................................................................. 91
Tabla 32. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de transacción
comercial ................................................................................................................................ 91
Tabla 33. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de gestión humana ...... 92
Tabla 34. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de limpieza ................. 93
Tabla 35. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de tecnología de la
información ............................................................................................................................ 94
ix
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1.Modelo de un sistema de gestión ambiental ................................................................. 7

Figura 2. Mapa empresa MARCSEAL S.A. ............................................................................ 10
Figura 3. Esquema de la trampa de grasas ............................................................................... 42
Figura 4. Trampa de grasas ..................................................................................................... 42
Figura 5. Formato de acta de formación de las brigadas ........................................................... 46
Figura 6. Modelo de etiqueta para envases que contengan desechos peligrosos del
Ministerio de Ambiente........................................................................................................... 50
Figura 7. Organigrama MARCSEAL S.A. ............................................................................... 54
Figura 8. Formato de la matriz de aspectos e impactos ambientales ......................................... 56
Figura 9. Identificación de aspectos e impactos ambientales .................................................... 57
Figura 10. Identificación de impactos ambientales en la planta ................................................ 58
Figura 11. Mapeo general de procesos ..................................................................................... 59
Figura 12. Mapeo de procesos del área de mercadeo y compras ............................................... 61
Figura 13. Mapeo de procesos del área de manufactura ........................................................... 62
Figura 14. Mapeo de procesos del área de cadena de suministros ............................................. 63
Figura 15. Mapeo de procesos del área de producción de mostaza y mayonesa ........................ 64
Figura 16. Mapeo de procesos del área de producción de vinagre ............................................ 65
Figura 17. Mapeo de procesos del área de producción de vinagre blanco y vinagre Kfc ........... 66
Figura 18. Mapeo de procesos del área de producción de salsa de tomate Premium.................. 67
Figura 19. Mapeo de procesos del área de producción de salsa económica ............................... 68
Figura 20. Mapeo de procesos del área de producción de salsa KFC ........................................ 69
Figura 21. Mapeo de procesos del área de producción de salsa BBQ........................................ 70
Figura 22. Mapeo de procesos del área de producción de salsa yogurt ..................................... 71
Figura 23. Mapeo de procesos del área de producción de salsa agridulce ................................. 72
Figura 24. Mapeo de procesos del área de producción salsa china ............................................ 73
Figura 25. Mapeo de procesos del área de producción de salsa Mayflower .............................. 74
Figura 26. Mapeo de procesos del área de producción de ají .................................................... 75
Figura 27. Mapeo de procesos de gestión humana y servicios .................................................. 76
x
Figura 28. El ciclo del sistema de gestión ................................................................................ 96
Figura 29. Estructura Documental del SGA ........................................................................... 109
xi
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Procedimiento de evaluación de aspectos ambientales ........................................... 126

Anexo B. Procedimiento para la identificación, registro y evaluación del cumplimiento de
requisitos legales ................................................................................................................... 131
Anexo C. Procedimiento para la comunicación del sistema de gestión ambiental ................... 136
Anexo D. Procedimiento de control de documentos ............................................................... 141
Anexo E. Procedimiento de control operacional .................................................................... 148
Anexo F. Procedimiento para el seguimiento y monitoreo ..................................................... 154
Anexo G. Procedimiento para no conformidades, acciones correctivas y acciones
preventivas ........................................................................................................................... 158
Anexo H. Procedimiento de control de registros .................................................................... 165
Anexo J. Procedimiento de auditoría interna .......................................................................... 170
Anexo K. Procedimiento para la revisión por la gerencia ..................................................... 176
xii
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL S.A CON LA
NORMA ISO 14001
RESUMEN
Se diseñó el Sistema de Gestión Ambiental para la empresa MARCSEAL S.A., basado en los
requerimientos establecidos en la norma ISO 14001-2004.
Para este fin, se realizó un diagnóstico inicial de la gestión ambiental de las áreas productivas y
de servicios de la empresa, tomando como base de estudio la información de cumplimiento de la
normativa ambiental vigente en cuanto a descargas líquidas, emisiones gaseosas , tratamiento
de residuos; se elaboró el mapeo general y específico de los procesos para lograr así la
identificación de aspectos e impactos ambientales, su calificación, acciones correctivas y se
elaboró el Manual del Sistema de Gestión Ambiental, el que consta de objetivos metas , política
ambiental, procedimientos de control de las actividades y responsabilidades para su
implementación y desarrollo.
Se concluye que la contaminación generada en la empresa es media y se localiza principalmente

en el área de limpieza por el incumplimiento de la normativa ambiental vigente en cuanto a
descargas, para ello se realizó el rediseño de la trampa de grasa y la propuesta de diseño de la
planta de tratamiento de agua. En las otras áreas se hizo la correcta diferenciación de residuos,
acción que se puso en práctica desde la identificación de impactos.
PALABRAS CLAVES:/GESTIÓN AMBIENTAL /NORMA ISO 14001/ INDUSTRIA

ALIMENTARIA /ASPECTOS AMBIENTALES/ MANUALES/
xiii
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE COMPANY SA MARCSEAL
WITH STANDARD ISO 14001
ABSTRACT
Development of an Environmental Management System for the company MARCSEAL S.A ,

located in the Metropolitan District of Quito responsible for making sauces and dressings based
on the provisions of the ISO 14001-2004.
To this end, an initial diagnosis of the environmental management of each of the areas that are
part of the plant based on the study about the management of discharges, emissions and waste
disposal took place respectively. Mapping each of the management processes and key support
and their characterizations were developed in order to achieve the identification of
environmental aspects and impacts generated in each process, qualification of impacts, and
corrective actions were raised..
With the results, we proceeded to the preparation of the Environmental Management System,
which consists of goals objectives and environmental policy with the commitment of all staff,
Manual different responsibilities of persons was appointed at the head of the management
system environmental and planning for the execution thereof is performed.
In conclusion we have thanks to the identification of aspects and impacts in each of the
processes we establish corrective actions to reduce pollution and therefore a commitment to the
use of resources to achieve production with environmental awareness.
KEYWORDS :/ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/STANDARD ISO 14001/MARCSEAL S.A

/ENVIRONMENTAL/HANDBOOKS
xiv
INTRODUCCIÓN
Cada día va en aumento el compromiso de las empresas por el manejo responsable de sus
recursos para lograr un mejor manejo ambiental de sus residuos, descargas y emisiones es por
esto que se ha incrementado la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental como una
estrategia de prevención para reducir la contaminación y lograr una mejor organización en el
ambiente de trabajo.
Los organismos competentes del control de emisiones residuos y descargas en nuestro país han
sido los encargados de hacer una regulación, más sin embargo es necesario que se disponga de
un control más exhaustivo de los desechos liberados al medio ambiente y para el caso particular
de la empresa MARCSEAL S.A de las descargas líquidas procedentes de los procesos
productivos de la planta, en los residuos una correcta separación disposición, y tomados en
cuenta estos aspectos una concientización del personal en cada una de las áreas de la planta .
El objetivo principal de un Sistema de Gestión Ambiental es el mejoramiento continuo del

desempeño ambiental de las empresas mediante un procedimiento estructurado, el cual va a ir
mejorándose según los requerimientos del mismo vayan satisfaciéndose.
MARCSEAL S.A al igual que otras empresas que están comprometidas con entregar a sus
clientes productos de calidad ven como una necesidad el implementar Sistemas de Gestión que
permitan llevar un registro correcto de las actividades realizadas y el cumplimiento de la
Normativa utilizada para el control ambiental en nuestro país.
En las empresas privadas para lograr una mayor competitividad es necesario contar con
certificaciones que sirvan como respaldo de la calidad del producto y de su responsabilidad
ambiental es por esto que se toma como un referente la Norma ISO 9001 para el caso de
calidad y la Norma ISO 14001 para ambiental.
1
Para el análisis de la situación actual de la planta se realizó el levantamiento de la información
en base a los artículos que rigen a la planta MARCSEAL S.A de la normativa local vigente,
como son la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Texto Unificado de
la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI, Norma Técnica
Ecuatoriana INEN 2266:2010 (Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales
Peligrosos), Norma Técnica INEN 439, Norma Técnica Ecuatoriana 2 288 : (Productos
Químicos Industriales Peligrosos Etiquetados de Precaución , La ordenanza sustitutiva del título
V, “del Medio Ambiente”, Libro Segundo, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano
de Quito. Ordenanza 404, Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios,
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas, Procedimiento para Registro de generadores de Desechos Peligrosos
Acuerdo Ministerial 026 registro oficial 334, se procedió a identificar los aspectos e impactos
ambientales, se generó las acciones correctivas correspondientes para el cumplimiento de la
legislación y finalmente se generó el Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
El objetivo más importante que cumplirá el sistema de Gestión Ambiental para la empresa es
que será la base para que se pueda obtener la Certificación ISO 14001, lo cual generará una
mejora continua en los procedimientos y además de ello como ya se había mencionado tener
mayor competitividad en relación a empresas que aún no tienen sistemas de gestión.
2
1.MARCO TEÓRICO
1.1 Legislación Ambiental Ecuatoriana
En el Ecuador existe una normativa amplia relacionada con el medio ambiente y con la
prevención de la contaminación. Hay algunas normas que hacen referencia explícita a la
prevención de la contaminación y que son de carácter constitucional, legal y reglamentario.[1]
1.1.1 Ley de Gestión Ambiental. Este texto fue publicado mediante el Registro Oficial
Suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004, la presente ley establece los principios y
directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites
permisibles, controles y sanciones en esta materia.
1.1.2 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA).Este texto fue

publicado mediante Decreto Supremo el 31 marzo 2003, el cual contribuirá a la seguridad
jurídica del país en la medida en que tanto el sector público cuanto los administrados sabrán con
exactitud la normatividad vigente en cada materia, la misma que de forma previa a su
expedición ha sido sometida a un análisis y actualización, eliminando aquellas disposiciones
anacrónicas o inconstitucionales, así como simplificando aquellos trámites y cesando la
intervención de funcionarios que en virtud de la eliminación progresiva de beneficios generales
y específicos previstos en la Ley se tornaban innecesarios.
El TULSMA consta de 8 libros que dan una guía sobre todo lo que respecta con el
medioambiente.
 Libro I: De la Autoridad Ambiental

 Libro II: De la Gestión Ambiental
 Libro III: Del Régimen Forestal
 Libro IV: De la Biodiversidad
 Libro V: De los Recursos Costeros
3
 Libro VI: De la Calidad Ambiental
 Libro VII: Del Régimen Especial (Galápagos)
 Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico[2]
1.1.3 Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito. Es la ordenanza publicada el 25 de

junio del 2013 Reformatoria de la ordenanza Metropolitana 213, sustitutiva del Título V “Del
Medio Ambiente”, del Libro segundo, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de
Quito, que fue ratificado por la competencia de la Municipalidad Metropolitana de Quito para
el control ambiental dentro de su jurisdicción, incluyendo la facultad de emisión de la Licencia
Ambiental para proyectos a ejecutarse dentro de su territorio, en la cual se modifican el capítulo
IV, De la evaluación de impacto ambiental y del sistema de Auditorías ambientales y guías de
prácticas ambientales.
La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, como integrante del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), con competencia en prevención y control de
la contaminación ambiental, debe disponer de los sistemas de control necesarios para exigir el
cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y sus normas técnicas.
Dentro de la Ordenanza constan varios artículos relacionados al manejo de desechos
hospitalarios, transporte, separación, almacenamiento, entrega y disposición final de los
mismos.
El contenido de la Ordenanza 404 está direccionado a gestión de residuos urbanos sólidos,

domésticos, comerciales, industriales y biológicos, donde se encuentra seccionan que hablan de
servicios especiales de desechos hospitalarios, industriales y peligrosos, además de ello
disposición final de los desechos no peligrosos, también constan capítulos referentes a
contaminación acústica, contaminación vehicular y evaluación del impacto ambiental.[3]
1.1.4 Norma Técnica de la Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito. La

ordenanza metropolitana N° 404 de 4 de junio del 2013 contiene su respectiva norma técnica
con sus reformas que viabilizarán la aplicación de la ordenanza 213 codificación del título V de
la prevención y control del Medio Ambiente, libro segundo capítulo II de la contaminación
acústica.
El objetivo de esta norma define la gestión de los residuos peligrosos de acuerdo a la

clasificación a través de una descripción cualitativa por medio de listas que indican el tipo,
4
origen, clasificación, almacenamiento y disposición final, además aplica para cualquier
establecimiento público o privado que genere residuos peligrosos.
En la Norma Técnica se pueden encontrar artículos referentes a calidad ambiental, emisiones a

la atmosfera de fuentes fijas de combustión, también constan controles de ruido causado por
fuentes fijas y móviles; entre otras referencias está lo que respecta a suelos, residuos peligrosos,
descargas líquidas de sectores productivos, emisiones de radiación y además de la norma técnica
de contenedores para recolección diferenciada de residuos reciclables.[4]
1.2 Sistema de Gestión Ambiental
El Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta que permite a las empresas un desarrollo
sistemático del nivel de desempeño ambiental que se fija para sí misma.
El Sistema de Gestión Ambiental provee un procedimiento estructurado para alcanzar el
mejoramiento continuo de las empresas, cuya magnitud estará determinada por la disponibilidad
de recursos económicos y de otro tipo.
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental debe tener como resultado un
mejoramiento en el desempeño ambiental de las empresas. Las especificaciones del S.G.A. se
basan en el concepto de que la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema de
gestión ambiental para identificar las oportunidades de mejoramiento y su implementación.
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental permitirá:
a) Establecer una política ambiental apropiada para cada organización.

b) Identificar los aspectos ambientales surgidos de las actividades, productos o servicios
pasados, existentes o planificados, para determinar los impactos ambientales de
significación.
c) Identificar los requerimientos contenidos en el marco legal vigente
d) Identificar prioridades y fijar objetivos y miras ambientales apropiados.
e) Establecer una estructura y un programa (s) para implantar la política y lograr los objetivos
y miras ambientales
f) Facilitar la planificación, el control, la inspección, las acciones correctivas, las auditorias y
actividades de revisión para asegurar que se cumpla la política, y que el sistema de gestión
ambiental continua siendo apropiado
g) Que cada organización se adapte al cambio de circunstancias. [5]
5
1.2.1 Norma ISO 14001. Norma de especificación que permite identificar los requisitos para
implementar y mantener un sistema de gestión ambiental (SGA). Es la única norma de la familia
ISO 14000 según la cual se puede certificar. La norma ISO 14001 propone un ejemplo de SGA.
ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe implantar un Sistema
de Gestión Ambiental. La figura a continuación ilustra el modelo de implantación que es similar
en la mayoría de los sistemas de gestión ambiental.
1.2.1.1 Alcance. La Norma será aplicable a cualquier Organización que desee:
 Establecer, Implementar y mantener un SGA

 Asegurarse de la conformidad con la política ambiental
 Demostrar la conformidad con la Norma ISO 14001 para:
 Hacer una auto declaración
 Buscar una confirmación de esa conformidad de partes interesadas o de clientes.
 Buscar confirmación de su auto declaración por partes externas
 Buscar la certificación de sus SGA por un ente independiente.
1.2.1.1 Requisitos generales. El requisito más básico es el de establecer y mantener un sistema

de gestión ambiental que incluya todos los requisitos descritos en la norma. El modelo básico
para un sistema de gestión ambiental está descrito en el documento de orientación ISO 14004,
como un proceso de cinco etapas:
 Compromiso y política: en esta fase, la organización define una política ambiental y asegura
su compromiso con ella.
 Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política ambiental.
 Implantación: la organización provee todos los recursos y mecanismos de apoyo para poner
el plan en acción y lo ejecuta.
 Medición y evaluación: la organización mide, monitora y evalúa su desempeño ambiental
ante los objetivos y metas del plan.
 Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico e implementa
continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un perfeccionamiento de su desempeño
ambiental global. [6]
6
Figura 1.Modelo de un sistema de gestión ambiental
1.2.1.3 Revisión ambiental inicial. La Revisión Ambiental Inicial (RAI), o Revisión

Medioambiental Inicial, es una herramienta útil para conocer el estado en que se encuentra una
organización respecto al ambiente, en ella vendrán reflejadas las repercusiones
medioambientales de las actividades, productos y servicios, y del conjunto de sus instalaciones.
Por ello, es de gran utilidad como elemento de análisis para establecer las bases de la
planificación de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). [7]
La revisión debería abarcar las cuatro áreas fundamentales siguientes:
a) La identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la operación

en condiciones normales, condiciones anormales, incluyendo arranque y parada, y situaciones
de emergencia y accidentes
b) La identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba
7
c) El examen de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes, incluidos los
asociados con actividades de compras y contrataciones;
d) La evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos. [8]
1.2.1.4 Manual de gestión ambiental. El Manual es el documento macro que guía al sistema y
donde se establecen los criterios seguidos en la aplicación de la Norma ISO 14001:2004 y los
requisitos de la organización. Es un documento que está a disposición de terceros en todas las
localizaciones de la organización.[9]
8
2.MARCO EXPERIMENTAL
2.1 Empresa MARCSEAL S.A.
La empresa procesadora de Alimentos MARCSEAL S.A. es una empresa cuyo objetivo es

“Manufacturar y comercializar alimentos complementarios para satisfacer las necesidades de un
mercado cada vez más exigente, con un equipo humano capacitado y respetando los estándares
de calidad necesarios para entregar productos seguros a nuestros consumidores”
Para la gestión de sus planes, programas y proyectos, la planta cuenta con un equipo
interdisciplinario de profesionales y técnicos; así como con un equipo de apoyo administrativo
financiero que maneja los recursos existentes bajo la dirección de su Gerente General el Ing.
Santiago Estrella.
En la empresa se procesan y se empacan productos tales como: mayonesa, mostaza, salsa de

tomate, salsa de ají, salsa china, vinagres y vinagretas. Tales productos se expenden a cadenas
de restaurantes de comida rápida, autoservicios, así como también hoteles y bares, entre otros.
2.1.1 Misión. Manufacturar y comercializar alimentos complementarios, para satisfacer las

necesidades del mercado, con un equipo humano capacitado y respetando estándares de calidad
a nivel internacional para entregar productos seguros a nuestros consumidores.
2.1.2 Visión. Empresa líder a nivel nacional en el procesamiento y comercialización de

alimentos complementarios basados en el mejoramiento continuo de recursos.
2.1.3 MARCSEAL .La empresa cuenta con dos sucursales una ubicada en Guayaquil y otra en
Quito, la planta en Quito se ubica en la calle Antonio Basantes Oe1-137 y Antonio Flor los
productos que ofrece son variados entre los principales tenemos salsa de tomate, mayonesa
9
mostaza algunos para venta directa al público y otros para empresas que solicitan
requerimientos especiales para el producto.
Figura 2. Mapa empresa MARCSEAL S.A.
Tabla 1. Información detallada MARCSEAL S.A.

Localización
Empresa Dirección Tipo de industria Referencia
en el mapa
Antonio Basantes Ubicado a una
MARCSEAL
Oe1-137 y Alimentos cuadra de la
S.A
Antonio Flor empresa Lee
10
2.2Aspectos ambientales
2.2.1 Descargas líquidas. En la planta existen grandes cantidades de descargas liquidas que se
dan en el proceso de lavado de los equipos requeridos para la producción como son los tanques
de mezclado y las marmitas, además al ser MARCSEAL una empresa de alimentos necesita
asepsia en los equipos, en las áreas de producción y en el personal que se encarga de la
elaboración de los diferentes productos.
2.2.2 Emisiones Gaseosas. En la planta se cuenta con dos calderos de capacidad 40 BHP y 30
BHP que sirven para obtener vapor para los procesos que se necesitan llevar en caliente como es
la salsa de tomate que es uno de los productos principales que se elaboran en la planta.
2.2.3 Ruido. El ruido generado es por la presencia de caldero que se encuentran en la parte
externa y por ensachetadoras, molinos, bombas, compresores marmitas y tanques de agitación
que se encuentran el en proceso productivo.
2.2.4 Residuos
2.2.4.1Residuos peligrosos:
Aceites Lubricantes
Fluorescentes
Solventes Usados
Pilas y Baterías
Residuos Eléctricos y Electrónicos
Recipientes de productos Químicos
Textiles Contaminados con sustancias Peligrosas
Desechos Infecciosos
Filtros de Aceite
Material Absorbente contaminado con sustancias peligrosas
Lodos de la trampa de grasa
11
2.2.4.2Residuos No peligrosos:
a)Residuos domésticos No peligrosos reciclables

Cartón
Papel
Pallets de Madera
Recipientes Metálicos de Pasta de tomate
Chatarra
b)Residuos no peligrosos no reciclables
Producto Caducado
Plástico Sucio
12
3.PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
3.1 Impactos Ambientales
Tabla 2. Impactos ambientales con la aplicación de la Ordenanza 404 y otras normativas aplicables
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES MARCSEAL
Cumplimiento HALLAZGO - EVIDENCIA DE
C CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO Observaciones /
Nº Criterios
NC+ NA (Documentos de respaldo, fotografías, Recomendaciones
NC- resultados de laboratorio, etc.)
1 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Se presenta los monitoreos de los dos

Art. 1.Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin calderos presentes en la planta en donde se
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes monitorean los parámetros.
1.1 que a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas C CO, SO2, NOx
de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los Material Particulado
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. No se superan los límites máximos
permisibles.
Se recomienda
Art. 6 .Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas Las descargas realizadas son monitoreadas implementar una planta de
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, y los valores de las descargas no cumplen tratamiento de aguas cuyas
1.2 NC+
ríos, lagos naturales o artificiales, o en aguas marítimas, así como infiltrar en con los valores máximos permisibles. especificaciones técnicas
terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la se detallarán a
salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. continuación.
13
Continuación tabla 2.
Nº Criterios
Art 10.Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la
1.3 NA No se realizan descargas al suelo.
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora la fauna, los recursos
naturales y otros bienes.
2 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO VI
2.1 CAPÍTULO V DEL REGULADO SECCIÓN I DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL REGULADO
MARCSEAL presenta el resultado de sus

Art 81.Reporte Anual. Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad
monitoreos una vez al año a la autoridad
ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los
pertinente así tenemos:
Monitoreos de Ruido
monitoreos de sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido a
2.1.1 C
Monitoreo de Gases
su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental verificar que
Monitoreo de Efluentes
el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente libro VI
de la Calidad Ambiental y sus normas técnicas así como del plan de manejo
ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.
Art 83.Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento

El plan de Manejo Ambiental con el que
2.1.2 El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la C
cuenta la empresa.
entidad ambiental y realizará sus actividades, auditorías ambientales de
cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manej
14
Nº Criterios
Se cuenta con planes de contingencias

aprobados hace dos años y no se cuenta con
Art 89.Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y
las brigadas para contingencias. Se necesita crear las
probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser
2.1.3 NC- En el siguiente registro fotográfico se brigadas para
documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de
muestra la señalética que muestra la ruta de contingencias.
control.
evacuación, un mapa de riesgos en caso de
emergencia.
2.2 CAPÍTULO V SECCIÓN II DE LOS PERMISOS DE DESCARGAS, EMISIONES Y VERTIDOS

Art 98.Reporte Anual. El regulado que origine descargas, emisiones o vertidos
hacia el ambiente, incluyendo hacia sistema de alcantarillado, deberá reportar por
lo menos una vez al año las mismas ante la entidad que expide el permiso de
La autoridad competente en el momento de
descargas, emisiones y vertidos, para obtener las autorizaciones administrativas
2.2.1 C la Auditoria puede evidenciar los
ambientales correspondientes. Las actividades nuevas efectuarán el reporte inicial
monitoreos realizados de la planta.
de sus emisiones, descargas y vertidos en conjunto con la primera AA de
cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y su plan de manejo
ambiental que debe realizar el regulado un año después de entrar en operación.
15
Nº Criterios
2.3 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS PELIGROSOS

Existen algunos desechos peligrosos los
cuales no están almacenados tomando en
cuenta su compatibilidad tal es el caso de Para este caso se
que en el registro fotográfico se evidencia recomienda que no se
Art 163.Los desechos peligrosos deberán ser envasados, almacenados y
combustibles almacenados cerca de debe almacenar los pallets
etiquetados, de forma tal que no afecte la salud de los trabajadores y al ambiente,
comburentes. que ya no están en uso
siguiendo para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por el
junto a los recipientes que
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en su defecto por el MA en
Combustibles almacenados contienen diesel y aceite
2.3.1 aplicación de normas internacionales validadas para el país. Los envases NC-
junto a Comburentes usados ya que en el caso
empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente para este fin y
de un incendio esto
ser construidos de un material resistente, tomando en cuenta las características de
provocaría una
peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos con ciertos
propagación del fuego y
materiales.
por tanto un mayor riesgo
de ignición.
16
Nº Criterios
Los lugares de almacenamiento temporal no

tienen un acceso restringido así se lo puede
evidenciar en el siguiente registro
Art 164.Los lugares para almacenamiento temporal deben cumplir con las
fotográfico.
siguientes condiciones mínimas:
1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los
desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. Bodega de Almacenamiento Se recomienda usar
2.3.2 2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal NC- sin Señalética de Acceso señalética que indique el
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de Restringido acceso restringido
seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso.
3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de
emergencias.
17
Nº Criterios
En el Registro Fotográfico presentado a

continuación se puede evidenciar el
etiquetado de los tanques que contienen
elementos peligrosos más muestra también
que existen algunos recipientes que no Para seguridad del
cuentan con este. personal que maneja este
Art 165.Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos tipo de residuos debe
deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas Recipientes de existir un correcto
establecidas por las Naciones Unidas. La identificación será con marcas de tipo Recipientes no Aceites e etiquetado con el nombre
2.3.3 NC-
indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. Los desechos diferenciados hidrocarburos del compuesto que se
peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma conjunta en un usados encuentra en el recipiente
mismo recipiente ni en una misma área. o de la mezcla o para el
caso de derrame o
ignición.
18
Nº Criterios
2.4 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS ANEXO 2
La planta cuenta con basureros diferenciados
para cada uno de los residuos reciclables en
cada piso.
4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos. Toda

actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá Basureros Diferenciados para Residuos
2.4.1 implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o C Sólidos no Peligrosos Ubicados en cada
reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente Piso
aceptable.
19
Nº Criterios
4.1.1.3Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. El

almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser La planta cuenta con gestores calificados
manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el transporte y disposición final de sus
para el efecto. Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una desechos peligrosos, para el caso de los
bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá residuos la planta tiene el registro del
las características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del generador documento en el cual consta el
mismo. Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten tipo de residuo que va a tratarse, la cantidad
2.4.2 con todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones C y el tipo de tratamiento o disposición final
expedidas para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben contar con los respectivos códigos dados por el
con el permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. Las áreas de ministerio del ambiente.
almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las establecidas en la La bodega de residuos peligrosos está
Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos Peligrosos, con las alejada del área de producción, oficinas,
siguientes condiciones: Estar separadas de las áreas de producción, servicios, área de productos terminados y bodegas de
oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados. Estar materias primas.
ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos.
La separación de los residuos se realiza in
4.1.22Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o
situ se cuenta con basureros diferenciados
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la
2.4.3 C para clasificar los residuos reciclables para
fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera
su posterior entrega a gestores calificados.
una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos.
20
Nº Criterios
2.5 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION ANEXO 3

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no
significativa con alguno de los métodos descritos, el operador o propietario de la La planta cuenta con monitoreo de las
2.5.1 C
fuente deberá mantener los debidos registros o certificados, a fin de reportar a la fuentes fijas.
Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de una vez por año.
4.1.5.5 Para las fuentes fijas significativas, se requerirá que estas cuenten, por lo
menos, con equipos básicos de control de emisiones de partículas, esto a fin de
Las emisiones de fuentes fijas de
mitigar aquellas emisiones que se registren durante períodos de arranque o de
combustión según los monitoreos
soplado de hollín en la fuente. Los equipos básicos de control comprenden
realizados no sobrepasan los límites
2.5.2 equipos tales como separadores inerciales (ciclones). Además, la Entidad C
máximos permisibles es por esta razón que
Ambiental podrá requerir, por parte del regulado, la instalación de equipos de
no necesitan equipos extras de control de
control de emisiones de partículas adicionales a los equipos básicos descritos,
emisiones.
siempre que la evaluación técnica y económica del equipo de control a ser
instalado así lo determine.
4.1.5.6 Toda fuente fija significativa está obligada a presentar a la Entidad
MARCSEAL presenta anualmente a la
Ambiental de Control los resultados que se obtengan de los programas de
entidad de seguimiento los monitoreos
2.5.3 medición de emisiones que deban ejecutarse. La Entidad Ambientall establecerá C
realizados y los mantenimientos de los
una base de datos con las emisiones de todas las fuentes bajo su control, así como
equipos.
establecerá procedimientos de mantenimiento y de control de calidad de la misma.
21
Nº Criterios
Las fuentes fijas de combustión cuentan

con los requisitos técnicos mínimos como
se puede evidenciar en el siguiente registro
4.2.2.1A fin de permitir la medición de emisiones de contaminantes del aire desde
fotográfico.
fuentes fijas de combustión, estas deberán contar con los siguientes requisitos
Calderos con facilidades para
técnicos mínimos: Medición de Parámetros
2.5.4 C
a. plataforma de trabajo
b. escalera de acceso a la plataforma de trabajo,
c. suministro de energía eléctrica cercano a los puertos de muestreo.
2.6 LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MOVILES Y PARA VIBRACIONES ANEXO 5
4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles Los monitoreos de ruido realizados
2.6.1 máximos permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en C muestran que se cumple con los límites
que se encuentra el receptor. máximos permisibles.
2.7 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS ANEXO 6
Los desechos sólidos generados son
4.2.8Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su
almacenados temporalmente en la
2.7.1 procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y C
respectiva área, la misma que cuenta con
en los cuerpos de agua superficiales osubterráneos.
techo y está alejada de corrientes de agua.
22
Nº Criterios
3. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2266:2010 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS
Los químicos utilizados para los procesos
en la planta cuentan con etiquetado como se
puede evidenciar en el siguiente registro
fotográfico.
Recipientes de Recipientes de
Químicos Químicos
Etiquetados Etiquetados
6.1.1.3Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con

procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en
3.1 forma segura dichos materiales a lo largo del proceso a) Embalaje, Rotulado y C
etiquetado; b) Producción, Carga, Descarga, Almacenamiento; Manipulación,
Disposición adecuada de residuos, Descontaminación y limpieza
MateriaPrima Etiquetada
23
Nº Criterios
MARCSEAL cuenta con capacitaciones de

Las hojas de seguridad de
6.1.1.7Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe inducción para el personal que ingresa a la
los productos químicos
tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de planta, capacitaciones de riesgos en el
deberían ubicarse en las
3.2 seguridad de materiales con la finalidad de conocer los riesgos, los equipos de NC- trabajo, la empresa cuenta con hojas de
bodegas de productos
protección personal y como responder en caso de que ocurran accidentes con este seguridad pero estas no se ubican en la
químicos para información
tipo de materiales. bodega de productos químicos.
de la persona encargada.
Los productos químicos cuentan con

6.1.5.1.Etiquetas para la identificación de embalajes/ envases. a) Las etiquetas
etiquetas en las que se presentan rombos de
deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie, pueden ser
seguridad e información de los productos
3.3 adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar marcas C
almacenados.
indelebles y legibles que certifiquen que están fabricadas conforme a las
normativas respectivas.
24
Nº Criterios
6.1.7.10 Almacenamiento a) Identificación del material. Es responsabilidad del

Se recomienda ubicar los
fabricante y del comercializador de materiales peligrosos su identificación y El almacenamiento con respecto a la
tanques de gas en otro
etiquetado de conformidad con la presente norma. compatibilidad es el correcto ya que se
lugar ya que se encuentran
b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales almacena las bases y los acidos en dos
en la misma bodega que la
peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: b1) Materiales tóxicos bodegas diferentes.
3.4 NC- sosa; y los hidrocarburos
con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles b2) Combustibles con En la bodega donde se almacena la sosa
siempre tienen que tener
comburentes b3) Explosivos con fulminantes o detonadores b4)Líquidos caustica se almacenan conjuntamente
sus propias normas de
Inflamables con comburentes b5) material Radioactivo con otro cualquiera b6) tanques de gas.
almacenamiento y junto a
Sustancias Infecciosas con ninguna otra b7) Ácidos con bases b8) Oxidantes
estos un extintor.
(comburentes) con reductores b9) Otros
6.1.7.10 Almacenamiento c)Localización. Los lugares destinados para servir de
bodegas en el almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: Las áreas de almacenamiento cuentan con
c.2) Las áreas destinadas para el almacenamiento deben estar aisladas de fuentes la correcta señalización y tienen acceso
de calor e ignición. restringido.
3.5 C
C.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la
peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.
c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la
entrada de personas no autorizadas.
25
Nº Criterios
4 NORMA TÉCNICA INEN 439

La empresa tiene señalética como se puede
evidenciar en el siguiente registro
fotográfico.
Señalética ubicada
junto al
Ruta de
Evacuación almacenamiento de
desechos peligroso
La planta estará señalizada en todas sus áreas de acuerdo a la norma INEN 439
4.1 C
“Señales y Símbolos de seguridad”.
Ruta de Salida de
Evacuación Emergencia
26
Nº Criterios
5 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 2 288 : PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS ETIQUETADOS DE PRECAUCIÓN REQUISITOS
Los productos químicos cuentan con las
3.1La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar
5.1 C etiquetas de precaución como se indicó en
basada sobre los riesgos que éste implica.
las fotografías mostradas anteriormente.
Para los productos químicos se muestran
las etiquetas con los rombos de seguridad e
información al producto peligroso
almacenado así lo podemos evidenciar en el
siguiente registro fotográfico.
3.3La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser
Rombos de Seguridad de Productos
adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición.
Químicos
5.3 La identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a un C
nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos
productos químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos.
27
Nº Criterios
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO
6
METROPOLITANO DE QUITO. ORDENANZA 404
CAPÍTULO I. DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE
6.1
INFECCIOSOS
6.1.1 SECCIÓN V . DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE DESECHOS HOSPITALARIOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS
Art. II.349.- MOVILIZACIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS,

INDUSTRIALES Y PELIGROSOS.- Para el transporte y movilización de
desechos industriales, hospitalarios y peligrosos, será requisito indispensable el La empresa que se encarga del tratamiento
permiso ambiental expedido por la DMMA, que será el único documento que y disposición final cuenta también con
6.1.1.1 C
autorice la circulación de vehículos con este tipo de desechos o cualquier otro que licencia de transporte de desechos
se asimile.Los transportadores estarán obligados a cumplir con los requisitos peligrosos.
establecidos por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente respecto del
volumen de carga, protecciones especiales, tipos de vehículos, horarios, y en
general todo lo relativo a esta actividad.
28
Nº Criterios
6.1.2 SECCIÓN VI .DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS
Art. II.352.
Existen Recipientes bien diferenciados en
b) Existen recipientes bien diferenciados para cada tipo de residuo
6.1.2.1 C cada piso para cada uno de los desechos
d) El sitio de almacenamiento es aislado protegido y presta facilidades de
reciclables.
recolección.
Art. II.354.- La disposición final de los residuos sólidos urbanos no peligrosos

La disposición final de los residuos no
solo podrá hacerse en rellenos sanitarios y botaderos controlados, bajo
peligrosos se la realiza en el relleno
6.1.2.1 procedimientos autorizados por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, C
sanitario del INGA, se cuenta con registros
manejados técnicamente y con respeto al medio ambiente. Por lo tanto, los
de entrega de residuos.
botaderos a cielo abierto están prohibidos.
29
Nº Criterios
7 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECIÓN CONTRA INCENDIOS

La planta cuenta con extintores en caso de
emergencia ubicados en lugares
estratégicos de la misma.
Art 29.Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios,
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, Registro Fotográfico de
Extintores
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y
7.1 C
expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que
representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo
adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.
La planta cuenta con mantenimiento y

7.2 Art 32. Mantenimiento y recarga de extintores C Recarga de Extintores.
8 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
8.1 TÍTULO II CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO ,CAPÍTULO V Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y
biológicos
8.1.1
Art. 53. Condiciones ambientales generales: ventilación, temperatura y humedad
30
Nº Criterios
En los locales de trabajo se pudo verificar

condiciones atmosféricas adecuadas y de
inocuidad debido a que al ser una empresa
de alimentos uno de los principales
objetivos de la planta es que el personal use
su ropa de trabajo que comprende cofia
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios mascarilla mandil y ropa blanca con
8.1.1.1 naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente C zapatos de trabajo.
cómodo y saludable para los trabajadores. Avisos fuera de los

Desinfección
baños
31
Nº Criterios
8.1.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Los niveles de iluminación natural son los
adecuados ya que se pueden evidenciar
espacios con malla para que exista una
aireación natural y para la luz claraboyas y
lámparas fluorescentes.
Pasos de Luz Entradas de Luz
Art. 56. Iluminación, niveles mínimos 1. Todos los lugares de trabajo y tránsito
8.1.2.1 deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el C
trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.
Lámparas Lámparas
Fluorescentes Fluorescentes
32
Nº Criterios
8.2 TÍTULO III MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
8.2.1 CAPÍTULO V Manipulación y almacenamiento

Para el caso de la materia prima se usan
montacargas y para el producto terminado
bandas transportadoras.
Montacargas Montacargas
Art. 128. Manipulación de materiales 1. El transporte o manejo de materiales en

lo posible deberá ser mecanizado, utilizando para el efecto elementos como
8.2.1.1 C
carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y
similares. Bandas Bandas
Transportadoras Transportadoras
33
Nº Criterios
Los combustibles se encuentran

adecuadamente rotulados
Art. 136. Almacenamiento, manipulación y trabajos en depósitos de materiales Almacenamiento de Combustibles
inflamables
8.2.1.4 C
5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su
contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.
8.2.2 CAPÍTULO VII Señalización de seguridad. Normas generales
34
Nº Criterios
Art. 164. Objeto l. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar

la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el
emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de
protección.
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica
sea fácilmente advertido o identificado.
La planta cuenta con señalética en todas sus
Su emplazamiento se realizará:
instalaciones.
a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.
b) En los sitios más propicios
Señalética
c) En posición destacada.
8.2.2.1 d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, C
pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad.
4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en
buen estado de utilización y conservación.
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado
de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el
caso en que se utilicen señales especiales.
6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:
a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de
palabras escritas.
b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones .
35
Nº Criterios
8.3 TÍTULO VI PROTECCIÓN PERSONAL
8.3.1 Art. 175. Disposiciones generales

Al ser una empresa de alimentos
MARCSEAL cuenta con mucha exigencia
con respecto a la presentación del personal
al área de producción:
Así tenemos :
Cofia
l. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio Mascarilla
en los siguientes casos: Mandil y ropa Color blanco
8.3.1.1 a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. C Zapatos de Trabajo
b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a NO uso de joyas ni accesorios personales.
los riesgos profesionales. Ropa de Trabajo
36
Nº Criterios
4.El empleador estará obligado a:

El personal cuenta con ropa de trabajo dada
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles
por la empresa y equipos de protección
8.3.1.2 de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. C
personal auditiva para el personal que está
b) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes,
expuesto a ruido constante.
de acuerdo con sus respectivas características y necesidades.
Art. 176. Ropa de trabajo

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características El personal cuenta con ropa de trabajo
a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de adecuada según el área dónde se
movimiento, desempeña.
8.3.2 C
b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas,
c) No causar afecciones cuando se encuentre en contacto con la piel del usuario,
d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares
con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento,
Art. 179. Protección auditiva

Las medidas de protección auditiva se
1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido
8.3.3 C aplican para el personal que lo requiera.
en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de
protección auditiva.
37
Nº Criterios
Art. 180. Protección de vías respiratorias

La protección de vías respiratorias es
1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado,
necesaria para que no exista una
con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de
contaminación del producto por parte de las
8.3.5 equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las C
personas que están en contacto directo con
características siguientes:
este.
a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.
b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.
38
Nº Criterios
9 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS

Art 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles para el manejo y
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá lo siguiente: Los tanques, Los tanques de almacenamiento de diesel y
grupos de tanques o recipientes para combustibles deberán mantenerse gasolina no cuentan con los cubetos de
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material contención.
impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de
Se recomienda hacer un
un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al Almacenamiento de Combustibles
mantenimiento delos
110% del tanque mayor.
taques de almacenamiento
- Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las
de combustible y ubicar
especificaciones técnicas y de seguridad industrial.
9.1 NC+ estos tanques en un cubeto
- Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de
de contención ya que en el
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como
caso de un derrame
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a
existiría una
tierra.
contaminación del suelo.
- Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos
contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo
o derivados que contaminen el ambiente.
- Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no
inundables.
39
Nº Criterios
10 PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS ACUERDO MINISTERIAL 026 REGISTRO OFICIAL 334
Art. 2. Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:
Regularizar su actividad conforme lo establece el Sistema Único de Manejo
Ambiental y registrar los desechos peligrosos que generan, ante el Ministerio del
El proceso de calificación como generador
10.1 Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsables (AAAr) que C
de residuos peligrosos fue iniciado
tengan la acreditación respectiva, según lo establece el Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas y
Desechos Peligrosos en su Art. 22, literal e. El procedimiento para cumplir con
este requerimiento consta en el Anexo A del presente Acuerdo Ministerial.
40
3.2 Planes de Mejora
Tabla 3. Acciones correctivas: Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

Normativa Literal Descripción problema Acción correctiva Responsable
Art. 6.Queda prohibido
descargar, sin sujetarse a Las descargas realizadas son monitoreadas y los valores de las
las correspondientes descargas no cumplen con los valores máximos permisibles
Se plantea la
normas técnicas y así tenemos los valores mostrados a continuación.
recomendación de una
regulaciones, a las redes
planta de tratamiento de
de alcantarillado, o en las PARAMETRO VALOR VALOR
aguas con las
1. LEY DE quebradas, acequias, ríos, MEDIDO MAXIMO
características mostradas a
PREVENCIÓN Y lagos naturales o PERMISIBLE
continuación ya que en la
CONTROL DE LA artificiales, o en aguas Aceites y Grasas 487,60mg/l 100 mg/l -Jefe de Producción.
planta se muestran grandes
CONTAMINACIÓN marítimas, así como Caudal 0,02 l/s 1,5 veces
cantidades de materia
AMBIENTAL infiltrar en terrenos, las DBO5 11000 mgO2/L 250
orgánica que es producto
aguas residuales que DQO 12620mgO2/L 500
de la limpieza de las
contengan contaminantes Solidos 1,8 mg/L 20
marmitas y tanques de
que sean nocivos a la Sedimentables
agitación.
salud humana, a la fauna, Solidos 2307mg/L 220
a la flora y a las Suspendidos
propiedades.
41
3.1.1 Planteamiento de la planta de tratamiento de agua
En la planta se cuenta con un tratamiento primario para las descargas producto del lavado de los
tanques de producción, estas trampas de grasas tienen las siguientes dimensiones:
 Largo 4 metros
 Ancho 1,5 metros
 Profundidad 1,5 metros
El caudal indicado en el informe de laboratorio es de 0,02 Litros/segundo
Figura 3. Esquema de la trampa de grasas
En el siguiente registro fotográfico proporcionado por la empresa se puede evidenciar la trampa

de Grasas
TRAMPA DE GRASA
Figura 4. Trampa de grasas
42
Los parámetros analizados en laboratorio con su respectiva comparación con los límites
máximos permisibles son los siguientes.
Tabla 4. Análisis de agua

Valor máximo
Parámetro Valor medido
permisible
Aceites y Grasas 487,60mg/l 100 mg/l
Caudal 0,02 l/s 1,5 veces
DBO5 11000 mgO2/L 250
DQO 12620mgO2/L 500
Solidos
1,8 mg/L 20
Sedimentables
Solidos
2307mg/L 220
Suspendidos
a) Recomendaciones realizadas y pruebas
La trampa de grasa debe ser rediseñada tomando en cuenta el caudal y el volumen:
Datos:
Q = 0,02 l/s (Caudal Medido)
V= 9 m3 (Volumen de la Trampa de Grasas)
*Tiempo que se realiza la limpieza 2 horas
Q * * (1)
Q = 250 L/s (Caudal Requerido)
Por tanto se necesita hacer un rediseño de la trampa de grasa.
43
b) Recomendación de planta de tratamiento de agua
Como se puede observar en los análisis realizados los valores de DBO y DQO son altos es por
esto que para este caso se debe realizar un tratamiento primario secundario y terciario con el
cual se logrará que el agua de descarga llegue a los valores indicados en la normativa actual
vigente.
44
Tabla 5. Acciones correctivas: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro
TEXTO UNIFICADO
DE LA
Art 89 .Los planes de
LEGISLACIÓN
contingencias deberán ser Se cuenta con planes de contingencias Nombrar brigadas de contingencias entre las
AMBIENTAL .Jefe de Seguridad
implementados, mantenidos, aprobados hace dos años y no se cuenta con personas de la planta que se encuentren
SECUNDARIA DEL Industrial
y probados periódicamente a las brigadas para contingencias. capacitadas
MINISTERIO DEL
través de simulacros. Los
AMBIENTE LIBRO
simulacros deberán ser
VI
documentados y sus registros
estarán disponibles para la
entidad ambiental de control.
45
Figura 5. Formato de acta de formación de las brigadas
46
Tabla 6. Acciones correctivas: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI
Art 163.Los desechos peligrosos

deberán ser envasados,
almacenados y etiquetados, de
forma tal que no afecte la salud de
los trabajadores y al ambiente,
siguiendo para el efecto las normas
TEXTO UNIFICADO técnicas pertinentes establecidas
DE LA por el Instituto Ecuatoriano de Se recomienda que los pallets almacenados en
LEGISLACIÓN Normalización (INEN) o, en su Existen algunos desechos peligrosos los cuales el sector de almacenamiento de combustibles
Coordinador de
AMBIENTAL defecto por el MA en aplicación de no están almacenados tomando en cuenta su sean ubicados en la bodega de almacenamiento
Seguridad Salud y
SECUNDARIA DEL normas internacionales validadas compatibilidad. de desechos no peligrosos para seguridad de la
Ambiental
MINISTERIO DEL para el país. Los envases planta y del personal para que no exista peligro
AMBIENTE LIBRO empleados en el almacenamiento de ignición.
VI deberán ser utilizados únicamente
para este fin y ser construidos de
un material resistente, tomando en
cuenta las características de
peligrosidad y de incompatibilidad
de los desechos peligrosos con
ciertos materiales.
47
Art 164.Los lugares para

almacenamiento temporal
deben cumplir con las
siguientes condiciones
mínimas:
1. Ser lo suficientemente
amplios para almacenar y
manipular en forma segura los
TEXTO UNIFICADO
desechos y cumplir todo lo
DE LA
establecido en las normas
LEGISLACIÓN Utilizar señalética de peligro ya que se almacena
INEN. Coordinador de
AMBIENTAL Los lugares de almacenamiento temporal no residuos peligrosos y también señalética de acceso
2. El acceso a estos locales Seguridad Salud y
SECUNDARIA DEL tienen un acceso restringido. restringido y mantener la bodega cerrada ya que
debe ser restringido Ambiental
MINISTERIO DEL esta se encuentra siempre abierta.
únicamente para personal
AMBIENTE LIBRO
autorizado provisto de todos
VI
los implementos determinados
en las normas de seguridad
industrial y contar con la
identificación correspondiente
a su ingreso.
3. Poseer equipo y personal
adecuado para la prevención y
control de emergencias.
48
Art 165.Todo envase durante el

almacenamiento temporal de
desechos peligrosos deberá llevar
TEXTO UNIFICADO la identificación correspondiente
DE LA de acuerdo a las normas
LEGISLACIÓN establecidas por las Naciones
Los recipientes que contienen residuos Se debe elaborar etiquetas para cada uno de los Coordinador de
AMBIENTAL Unidas. La identificación será con
peligrosos no cuentan con ningún tipo de residuos peligrosos identificados utilizando la Seguridad Salud y
SECUNDARIA DEL marcas de tipo indeleble, legible y
etiquetado. normativa pertinente para etiquetado. Ambiental
MINISTERIO DEL de un material resistente a la
AMBIENTE LIBRO intemperie. Los desechos
VI peligrosos incompatibles no
deberán ser almacenados en forma
conjunta en un mismo recipiente ni
en una misma área.
49
A continuación se muestra el modelo de etiqueta que se debe utilizar para cada uno de los
envases que contienen desechos peligrosos.
Figura 6. Modelo de etiqueta para envases que contengan desechos peligrosos del
Ministerio de Ambiente
50
Tabla 9. Acciones correctivas: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 226
La empresa cuata con Coordinador de

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión
NORMA TÉCNICA capacitaciones pero las Se recomienda ubicar las hojas de seguridad en la Seguridad Salud y
de materiales peligroso debe tener conocimiento y
ECUATORIANA hojas de seguridad no se bodega para conocimiento de la personas Ambiental Coordinador
capacitación.
INEN 2266 ubican en la bodega de encargadas.. de Seguridad Salud y
productos quìmicos. Ambiental
51
Tabla 10. Acciones correctivas: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 226
6.1.7.10 Identificación del material. Es

responsabilidad del fabricante y del
El almacenamiento con
comercializador de materiales peligrosos su
respecto a la compatibilidad
identificación y etiquetado de conformidad con la
es el correcto ya que se
presente norma.
almacena las bases y los Se recomienda ubicar los tanques de gas en otro Coordinador de
b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y
NORMA TÉCNICA acidos en dos bodegas lugar ya que se encuentran en la misma bodega que Seguridad Salud y
manejo general de materiales peligrosos no se
ECUATORIANA diferentes. la sosa; y los hidrocarburos siempre tienen que Ambiental Coordinador
debe mezclar los siguientes materiales: b1)
INEN 2266 En la bodega donde se tener sus propias normas de almacenamiento y de Seguridad Salud y
Materiales tóxicos con alimentos o semillas o
almacena la sosa caustica se junto a estos un extintor. Ambiental
cultivos agrícolas comestibles b2) Combustibles
almacenan conjuntamente
con comburentes b3) Explosivos con fulminantes
tanques de gas.
o detonadores b4 )Líquidos Inflamables con
.
comburentes b5) Sustancias Infecciosas con
ninguna otra b7) Ácidos con bases.
52
Tabla 11. Acciones correctivas: Reglamento Sustitutivo para las Operaciones Hidrocarburíferas
Art 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles

para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se
cumplirá lo siguiente: Los tanques, grupos de tanques o
recipientes para combustibles deberán mantenerse Los tanques de
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados almacenamiento de diesel y
REGLAMENTO Se recomienda hacer un
mediante un material impermeable para evitar filtraciones y gasolina no cuentan con los
SUSTITUTIVO DEL mantenimiento de los tanques de Coordinador de
contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto cubetos de contención.
REGLAMENTO almacenamiento de combustible y Seguridad Salud y
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o
AMBIENTAL PARA ubicar estos tanques en un cubeto de Ambiental Coordinador
mayor al 110% del tanque mayor.
LAS OPERACIONES contención ya que en el caso de un de Seguridad Salud y
- Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir
HIDROCARBURÍFER derrame existiría una contaminación Ambiental
con todas las especificaciones técnicas y de seguridad
AS del suelo.
industrial.
- - Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados
deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños
que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que
contaminen el ambiente.
53
3.3 Metodología del sistema de gestión ambiental
3.3.1 Revisión ambiental inicial. La revisión abarca cuatro áreas fundamentales:
a) Identificación de aspectos ambientales

b) Identificación de los requisitos legales
c) Procedimientos de gestión ambiental existentes, incluidos los asociados con actividades de
compras y contrataciones;
d) Evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos.
Los resultados de la revisión se pueden usar para ayudar a la organización a establecer el alcance
de su sistema de gestión ambiental, desarrollar o mejorar su política ambiental, establecer sus
objetivos y metas ambientales y determinar la eficacia de su enfoque para continuar cumpliendo
los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.
El objetivo de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) es establecer un punto de partida para la

elaboración del manual de Sistema de Gestión Ambiental.
3.3.2 Organigrama de la planta
GERENCIA GENERAL
OPERACIONES VENTAS MERCADEO
.
PRODUCCIÓN
MANTENIMIENTO
LOGISTICA
Figura 7. Organigrama MARCSEAL S.A.
54
3.3.3 Revisión de las prácticas de gestión medioambiental
Control del consumo de agua potable, dentro de las etapas de limpieza.
Control del uso de la energía eléctrica, estableciendo instructivos para el manejo de equipos y
normas de buen manejo de este recurso.
Plan de mantenimiento preventivo de equipos y control de los insumos del área de Limpieza.
Plan de reciclaje de materiales como papel, cartón, plástico, vidrio para disminuir la generación
de residuos.
Capacitación al personal sobre manejo de sustancias químicas y desechos.
3.3.4 Revisión de las actividades, procesos y servicios

Recepción de materia prima
Control de calidad de la materia prima
Mezclado de ingredientes para obtención de productos
Uso de insumos de limpieza para lavado de tanques de preparación
Manejo de materiales peligrosos
Depósito de desechos peligrosos
Depósito de desechos comunes
Mantenimiento de equipos y maquinarias
Limpieza de trampa de grasas
Áreas administrativas
Venta de producto terminado
3.3.5 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

Paso 1: Se identifica los procesos o actividades que pueden generar impactos o aspectos
ambientales y se coloca el nombre en el cuadro de ACTIVIDAD O SUBPROCESO.
Paso 2: En la columna de ASPECTO colocar los aspectos ambientales considerados en el proceso
Paso 3: En la columna de IMPACTO, se describe el impacto asociado al aspecto encontrado.
Paso 4: En la columna DIRECTO O INDIRECTO, se debe señalar si el impacto ambiental es
producido por una acción o es una consecuencia.
Paso 5: En la columna REGULADO, se debe colocar si o no de acuerdo si el impacto generado es
controlado por la normativa vigente.
Paso 6: En la columna SEVERIDAD, se debe indicar el tipo de impacto ya sea no
conocido, a corto o largo plazo, etc.
Paso 7: En la columna OCURRENCIA, se debe colocar el valor asignado a las veces que se repite
o que se encuentra este impacto al año.
Paso 8: En la columna DETECCIÓN, se debe asignar un valor según la facilidad de determinarlo.
55
Paso 9: En la columna SIGNIFICANCIA, es el resultado de multiplicar los coeficientes de
severidad, ocurrencia y detección, lo que nos dará una visión del tipo de contaminación generada.
Figura 8. Formato de la matriz de aspectos e impactos ambientales
3.3.6 Revisión de la normativa nacional y local. El marco legal ambiental aplicable a este caso,
está relacionado con la ordenanza 404 el TULSMA y otras normativas aplicables para el proceso.
Constitución Política de la República del Ecuador, codificada y aprobada por la Asamblea

Nacional Constituyente que entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial No.
449 del día Lunes 20 de Octubre del 2008. SECCIÓN II DEL MEDIO AMBIENTE
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria “TULSMA” libro VI de la Calidad
Ambiental..
Ordenanza 404 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. SECCION III que se refiere
al Control y Manejo de Residuos.
Norma Técnica de la Ordenanza 404 emitida el 4 de Junio de 2013
3.4 Aspectos e impactos ambientales
3.4.1 Impacto ambiental. Cualquier modificación del medio ambiente, adversa o benéfica, que
resulte, en todo o en parte, de las actividades, productos o servicios de una organización.
Ejm: alteración de la calidad del agua, agotamiento de recursos naturales.
3.4.2 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede tener interacción con el medio ambiente.
Ejm: descargas de emisiones contaminantes, consumo de recursos
56
3.4.3 Identificación de aspectos e impactos ambientales
Figura 9. Identificación de aspectos e impactos ambientales
57
Figura 10. Identificación de impactos ambientales en la planta
58
3.5 Mapeo de procesos
MAPEO DE PROCESOS DE LA PLANTA
Gerencia PROCESOS GESTIÓN

Revisión del Sistema de
Gestión Ambiental
Area de
Area de Area de Area de las Area de Area de Planificacion
Buenas Area de
Prácticas de Procesos Calidad 5S Seguridad y Estructura de la
Mantenimiento Organizativa
Manofactura Salud Producción
Diseño y Planeación y
PROCESOS PRINCIPALES
Desarrollo de Programación de
Productos Producción
Mercadeo Compras Transacción Cadena de

Manufactura
Comercial Suministro
C C
Compras Gestión de inventario
L Promociones Procesamiento materias
primas, Producción
Ventas
Institucionales Gestión de
L
despacho de
I semielaborado, material
de empaque producto I
E Mercadeo Ventas E
Institucional Consumo
N N
Sacheteado
T T
E E
Procesos Corporativos
Macroprocesos
PROCESOS DE SOPORTE
Servicios Tecnología de
Gestión Humana
Información
Lavado de Tanques
y Tratamiento de
Gestión Agua Soporte técnico
Humana sistemas de
información
Sistemas de
respaldo de los
sistemas de
información
Figura 11. Mapeo general de procesos
59
3.5.1 Descripción de procesos de gestión
3.5.1.1 Área de buenas prácticas de manufactura. Esta área se encarga de la elaboración de

registros en los que se controla los tiempos de elaboración de los productos, posteriormente se
hace una auditoría, en la que se analiza si se cumplió con los tiempos establecidos, si no se ha
cumplido se analiza el porqué de este incumplimiento.
3.5.1.2Área de procesos. En ésta área se encarga de definir los procesos para la elaboración de
cada uno de los productos, analizar los procesos existentes y hacer el seguimiento de los
procedimientos.
3.5.1.3 Área de calidad. Se encarga del control de diseño y rediseño de producto, en el caso de
que los requerimientos de los clientes con respecto a los productos se restablezcan, también se
encarga del control de proveedores estableciendo listados de los proveedores con mejor calidad
en la materia prima entregada y por último el control del producto terminado con los análisis
realizados en los laboratorios que son viscosidad, microbiológicos, ph, brix.
3.5.1.4 Área de 5s. Se encarga de capacitar al personal en las 5S (clasificación, orden, limpieza,
estandarización y mantener la disciplina), se coloca tarjetas a objetos y equipos inservibles y
caducados, determinación del grado de limpieza, se llena registros de limpieza.
3.5.1.5Área de seguridad salud y ambiental. Se encarga de la elaboración de auditorías internas y

seguimiento de acciones correctivas para el cumplimiento del plan de manejo ambiental.
3.5.1.6 Área de mantenimiento. Se encarga de la elaboración del cronograma de mantenimiento,

adquisición de repuestos y capacitación a nuevo personal de mantenimiento.
3.5.1.7Área de estructura organizativa. Se encarga de definir funciones, responsabilidades y

cargos para el personal.
60
3.5.2 Procesos principales
3.5.2.1 Procesos de mercadeo y compras
PROCESO DE MERCADEO PROCESO DE COMPRAS
Diseño y Planeación y Diseño y Planeación y

Programación de Desarrollo de Programación de
Desarrollo de Producción
Productos Producción Productos
DEMANDA Planificación DEMANDA Proyección de

Cantidades
Elaboración
Asignación
Reporte
Recuersos
Materia Prima
Económicos
Insumos
(Departamento de
Coordinación Finanzas)
Producción PROMOCIONES
Figura 12. Mapeo de procesos del área de mercadeo y compras
61
3.5.2.2 Procesos de manufactura
PROCESO DE MANUFACTURA
PEDIDOS Gestión de inventario Procesamiento materias primas,

Producción semielaborado, material de empaque
Sacheteado Revisión de Calidad
Figura 13. Mapeo de procesos del área de manufactura
62
3.5.2.3 Procesos de cadena de suministros
PROCESO DE CADENA DE SUMINITROS
PEDIDOS Inventario de
Producto terminado
transporte de
Entrega Cliente
Producto
Terminado
Figura 14. Mapeo de procesos del área de cadena de suministros
63
3.5.2.4 Procesos de producción de mostaza y mayonesa
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Planeación y
Diseño y Desarrollo
Programación de
Diseño y Desarrollo
de Productos
Producción Planeación y
de Productos
Diseño y Desarrollo Programación de
de Productos Producción
Agua
Harina de Mostaza
Pesado
Mezcla de Químicos
Productos pesados ACEITE Pesado
AJO
CEBOLLA H V
Mezclado U I
V
GOMA XANTAN Mezclado I
E N N
(Solubles en Aceite) V A A
Calentamiento O G G
S R R
E E
ÁCIDO ACÉTICO Enfriamiento

Mezclado
Enfriamiento
Mayonesa
Molido
AGUA Pesado Mezclado Control de Calidad
Control Calidad AZUCAR (Solubles en Agua )
SAL
Orden de
LLenado
LLenado
Figura 15. Mapeo de procesos del área de producción de mostaza y mayonesa
64
3.5.2.5 Procesos de producción de vinagre
PROCESOS DE PRODUCCIÓN PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Planeación y
Diseño y Desarrollo Programación de Planeación y
de Productos Producción Diseño y Desarrollo Programación de
Orange Oil
Ácido Acético Pesado AGUA
AZÚCAR Pesado
Agua SAL
ÁCIDO ACETICO
Mezclado SABOR
MANZANA Mezclado
vinagre económico
Vinagre de
Control de manzana
Calidad
Control de Calidad
Bombeo
Almacenamiento
Almacenamiento (Cuarto Frío)
(TANQUES)
Figura 16. Mapeo de procesos del área de producción de vinagre
65
3.5.2.6 Procesos de producción de vinagre blanco y vinagre KFC
PROCESOS DE PRODUCCIÓN PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Planeación y
Planeación y Diseño y Desarrollo Programación de
Diseño y Desarrollo Programación de Producción
de Productos
MEZCLA DE
QUÍMICOS
AGUA Pesado
ÁCIDO ACÉTICO
ÁCIDO ACÉTICO
AGUA Pesado
ÁCIDO CÍTRICO Mezclado Hervir
Mezclado
Mezclado
Vinagre blanco
Vinagre Kfc
Control de calidad
Control de
Calidad
Bombeo
Bombeo
Almacenamiento Almacenamiento
(TANQUES) (TANQUES)
Figura 17. Mapeo de procesos del área de producción de vinagre blanco y vinagre Kfc
66
3.5.2.7 Procesos de producción de salsa de tomate premium
Planeación y
MEZCLA DE
QUÍMICOS
AGUA
AZÚCAR Pesado
VINAGRE
ÁCIDO CÍTRICO
PASTA DE TOMATE
Mezclado
Calentamiento
Mezclar
Salsa premium
Control de Calidad
Llenado
Figura 18. Mapeo de procesos del área de producción de salsa de tomate Premium
67
3.5.2.8 Procesos de producción de salsa económica
Planeación y
MEZCLA DE
QUÍMICOS
AGUA
MAICENA
COLORES
ARTIFICIALES
Pesado
AZÚCAR
VIINAGRE
ECONÓMICO Mezclado
PASTA DE
TOMATE
Calentamiento
Mezclado
Salsa económica
Control de calidad
Llenado
Figura 19. Mapeo de procesos del área de producción de salsa económica
68
3.5.2.9 Procesos de producción de salsa KFC
Planeación y
MEZCLA DE
QUÍMICOS
COLORANTES Pesado
VINAGRE KFC
PASTA DE TOMATE
AGUA
Mezclado
Salsa KFC
Control de Calidad
Llenado
Figura 20. Mapeo de procesos del área de producción de salsa KFC
69
3.5.2.10 Procesos de producción de salsa BBQ
Planeación y
VINAGRE ECONÓMICO
AGUA
PASTA DE TOMATE
AZÚCAR Pesado
MEZCLA DE QUIMICOS
SALSA CHINA
SABORIZANTES
Mezclado
Salsa bbq
Control de
Calidad
Llenado
Figura 21. Mapeo de procesos del área de producción de salsa BBQ
70
3.5.2.11 Procesos de producción de salsa yogurt
Planeación y
QUESO
YOGURTH
CEBOLLA Pesado
SAL
AZUCAR
PIMIENTA
VINAGRE DE
MANZANA Batir
Mezclado
Control de Calidad
Salsa de yogurt
Enfundar
Pesar
Almacenar (Cuarto Frío)
Figura 22. Mapeo de procesos del área de producción de salsa yogurt
71
3.5.2.12 Procesos de producción de salsa agridulce
Planeación y
CONCENTRADO DE
PAPRI CA
AGUA Pesado
MEZCLA DE
QUÍ MI COS
CONCENTRADO DE
TAMARI NDO
Mezclado
Calentamiento
Salsa agridulce
Mezclado
Control de Calidad
Llenado
Figura 23. Mapeo de procesos del área de producción de salsa agridulce
72
3.5.2.13 Procesos de producción de salsa china
Planeación y
ALMIDÓN DISUELTO
MEZCLA DE QUÍMICOS
PROTEINA Pesado
COLORANTES
Mezclar
Calentamiento
Mezclado
Salsa china
Control de Calidad
Llenado
Figura 24. Mapeo de procesos del área de producción salsa china
73
3.5.2.14 Procesos de producción de salsa Mayflower
Planeación y
MEZCLA DE
QUÍMICOS
SALSA DE
SOYA
Pesado
SALSA
Mezclado
Calentamiento
Mezclar
Salsa mayflower
Control de Calidad
Orden de Llenado
Figura 25. Mapeo de procesos del área de producción de salsa Mayflower
74
3.5.2.15 Procesos de producción de ají
Planeación y
D ESI NFECTANTE Pesado

AGUA
Lavado
AJÍ Licuar
AGUA Calentamiento
Despulpado
VI NAGRE
AZÚCAR Mezclado
PASTA D E TOMATE
Ají
Control de Calidad
Llenado
Figura 26. Mapeo de procesos del área de producción de ají
75
3.5.3 Procesos de soporte
PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE

Servicios
Gestión Humana
Lavado de Tanques y
Tratamiento de Agua
Pagos y Reconocimiento De s engrasante De s infectante Agua

Mejora Horas Extras
Lavado de Tanques de
Procesos
Revisión de Asistencia
Bombeo a trampa de
Grasa
Retirar la grasa Descarga de

Selección de Personal sobrenadante con una Agua sin
pala Tratamiento
Posterior
Pesado y
Capacitación Almacenamiento de
Grasa para Disposición
Final
Mejora
Ascensos y Desarrollo Mejora
Laboral
Profesional Laboral
Figura 27. Mapeo de procesos de gestión humana y servicios
76
3.6 Aspectos e impactos ambientales
Tabla 12. Aspectos e impactos ambientales procesos de gestión
Área Aspecto ambiental Impacto ambiental Prioridad Medida propuesta
Buenas prácticas de Consumo de papel y cartuchos Contaminación del

II Concientización al personal del uso de papel
manufactura de tinta o tóner recurso suelo
Consumo de papel y cartuchos Contaminación del
Procesos II Concientización al personal del uso de papel
de tinta o tóner recurso suelo
Calidad II Concientización al personal del uso de papel
5S II Concientización al personal del uso de papel
Seguridad y salud II Concientización al personal del uso de papel
Consumo de papel y cartuchos Contaminación del Concientización al personal del uso de papel
Mantenimiento II
de tinta o tóner recurso suelo (impresiones a dos caras), imprimir documento final
Estructura organizativa II Concientización al personal del uso de papel
77
Tabla 13. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de diseño y desarrollo de la producción
Subproceso/Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Prioridad Medida propuesta
Concientización al personal del trabajo en menor

Control de Producción Contaminación del
Generación de Calor II tiempo para el ahorro de calor generado por los
en tiempos recurso aire
calderos para los tanques de preparación.
Correcto uso de las maquinarias para el ahorro de la
Control de número de
Uso de energía eléctrica Recurso Eléctrico II energía eléctrica y conexión de las mismas el
producto terminado
momento de su uso.
Tabla 14. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de planeación y programación de la producción
Recepción de Pedidos
………………….. ………………….. ……… …………………..
de Clientes
Programación de
Programación anticipada de producción para un uso
tiempos según Uso de energía eléctrica Recurso Eléctrico II
óptimo de la maquinaria.
productos requeridos
Designación de
personal según proceso ………………….. ………………….. ……… …………………..
de producción
78
Tabla 15. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de mercadeo

Planificación II Concientización al personal del uso de papel
Elaboración Reporte II Concientización al personal del uso de papel
de tinta o tóner para reporte recurso suelo
Coordinación
………………….. ………………….. ……… …………………..
Producción
Tabla 16 Aspectos e Impactos ambientales procesos principales de compras
Proyección de Consumo de papel y cartuchos Contaminación del

Cantidades de tinta o tóner recurso suelo
Asignación Recursos
………………….. ………………….. ……… …………………..
Económicos
79
Tabla 17. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de manufactura
Pesado ………………….. ………………….. ……… …………………..
Optimizar procesos para tratar de obtener la mayor

Mezclado Consumo de energía eléctrica Ruido II
cantidad de producto mezclado en el menor tiempo
Realizar mantenimiento periódico de las bombas para
Bombeo Consumo de energía eléctrica Ruido II
un buen rendimiento.
Realizar una correcta clasificación de los envases en
Consumo de materiales para Contaminación recurso
Sachetado / Envasado II caso de que estos no tengan las especificaciones
llenado suelo
correctas.
Realizar la correcta clasificación en caso que las
Uso de cartón papel de Contaminación recurso
Empaquetado II cajas y el material de embalaje no cumplan las
embalaje suelo
especificaciones deseadas.
80
Tabla 18. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de manufactura
Pesado ………………….. ………………….. ……… …………………..
Optimizar procesos para tratar de obtener la mayor

Mezclado Consumo de energía eléctrica Ruido II
cantidad de producto mezclado en el menor tiempo
Realizar mantenimiento periódico de calderos ya que
Calentamiento Consumo de vapor de calderos Calor II
estos son antiguos y poco eficientes.
Realizar mantenimiento periódico de las bombas para
Bombeo Consumo de energía eléctrica Ruido II
un buen rendimiento.
Realizar una correcta clasificación de los envases en
Consumo de materiales para Contaminación recurso
Sachetado / Envasado II caso de que estos no tengan las especificaciones
llenado suelo
correctas.
Realizar la correcta clasificación en caso que las
Uso de cartón papel de Contaminación recurso
Empaquetado II cajas y el material de embalaje no cumplan las
embalaje suelo
especificaciones deseadas.
81
Tabla 19. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de cadena de suministros
Hacer la revisión del producto mientras se encuentra

Inventario de Producto Producto terminado que no está en el proceso productivo y del material de empaque y
Recurso suelo II
terminado bajo especificaciones etiquetado para que el producto final sea en su gran
mayoría producto de calidad.
Transporte de Producto Dar mantenimiento a los montacargas y camiones
Uso de montacargas y camiones
Terminado Recurso aire II para que funcionen de una manera correcta y la
de entrega
contaminación por emisiones sea menor.
Tabla 20. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de transacción comercial
Revisión de pedidos ………………….. ………………….. ……… …………………..
Recepción de producto
………………….. ………………….. ……… …………………..
terminado
Entrega del producto al Uso de papeles para entrega a Uso de documentos impresos siempre y cuando sea
Recurso Suelo II
cliente cliente necesario.
82
Tabla 21. Aspectos e impactos ambientales procesos principales de gestión humana
Pagos y
Reconocimiento Horas II Concientización al personal del uso de papel
Extras
Revisión de Asistencia II Concientización al personal del uso de papel
Selección de Personal II Concientización al personal del uso de papel
Capacitación II Concientización al personal del uso de papel
Ascensos y Desarrollo Consumo de papel y cartuchos Contaminación del
Profesional de tinta o tóner recurso suelo
83
Tabla 22. Aspectos e impactos ambientales procesos de servicio limpieza
Uso de detergentes biodegradables con su respectivo

certificado.
Uso de procedimiento de limpieza para ahorro de
Limpieza de Tanques Uso de detergentes y
Recurso Agua II
de Mezclado desinfectantes
químicos de limpieza y desinfección con cantidades
especificadas.
Bombeo a trampa de
………………….. ………………….. ……… …………………..
Grasa
Uso de procedimiento de limpieza de la trampa
Colocar la grasa obtenida de la limpieza en un
Retirar la grasa
tanque con tapa y con el correcto etiquetado según la
sobrenadante con una Grasa residual de la trampa Recursos agua y suelo II
normativa.
Almacenar estos residuos en la bodega respectiva.
pala
Entregar al gestor calificado los residuos obtenidos.

Pesado y
Almacenamiento de
………………….. ………………….. ……… …………………..
Grasa
84
Tabla 23. Aspectos e impactos ambientales procesos de servicio de tecnología de la información”
Diferenciar los residuos del mantenimiento.

Almacenar los residuos y colocar en recipientes con
Soporte Técnico Residuos electrónicos de
Sistemas de mantenimiento de Recurso Suelo II
etiquetado según la normativa actual vigente.
Entregar al gestor calificado estos residuos.za
Información computadoras.
Respaldo de los
Sistemas de ………………….. ………………….. ……… …………………..
Información
85
3.7 Evaluación de impactos ambientales
La evaluación de los impactos ambientales asociados a los impactos ambientales se realizan

para tener una base al establecer los objetivos y metas ambientales de la empresa, para lo cual la
Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales valora la significancia a partir de criterios de
Severidad (Se), Ocurrencia (Oc) y detección (De), con el fin de dar una calificación de acuerdo
a las actividades realizadas.
La tabla a continuación mostrada expresa los criterios antes mencionados:
Tabla 24. Valoración de los criterios para la evaluación de impactos ambientales
Severidad Ocurrencia Detección

Impacto no Fácilmente con
1 < una vez/a
conocido monitoreo continuo
Corto plazo, Fácilmente por
2 < 10 d /a
localizado monitoreo semanal
Corto plazo, Posible por
3 <100 d/a
disperso casualidad
Quejas de la imposible, no hay
4 >100 d/a
comunidad monitoreo
3.7.1 Significancia y nivel de significancia. A partir de las puntuaciones obtenidas para los
criterios de evaluación de impacto ambiental se calcula la significancia (S) mediante la siguiente
fórmula:
S= Se*Oc*De
Al valor obtenido se le asigna del nivel de significancia correspondiente según la tabla a

continuación:
Tabla 25. Nivel de significancia de los impactos ambientales

Significancia Criterio Color
0-8 Contaminación Baja Verde
9-27 Contaminación Media Naranja
28-64 Contaminación Alta Rojo
86
Tabla 26. Matriz de evaluación de impactos ambientales de los procesos de gestión
Razón para Regula Control
Directo o Ocurrenc Significanci
Área Aspecto Impacto incluir el do Severidad Detección Operacional Responsable
Indirecto ia a
Aspecto S/N /monitoreo
Contaminació Jefe de
Buenas prácticas de Ahorro de
n del recurso I S 2 2 2 8 CO Seguridad
manufactura Recursos
suelo Ambiental
Ahorro de
Procesos n del recurso I S 2 2 2 8 CO Seguridad
Recursos
suelo Ambiental
Ahorro de
Calidad n del recurso I S 2 2 2 8 CO Seguridad
Recursos
suelo Ambiental
Consumo de Ahorro de
5S n del recurso I S 2 2 2 8 CO Seguridad
papel y Recursos
suelo Ambiental
cartuchos de
Seguridad, Salud y tinta o tóner Ahorro de
ambiental Recursos
suelo Ambiental
Diseño y desarrollo de Ahorro de
la producción Recursos
suelo Ambiental
Estructura Ahorro de
organizativa Recursos
suelo Ambiental
Planificación de la Ahorro de
producción Recursos
suelo Ambiental
Residuos
peligrosos Contaminació
Jefe de
obtenidos n Ahorro de
Mantenimiento I S 2 4 2 8 CO Seguridad
luego del del recurso Recursos
Ambiental
mantenimie suelo, agua
nto
87
Tabla 27. Matriz de evaluación de impactos ambientales del proceso de mercadeo
Razón
Regul Control
Subproceso para Directo o
Aspecto Impacto ado Severidad Ocurrencia Detección Significancia Operacional Responsable
/Actividad incluir el Indirecto
S/N /monitoreo
Aspecto
Consumo de papel Contaminació
Ahorro de Jefe de
Planificación y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO
Recursos Mercadeo
tinta o tóner suelo
Consumo de papel
Contaminació
y cartuchos de Ahorro de Jefe de
Elaboración Reporte n del recurso I N 2 4 1 8 CO
tinta o tóner para Recursos Mercadeo
suelo
reporte
Coordinación
- - - - - - - - - - -
Producción
Tabla 28. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de compras

Razón
Regul Control
S/N /monitoreo
Aspecto
Consumo de papel Contaminació
Proyección de Ahorro de Jefe de
y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO
Cantidades Recursos Compras
tinta o tóner suelo
Asignación Recursos
- - - - - - - - - - -
Económicos
88
Tabla 29. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de manufactura salsas frías
Razón
Regul Control
S/N /monitoreo
Aspecto
Pesado - - - - - - - - - - -
Consumo de Ahorro de Jefe de
Mezclado Ruido I N 2 4 1 8 CO
energía eléctrica Recursos manufactura
Consumo de Control de Jefe de
Bombeo Ruido I N 2 4 2 16 MO
energía eléctrica Ruido manufactura
Consumo de Contaminació
Ahorro de Jefe de
Sachetado / Envasado materiales para n recurso I N 2 4 1 8 CO
Recursos manufactura
llenado suelo
Contaminació
Uso de cartón Ahorro de Jefe de
Empaquetado n recurso I N 2 4 2 8 CO
papel de embalaje Recursos manufactura
suelo
89
Tabla 30. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de manufactura salsas calientes
Razón
Regul Control
Aspecto Impacto ado Severidad Ocurrencia Detección Significancia operacional Responsable
S/N /monitoreo
aspecto
Pesado - - - - - - - - - - -
Consumo de Ahorro de Jefe de
Mezclado Ruido I N 2 4 1 8 CO
energía eléctrica Recursos manufactura
Control de
Consumo de Contamin Jefe de
Calentamiento Calor I N 2 4 2 16 CO
vapor de calderos ación manufactura
Térmica
Consumo de Control de Jefe de

Bombeo Ruido I N 2 4 2 16 MO
energía eléctrica Ruido manufactura
Consumo de Contaminació
Ahorro de Jefe de
Sachetado / Envasado materiales para n recurso I N 2 4 1 8 CO
Recursos manufactura
llenado suelo
Contaminació
Uso de cartón Ahorro de Jefe de
Empaquetado n recurso I N 2 4 2 8 CO
papel de embalaje Recursos manufactura
suelo
90
Tabla 31. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de cadena de suministros
Razón
Regul Control
S/N /monitoreo
Aspecto
Control de
Producto
Calidad
Inventario de terminado que no Jefe de
Recurso suelo del I N 2 4 1 8 CO
Producto terminado está bajo Suministros
Producto
especificaciones
Final
Uso de Control de
Transporte de
montacargas y estado de Jefe de
Producto Terminado Recurso aire I N 2 4 1 8 CO
camiones de maquinari Suministros
entrega a
Tabla 32. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de transacción comercial

Razón
Regul Control
S/N /monitoreo
Aspecto
Revisión de pedidos - - - - - - - - - - -
Recepción de
- - - - - - - - - - -
producto terminado
Uso de papeles Jefe de
Entrega del producto Ahorro de
para entrega a Recurso Suelo I N 2 4 1 8 CO Transacción
al cliente Recursos
cliente Comercial
91
Tabla 33. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de gestión humana
Razón
Regul Control
S/N /monitoreo
aspecto
Pagos y Consumo de papel Contaminació Jefe de
Ahorro de
Reconocimiento y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO Gestión
Recursos
Horas Extras tinta o tóner suelo Humana
Consumo de papel Contaminació Jefe de
Revisión de Ahorro de
y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO Gestión
Asistencia Recursos
tinta o tóner suelo Humana
Ahorro de
Selección de Personal y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO Gestión
Recursos

Ahorro de
Capacitación y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO Gestión
Recursos

Ascensos y Desarrollo Ahorro de
y cartuchos de n del recurso I N 2 4 1 8 CO Gestión
Profesional Recursos
92
Tabla 34. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de limpieza
Razón
Regul Control
S/N /monitoreo
aspecto
Uso de Limpieza Jefe de Salud
Limpieza de Tanques
detergentes y Recurso Agua de la D N 2 4 2 16 CO Seguridad y
de Mezclado
desinfectantes Planta Ambiental
Bombeo a trampa de
- - - - - - - - - - -
Grasa
Evitar
Retirar la grasa Jefe de Salud
Grasa residual de Recursos agua Contamin
sobrenadante con una D N 2 4 2 16 CO Seguridad y
la trampa y suelo ación de
pala Ambiental
agua
Pesado y
Almacenamiento de
- - - - - - - - - - -
Grasa
93
Tabla 35. Matriz de evaluación de impactos ambientales en el proceso de tecnología de la información
Direct
Razón para Regula Control
Subproceso oo
Aspecto Impacto incluir el do Severidad Ocurrencia Detección Significancia Operacional Responsable
/Actividad Indire
Aspecto S/N /monitoreo
cto
Residuos Disposición Jefe de
Soporte Técnico
electrónicos de correcta de Tecnología de
Sistemas de Recurso Suelo D N 2 4 2 16 CO
mantenimiento de residuos la
Información
computadoras. electrónicos Información
Respaldo de los
Sistemas de - - - - - - - - - - -
Información
94
3.8 Manual del Sistema de Gestión Ambiental
El Manual contiene:
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO
DISPOSICIONES GENERALES
PROCESOS Y AREAS INVOLUCRADAS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NORMA ISO 14001
2. NORMATIVA DE REFERENCIA
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.1 Requisitos generales
4.2 Política ambiental
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales aplicables
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidad
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental
4.4.5 Control de la documentación
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5 Verificación y evaluación
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación de cumplimiento (normativa utilizada)
4.6 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.6.1 No conformidad
4.6.2 Acciones correctivas
4.6.3 Acciones preventivas
4.7 Auditoría interna
4.8Revisión por parte de la dirección
95
Código: MSGAPPP001
MANUAL DEL SISTEMA DE
COPIA CONTROLADA N°1
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
MARCSEAL S.A Fecha: 01-06-2014
INTRODUCCIÓN
A continuación se presenta el manual de Gestión Ambiental cumpliendo con las especificaciones
indicadas por la Norma ISO 14001:2004, este manual se implementará en la planta por la
necesidad de la empresa de contar con sistemas de gestión que permitan un mayor compromiso
por cuidar con el medio ambiente para esto se usó la normativa ambiental vigente para que de esta
manera a más de que la empresa cumpla con requerimientos de calidad tenga un aval de su
responsabilidad de cuidar los recursos utilizados de la mejor manera .
Figura 28. El ciclo del sistema de gestión
La Norma ISO 14001 no establece requerimientos absolutos en la eficacia medioambiental, más

allá del compromiso, según la política establecida, de cumplir con la legislación y regulaciones
aplicables y la mejora continua.
OBJETIVO
El presente manual muestra la estructura del Sistema de Gestión Ambiental que se pondrá en
práctica en la planta MARCSEAL S.A con la aplicación de la norma (NTE) INEN-ISO 14001:
2004.
96
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
DISPOSICIONES GENERALES
 La mejora continua es lo que se quiere lograr con el Sistema de Gestión Ambiental es por esto
que se debe evaluar constantemente el SGA para lograr encontrar los puntos de mejora.
 Al incorporar nuevos procesos o servicios es necesario realizar una evaluación de estos para
que se incorporen al Sistema de Gestión Ambiental establecido.
 En el momento que se asignan responsabilidades el SGA tiene que estar a cargo de una
persona calificada para verificar su cumplimiento que es el coordinador de seguridad salud y
ambiental de la planta..
 El sistema de gestión ambiental se basa en la normativa actual vigente.
PROCESOS Y AREAS INVOLUCRADAS:

 Recepción de Materia Prima
 Mezclado de ingredientes para obtención de productos
 Control de Calidad de Producto terminado
 Lavado de tanques de preparación
 Limpieza de la trampa de grasas
 Recolección de Residuos
 Desinfección
 Mantenimiento de Maquinarias
 Empaquetado
PRODUCTOS Y SERVICIOS
 Mostaza
 Mayonesa
 Vinagre Súper Económico
 Vinagre de Manzana
 Vinagre Blanco
97
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
 Vinagre KFC
 Salsa Premium
 Salsa Súper Económica
 Salsa KFC
 Salsa BBQ
 Salsa Yogurt
 Salsa Agridulce
 Salsa China
 Salsa Mayflower
 Aji
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NORMA ISO 14001

Este manual está diseñado para la planta MARCSEAL S.A con el objetivo de:
a)Implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión medioambiental.
b)Asegurarse la conformidad con la política medioambiental establecida.
c)Analizar los procesos llevados a cabo para establecer sus posibles impactos y un análisis con la
normativa vigente.
2. NORMATIVA DE REFERENCIA
NTE INEN ISO 14001-2004
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental, para
lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de
la organización.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
98
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una conformidad.

Documento: Información y su medio de soporte.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización.
Sistema de gestión medioambiental: Parte del sistema de gestión de una organización empleada
para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Objetivo medioambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental,
que una organización establece.
Eficacia medioambiental: Resultados mesurables del Sistema de Gestión Medioambiental,
relacionados con el control de los aspectos medioambientales de la organización basados en su
política medioambiental, objetivos y logros.
Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización con
respecto a sus aspectos ambientales.
Indicador de desempeño ambiental: Expresión específica que proporciona información sobre el
desempeño ambiental de una organización.
Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su
desempeño ambiental como las expresa formalmente la alta dirección
La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los
objetivos ambientales y las metas ambientales.
Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella,
que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos.
Parte interesada: Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño ambiental de una
organización.
99
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
Auditoría interna: Proceso sistémico, independiente y documentado para obtener evidencias de

la auditoría y evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijados por la organización.
Indicador del desempeño de la gestión: es el indicador de desempeño ambiental que proporciona
información sobre el esfuerzo de la dirección para influir en el desempeño ambiental de una
organización.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Indicador del desempeño operacional: Indicador de desempeño ambiental que proporciona
información sobre el desempeño ambiental de las operaciones de una organización.
Organización: Compañía, firma, empresa, autoridad, o institución, o parte o combinación de
ellas, ya sea sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con
el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.
Registro Documento: Que presenta resultados obtenidos, o que proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Prevención de la Polución: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que eviten,
reduzcan o controlen la polución, pudiendo incluir el reciclado, tratamiento, cambio en los
procesos, mecanismos de control, eficiencia en la utilización de los recursos y materiales
alternativos.
100
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.1 Requisitos generales
Se ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental, que se describe en este manual y que cubre
los requisitos de la norma (NTE) INEN-ISO 14001: 2004. Adicionalmente a los productos que
ofrece MARCSEAL S.A.
4.2 Política Ambiental
La planta MARCSEAL S.A con su planta ubicada en sector industrial brinda a sus clientes
productos de calidad y con su compromiso medioambiental tiene por objetivo:
La protección y mejora del medio ambiente, minimizando el impacto ambiental de todas sus
actividades y servicios.
Establecer, mantener, revisar y modificar objetivos y metas ambientales con la finalidad de

mejorar continuamente la actuación medioambiental.
Cumplir con toda la legislación ambiental vigente y todas las normas y códigos relacionados
con los impactos ambientales.
Capacitar al personal, con el fin de evitar los posibles incidentes con el manejo de desechos y
para evitar la contaminación del medio ambiente con estos..
Dar a conocer al personal lo referente al SGA para lograr una concientización del mismo..
Realizar revisiones medioambientales regulares de todas sus actividades como estipula el
sistema de gestión medioambiental, para asegurar que se cumplen con esta política y los objetivos
de ser una organización ambientalmente responsable, mejorando activamente su actuación
medioambiental.
101
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos ambientales
MARCSEAL S.A ha establecido un procedimiento para Identificar Aspectos e Impactos

Ambientales Significativos, de sus actividades y productos.
MARCSEAL S.A ha escogido una metodología de evaluación del riesgo ambiental basado en la
escala del impacto, la severidad del impacto y la probabilidad de ocurrencia y tomando en cuenta
la normativa actual vigente como base..
A partir del análisis de los impactos ambientales significativos, se establecen los objetivos y
metas y el programa de gestión ambiental relacionados al SGA.
Los aspectos medioambientales a tener en cuenta inicialmente, son:

4.3.1.1 Vertidos de aguas residuales
 Aguas provenientes del lavado de tanques de preparación y de limpieza de áreas de
producción.
4.3.1.2 Residuos generados

 Residuos comunes
 Residuos reciclables
 Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos identificados en el registro del generador de desechos peligrosos deben
ser dispuestos por gestores calificados según el tipo de residuo, con respecto al almacenamiento
estos cuentan con una bodega exclusiva , deben estar diferenciados según su tipo y con su
respectivo etiquetado, los desechos peligrosos son retirados de la bodega cada vez que se tiene
una cantidad necesaria para el tratamiento.
102
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
Los residuos urbanos son basuras procedentes de la actividad diaria y se resumen principalmente
en material orgánico e inorgánico son llevados por el recolector municipal al relleno del Inga.
Los residuos reciclables, procedentes de las actividades diarias, deben ser almacenados en una
zona determinada y segura y deben ser entregados a la empresa recicladora cuando se tenga una
determinada cantidad; entre los materiales que se recicla tenemos: papel de material de oficina,
cartón y plástico.
4.3.2 Requisitos legales aplicables

4.3.2.1 Requisitos Nacionales
 La Constitución Política de la República del Ecuador
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Expedido mediante
Decreto Ejecutivo 3399 y publicado en el Registro Oficial 725 del 16 de diciembre de 2002.
4.3.2.2 Requisitos Locales

 Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito
4.3.3 Objetivos y metas de la gestión ambiental

Los objetivos ambientales y las metas son establecidos cada año en la reunión realizada por la
Alta Dirección y Administración, cuyos cambios serán actualizados en este manual.
La política ambiental está relacionada con los siguientes objetivos:
 Implementar y mantener el sistema de gestión ambiental
 Minimizar la generación de residuos y efluentes contaminantes.
 Comprometer a todo el personal con el reciclaje de papel, cartón y plástico.
 Realizar la correcta separación de todos los tipos de residuos generados.
 Realizar el correcto registro de documentos
 Garantizar la asistencia del personal a capacitaciones.
 Reducir el consumo de servicios básicos.
 Capacitar a todo el personal con respecto al uso, separación, almacenamiento y transporte de
sustancias químicas.
103
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
 Entregar los residuos reciclables a un gestor calificado.
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidad

La alta dirección se compromete con el desarrollo e implementación del sistema de Gestión
Ambiental para lo cual establece la siguiente política ambiental la cual es coherente con el
propósito de la organización.
EL coordinador de seguridad salud y ambiental se reunirá con los jefes de cada una de las áreas
mensualmente en las que se resaltara el compromiso que la organización tiene para satisfacer
tanto los requisitos de partes interesadas como los legales y su compromiso frente al ambiente.
Así mismo, en estas reuniones se realiza el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por el SGA, brindando el apoyo necesario y asegurando la disponibilidad de los
recursos para alcanzarlos.
La alta dirección administra, realiza y verifica el trabajo relacionado con el Sistema de Gestión
Ambiental, además son los responsables de implementar y hacer cumplir los procedimientos
establecidos en sus respectivas áreas.
El Gerente General proporciona los recursos necesarios para garantizar que todos sus servicios
cumplan con las especificaciones y requisitos que exigen los clientes, así como para asegurar la
adecuación del SGA, cumplimientos de objetivos y metas ambientales y lograr mejoramiento en
el desempeño ambiental de la organización, para lo cual:
 Se realizara el monitoreo y verificación de los aspectos ambientales significativos, para
asegurar cumplimiento con requisitos legales aplicables.
 El soporte de esta verificación es el control realizado en cada área de los residuos generados.
 Se llevara registros de las verificaciones y monitoreo de impactos ambientales significativos.
Los miembros que conforman la alta dirección y sus respectivas funciones son:
104
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
GERENTE GENERAL
 Ejercer la representación legal, jurídica y otorgar y ordenar el gasto en los actos relativos a su
gestión.
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias de la normativa aplicable.
 Reunir a los jefes de cada una de las áreas para conocer cómo va el proceso de la
implementación del SGA y sus posibles mejoras.
.
COORDINADOR DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTAL
 Coordinar y evaluar la elaboración de políticas, planes y programas de salud, capacitación y
salud..
 Orientar y acompañar en la elaboración e implementación de metodologías, modelos,
modalidades, estándares y protocolos de salud y capacitación.
 Realizar el seguimiento para cada una de las áreas de la planta para establecer el porcentaje de
seguimiento del SGA.
 Realizar reuniones con los encargados de cada área para escuchar comentarios y sugerencias
acerca del sistema de gestión ambiental para establecer mejoras en el mismo..
ADMINISTRADORA FINANCIERA
 Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas, financieras y del talento humano
de la institución, de conformidad con las políticas emanadas de la autoridad y lo dispuesto en las
leyes, normas y reglamentos vigentes.
 Establecer mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos del control interno y previo.
 Asesorar a los niveles directivos en la toma de decisiones en materia administrativo-financiera.
 Monitorear y evaluar la gestión administrativa y financiera institucional.
 Ordenar pagos con la autorización previa de la autoridad competente.
 Autorizar los gastos previstos en el Plan Anual de Contratación.
 Administrar el presupuesto institucional en conformidad con los programas y proyectos
establecidos.
105
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN FRENTE AL SGA

Se debe designar un Jefe del SGA como representante de la alta dirección frente al Sistema de
Gestión Ambiental, cuya designación será formalizada mediante nominación escrita.
El representante de la dirección tiene las siguientes responsabilidades y autoridades:
 Garantizar el cumplimiento de política, objetivos y metas, así como del sistema de gestión
ambiental.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de Gestión Ambiental y de
cualquier necesidad de mejora
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de todos los niveles de la organización.
 Asegurarse que existe un compromiso del personal sobre los impactos ambientales
significativos y el control aplicado a los mismos.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

MARCSEAL S.A establece y mantiene actualizados procedimientos para identificar las
necesidades de adiestramiento y proveer la capacitación de todo el personal que realice
actividades que estén relacionadas con impactos ambientales significativos.
Los registros adecuados del adiestramiento interno son mantenidos por el departamento de
Recursos Humanos. Se provee de personal para realizar y verificar las actividades que están
relacionadas con impactos ambientales significativos, para lo cual la planta realiza auditorías
internas realizadas por organismos acreditados.
Se programa la Capacitación y Reuniones periódicas de acuerdo a las necesidades para mantener
el sistema de Gestión Ambiental. El Departamento de Recursos Humanos debe establecer con los
diferentes departamentos un plan anual de formación que cumpla con los requerimientos
medioambientales. Esta formación asegurará que:
 Los empleados poseen las habilidades y conocimientos suficientes para realizar las
operaciones que se requieran.
 El personal de nueva incorporación conoce el contenido de su trabajo y está preparado para
desempeñarlo.
106
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
Los programas de formación contendrán:

 La identificación de las necesidades de formación
 Los programas específicos de cada servicio y su nivel de actualización (Referencias a la
revisión de la normativa o legislación afectada.)
 La documentación base de la formación a impartir
 El cuadro de formadores y sus currículos donde se muestra su experiencia técnica y formativa.
 El sistema de evaluación de la formación por los receptores.
 El sistema de evaluación de los receptores de la formación.
4.4.3 Comunicación
El proceso de comunicación establecido en la organización con respecto al sistema de gestión de
calidad y ambiental se lo efectúa a través del procedimiento para Comunicaciones Internas y
Externas. Para el SGA, se establece una metodología, para recibir, archivar y responder las
comunicaciones pertinentes de partes interesadas relativas a los impactos ambientales y temas
relacionados al SGA.
 La Comunicación interna de temas relevantes, se realiza oficialmente a través de las reuniones
mensuales donde asisten Jefes y/o Coordinadores de cada área.
 La comunicación de noticias importantes relativas a los Sistemas de mejora continua, que
requieran difusión inmediata, se hará a través del área de seguridad salud y ambiental de la
empresa.
 Los indicadores de desempeño ambiental y datos que demuestren el compromiso con el medio
ambiente y la eficacia del SGA, son informados a la alta dirección y personal de la planta a
través del uso de carteleras informativas y correo electrónico.
 Las carteleras ubicadas en las diferentes áreas de las plantas serán un medio para la
comunicación de los avances del programa e información que se requiera difundir a todos los
niveles de la Organización.
 La Comunicación recibida por parte de las Autoridades, siempre será respondida y las
acciones serán coordinadas entre las personas a cargo del SGA.
107
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
 Las comunicaciones / reclamos de partes interesadas serán analizadas para identificar riesgos
críticos de seguridad, salud o aspectos ambientales significativos.
 El departamento de Ambiente mantiene la información de temas ambientales actualizada de
acuerdo a la información que generen los periódicos, radios, boletines, etc.
 La política Ambiental es comunicada a nuestros proveedores por medios electrónicos y los
impactos ambientales significativos son comunicados dentro de la planta para lograr la mejora
contínua.
4.4.4 Documentación del sistema gestión ambiental
 Políticas de gestión de calidad y seguridad, salud y medio ambiente

 Objetivos y metas ambientales.
 El presente manual de Gestión Ambiental
 Procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 14001:2004
 Documentos necesarios para la planificación, operación y control de los procesos y de la
gestión ambiental, los cuales se encuentran en cada área de la planta en las cuales se apliquen.
 Registros que demuestran el cumplimiento con la norma ISO 14001, los mismos que son
controlados para su correcto uso.
4.4.5 Control de la documentación

La planta, establece y mantiene actualizado el procedimiento documentado, para controlar todos
los documentos del Sistema de Gestión Ambiental e incluye los documentos de procedencia
externa.
Existe un responsable en cada área para controlar los documentos de las mismas. Los
documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución, para
verificar que son adecuados.
Este control asegura que:
Se revisan y actualizan los documentos cuidando que las ediciones actualizadas estén
disponibles en todos los lugares en que se llevan a cabo las operaciones fundamentales para el
108
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
funcionamiento efectivo del sistema ambiental

 Se identifican los cambios realizados a los documentos y el estado de revisión que tienen
 Se retiran, en el menor plazo posible, la documentación no válida u obsoleta de todos los
lugares de distribución o uso, asegurando de este modo contra el uso no deseado.
 Se identifica adecuadamente cualquier documento obsoleto retenido por razones legales o de
preservación de los conocimientos.
Cuando cambie la estructura organizacional, sean logotipo, firmas de responsabilidad, razón
social, los documentos se mantienen vigentes hasta la fecha de la próxima revisión y
actualización.
La planificación del SGA está soportada en una estructura documental la misma que se define de
la siguiente manera:
Política,
objetivos
y metas
Programas /Manuales / Procedimientos
Manual del SGA Instructivos
Formatos Documentos externos
Figura 29. Estructura Documental del SGA
4.4.6. Control operacional

La planta ha identificado las operaciones y actividades que están asociados a impactos
ambientales significativos, en concordancia con la política ambiental, objetivos y metas
ambientales.
109
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
Las actividades relacionadas con aspectos e impactos ambientales significativos han sido
identificadas y planificadas para asegurar su manejo eficaz.
Se han desarrollado procedimientos operativos, para cubrir situaciones en las cuales su ausencia
podría conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales.
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias.
Se identificó la necesidad de los siguientes planes de emergencia, los cuales se encuentran

incluidos en cada uno de los procedimientos operacionales de las respectivas áreas
Plan de Emergencia para incendios
Plan para el adecuado manejo de sustancias químicas peligrosas.
Los Equipos de Emergencia establecidos están conformados por:

 Jefe de SGA
 Operarios de la plata
Las Brigadas controlan la situación sin poner en riesgo la integridad física de sus miembros. Las
estaciones manuales pueden ser accionadas por cualquier persona solo frente a una situación de
emergencia (incendio/ explosión).
Los procedimientos y/o instructivos se aplican cada vez que suene la alarma contra incendio,
salvo el caso de que se trate de una prueba de equipos planificada y comunicada.
La frecuencia de revisión de la Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales Significativos será
mínima, una vez al año o cada vez que amerite una revisión por razones de algún cambio o por la
adquisición de equipos nuevos.
110
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
4.5. Verificación y evaluación
4.5.1 Seguimiento y medición

Con respecto al Desempeño Ambiental se ha definido una frecuencia para el seguimiento, al igual
que se ha establecido un monitoreo externo a los aspectos ambientales significativos y un
monitoreo interno a características claves de la Gestión Ambiental, que son controladas.
El reporte de desempeño de la gestión ambiental, incluye: Consumo de agua, consumo de energía
eléctrica, entrega de desechos sólidos, etc.
Seguimiento y medición del desempeño ambiental: Trimestralmente cada jefe de área enviara los
datos de los indicadores de área al Jefe de SGA o a la persona a cargo, quien los revisara e
informara a la Administración y/o Presidencia y se tomara acciones correctivas o preventivas
junto con el Administrador en caso de ser necesario.
Seguimiento del cumplimiento del programa ambiental: Trimestralmente se monitorea el
desarrollo del programa, se verifica su cumplimiento, ante lo cual, con los responsables del Área,
los Administradores y el responsable del SGA, se toman las acciones correctivas y preventivas,
de ser el caso.
Adicionalmente se ha considerado lo siguiente:
 Se han definido los controles operacionales para asegurar cumplimiento de objetivos y
metas ambientales
 Se ha establecido el seguimiento de las metas ambientales para asegurar el cumplimiento
del programa ambiental.
 Se han definido los criterios para evaluar los requisitos legales ambientales y la
metodología de monitoreo.
111
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
4.5.2 Evaluación de cumplimiento (legislación utilizada)
4.5.2.1 Norma Técnica de la Ordenanza 404
a) Disposiciones generales
 En la Tabla 1 se señala la descripción de los desechos considerados como peligrosos, su fuente
de generación, estado físico y el tratamiento que se debe dar a cada uno de ellos. El generador
para no considerar a un desecho como peligrosos, aplicará los siguientes criterios de
peligrosidad. Corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o
patogenicidad (biológico –infeccioso).
 Para considerar a un desecho como no peligroso se cumplirá con las concentraciones máximas
por contaminantes determinadas en la tabla 2 y tabla 3.
b) Del Almacenamiento
Todo generador de residuos tiene la responsabilidad de almacenar los residuos en condiciones
ambientalmente seguras, considerando lo siguiente:
 Características. Evitar contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean
incompatibles.
 En el caso del almacenamiento en exteriores, deberán localizarse en un lugar cubierto, sobre
pisos impermeables, protegidos de condiciones climáticas y con medidas de seguridad física.
 En el caso que se ubiquen dentro de tiendas, almacenes, bodegas, etc., deberán localizarse
en un lugar ventilado, con pisos impermeables y sobre plataformas o pallets y que cuenten
con medidas de seguridad física.
 La frecuencia máxima de desalojo de residuos será de 15 días. Dependiendo de la demanda
identificada, las condiciones y tipo de residuos esta frecuencia podrá ser modificada.
 Deberán ser mantenidos con altos estándares de seguridad e higiene y limpiarse con regular
frecuencia utilizando sustancias amigables con el ambiente.
 Además de las condiciones de almacenamiento e implementos de seguridad y de protección
personal indicados en la Norma Técnica INEN NTE 2266.
112
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
c) Residuos peligrosos:
Que sean catalogados como domésticos peligrosos tales como: baterías y equipos celulares,
pilas, tubos fluorescentes, medicamentos caducados, el generador debe cumplir con los
siguientes requisitos mínimos para los recipientes:
 La pintura utilizada deberá ser antioxidante o resistente a productos químicos.
 Deberán ser construidos de un material resistente que no permita la reacción con alguno de
los productos que serán almacenados como polietileno de alta densidad, acero inoxidable, etc.
 Los espacios publicitarios y de comunicación de los recipientes deberán tener como mínimo:
La identificación clara del tipo de residuo con el respectivo isotipo el cual será ubicado en la
parte frontal superior del contenedor. Un mensaje educativo alusivo a la mejor forma de
disponer el residuo y otros relacionados con campañas de educación acerca del cuidado
ambiental.
Deberán tener la imagen Institucional acorde a las políticas de Comunicación de la
Municipalidad.
El generador debe cumplir con las características técnicas referenciales de los contenedores
para el almacenamiento temporal de estos residuos, Anexo 1 y Anexo 2.
Las dimensiones pueden variar de acuerdo a la capacidad demandada y con un respectivo

justificativo técnico.
La Dirección Metropolitana Ambiental aprobará la propuesta para la construcción y

localización de estos recipientes. No se admitirá la ubicación de contenedores que no
contengan éstas características mínimas.
4.6 No-conformidad, accion correctiva y acción preventiva
4.6.1 No Conformidad
El procedimiento para levantar una no conformidad incluye:
113
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
 Evaluación de la no conformidad
 Determinar las causas que permitieron obtener una.
 Identificar los pasos del procedimiento donde se generó dicha no conformidad.
 Realizar el levantamiento de la no conformidad.
4.6.2 Acciones correctivas

El procedimiento para las acciones correctivas incluye:
 La revisión de las no conformidades relativas a las actividades relacionadas con aspectos
ambientales significativos y sistema de Gestión Ambiental
 La investigación de la causa de las no-conformidades y el registro de los resultados de la
investigación.
 La determinación e implantación de las acciones correctivas apropiadas para eliminar la
repetición de las no-conformidades;
 La realización del seguimiento para asegurar que se implementen las acciones correctivas y que
éstas sean eficaces.
4.6.3 Acciones preventivas

El procedimiento para las acciones preventivas incluye:
 Indicadores ambientales, del seguimiento del SGA, del desempeño ambiental, del análisis de
los monitoreos, etc., para prevenir que impactos ambientales se produzcan.
 La definición de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiera acción
preventiva;
 La iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para asegurar que éstas sean
efectivas;
 El registro de las acciones preventivas tomadas
 La revisión y seguimiento de las acciones preventivas
Entre los documentos de referencia que posee la planta son las auditorías internas como las
externas para levantar las conformidades y no conformidades.
114
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
4.6.4 Control de los registros

MARCSEAL S.A establece y mantiene actualizados procedimientos documentados para
identificar, acceder, clasificar, archivar, mantener y disponer de los registros relativos al Sistema
de Gestión Ambiental.
Los registros son mantenidos para demostrar que se han cumplido los requisitos establecidos y
que el sistema ambiental es efectivo.
Todos los registros son legibles, archivados y conservados de forma que puedan encontrarse
fácilmente, en instalaciones que provean condiciones ambientales que prevengan su daño o
deterioro y eviten su pérdida.
Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte, tal como papel o medios
electrónicos, es responsabilidad de cada área la creación, control y organización de los registros.
4.6.5 Control de informes relacionados al sistema de gestión

Los informes son una clase especial de registros, que no guardan formato, pero deben ser
controlados de acuerdo a los lineamientos del presente procedimiento, tomando en cuenta que no
se codifican y su identificación es por nombre del informe.
Los informes para el Sistema de Gestión Ambiental son:
 De auditoria
 De análisis del desempeño ambiental
 De monitoreo ambiental
 De cumplimiento de objetivos
 De comunicaciones de partes interesadas
 De revisión del SGA.
 Cumplimiento del programa de gestión Ambiental
 Informe de impactos generados y emergencias, etc.
115
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
4.7 Auditoría interna
MARCSEAL S.A establece y mantiene actualizado el procedimiento para realizar auditorías

internas que determinan si el sistema de Gestión Ambiental:
 Está conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 14001:04 y
con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental establecido.
 Se ha implementado el SGA y se mantiene adecuado.
Las auditorías internas del SGA son programadas en función del estado y la importancia de las
áreas a auditar anualmente, así como los resultados de las auditorias anteriores y son realizadas
por personal independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa sobre la actividad a
auditar.
Los resultados de la auditoria son registrados y transmitidos al personal responsable del área
auditada quienes deben implantar oportunamente las acciones correctivas relacionadas con las
deficiencias puestas de manifiesto durante la auditoria. Los resultados de las auditorías internas
del SGA forman parte de los datos utilizados en las actividades de revisión por la dirección.
Las actividades de seguimiento de las auditorias verifican y registran la implantación y
efectividad de la acción correctiva aplicada.
Los auditores del Sistema de Gestión Ambiental deben ser calificados, mediante su formación,
entrenamiento y experiencia.
4.8 Revisión por la dirección

La revisión se realizara por lo menos una vez al año, asegurando su conveniencia adecuación y
eficacia para cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001, así como políticas, objetivos y
metas de gestión definidos.
La Revisión del Sistema se realiza con la siguiente información:

 Resultado de auditorías
 Comunicación de partes interesadas
116
Código: MSGAPPP001
GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión : 1
 Desempeño de los procedimientos y servicios

 Desempeño de los indicadores ambientales
 Resultado de los monitoreos ambientales
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Acciones de seguimiento de revisiones previas por la dirección
 Cambios que podrían afectar al sistema
 Recomendaciones para la mejora
117
4.DISCUSIÓN
 Tomando como base la normativa actual vigente y una visita en la cual se verifico cada uno
de los procesos que se realiza en la planta se estableció con claridad los procesos en los que se
necesita realizar una mejora continua con respecto a lo que es contaminación ambiental.
 En el análisis realizado de la planta se identifica que se debe realizar una asignación de

responsabilidades correcta ya que los aspectos ambientales están delegados a una sola persona
que no puede realizar todo el control pertinente sin contar con la colaboración de los
representantes de todas las áreas.
 Se estableció que el personal necesita una capacitación sobre el SGA ya que existe personal
nuevo constantemente y no solo sobre este tema sino sobre los procesos llevados a cabo en la
planta para que exista un compromiso ambiental.
 En la planta no se realiza un control de uso de recursos es por esto que se da un mayor

impacto que puede ser mitigado con el SGA.
118
5.CONCLUSIONES
 Una de las herramientas básicas para la identificación de los puntos de mejora fue el mapeo
de procesos identifica con claridad las entradas y salidas en los procesos adicionalmente
permitió identificar aspectos ambientales significativos, priorizar y planificar acciones de
mejora de los mismos.
 Los aspectos ambientales significativos fueron identificados sobre todo en la parte de

descargas líquidas después del lavado de tanques, ya que existen altos contenidos de materia
orgánica y aceites, para ello se realizó la propuesta de la planta de tratamiento de agua que es
fundamental para que las descargas cumplan con lo establecido en la normativa.
 Se necesita concientización y capacitación en Buenas Practicas Manufactura para el personal

que realiza la limpieza con el propósito de lograr un menor consumo de agua y cantidades de
químicos para la limpieza y desinfección.
 Según los resultados de los aspectos ambientales significativos se puede establecer que la
contaminación generada por la empresa es media y a pesar de que los aspectos ambientales
significativos no representan severos impactos al medio ambiente se debe implementar las
medidas de mitigación para así lograr reducir su impacto ambiental negativo.
 Gracias al mapeo de procesos se pudo identificar cada proceso los residuos y sobre la base de
la información presentada en la matriz de evaluación de impactos, se pudo determinar que en la
empresa no existe una diferenciación correcta de residuos, es por esto que se debe seguir la
recomendación realizada para su almacenamiento y etiquetado.
 Se identificó que el uso de papel se da en todas las áreas de la planta por tanto es necesario
una concientización del uso del mismo, mediante capacitación y difusión.
 Implementar, mantener y mejorar los programas y procedimientos del Manual de Sistema de

Gestión Ambiental garantizará la prevención y mitigación de impactos ambientales, así como
disminuir los riesgos a la salud de los trabajadores.
119
 La implementación y correcto cumplimiento del Manual del Sistema de Gestión Ambiental
también permitirá un proceso de mejoramiento continuo, mejorando el desempeño ambiental.
120
6.RECOMENDACIONES
 Se sugiere reuniones periódicas de cada uno de los jefes de cada área con la persona
responsable del SGA para corroborar el compromiso de cada área con el mismo.
 Se sugiere realizar formatos para los procedimientos de cada área y que estos estén a
disposición del personal que esté a cargo de los mismos.
 Para lograr la certificación requerida, se sugiere mantener actualizado el manual de gestión

medioambiental que otorgue una perspectiva real de la situación de la planta y sus respectivas
áreas.
 Se propone realizar capacitaciones frecuentes en Buenas Prácticas de Manufactura sobre todo

para las personas que realizan la limpieza de los equipos de mezclado y de las áreas de
preparación de productos para que tengan conciencia ambiental del uso del recurso agua ya que
este es uno de los problemas identificados en la planta.
 Se sugiere seguir con los trámites pertinentes para obtener la calificación ambiental, el
certificado de buenas prácticas ambientales y finalmente la certificación ISO 14001, ya que para
ello es necesario seguir una serie de trámite y procedimientos que es necesario no dejarlos de
lado.
121
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] FONSECA Dávila, Farid Salomón, MOLINA Córdova, María Mónica. Diseño de un
Modelo de Gestión Ambiental para manejo de Productos, Residuos y Desechos Químicos de
Empresas Florícolas. Trabajo de Grado. Ingeniero Químico. Universidad Central del Ecuador.
Escuela de Ingeniería Química. Quito. 2002. p. 20.
[2] SECRETARÍA DE AMBIENTE. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria

[en línea]. Documento electrónico disponible em internet [Fecha de consulta: 01 Marzo 2013].
Disponible en:
<http://www.quitoambiente.gob.ec/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=125:texto-
unificado-de-legislación-ambiental-secundaria-del-ministeriodeambientetulas&lang=es>.
[3] SECRETARÍA DE AMBIENTE. Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito [en
línea]. Documento electrónico disponible em internet [Fecha de consulta: 23 Diciembre 2013].
Disponible en:
<http://www.quitoambiente.gob.ec/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=126:ordena
nza-metropolitana-no-404&lang=es>
[4] SECRETARÍA DE AMBIENTE. Guías de Prácticas Ambientales [en línea]. Documento

electrónico disponible en internet [Fecha de consulta: 01 Marzo 2013]. Disponible en:
<http://www.quitoambiente.gob.ec/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=127:norma
-técnica- ordenanza-metropolitana-no-404&lang=es>
[5] SECRETARÍA DE AMBIENTE. Guías de Prácticas Ambientales [en línea]. Documento

electrónico disponible en internet [Fecha de consulta: 01 Marzo 2013]. Disponible en:
<http://www.quitoambiente.gob.ec/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:guías-
de-prácticas-ambientales&lang=es>
[6] SALAZAR Saavedra, Juan Rosario. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001 en una Mina Subterránea. Tesis para optar el Título de Ingeniero de Minas. Pontificia
Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Lima, Septiembre del 2011. p.
12.
122
[7] RED ECUATORIANA DE CONSULTORES AMBIENTALES INDEPENDIENTES.
Curso de Gestión Ambiental en la Empresa [en línea]. Documento electrónico disponible em
internet [Fecha de consulta: 04 Marzo 2013]. Disponible en:
<http://www.recaiecuador.com/Descargacursogestionambiental/DemoUnidad%201.pdf>
[8] JARRIN Puente, Piedad Maribel, SALINAS Rueda, Magaly Regina. Revisión Ambiental
Inicial de la Refinería Estatal de Esmeraldas.Proyecto De Tesis DeGrado. Ingeniero Geógrafo y
del Medio Ambiente. Escuela Politécnica del Ejército. Facultad de Ingeniería Geográfica y del
Medio Ambiente. Sangolquí. 2006. p. 10
[9] CEMENTOS AVELLANEDA. Manual de Gestión Ambiental. ISSO 14001-2004 [en línea].
Documento electrónico disponible em internet [Fecha de consulta: 01 Marzo 2013]. Disponible
en:
<http://www.cemartigas.com.uy/Manual%20del%20Sistema%20de%20Gestion%20Ambiental.
pdf>
123
BIBLIOGRAFÍA
 CALLE Luis. Manual de Gestión Ambiental 2010. Universidad Central del Ecuador. Escuela
de Ingeniería Química. Quito. 2010.
 PUGA Sánchez, José Luis. Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental

en un Centro de Estudios Superiores de Carácter Experimental. Tesis Doctoral. Universidad de
Granada. Granada, Julio de 2004.
 SALAZAR Saavedra, Juan Rosario. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001 en una Mina Subterránea. Tesis para optar el Título de Ingeniero de Minas. Pontificia
Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Lima, Septiembre del 2011.
 SECRETARÍA DE AMBIENTE. Documento de la Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano

de Quito. en línea]. Documento electrónico disponible em internet [Fecha de consulta: 01 Marzo
2013]. Disponible en:
http://www.quitoambiente.gob.ec/index.php?option=com_k2&view=item&id=133%3Aordenanza
-404&lang=es
 VIVANCO Merino, Wilman Gonzalo, BENÍTEZ Arguello, Stephanie Paola. Diseño de un

Sistema de Gestión Ambiental Bajo la Norma ISO 14001: 2004, para la Escuela Politécnica del
Ejército, Campus Sangolquí. Tesis para obtener el Título de Ingeniería geográfica y de Medio
Ambiente. Escuela Politécnica del Ejército. Sangolquí, Febrero 2012.
 YAMUCA Santos, Edwin. Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental Basado en la Norma

ISO 14001:2004, para una Fábrica De Cemento. Tesis para optar el Título de Ingeniero de Minas.
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Lima, Septiembre del
2010.p.54
124
ANEXOS
125
Anexo A. Procedimiento de evaluación de aspectos ambientales
Referencia: PDS-GA-EAA-01
Procedimiento de evaluación de
aspectos ambientales
Revisión : 1
.PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Sistema de gestión ambiental de la empresa MARCSEAL S.A
1. HISTÓRICO DE REVISIONES........................................................................................ 128

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 128
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 128
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 128
5. RESPONSABILIDADES.................................................................................................... 86
6. DOCUMENTACCIÓN DE REFERENCIA ...................................................................... 129
7. PROCEDIMIENTO .......................................................................................................... 129
8. ANEXO ............................................................................................................................ 130
ELABORADO POR: REVISADO POR:
Limber Chilán Carvajal

María Gabriela Rodríguez Jefe de salud seguridad y ambiente
126
Revisión : 1
1. HISTÓRICO DE REVISIONES
No. De Revisión Fecha Modificación a la edición anterior
2. OBJETIVOS
2.1 Establecer la metodología de la evaluación de aspectos ambientales dentro de la planta
MARCSEAL S.A.
2.2 Identificar los aspectos ambientales producto de las actividades realizadas en la planta
MARCSEAL S.A.
3. ALCANCE
La metodología de evaluación de impactos ambientales será aplicada en cada una de las áreas
presentes en la planta MARCSEAL S.A.
4. DEFINICIONES
Planta.- Unidad productiva dedicada y agrupada para desarrollar una actividad
económica y tienen ánimo de lucro.
Aspecto ambiental.- Son los elementos, actividades, productos o servicios de una
organización que pueden interactuar con el ambiente.
Impacto ambiental.- Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización
Significancia ambiental.- Valoración del impacto ambiental de una actividad
desarrollada en la empresa a partir de parámetros cualitativos y cuantitativos.
127
Revisión : 1
5. RESPONSABLE
El jefe de Seguridad Salud y Ambiental es el que se encarga de hacer la supervisión de los
aspectos ambientales identificados por los jefes de cada área en la planta, para posteriormente
con ellos analizar su significancia.
6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
NTE INEN-ISO 14 001
Informe de aspectos ambientales de la empresa
Objetivos y Metas ambientales
7. PROCEDIMIENTO
La matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos se describen a
continuación:
1. En la primera columna se colocan todos los procesos y actividades desarrolladas en cada una
de las áreas de la planta.
2. En la segunda columna se ubican los aspectos identificados en cada una de las áreas.
3. En la columna razón a incluir se ubica el motivo del porqué incluir el impacto ambiental.
4. En la columna directo/ indirecto, se debe señalar si el impacto ambiental es producido por una
acción o resultado de una consecuencia.
5. En la columna Regulado S/N, se indica si el impacto ambiental causado se encuentra
regulado por la normativa ambiental vigente.
128
Revisión : 1
6. En la columna severidad, se debe indicar el tipo de impacto de acuerdo a la valoración que se

ha realizado.
Severidad
Impacto no
1
conocido
Corto plazo,
2
localizado
Corto plazo,
3
disperso
Quejas de la
4
comunidad
7. En la columna de ocurrencia, se indica el valor del impacto de acuerdo a las veces que se
repite o que se encuentra al año.
Ocurrencia
1 < una vez/a
2 < 10 d /a
3 <100 d/a
4 >100 d/a
8. En la columna de Detección, se coloca el valor del impacto según la facilidad de detectarlo.
Detección
Fácilmente con
1
monitoreo continuo
Fácilmente por
2
monitoreo semanal
Posible por
3
casualidad
imposible, no hay
4
monitoreo
129
Revisión : 1
9. La columna Significancia es el resultado de multiplicar los valores de: Severidad con

Ocurrencia y Detección, lo que nos dará una visión del tipo de contaminación generada.
Significancia Criterio
0-8 Contaminación Baja
9-27 Contaminación Media
28-64 Contaminación Alta
10. En la columna Control operacional /monitoreo, se indica si el proceso requiere de un control

operacional o de un monitoreo.
11. En la columna responsable, se indica las personas que tiene a su cargo el proceso .
Anexo A.1: Formato de la matriz de evaluación de impacto

Significancia
Responsable
Operacional
Subproceso
Razón para
Ocurrencia
/monitoreo
/Actividad
Severidad
Detección
Regulado
Indirecto
Directo o
incluir el
Impacto
Aspecto
Aspecto
Control
S/N
130
Anexo B. Procedimiento para la identificación, registro y evaluación del cumplimiento de
requisitos legales
Referencia: PDS-GA-ICRL-
Procedimiento para la
01
identificación, registros y
evaluación del cumplimiento de
Revisión : 1
requisitos legales
.PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 134
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 135
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 135
5. RESPONSABILIDADES.................................................................................................. 135
7. PROCEDIMIENTO .......................................................................................................... 136
7.1. Identificación. ................................................................................................................ 136
7.2 Aplicabilidad .................................................................................................................. 136
7.3 Seguimiento del cumplimiento legal ................................................................................ 136
7.4 Actualización de la matriz .............................................................................................. 137
Comunicación ....................................................................................................................... 137
8. ANEXOS ......................................................................................................................... 138

131
01
Revisión : 1
requisitos legales
No. de revisión Fecha Modificación a la edición anterior
2. OBJETIVOS
2.1 Identificar y registrar los diferentes requisitos legales vigentes respecto al ambiente, Salud y
Seguridad Ocupacional aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa MARCSEAL
S.A.
2.2.Tener como base los requisitos ambientales vigentes que sean aplicables en la planta para
priorización de aspectos e impactos ambientales.
3. ALCANCE
Se aplica todo el marco legal vigente que sea aplicable para las actividades que se realizan en la
planta MARCSEAL S.A.
4. DEFINICIONES
Planta.- Unidad productiva dedicada y agrupada para desarrollar una actividad
económica y tienen ánimo de lucro.
132
01
Revisión : 1
requisitos legales
Marco legal.- bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el
alcance y naturaleza de sus actividades en éste se encuentran en un buen número de
provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.
5. RESPONSABLE
Jefe de Seguridad Salud y Ambiente
Identificación de legislación ambiental vigente aplicable para la actividad que se
realiza en la planta.
Evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales.
Asegura el archivo de los registros legales.
Gerente General
Se asegura que las medidas tomadas por el jefe de seguridad, salud y ambiente sean
cumplidas.
NTE INEN-ISO 14 001
Evaluación del cumplimiento Legal
Procedimiento de Evaluación de Aspectos Ambientales
Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
7. PROCEDIMIENTOS
7.1 Identificación
133
01
Revisión : 1
requisitos legales
El jefe de seguridad, salud y ambiente recibe las notificaciones de algún cambio en la normativa
utilizado en la planta y junto con los jefes de las distintas áreas tomarán las acciones respectivas
para los cambios de dicha normativa.
7.2 Aplicabilidad
El jefe de seguridad salud y ambiente revisarán juntamente con los jefes de cada área de la
planta los requisitos ambientales a cumplirse según la normativa vigente y de la constante
actualización de la normativa con la autoridad competente.
7.3 Seguimiento del cumplimiento legal

El jefe de seguridad, salud y ambiente realiza el seguimiento de los requisitos legales aplicables,
para esto se utilizará la matriz de cumplimientos e incumplimientos para establecer las
conformidades y no conformidades encontradas.
Posterior a esto se informará estos resultados en cada área para con los jefes de las mismas
llegan a obtener las soluciones.
7.4 Actualización de la matriz

El jefe de seguridad, salud y ambiente mantendrá actualizados los requisitos legales y
garantizará el cumplimiento de los mismos para la obtención de los permisos pertinentes.
7.5 Comunicación
Los cambios realizados en la legislación deben ser comunicados a los jefes de las diferentes
áreas a través del jefe de seguridad, salud y ambiente para su aplicación.
134
01
Revisión : 1
requisitos legales
Anexo a.2. Formato de matriz de evaluación de cumplimiento legal

Criterios
135
AnexoC. Procedimiento para la comunicación del sistema de gestión ambiental
Procedimiento para la Referencia: PDS-GA-CO-01

comunicación del sistema de
gestión ambiental Revisión : 1
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 139
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 139
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 139
6.1. Comunicación interna..................................................................................................... 136
6.2 Comunicación externa .................................................................................................... 136
7.ANEXO ............................................................................................................................. 136

136
Procedimiento para la Referencia: PDS-GA-CO-01

2. OBJETIVO
2.1 Definir el proceso adecuado para la comunicación interna con los representantes de cada
área y con el sector externo que representan los clientes y la comunidad del área de influencia
directa.
3. ALCANCE
Se aplica a todas las comunicaciones internas y externas del Sistema de Gestión Ambiental que
se realizan en la planta MARCSEAL S.A.
4. DEFINICIONES
Comunicación interna: Facilita la motivación del personal y profundiza su preocupación para
alcanzar los objetivos ambientales propuestos.
Comunicación externa: Da a conocer la comunidad o autoridades ambientales la preocupación
de la empresa por el medio ambiente.
5. RESPONSABLE
Jefe de Seguridad Salud y Ambiente
137
Referencia: PDS-GA-CO-01
Entrega de información interna a los jefes de todas las áreas de la planta.

Entrega de equipos de protección personal, capacitaciones e implantación de
señalética.
Gerente General
Se asegura que las medidas tomadas por el jefe de seguridad, salud y ambiente sean
cumplidas.
 NTE INEN-ISO 14 001
7. PROCEDIMIENTOS
7.1 Comunicación interna

Las comunicaciones internas se llevarán a cabo por medio de memorándum internos, correos
electrónicos y carteleras, además de reuniones con los jefes de las áreas en los que estén
presentes el jefe de seguridad, salud y ambiental y el Gerente General.
Estos documentos de comunicación interna tendrán respaldos los cuales serán guardados en la
documentación de la planta.
138
7.2 Comunicación externa

La comunicación con los clientes, los ciudadanos del área de influencia y en general con las
partes interesadas se pueden realizar de diferentes formas como son e-mails, oficios, circulares
entre otros y esta comunicación será por parte del jefe de seguridad salud y ambiental.
No se comunicará externamente sobre información de aspectos e impactos ambientales
significativos a menos que sea solicitada por la autoridad ambiental competente previa reunión
y consideración de la Gerencia General.
Toda comunicación tendrá una copia la cual será almacenada archivada y anotada en un
registro, el formato del registro de comunicación interna y externa se indican a continuación.
Revisión: 01
REGISTRO DE COMUNICACIÓN Referencia:
INTERNA F-GA-RCI
N° FECHA NOMBRE ASUNTO
139
Comunicación del Sistema de
Gestión Ambiental Revisión : 1
FORMATO DE REGISTRO DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Revisión: 01
REGISTRO DE COMUNICACIÓN EXTERNA Referencia :
F-GA-CE
Página N°
N° FECHA NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO ASUNTO
140
Anexo D. Procedimiento de control de documentos
Referencia: PDS-GA-CD-01
Procedimiento de control de
documentos
Revisión : 1
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 144
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 144
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 144
7. PROCEDIMIENTO. ......................................................................................................... 145
7.1Control de documentos ..................................................................................................... 146
7.2. Control de Registros ...................................................................................................... 147
7.3 Codificación .................................................................................................................... 148
7.4. Distribución de documentos .......................................................................................... 148
7.5 Cambios y actualización .................................................................................................. 149

María Gabriela Rodríguez Jefe de Salud Seguridad y Ambiente
141
documentos
Revisión : 1
2. OBJETIVO
2.1 Disponer de un procedimiento de control y registro de los documentos que conforman el
Sistema de gestión Ambiental en base a los requerimientos de la norma ISO 14001: 2004
3. ALCANCE
Es aplicable a los documentos que integran el Sistema de Gestión Ambiental de la planta
MARCSEAL S.A, dentro de los documentos tenemos:
Procedimientos documentados
Manuales
Instructivos
Especificaciones Técnicas
4. DEFINICIONES
Manuales: Documento de referencia generados en la empresa, usados como consulta .
142
documentos
Revisión : 1
Instructivos: Es una guía de procedimientos para la guía de una actividad determinada.

Procedimientos: Manera específica de efectuar una actividad. El procedimiento indica como se
debe hacer y quién efectúa la acción .
Formato: Documento dónde se registra la información que evidencia el cumplimiento de los
procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental.
Registro: Documento que presenta resultados o evidencias de las actividades realizadas.
5 RESPONSABLE
La aplicación y seguimiento de las instrucciones, así como del cumplimiento de las mismas es
responsabilidad del jefe de Seguridad Salud y Ambiental.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 14001 Apartado 4.4.5 “Control de Documentos”
Manual de Gestión Ambiental
Lista de Documentos
7. PROCEDIMIENTO
7.1 Control de documentos

La redacción del documento es de forma clara y simple.
Los documentos se establecen para su estricto cumplimiento y deben ser disponibles en todas
las áreas de trabajo.
Los documentos con fines publicitarios (misión, visión, política ambiental, hojas técnicas, etc.)
no son controlados.
143
documentos
Revisión : 1
Cualquier cambio posterior al documento, se reflejará en el número de revisión consecutivo

(01,02…). Los formatos obsoletos son recogidos por el responsable del proceso.
El sitio destinado para el archivo de los documentos, será de acceso restringido a personas no
autorizadas.
Para los documentos guardados en medio electrónico, el respaldo se ejecutará mediante la
utilización de software en el área de tecnología de la información.
En caso de documentos que se envíen por medios electrónicos , únicamente el documento
original tendrá firmas de revisión y aprobación.
7.2 Control de registros

Los registros serán aprobados conjuntamente con los procedimientos y son distribuidos
conjuntamente.
Los registros deben ser legibles de tal forma que permita consultarlo, se pueden mantener en
forma impresa o electrónica y se deben archivar en sitios que permitan su preservación y fácil
consulta.
Después del tiempo establecido de almacenamiento de registros, estos deberán ser destruidos
y/o eliminados por el responsable del seguimiento de los mismos.
144
documentos
Revisión : 1
7.3 Codificación
La codificación de los documentos se llevará por medio de siglas, que identifiquen lo siguiente:
X - YY - ZZZ - ##
Número Secuencial del tipo de documento
por procedimiento, se coloca cuando hay
más de un documento del mismo tipo.
Tipo de documento
Código sub- área
Letra correspondiente al tipo de documento

y área
P PROCEDIMIENTO GG GERENCIA GENERAL
I INSTRUCCIÓN SAS SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTAL
T FICHA TÉCNICA P PRODUCCIÓN
F FORMATO C CALIDAD
V VENTAS
M MANTENIMIENTO
145
documentos
Revisión : 1
7.4 Distribución de documentos

El responsable del proceso deberá realizar la distribución de los documentos (copias) y se
efectuará mediante el listado de distribución, como evidencia de la entrega-recepción del
documento.
La distribución de documentos también puede ser realizada por medio electrónico , por lo cual
el responsable del proceso emitirá el documento vigente, usando la protección de escritura, a fin
de que no se pueda modificar el documento. Se utilizará un registro de entrega- recepción del
archivo electrónico.
Los archivos electrónicos estarán guardados en el disco duro de la computadora responsable del
proceso, en una carpeta de fácil acceso llamada “Documentos ISO 14001”, para su uso y el de
sus colaboradores, sin realizar modificación alguna.
Los responsables de la documentación deberán:

 Archivar adecuadamente los documentos vigentes y aprobados por los responsables a cargo de
los mismos.
Tener un listado actualizado para controlar los documentos.
Publicar en la red interna de la empresa los documentos actualizados vigentes.
En caso de cambios, entregar la documentación vigente y guardar una copia del obsoleto
identificándolo como tal.
Los documentos confidenciales se distribuyen en la red con clave de acceso y de solo lectura.
La distribución de documentos vigentes será efectuada por medio electrónico e impresos.
Asegurarse que la documentación sea la versión pertinente, en cada punto de uso.
146
documentos
Revisión : 1
7.5 Actualización
Todos los cambios que impliquen una nueva versión, será efectuado por el emisor del mismo y
es válido tanto para documentos impresos como para documentos distribuidos por medio
electrónico.
Se mantendrá constancia en los cambios o actualizaciones realizadas y el responsable del
documento deberá proceder a eliminar la versión anterior e incorporar la versión cambiada o
actualizada.
Los responsables o delegados realizarán la revisión del documento, para lo cual tendrán
acceso a toda la información necesaria para fundamentar la revisión y/o aprobación.
La aprobación final del documento se realizará por el Jefe de seguridad salud y ambiental e
inmediatamente se pondrá en consideración del Gerente General.
147
Anexo E. Procedimiento de control operacional
Procedimiento para control
operacional
Revisión : 1
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL


2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 151
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 151
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 151
7. CONSIDERACIONES...................................................................................................... 152
8. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ........................................................... 153
8.1. Resíduos ........................................................................................................................ 153
8.2 Resíduos sólidos comunes ............................................................................................... 154
8.3 Almacenamiento líquidos inflamables ............................................................................. 154
8.4 Descargas líquidas . ........................................................................................................ 154
8.5 Emisiones al aire ............................................................................................................. 155
8.5 Prevensión de incendios .................................................................................................. 155

María Gabriela Rodríguez Jefe de Salud Seguridad y Ambiente
148
operacional
Revisión : 1
2. OBJETIVO
2.1 Establecer los controles operacionales relacionados con los aspectos ambientales
significativos del sistema de Gestión Ambiental de la planta MARCSEAL S.A.
3. ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades desarrolladas en la empresa, dónde se identifica aspectos
ambientales significativos:
4. DEFINICIONES
Control operacional: Control realizado para la ejecución de tareas u operaciones, por parte del
personal no administrativo de la empresa.
Desechos sólidos: Material o conjunto de materiales resultantes de cualquier proceso u
operación, que no va a ser utilizado, recuperado o reciclado.
149
operacional
Revisión : 1
Gestión de residuos: Tratamiento, reciclaje o disposición de un material de desecho, para

reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y del medio ambiente.
Residuo Peligroso: Desecho generado por una actividad productiva, cuyas propiedades
intrínsecas presentan riesgos en la salud y el medio ambiente.
Reciclaje: Es un proceso sobre el material que puede volver a utilizarse.
EPP: Equipo de protección personal.
5. RESPONSABLE
El jefe de seguridad salud y ambiental será el encargado de asignar responsabilidades para el
control operacional dentro de la empresa.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental
Procedimiento de Gestión de Residuos y Desechos
7. CONSIDERACIONES
Mantener ordenados todos los elementos del área de trabajo, materiales, equipos y otros
instrumentos utilizados en el desarrollo del trabajo.
Realizar la limpieza del área de trabajo al término de cada actividad.
Señalizar y demarcar todas las áreas de trabajo, equipos, instalaciones para mantener el orden,
limpieza y la rápida identificación del entorno.
Revisar y utilizar diariamente los equipo de protección personal (EPP) adecuados.
Revisar periódicamente el estado de los equipos dentro del área de producción.
150
operacional
Revisión : 1
Antes de comenzar a darle mantenimiento a una máquina, es preciso asegurarse de que las
protecciones están en su lugar, los dispositivos de emergencia funcionan y que la maquina este
desconectando (colocar un cartel de advertencia para que no la enciendan).
Realizar inspecciones a la planta de producción y áreas administrabas de la empresa, para
determinar el estado de la seguridad en el trabajo, prevención de incendios y existencia de
botiquines, con el fin de desarrollar un control operacional eficiente y capaz de controlar
posibles desviaciones en el futuro.
En caso de presentarse dudas respecto a los requerimientos ambientales y/o seguridad y salud
ocupacional en las labores diarias, se debe consultar al jefe inmediato superior.
8. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
8.1 Residuos sólidos

Antes de comenzar a darle mantenimiento a una máquina, es preciso asegurarse de que las
protecciones están en su lugar, los dispositivos de emergencia funcionan y que la maquina este
desconectando (colocar un cartel de advertencia para que no la enciendan).
Realizar inspecciones a la planta de producción y áreas administrabas de la empresa, para
determinar el estado de la seguridad en el trabajo, prevención de incendios y existencia de
botiquines, con el fin de desarrollar un control operacional eficiente y capaz de controlar
posibles desviaciones en el futuro.
En caso de presentarse dudas respecto a los requerimientos ambientales y/o seguridad y salud
ocupacional en las labores diarias, se debe consultar al jefe inmediato superior.
151
operacional
Revisión : 1
8.2 Residuos sólidos comunes

Todos los residuos sólidos domésticos generados en todas las áreas de la empresa deben ser
reciclados y colocados en contenedores adecuados para su clasificación.
Los residuos sólidos reciclables serán entregados a Gestores Ambientales autorizados.
8.3 Almacenamiento de líquidos inflamables

 Se almacenarán los productos en zonas cimentadas con barreras de retención.
 La zona de almacenamiento debe contar con la ventilación adecuada. Se recomienda un
espacio abierto.
 Todos los contenedores deben contar con su respectiva señalización.
 El movimiento y transporte de contenedores se realizará con el EPP y equipos adecuadospara
evitar una volcadura, derrame o accidente.
 Al trasvasar los líquidos, el contenedor debe estar en posición horizontal con una válvula de
abastecimiento. Al culminar el retiro del material, el operario debe asegurarse que el contenedor
se encuentre correctamente cerrado.
8.4 Descargas líquidas
Se debe realizar el monitoreo periódico de las descargas líquidas para asegurar el cumplimiento
de la legislación ambiental.
Para el caso del agua contaminada proveniente del lavado de los tanques de debe dejar esta agua
en la trampa de grasas durante un tiempo de retención para establecer la separación y posterior
paso a la planta de tratamiento de aguas que esta pronta a construirse.
152
operacional
Revisión : 1
Los residuos de los reactivos químicos utilizados en el área de Control de Calidad, no deben ser
vertidos directamente en el alcantarillado, ya que debe considerarse su disposición como
residuo, confinándolo en un envase adecuado.
8.5 Emisiones al aire

En el caso de que en la elaboración de los productos alimenticios, se desprende polvo, olores u
otras partículas, se debe utilizar el EPP apropiado y reducir la dispersión al ambiente de lo que
se desprenda, a partir de campanas extractores u otros y también para que estos productos tengas
na asepsia adecuada.
No se permite, en la zona de descarga y carga de productos o materia prima, la presencia de
vehículos con evidentes signos de emisión de gases contaminantes.
Los motores vehiculares cuando no están siendo usados deben estar apagados para evitar la
combustión innecesaria.
El caldero es monitoreado cada 6 meses medidas sus emisiones y controladas por laboratorios
acreditados.
8.6 Prevención de incendios

 Disponer de todos sistemas de prevención contraincendios, dispositivos de contención de
derrames y materiales de limpieza, artículos de enjuague de los ojos, estuche de primeros
auxilios.
 Realizar el mantenimiento semestral de extintores y contar con todos los extintores del caso.
 El lugar de emplazamiento de los extintores debe mantenerse permanentemente libre de
obstáculos.
 Para utilizar el equipo de primera respuesta (extintores, mangueras de agua, etc.), hacerlo solo
el personal capacitado para ello.
153
Anexo F. Procedimiento para el seguimiento y monitoreo
Referencia: PDS-GA-SM-01
Procedimiento para el
seguimiento y monitoreo
Revisión : 1
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO


2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 157
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 157
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 157
7. PROCEDIMIENTOS. ....................................................................................................... 158

154
Revisión : 1
2. OBJETIVO
2.1 Determinar los parámetros de medición y seguimiento a los aspectos ambientales
significativos identificados.
2.2 Definir las acciones correctivas o preventivas, programas de gestión ambiental, control
operacional, según sea el caso.
3. ALCANCE
Se aplica al seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales significativos identificados en
las actividades desarrolladas por la planta MARCSEAL S.A.
4. DEFINICIONES
Control operacional: Control realizado para la ejecución de tareas u operaciones, por parte del
personal no administrativo de la empresa.
Monitoreo: Seguimiento a los programas basándose en los indicadores
155
Revisión : 1
Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
detectada en una actividad desarrollada por la empresa.
Programas de gestión ambiental: Documento redactado por la empresa, que recoge los
objetivos y metas específicos para asegurar una mejor desempeño ambiental; incluye una
descripción general sobre las actividades adoptadas, plazos y los medios para la aplicación de
dichas medidas.
Calibración de equipos: Proceso en el cual se comparan los valores obtenidos por un
instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o estándar.
5. RESPONSABLE
El Jefe de Seguridad Salud y Ambiente es el encargado de definir responsabilidades
para el seguimiento y monitoreo de la planta MARCSEAL S.A.
6 DOCUMENTACION DE REFERENCIA
 Manual de Gestión Ambiental

 Procedimiento para la identificación, registro y evaluación del cumplimiento de
requisitos legales (PDS-GA-ICRL-01)
 Procedimiento de evaluación de aspectos ambientales (PDS-GA-EAA-01)
 Matrices de aspectos e impactos ambientales
7. PROCEDIMIENTO
Con la matriz de aspectos e impactos ambientales definida, se obtendrán los aspectos
significativos que se deben controlar.
156
Revisión : 1
El área de Seguridad salud y Ambiental definirá las acciones correctivas o preventivas,

programas de Gestión Ambiental, control operacional, según sea el caso.
Se definirán los indicadores, mecanismos de evaluación y el tiempo establecido para la
ejecución de los programas de gestión ambiental o planes de acción, de ser el caso. Se
designará un responsable del programa, y este a su vez delegara las responsabilidades a
cada jefe de área donde se identificaron los aspectos ambientales significativos a
controlar.
Los responsables del cumplimiento de los programas o planes de acción deberán llevar
los registros de sus indicadores y el periodo de medición establecida, para lo cual se
utilizara una matriz de seguimiento y monitoreo ambiental.
La información recolectada será enviada vía correo electrónico al Gerente de Desarrollo
Sostenible, quién revisará el estado de los indicadores e informará al Gerente General.
El Gerente de Desarrollo Sostenible será el responsable de actualizar la matriz de
seguimiento y monitoreo ambiental (FDS-GA-MSM) cuando sea necesario.
157
Anexo G. Procedimiento para no conformidades, acciones correctivas y acciones
preventivas
Referencia: PDS-GA-NC-01
Procedimiento para no
conformidades, acciones
correctivas y acciones
Revisión : 1
preventivas
PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVAS
Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa MARCSEAL S.A

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 161
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 161
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 161
7. PROCEDIMIENTOS. ....................................................................................................... 163
7.1 No conformidades ........................................................................................................... 163
7.2 Acciones correctivas ....................................................................................................... 164
7.3 Acciones preventivas....................................................................................................... 164
7.4 Anexos . .......................................................................................................................... 164
María Gabriela Rodríguez Limber Chilán Carvajal

Jefe de salud seguridad y ambiente
158
Procedimiento para No
Conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones
Revisión : 1
Preventivas
2. OBJETIVO
2.1 Definir el proceso de identificación de las no conformidades, para tomar las acciones
correctivas y preventivas que se requieren.
3. ALCANCE
Se aplica a todas las no conformidades identificadas relacionadas al Sistema de Gestión
Ambiental de la planta MARCSEAL S.A., y cada vez que se debe aplicar una acción correctiva
y preventiva.
4. DEFINICIONES
No conformidad: Observación o detección de incumplimiento de los requisitos impuestos en
los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, ya sea en requisitos legales, Política
Ambiental o Programas de Gestión Ambiental.
159
Revisión : 1
preventivas
Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro
de los objetivos ambientales de la empresa.
5. RESPONSABLE
El jefe de Seguridad Salud y Ambiente identificará las No conformidades en reuniones y
revisiones, junto con el Gerente General. Se encarga del análisis de las No conformidades para
determinar la necesidad de acción correctiva y preventiva, así como el seguimiento de la misma.
El jefe de Seguridad Salud y Ambiente se encargará de archivar la documentación relacionada
alas no conformidades, las acciones correctivas y preventivas, al igual que proporcionar los
formatos para el caso.
Todos los jefes de área de la empresa analizaran los hechos reportados por los trabajadores y
determinar si se trata de No conformidades, en caso que se confirme la No conformidad, deberá
reportarlo al jefe de Seguridad Salud y Ambiente e indicar las acciones correctivas pertinente.
 Manual de Gestión Ambiental.
 Procedimientos para la Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (PDS-GA-CO-01).
 Plan de Emergencia (DDS-SS-01).
160
Revisión : 1
preventivas
7. PROCEDIMIENTO
7.1 No conformidades
Si una No conformidad es identificada en alguna de las áreas de la empresa, la persona
encargada de la actividad debe registrar la No conformidad en el formato de acciones
correctivas (FDS-GA-AC-01), y debe definir una acción correctiva apropiada a la magnitud de
los problemas y proporcional al impacto ambiental registrado.Durante las actividades
desarrolladas en la planta de producción, cualquier trabajador puede identificar una no
aplicación de lo documentado en el Sistema de Gestión Ambiental o una situación que pueda
producir un impacto ambiental, y comunicarlo al Jefe de Producción quien llenara un formato
de Acciones Correctivas y lo enviara al Jefe de Seguridad Salud y Ambiente.
Durante una auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental, en el caso de que una No
conformidad sea identificada, el auditor responsable debe llenar el formato de acción correctiva
o preventiva.
7.2 Acciones correctivas

 Las acciones correctivas puede originarse por:
 Inspecciones a la planta de producción y áreas administrativas
 Resultados de inspecciones y revisiones
 Auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental
 Registros de inspección y desempeño de los procesos
 Informes de auditorías externas
 Problemas identificados en la interacción de los subprocesos
 Condiciones ambientales peligrosas identificadas
161
Revisión : 1
preventivas
Reportes de accidentes e incidentes.

Quejas de la comunidad, trabajadores, clientes, proveedores y autoridad ambiental
El jefe de Seguridad Salud y Ambiental se encargará se realizar el seguimiento de todas las

acciones correctivas.
7.3 Acciones preventivas
El Jefe de seguridad salud y Ambiental analizará la probabilidad de ocurrencia de una No

conformidad y determinara la necesidad de implementar una acción preventiva.
El responsable del área donde se implementará la acción preventiva, es el encargado de

establecer e implementar las acciones tomadas dentro de un período de tiempo que no ponga en
riesgo los resultados o metas previstas en el plan estratégico.
Las acciones preventivas puede originarse por:
 Planes estratégicos
 Decisiones del departamento de Desarrollo Sostenible
 Resultado de la revisión de Sistema de Gestión Ambiental
 Referenciación con otras organizaciones
 Propuestas de mejora
 Desempeño de los procesos (indicadores)
 Proyectos de normatividad ambiental
162
Procedimiento para no Referencia: PDS-GA-NC-01

Revisión : 1
preventivas
8. ANEXOS
Anexo K.1. Formato de Acciones Correctivas
Revisión: 01
ACCIONES CORRECTIVAS
Referencia:
FDS-GA-AC-01
Solicitud de Acción Correctiva: Fecha:

N° de Documento del SGA: N° de Auditoría :
Elaborado por:
NO Conformidad Identificada durante:
Auditoría: Jornada de Trabajo: Revisión:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA DE
ACCIÓN RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN OBSERVACIÓN
PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE OBSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTOS DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA
Adecuada No Adecuada OBSERVACIÓN
Fecha:
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental:
163
Procedimiento para no Referencia: PDS-GA-NC-01

Revisión : 1
preventivas
Anexo K.1. Formato de acciones preventivas

Revisión: 01
ACCIONES PREVENTIVAS
Referencia:
FDS-GA-AC-01
Solicitud de Acción Correctiva: Fecha:

N° de Documento del SGA: N° de Auditoría :
Elaborado por:
NO Conformidad Identificada durante:
Auditoría: Jornada de Trabajo: Revisión:
POSIBILIDAD DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIÓN PREVENTIVA
FECHA DE
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN OBSERVACIÓN
ACCIÓN
SEGUIMIENTOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA
Adecuada No Adecuada OBSERVACIÓN
Fecha:
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental:
164
Anexo H. Procedimiento de control de registros
Referencia: PDS-GA-CR-01
Procedimiento de control de COPIA CONTROLADA N°1
registros
Revisión : 1
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa MARCSEAL S.A

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 168
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 168
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 169
7. CONSIDERACIONES GENERALES. ............................................................................. 170
8. REGISTROS. ................................................................................................................... 170

165
registros
Revisión : 1
2. OBJETIVO
2.1 Definir la metodología para controlar los registros del Sistema de Gestión Ambiental de la
Planta MARCSEAL S.A. en conformidad con los requisitos especificados en Norma ISO
14001: 2004.
2.2 Establecer las especificaciones necesarias para la identificación, almacenamiento,
protección, tiempo de retención y disposición de los registros del Sistema de Gestión
Ambiental. con la finalidad de proporcionar la evidencia del cumplimiento de las normativas,
así como la eficacia del funcionamiento.
3. ALCANCE
Aplica a todos los registros que se utilicen dentro de la empresa
4. DEFINICIONES
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
166
registros
Revisión : 1
5. Responsable
Jefe de Seguridad Ambiente y Ambiental
 Identifica los registros que pertenecen al Sistema de Gestión Ambiental.
 Determina el lugar de almacenamiento y acceso (general o restringido) de los registros.
 Asegura la protección de los registros, y que estos sean fácilmente recuperables.
 Elabora el listado control de registros, el tiempo de retención o conservación de cada uno de
los registros del SGA.
 Mantiene actualizado el listado de control de registros cuando se requiera, indicando aquellos
que fueron actualizados.
 Determina la disposición de aplicación a cada registro una vez haya culminado el periodo de
retención del archivo, registrando esta información en el listado control de registros.
 Envía el listado control de registros a Gerencia General para su revisión.
 Asegura el cumplimiento de este procedimiento y que se utilicen las versiones actualizadas.
Gerente General y Representante de Gerencia:

 Asegura el uso de registros especificados en los procedimientos y por el cumplimiento de este
procedimiento.
Jefes de Área o Departamentos:

 Cumplir con los lineamientos de este procedimiento para el control de los registros
167
registros
Revisión : 1
Manual del Sistema de Gestión Ambiental
Procedimiento para el Control de Documentos, PDS-GA-CD-01
7. CONSIDERACIONES GENERALES
Cuando sea necesario crear, modificar o anular un formato, remitirse al Procedimiento de

Control de Documentos (PDS-GA-CD-01).
Los registros físicos derivados del Sistema de Gestión Ambiental son guardados durante el
tiempo de retención especificado, en el área o bodega destinada para dicho fin. En cuanto a los
registros digitales, estos se guardan en planillas de archivos digitales correspondientes a los
diversos registros, para mantener control de modificaciones de registros. Los registros se
almacenan y conservan de tal forma que los registros son legibles y están enbuen estado durante
su tiempo de retención. Los registros para usos legales, se almacenan durante el tiempo legal
correspondiente.
Los registros una vez cumplido su tiempo de retención son eliminados y en algunos casos se
guardan copias de seguridad.
168
registros
Revisión : 1
8. Registros
Los registros se catalogan en la lista control de registro de la planta MARCSEAL S.A., cuyo
formato mantiene la siguiente información:
DISTRIBUCIÓN
FECHA DE LUGAR DE
CÓDIGO DETALLE ELABORA REVISA DE COPIAS
APROVACIÓN ALMACENAMIENTO
CONTROLADAS
169
Anexo J. Procedimiento de auditoría interna
Referencia: PDS-GA-AI-01
Procedimiento de auditoría COPIA CONTROLADA N°1
interna
Revisión : 1
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 173
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 173
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 174
7. CONSIDERACIONES GENERALES. ............................................................................. 174
8. ANEXOS .......................................................................................................................... 175

170
Procedimiento de auditoría Referencia: PDS-GA-CR-01
interna
Revisión : 1
2. OBJETIVO
2.1 Definir las actividades de planeación y, ejecución de las auditorías internas del Sistema de
Gestión Ambiental.
2.2 El propósito de la auditoría interna es identificar oportunidades de mejora y establecer si el
Sistema de Gestión Ambiental es eficiente.
3. ALCANCE
Aplica a todas las áreas de la planta MARCSEAL S:A.
171
interna
Revisión : 1
4. DEFINICIONES
No conformidad: Observación o detección de incumplimiento de los requisitos impuestos en

los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, ya sea en requisitos legales, Política
Ambiental o Programas de Gestión Ambiental.
Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre
el logro de los objetivos ambientales de la empresa.
5. RESPONSABLE
El Jefe de Seguridad Salud y Ambiental se encargará de preparar el programa de auditorías
internas, según la importancia ambiental de la actividad implicada, y se asegurará de su
cumplimiento, seleccionar los auditores ambientales y revisar los informes de las auditorías.
El auditor interno efectuará periódicamente las auditorías del Sistema de Gestión Ambiental,
preparará los informes de la auditoría y dará conocimiento al jefe de Seguridad Salud y
Ambiental.
Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos. Norma ISO 14001:2004
Manual de Gestión Ambiental.
Legislación ambiental vigente
Procedimiento de evaluación de aspectos ambientales
Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales
Procedimiento para la identificación, registro y evaluación del cumplimiento de requisitos
legales.
Matriz de evaluación de cumplimiento legal.
172
interna
Revisión : 1
7. PROCEDIMIENTO
 El Jefe de Seguridad Salud y Ambiente distribuirá el programa de auditorías internas del
Sistema de Gestión Ambiental a los auditores y proporcionara los informes de auditorías.
 Los auditores serán los responsables de efectuar las auditorías según el programa de auditorías
internas del Sistema de Gestión Ambiental.
 Los auditores avisaran a los auditados por lo menos dos días antes de la auditoría, e
informarán de los elementos de Sistema de Gestión Ambiental a auditar.
 Los auditores dispondrán de listas de verificación y copias de los elementos del Sistema de
Gestión Ambiental a auditar.
Antes de iniciar la auditoría, el auditor explicara los objetivos y términos de referencia de la
auditoría, así como un resumen de la metodología y prácticas que se utilizaran.
 El auditor recolectara toda la información pertinente, por medio de entrevista, observaciones
de actividades y hechos documentados en todas las áreas de la auditoría.
 Toda la información de la auditoría será documentada, en el formato de auditoría interna
 Cuando todas las áreas hayan sido auditadas, el auditor revisara sus observaciones para
determinar las No conformidades, las cuales deben ser detalladas en su informe de auditoría. las
No conformidades deben ser claramente documentadas.
El auditor prepara el informe de auditoría y es responsable de su exactitud. Este informe debe

contener los elementos siguientes:
Nº de la auditoría
-Fecha
-Nombre del auditor.
-Resumen de la auditoría.
173
interna
Revisión : 1
-Resultado de la auditoría (Recomendaciones, No conformidades, oportunidades de mejora, y

observaciones diversas.
-Documentos auditados.
-Anexos
 El Jefe de Seguridad Salud y Ambiental revisará las recomendaciones del informe antes de su
distribución y. una copia será entregada al Gerente General, para la visualización y verificación
de los resultados.
 La auditoría finaliza cuando el informe de auditoría es transmitido al Gerente General y Jefe
de Seguridad Salud y Ambiental en una reunión donde se explique el informe, las No
conformidades, observaciones, y oportunidades de mejora.
 El Jefe de Seguridad Salud y Ambiental junto con los responsables de cada área de la empresa,
determinaran y definirán las acciones correctivas requeridas y el seguimiento para eliminar las
No conformidades.
 El Gerente de Desarrollo Sostenible archivara el original del programa de auditorías internas
del Sistema de Gestión Ambiental.
174
procedimiento de auditoría COPIA CONTROLADA N°1
interna
Revisión : 1
8. ANEXO
Anexo J.1. Formato de Registro de Auditoría Interna
Revisión: 01
Referencia:
AUDITORÍA INTERNA
FDS-GA-AI-01
N° de Auditoría Interna:
Fecha: Hora:
Área:
Auditores:
CRITERIO DE LA AUDITORÍA:
Temas de
N° Evidencias: Cumple No Cumple No aplica
Verificación:
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:
175
Anexo K. Procedimiento para la revisión por la gerencia
Código: PDS-GA-RG-01
Procedimiento para la Revisión COPIA CONTROLADA N°1
por la Gerencia
Revisión : 1
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA GERENCIA

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 179
3. ALCANCE ....................................................................................................................... 179
4. DEFINICIONES ............................................................................................................... 179
7. CONTENIDO DE LA REUNIÓN ..................................................................................... 180
8. RESULTADOS ................................................................................................................ 180
9. ANEXOS .......................................................................................................................... 181

176
Referencia: PDS-GA-RG-01
Procedimiento para la Revisión COPIA CONTROLADA N°1
por la Gerencia
Revisión : 1
2. OBJETIVO
2.1 Determinar el mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la
Gerencia con el fin de asegurar su conveniencia y eficacia
2.2 Establecer y aportar cambios oportunos para prevenir y mejorar los resultados obtenidos en
el seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental
3. ALCANCE
El alcance son las revisiones del Sistema de Gestión Ambiental que realice la Gerencia General
de la planta MARCSEAL S.A. después de cada auditoría interna realizada, además incluye
evaluaciones de oportunidades de mejora en el SGA, tanto en la política ambiental como en los
objetivos y metas ambientales.
4. DEFINICIONES
Auditoría interna: Proceso diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro
de los objetivos ambientales de la empresa.
177
Procedimiento para la revisión COPIA CONTROLADA N°1
por la gerencia
Revisión : 1
Informe de auditoría: Texto técnico o científico, que tiene por objetivo comunicar e
información, sobre hechos verificados durante la auditoría realizada en la empresa. Así como
los procedimientos, métodos y posibles soluciones a los problemas detectados.
Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
5. RESPONSABLE
 El Gerente General y el Jefe de Seguridad Salud y Ambiental son los responsables de la
convocatoria a la reunión.
 El Jefe de Seguridad Salud y Ambiental es el responsable de preparar el contenido de la
reunión, controlará, revisará y archivará el Informe de revisión por la Gerencia.
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.
 Apartado “Revisión por la Dirección” de la Norma ISO 14001:2004
 Manual del Sistema de Gestión Ambiental
 Procedimiento para la revisión por la Gerencia (PDS-GA-RG-01)
 Informes de Auditorías Internas
 Registros de Acciones correctivas y preventivas
7. CONTENIDO DE LA REUNIÓN
Las reuniones de revisión del Sistema de Gestión Ambiental se realizan al menos una vez al
año, después de cada ciclo de auditoría interna o podrían realizar cuando se produzcan cambios
que podrían afectar al Sistema de Gestión Ambiental.
178
por la gerencia
Revisión : 1
Se pueden efectuar revisiones adicionales siempre que la Gerencia General lo

considereconveniente, o cuando se presenten desviaciones muy grandes sobre lo programado y
existe la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental.
Los temas a tratar son:
 Resultado de auditorías internas
 Actividades pendientes de la revisión anterior
 Acciones correctivas y preventivas propuestas para su solución y el estado en el que se
encuentran
 Cambios en las actividades de la empresa
 Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental:
 Determinar si la política ambiental es adecuada y pertinente para el Sistema de Gestión
 Ambiental
 Informes de resultados de aspectos ambientales significativos
 Informes de cumplimiento de programas ambientales
 Informes de evaluación de simulacros de emergencias ambientales
 Desempeño de los procesos: objetivos, indicadores y metas
 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
 Recomendaciones para la mejora continua.
 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas quejas.
8. RESULTADOS
El resultado de la Revisión por la Gerencia es una evaluación de la eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental, a través del análisis de los puntos descritos en el numeral anterior.
Las conclusiones se reflejan en el informe de revisión por la Gerencia (FDS-GA-RG-01), en la
cual se incluyen decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambión en la política
179
por la gerencia
Revisión : 1
ambiental, objetivos y metas ambientales, y otros elementos acorde con el compromiso de

mejora continua.
Al final de la reunión se define un plan de acción preventivo que será objeto de seguimiento y
los resultados se presentaran en la siguiente reunión.
180
por la gerencia
Revisión : 1
7 ANEXOS
Anexo K.1. Formato de Informe de Revisión por la Gerencia
INFORME DE REVISIÓN Revisión: 01

POR LA GERENCIA Referencia:
FDS-GA-RG-01
N° Revisión por la Gerencia: Fecha:
Período de Revisión:
Asistentes:
Temas Tratados:
CONCLUSIONES:
APROBADO POR:
Gerente General Jefe de Seguridad Salud y Ambiental
181
182

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL S.A. CON LA

TRABAJO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

AUTORA: MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ CAICEDO

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MARCSEAL S.A. CON LA

TRABAJO DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

AUTORA: MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ CAICEDO

TUTOR: ING. LUIS ALBERTO CALLE GUADALUPE

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Diciembre de 2014

Ing. Luis Calle G.

Quito,23 de Diciembre de 2015

Gabriela Rodríguez Caicedo

Principalmente quiero dedicar este

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. viii

RESUMEN ............................................................................................................................ xiii

2. MARCO EXPERIMENTAL ................................................................................................ 9

3. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................ 13

4. DISCUSIÓN .................................................................................................................... 118

5. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 119

6. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 121

CITAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 122

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 124

Tabla 1. Información detallada MARCSEAL S.A. .................................................................. 10

Figura 1.Modelo de un sistema de gestión ambiental ................................................................. 7

Anexo A. Procedimiento de evaluación de aspectos ambientales ........................................... 126

Se concluye que la contaminación generada en la empresa es media y se localiza principalmente

PALABRAS CLAVES:/GESTIÓN AMBIENTAL /NORMA ISO 14001/ INDUSTRIA

Development of an Environmental Management System for the company MARCSEAL S.A ,

KEYWORDS :/ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/STANDARD ISO 14001/MARCSEAL S.A

El objetivo principal de un Sistema de Gestión Ambiental es el mejoramiento continuo del

1.1 Legislación Ambiental Ecuatoriana

1.1.2 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA).Este texto fue

 Libro I: De la Autoridad Ambiental

1.1.3 Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito. Es la ordenanza publicada el 25 de

El contenido de la Ordenanza 404 está direccionado a gestión de residuos urbanos sólidos,

1.1.4 Norma Técnica de la Ordenanza 404 del Distrito Metropolitano de Quito. La

El objetivo de esta norma define la gestión de los residuos peligrosos de acuerdo a la

En la Norma Técnica se pueden encontrar artículos referentes a calidad ambiental, emisiones a

1.2 Sistema de Gestión Ambiental

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental permitirá:

a) Establecer una política ambiental apropiada para cada organización.

1.2.1.1 Alcance. La Norma será aplicable a cualquier Organización que desee:

 Establecer, Implementar y mantener un SGA

1.2.1.1 Requisitos generales. El requisito más básico es el de establecer y mantener un sistema

1.2.1.3 Revisión ambiental inicial. La Revisión Ambiental Inicial (RAI), o Revisión

La revisión debería abarcar las cuatro áreas fundamentales siguientes:

a) La identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la operación

2.1 Empresa MARCSEAL S.A.

La empresa procesadora de Alimentos MARCSEAL S.A. es una empresa cuyo objetivo es

En la empresa se procesan y se empacan productos tales como: mayonesa, mostaza, salsa de

2.1.1 Misión. Manufacturar y comercializar alimentos complementarios, para satisfacer las

2.1.2 Visión. Empresa líder a nivel nacional en el procesamiento y comercialización de

Figura 2. Mapa empresa MARCSEAL S.A.

Tabla 1. Información detallada MARCSEAL S.A.

a)Residuos domésticos No peligrosos reciclables

3.1 Impactos Ambientales

1 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Se presenta los monitoreos de los dos

NC- resultados de laboratorio, etc.)

Art 10.Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas