Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TEMA:
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 PARA IN. PLANET S.A.,
UBICADA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, PROVINCIA DEL
GUAYAS, ECUADOR.
ESTUDIANTE
Daniela Victoria Cayambe Murillo
TUTOR
MSc. Alfredo Cañas Suárez
GUAYAQUIL – ECUADOR
2021
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUMEN/ABSTRACT:
La tesis titulada “Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 para IN.
PLANET S.A., ubicada en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, Ecuador.”, dicho trabajo fue
desarrollado dentro de una empresa dedicada a dar soluciones y asistencia para el servicio de internet, ventas
de productos tecnológicos y soporte técnico. En el presente trabajo de titulación se propuso un Sistema de
Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001 fundamentado en el modelo planificar, hacer, verificar y
actuar. Donde se realizó una evaluación de los aspectos e impactos y se planteó una política ambiental, el
alcance de la empresa, el compromiso de la institución, la competencia, la compresión de la organización y de
las partes interesadas, acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos ambientales, planes de
comunicación, plan de emergencias, auditoría interna, la identificación de no conformidades, la planificación
y control operacional, toma de conciencia y mejora continua.
ADJUNTO PDF: X SI NO
DEDICATORIA
Esta tesis está dedicada a:
Mis padres Jorge Cayambe (+) y Glenda Murillo quienes con su amor, paciencia
y esfuerzo me han permitido cumplir mi sueño de ser una profesional, gracias
madre por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y a mi padre por cuidarme desde
algún lugar del cielo.
A mis tíos Carlos por su cariño, valentía y apoyo incondicional durante toda mi
vida en todo momento.
Finalmente, a todos mis amigos por apoyarme cuando más lo necesito, por
extender su mano en momentos difíciles y por su amor, en verdad mil gracias,
los llevare en mi corazón siempre.
II
AGRADECIMIENTO
Al hombre que se fue de la tierra para convertirse en mi ángel guardián, por ser
mi luz en momentos de oscuridad, la esperanza en mis horas bajas y el coraje
cuando el miedo me superaba, te amo papá, un abrazo hasta el cielo.
A mi familia porque son los más sagrado que tengo en la vida, por ser siempre
mis principales motivadores y los formadores de lo que ahora soy como persona,
con su amor y consejos.
Finalmente, a mis amigos y compañeros por los buenos momentos que hemos
compartido y aprendido juntos continuamente de todos nosotros.
III
Índice
INTRODUCCION .............................................................................................. 1
CAPITULO I ...................................................................................................... 3
1.1 Planteamiento del problema .................................................................... 3
1.2 Justificación ............................................................................................. 4
1.3 Objetivos ................................................................................................. 5
1.3.1 Objetivo general ................................................................................ 5
1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................ 5
CAPITULO II ..................................................................................................... 6
2.1 Antecedentes........................................................................................... 6
2.2 Marco Teórico.......................................................................................... 8
2.2.1Teorías ............................................................................................... 8
2.2.2 Principios de la Norma ISO 14001:2015. (ALBE, 2019) .................... 9
2.3 Marco Legal ........................................................................................... 12
CAPITULO III .................................................................................................. 14
3.1 Metodología ........................................................................................... 14
3.1.1 Datos generales de la organización ................................................ 14
3.1.2 Delimitación del área de estudio ..................................................... 15
3.1.3 Características de IN PLANET S.A. ................................................ 17
3.1.4 Revisiòn de impactos y aspectos ambientales ................................ 21
3.1.5 Modelo planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA) ......................... 23
3.1.6 Requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2015. .................. 25
3.1.7 Lista de verificación de cumplimiento ISO 14001:2015 ................... 40
CAPITULO IV.................................................................................................. 41
4.1 Resultados ............................................................................................ 41
4.1.1 Resultados de la evaluación realizada en IN. PLANET S.A. de la lista
de verificación de los impactos. ............................................................... 41
4.1.2 Resultados de la lista de verificación de implementación de los
requisitos dentro de los procesos que realiza IN PLANET S.A................. 43
4.1.3 Propuesta de implementación ......................................................... 48
CAPITULO V................................................................................................... 71
5.1 Discusión ............................................................................................... 71
CAPITULO VI.................................................................................................. 73
6.1 Conclusiones ......................................................................................... 73
6.2 Recomendaciones ................................................................................. 74
Bibliografía ...................................................................................................... 75
IV
ANEXOS ......................................................................................................... 77
V
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Desarrollo del Marco Legal ............................................................... 12
Tabla 2: Proyección de coordenadas del área administrativa de IN PLANET S.A.
........................................................................................................................ 16
Tabla 3: Proyección de coordenadas del área operacional de IN PLANET S.A.
........................................................................................................................ 17
Tabla 4: Lista de verificación de impactos negativos de IN PLANET S.A. ...... 22
Tabla 5: Lista de verificación de aspectos ambientales de IN PLANET S.A. .. 23
Tabla 6: Descripción del modelo PHVA .......................................................... 24
Tabla 7: Requisitos de la norma ISO 14001:2015 .......................................... 26
Tabla 8: Lista de verificación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en
IN PLANET S.A............................................................................................... 40
Tabla 9: Resultados de la lista verificación de impactos negativos en IN PLANET
S.A. ................................................................................................................. 41
Tabla 10: Medidas correctivas implementadas en IN PLANET S.A. ............... 42
Tabla 11: Resultados de la lista verificación de aspectos ambientales en IN
PLANET S.A. .................................................................................................. 43
Tabla 12: Resultados de la lista verificación de los requisitos de la norma ISO
14001:2015 en IN PLANET S.A. ..................................................................... 44
Tabla 13: Porcentaje de implementación de la norma ISO 14001:2015 por
actividades de IN PLANET S.A. ...................................................................... 46
Tabla 14: Método análisis FODA .................................................................... 49
Tabla 15: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas ..................................................................................................... 50
Tabla 16: Compromisos de la empresa en base a la Norma ISO 14001:2015 53
Tabla 17: Acciones para abordar oportunidades ............................................ 56
Tabla 18: Acciones para abordar riesgos ....................................................... 57
Tabla 19: Descripción del puesto.................................................................... 59
Tabla 20: Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental ........... 60
Tabla 21: Plan de Relaciones Comunitarias ................................................... 61
Tabla 22: Plan de emergencias ...................................................................... 64
Tabla 23: Registro de indicadores ambientales .............................................. 66
Tabla 24: Registro de Auditorías Internas (AI) ................................................ 67
Tabla 25: Formato de Acta de Revisión .......................................................... 68
VI
INDICE DE FIGURAS
INDICE DE ANEXOS
Anexo 1: Empresa IN PLANET S.A. – Área administrativa............................. 77
Anexo 2: Planta baja de IN PLANET S.A. - Atención al cliente ...................... 77
Anexo 3: Primer piso de IN PLANET S.A. ...................................................... 78
Anexo 4: Normas de bioseguridad de IN PLANET S.A. ................................. 78
Anexo 5: Salida de emergencia...................................................................... 79
Anexo 6: Baños masculinos y femeninos de IN PLANET S.A. ....................... 79
Anexo 7: Oficinas de IN PLANET S.A. ........................................................... 80
Anexo 8: Cocina de IN PLANET S.A. ............................................................. 80
Anexo 9: Comedor y sala de entretenimiento ................................................ 81
Anexo 10: Alarma de incendio ....................................................................... 81
Anexo 11: Empresa IN PLANET S.A. - Área Operacional .............................. 82
Anexo 12: Bodega de insumos ...................................................................... 82
Anexo 13: Área de parqueo de los vehículos de IN PLANET S.A. ................. 83
Anexo 14: Administración de insumos............................................................ 84
Anexo 15: Baños masculinos y femeninos ..................................................... 84
1
INTRODUCCION
La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como
reorientación de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo
sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas
y proyectos) para la resolución de los problemas ambientales, cada vez más
agudos en los países industrializados (Muriel, 2006).
CAPITULO I
1.1 Planteamiento del problema
El objetivo de la norma ISO 14001 es apoyar la protección ambiental y la
prevención de la contaminación para encontrar la armonía entre la protección del
medio ambiente y la prevención de la contaminación, con las necesidades
socioeconómicas de la organización.
Esta norma prescribe requisitos de actuación ambiental, excluyendo el requisito
de compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir con la legislación
vigente. La norma no puede declarar la máxima cantidad permisible de emisión
de óxido nitroso de gases de combustión, ni el máximo contenido bacteriológico
en el efluente de aguas residuales. El estándar ISO 14001 especifica cuáles son
los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, que si se mantiene de una
forma adecuada se mejora la actuación ambiental reduciendo todos los impactos
(Escuela Europea de Excelencia , 2015).
La empresa IN PLANET S.A. no cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental,
a pesar de esto todo el personal que la labora en esta organización
constantemente se encuentra motivados en entregar un servicio de calidad
basado en la Resolución 216-09-CONATEL-2009 y de tener una buena
reputación hacia los clientes y autoridades.
1.2 Justificación
Se justifica este trabajo de investigación debido que la empresa “IN. PLANET
S.A.” no cuenta con un sistema de gestión ambiental ni una certificación ISO
14001, sin embargo, se encuentran comprometidos en controlar sus actividades,
servicios y productos que puedan generar algún impacto negativo sobre el medio
ambiente, así mismo contar con una mejora continua en el Sistema de Gestión
Ambiental.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
• Desarrollar una propuesta para la implementación de un sistema de
gestión ambiental ISO 14001 para IN. PLANET S.A, ubicada en la ciudad
de Milagro, provincia del Guayas, Ecuador.
CAPITULO II
2.1 Antecedentes
La norma ISO 14001:2015 es una política ambiental que la puede aplicar
cualquier tipo de organización no solamente para cumplir con su compromiso
ambiental si no también poder tener una imagen impecable con sus socios,
gobierno y diferentes grupos de personas que defienden al planeta tierra.
2.2.1Teorías
Teoría general de sistemas
Teoría Marxista
El acto social del intercambio en el mercado, como determinante del valor,
expresa la cualidad de que todos los objetos son frutos del trabajo
humano, y no del trabajo concreto, diferenciado de cada individuo, sino
del trabajo abstracto que es medido socialmente. De hecho, entonces, el
agua, el aire, los bosques no presuponen trabajo y por lo tanto no tienen
valor porque para ser producido no se requiere trabajo humano, y al no
tener valor, tampoco tiene un precio. En la concepción objetiva del valor,
los bienes naturales quedaron marginados del estudio de las leyes que
rigen las relaciones sociales de producción, distribución y consumo,
considerando erróneamente que dichos recursos iban a ser tan
9
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención
de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener
en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba,
y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus
opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales,
así como las opiniones de las partes interesadas (ALBE, 2019).
Implementación y Operación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las
características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la
documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de
los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organización. La organización debe asegurarse de que
los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados (ALBE, 2019).
Medición y Evaluación
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
11
CAPITULO III
3.1 Metodología
La modalidad de investigación que se desarrolló para este trabajo de titulación
fue la metodología Cuantitativa No experimental combinada con Cualitativa
Interactiva.
IN. PLANET S.A. inició sus actividades en el 2002 y desde entonces ha realizado
sus actividades de servicio de internet, venta de productos tecnológicos y soporte
técnico, empresa ubicada en Malecón 312, entre Sucre y Federico Proaño en
Milagro, Guayas, Ecuador.
Las instalaciones de IN. PLANET S.A. se dividen en dos áreas: Una en el área
administrativa, técnica y operacional dentro de la empresa, y la segunda área de
bodegas fuera de la empresa ubicada en la Avenida Mariscal Sucre en Milagro.
Estas dos áreas son de paredes de ladrillos, enlucidas y pintadas con pisos
recubiertos de baldosas. La iluminación es natural y artificial.
IN. PLANET S.A. cuenta con dos áreas donde desarrollan sus actividades.
Consiguiente a las actividades que realiza IN. PLANET S.A. se realizò dos listas
de verificaciòn en la cual la primera tenía por objetivo conocer los posibles
impactos negativos que estaba generando mientras que, la segunda era
identificar los aspectos ambientales que se derivaban de la misma.
Impactos negativos
En la tabla 4 se muestra un formato de la lista verificación de impactos
negativos de IN. PLANET S.A. donde se enlistan los posibles recursos
ambientales que posiblemente podrían estar afectados por las actividades de la
empresa y un estándar de calificación que va desde No aplica hasta demasiado.
Por favor especifique que tanto es el impacto negativo de su empresa en las siguientes áreas.
IMPACTO NEGATIVO
No Aplica Ninguno Muy poco Algo Mucho Demasiado
Uso de agua
Uso de energía eléctrica
Emisiones al aire
Aguas residuales
Desechos sólidos
Aguas subterráneas
Contaminación del
suelo
Uso de sustancias
peligrosas
Generación de ruido y
vibraciones
Generación de residuos
especiales o peligrosos
Aspectos ambientales
En la tabla 5 se muestra un formato de lista de verificación de aspectos
ambientales de IN. PLANET S.A. donde se encuentran preguntas sobre gestión
ambiental dentro de la empresa.
ASPECTOS AMBIENTALES
Por favor marque con una X en su respuesta Si No
¿IN. PLANET S.A. cuenta con un Sistema de Gestión
Ambiental?
¿La organización está en el proceso de implementación de
algún Sistema de Gestión Ambiental?
¿IN. PLANET S.A. cuenta en su empresa una persona
directamente responsable de asuntos ambientales?
¿IN. PLANET S.A. consta con un Permiso Ambiental?
¿La organización establece objetivos medibles en materia
ambiental?
¿Han hecho un programa escrito para lograr los objetivos
ambientales dentro de sus actividades?
¿Su empresa pública un Reporte Ambiental?
¿Tiene su empresa una Política Ambiental por escrito?
¿Su empresa ha realizado una Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) a sus instalaciones en los últimos 3 años?
¿Su empresa ha oído sobre la norma ISO 14001:2015?
¿Han tenido la visita de alguna autoridad ambiental?
Modelo PHVA
Proceso Descripción
Planificar Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política
ambiental de la organización.
Hacer Implementar los procesos según lo planificado.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
compromiso gestión ambiental.
− Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia
del sistema de gestión ambiental;
− Asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos ambientales, y
que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la
organización;
5.2 Política ambiental La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que,
dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
− Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
− Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales;
La política ambiental debe:
− Mantenerse como información documentada;
− Comunicarse dentro de la organización;
5.3 Roles, La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
responsabilidades y roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
28
7. Apoyo
7.1 Recursos La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión ambiental.
7.2 Competencia La organización debe:
− Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo
su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir
sus requisitos legales y otros requisitos;
− Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación,
formación o experiencia apropiadas;
− Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestión ambiental;
− Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
7.3 Toma de La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el
conciencia control de la organización tomen conciencia de:
− La política ambiental;
− Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales relacionados, asociados con su trabajo;
32
8. Operación
8.1 Planificación y La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos
control operacional necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
− El establecimiento de criterios de operación para los procesos;
− La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de
operación.
La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias
de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos,
cuando sea necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión
ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a
estos procesos.
36
8.2 Preparación y La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
respuesta ante acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia.
emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, 9.1.1 Generalidades
medición, análisis y La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño
evaluación ambiental.
La organización debe determinar:
− Qué necesita seguimiento y medición;
− Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según
corresponda, para asegurar
− resultados válidos;
− Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental,
y los indicadores apropiados;
− Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
− Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento
y medición calibrados o verificados, según corresponda.
La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de
gestión ambiental.
37
10. Mejora
10.1 Generalidades La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema
de gestión ambiental.
10.2 No conformidad Cuando ocurra una No Conformidad, la organización debe:
y acción correctiva − Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
− Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad,
con el fin de que no
− Implementar cualquier acción necesaria;
− Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
− Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de:
− La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente,
y
Los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 Mejora continua La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del
sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
Elaborado por: Daniela Cayambe M.
40
Tabla 8: Lista de verificación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en IN PLANET S.A.
LISTA DE VERIFICACION
NORMA ISO 14001:2015
FECHA 15 de Febrero del 2021
EMPRESA IN. PLANET S.A.
Verificación: Si y No, Marque con una X según corresponda
REQUISITO ISO 14001:2015 VERIFICACION EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Si No
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 Comprensión de la organización y su
contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del SGA
4.4 SGA
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.2 Política Ambiental
5.3. Roles, responsabilidades y
autoridades dentro de la organización
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos ambientales y planificacion
para lograrlos
7. APOYO
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma De Conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentación
8. OPERACION
8.1 Planificación Y Control Operacional
8.2 Preparacion y respuesta ante
emergencias.
9. EVALUACION Y DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento Y Medición, Análisis Y
Evaluación
9.2.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión Por La Dirección
10.MEJORA
10.1 General
10.2 No conformidad y accion preventiva
10.3 Mejora continua
CAPITULO IV
4.1 Resultados
Objetivo 1: Evaluar los aspectos e impactos ambientales que se producen
en IN. PLANET S.A.
Por favor especifique que tanto es el impacto negativo de su empresa en las siguientes áreas.
IMPACTO NEGATIVO
No Aplica Ninguno Muy poco Algo Mucho Demasiado
Uso de agua X
Uso de energía eléctrica X
Emisiones al aire X
Aguas residuales X
Residuos sólidos X
Aguas subterráneas X
Contaminación del X
suelo
Uso de sustancias X
peligrosas
Generación de ruido y X
vibraciones
42
Generación de residuos X
especiales o peligrosos
ASPECTOS AMBIENTALES
Por favor marque con una X en su respuesta Si No
¿IN. PLANET S.A. cuenta con un Sistema de Gestión x
Ambiental?
¿La organización está en el proceso de implementación de x
algún Sistema de Gestión Ambiental?
¿IN. PLANET S.A. cuenta en su empresa una persona x
directamente responsable de asuntos ambientales?
¿IN. PLANET S.A. consta con un Permiso Ambiental? x
¿La organización establece objetivos medibles en materia x
ambiental?
¿Han hecho un programa escrito para lograr los objetivos x
ambientales dentro de sus actividades?
¿Su empresa pública un Reporte Ambiental? x
¿Tiene su empresa una Política Ambiental por escrito? x
¿Su empresa ha realizado una Evaluación de Impacto x
Ambiental (EIA) a sus instalaciones en los últimos 3 años?
¿Su empresa ha oído sobre la norma ISO 14001:2015? x
¿Han tenido la visita de alguna autoridad ambiental? x
Tabla 12: Resultados de la lista verificación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en
IN PLANET S.A.
LISTA DE VERIFICACION
NORMA ISO 14001:2015
FECHA 15 de Febrero del 2021
EMPRESA IN. PLANET S.A.
Verificación: Si y No, Marque con una X según corresponda
REQUISITO ISO 14001:2015 VERIFICACION EVIDENCIAS Y
OBSERVACIONES
Si No
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 Comprensión de la organización y su
X
contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
X
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del SGA X
4.4 SGA X
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso X
5.2 Política Ambiental X
5.3. Roles, responsabilidades y
X
autoridades dentro de la organización
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y
X
oportunidades
6.2 Objetivos ambientales y planificacion
X
para lograrlos
7. APOYO
7.1 Recursos X
7.2 Competencia X
7.3 Toma De Conciencia X
7.4 Comunicación X
7.5 Información Documentación X
8. OPERACION
8.1 Planificación Y Control Operacional X
8.2 Preparacion y respuesta ante
X
emergencias.
9. EVALUACION Y DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento Y Medición, Análisis Y
X
Evaluación
9.2.2 Auditoria Interna X
9.3 Revisión Por La Dirección X
10.MEJORA
10.1 General X
10.2 No conformidad y accion preventiva X
10.3 Mejora continua X
Implementado
27,24%
No
implementado
72,76%
Mejora 0%
Evaluación y desempeño 0%
Operación 0%
Apoyo 4,54%
Planificación 4,54%
Liderazgo 9,08%
Contexto de la organización 9,08%
Para ello, debemos tener en cuenta que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
forma parte de la Administración General de una organización (empresa), en este
sentido, el SGA debe incluir: Planificación, Responsabilidades, Procedimientos,
Procesos y Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en
práctica la Política Ambiental.
Método FODA
Oportunidades Amenazas
− Acceder certificaciones como: − Costo de certificaciones
Buenas prácticas ambientales, ambientales muy altos.
ISO 14001, Punto verde. − Demora en el proceso de
− Apertura en mercado con tramitación de las empresas
concientización ambiental. con las autoridades.
− Buena reputación − No presentar ventajas en el
mercado con el servicio
Fortalezas Debilidades
− Existe organización − Falta de personal encargado
− Situados en una zona de la gestión ambiental de la
comercial empresa
− Recursos financieros − Carencia de un Sistema de
adecuados Gestión Ambiental
− Procesos de mejora continua
Elaborado por: Daniela Cayambe M.
La definición del alcance del Sistema de Gestión Ambiental fue elaborada por
la autora de este trabajo de titulación:
“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental aplica a todos los procesos
involucrados en la planificación, contratación y distribución del servicio de
internet de IN. PLANET S.A., ubicados en la ciudad de Milagro, en Malecón 312,
entre Sucre y Federico Proaño”
ALTA DIRECCIÓN DE
IN. PLANET S.A.
Harlington Mora
Gerente General
Para la elaboración de la política ambiental para esta propuesta fue en base del
previo análisis de aspectos e impactos ambientales de la Empresa. El texto de
la política se detalla a continuación:
Esta política será asumida y entendida por todo el personal en todo nivel
jerárquico y sus proveedores a su vez la alta dirección se compromete en aplicar
y revisar periódicamente su contenido.
7.1 Recursos
• Recursos humanos
• Capacitaciones
• Infraestructura de la empresa
• Recursos financieros
• Recursos tecnológicos
7.2 Competencia
La competencia de IN. PLANET S.A. debera ser definido por la alta dirección en
trabajo con el departamento de Recuros Humanos donde realicen una definición
de los perfiles que se necesita para cada puesto de trabajo.
• Caratula
• Objetivo general del documento
• Antecendentes de IN PLANET S.A.
• Descripción de puestos
IDENTIFICACIÓN
CLAVE DEL PUESTO NO. DE PUESTOS FECHA
RELACIONES DE AUTORIDAD
ASCENDENTE
DESCENDENTE
CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
HABILIDAD
ESFUERZO
FISICO
MENTAL
PRESION DE TIEMPO
Elaborado por: Daniela Cayambe M.
7.4 Comunicación
Se realizó dos planes, uno de ellos el Plan de comunicación, capacitación y educación para cubrir la comunicación interna de la
empresa como se muestra en la tabla 20 y el Plan de Relaciones Comunitarias para justificar la comunicación externa como se
muestra en la tabla 21 que debe existir entre IN PLANET S.A. y la comunidad y/o clientes.
Procedimientos:
En la tabla 22 con cumplimiento con este requisito se realiza un Plan de Manejo de Emergencias (PME) con la intención de tomar
acciones ante situaciones de emergencias reales como incendios, sismos, inundaciones y posible derrame de hidrocarburo del
generador eléctrico.
PLAN DE EMERGENCIAS
Objetivos: Establecer los lineamientos a cumplir en caso de emergencias.
Responsable: Gerencia general y talento humano.
No. Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medida propuesta Medios de verificación Frecuencia
Capacitación en el combate
contra conatos de incendios, Registro fotográfico y de
1 Anual
para el personal dictado por el asistencias
Incendios cuerpo de bomberos.
Revisar constantemente las
Bitácora de mantenimiento,
2 instalaciones eléctricas Trimestral
facturas de recarga
Situaciones de existentes en la empresa.
Emergencias Realización de simulacros de
evacuación para el personal Registro de asistencias y
3 Semestral
que labora en la Institución, firmas
Sismos con instalación de alarma.
Reforzamiento, de tabiques,
Facturas de
4 enlucidos y muros de Anual
mantenimientos
construcción débil
65
Registro fotográfico de
5 Desconexión de equipos difusores visuales con Permanente
indicaciones
Uso de plataformas para subir
6 Inundaciones del suelo el equipo y Registro fotográfico Permanente
materiales
Dirigirse a la zona de
evacuación Señalética de zona de
7 Permanente
evacuación.
• La revisión de la no conformidad
• La determinación de las causas de la no conformidad
• Implementar cualquier acción correctiva necesaria
• Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
• Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental
REGISTRO ARCHIVO
TIEMPO LUGAR RESPONSABLE
Acta de revisión
por la dirección
Elaborado por: Daniela Cayambe M.
Código del
Desecho
Peligroso
según Listado DESECHO MEDIDA DE PREVENCIÓN /
Nacional PELIGROSO MINIMIZACIÓN
Acuerdo
Ministerial
Nº142
Material
MINIMIZACIÓN
adsorbente
• Inspecciones rutinarias de
contaminado con
escapes posibles.
hidrocarburos:
• Ejecutar regularmente servicios
waipes, paños,
de mantenimiento al generador
NE-42 trapos, aserrín,
eléctrico.
barreras
• Usar el equipo apropiado para
adsorbentes y
los almacenajes de materiales y
otros materiales
traslados.
sólidos
• Mantenimiento a los vehículos.
adsorbentes
70
Aceites, grasas y
ceras usadas o
NE-34
fuera de
especificaciones
Neumáticos
ES-04 usados o partes
de estos
Cartuchos de PREVENCIÓN
impresión de tinta • Mantener la gestión de los
o tóner usados. desechos con el gestor
autorizado por el MAATE.
Desechos de
NE-53 • Mantener la recolección de los
tintas, tintas
desechos en un centro de
caducadas, fuera
J.58.02 acopio en lugar bajo techo.
de
• Evitar que los recipientes
especificaciones
sobrepasen las dos terceras
o que contienen
partes de su capacidad de
sustancias
llenado.
peligrosas.
• El almacenamiento temporal de
Desechos de
los no superará los sesenta (60)
equipos
días.
obsoletos que
• Los contenedores deben poseer
contienen
características de fabricación
J.61.01 materiales
inertes al contacto con agentes
peligrosos o
químicos y a la abrasión.
elementos del
• Reutilizar los protectores
grupo tierras
usados.
raras.
Baterías de los
equipos de
transmisión que
contienen
J.61.01
metales pesados
o elementos del
grupo tierras
raras.
Elaborado por: Daniela Cayambe M.
71
CAPITULO V
5.1 Discusión
En el presente trabajo de titulación se da a conocer la importancia de
implementar la norma internacional ISO 14001:2015 en las empresas y el cómo
se cumplen expectativas sociales para un desarrollo sostenible, logrando un
equilibrio entre la producción y protección ambiental.
Como sabemos la norma ISO 14001:2015 beneficia a las empresas frente a otras
por el estatus que esta misma le da, por lo tanto, podemos decir que esta norma
es aplicable a cualquier empresa y a IN. PLANET S.A.
Por ejemplo, Apple tiene un plan para 2025, eliminar por completo el
plástico en su paquetería. Google ya es capaz de generar electricidad consumida
de energías renovables. Mientras que IN PLANET S.A. tiene dentro de sus
medidas disminuir la cantidad de plástico que se genera y así mensualmente
gestionar mediante un gestor ambiental cierta cantidad de residuos plásticos
reciclables.
CAPITULO VI
6.1 Conclusiones
Considerando los objetivos planteados en este trabajo de investigación, se
concluye que:
6.2 Recomendaciones
Si IN. PLANET S.A. toma la decisión de implementar el Sistema de Gestión
Ambiental propuesto en este trabajo de titulación, a continuación, se plantea las
siguientes recomendaciones:
Bibliografía
ALBE. (12 de Septiembre de 2019). Grupo ALBE. Obtenido de Grupo ALBE
Consultorìa: https://www.grupoalbe.com/sistema-de-gestion-principios-
del-sga-iso-140012015/
Anònimo. (20 de Abril de 2015). Escuela Europea de Excelencia . Obtenido de
Nueva ISO 14001:2015: https://www.nueva-iso-14001.com/2015/04/iso-
14001-la-importancia-de-la-politica-
ambiental/#:~:text=El%20Software%20ISO%E2%80%9314001%20favor
ece,programa%20de%20gesti%C3%B3n%20para%20alcanzarlos.
Bertalanffy, V. (1937). UNAM SISAL . Obtenido de
http://www.sisal.unam.mx/labeco/LAB_ECOLOGIA/Ecologia_y_evolucio
n_files/XI.%20TEORIA%20GENERAL%20DE%20SISTEMAS.pdf
Conselleria de Política Territorial, O. P. (2019). Generalitat Valenciana. Obtenido
de Documentos secciòn agenda:
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/64822-
RESUMEN%20CURSO%20SGA%20ISO%2014001%20AENOR.pdf
Field. (1995). Redalyc. Obtenido de Ciencia UAT:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441958284008/html/index.html
Gomez, J., Gonzalez, Y., & Araujo. (2012). Gobierno de Argentina . Obtenido de
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca:
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_recursos_humanos/concurso/nor
mativa/_archivos/000007_Otras%20normativas%20especificas/000000_
SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20%20AMBIENTAL%20ISO%
201400.pdf
ISO. (20 de Noviembre de 2014). Nueva ISO . Obtenido de Escuela Europea de
Excelencia: https://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-en-
que-se-basa-un-sistema-de-gestion-ambiental/
ISO. (2015). Obtenido de https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-
14001.pdf
ISO. (2015). Instituto Tecnológico Del Valle Del Guadiana. Obtenido de
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001
-2015%20Sistemas%20de%20Gestion%20Mabiental.pdf
Ivette, A. (10 de Abril de 2021). Econopedia . Obtenido de
https://economipedia.com/definiciones/indicador-ambiental.html
Max, K. (2011). Significado . Obtenido de Significado de Teoría marxista:
https://www.significados.com/teoria-
marxista/#:~:text=La%20teor%C3%ADa%20marxista%20es%20un,diver
sos%20acontecimientos%20del%20siglo%20XX.
Montiel. (2 de Marzo de 2015). Propuesta de un sistema de gestiòn ambiental
basado en la norma ISO 14001 para Industrial Pesquera Santa Priscila
S.A. Obtenido de
76
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10061/1/UPS-
GT000833.pdf
Muriel. (Enero de 2006). Ideas Sostenibles . Obtenido de
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56362084/60398777-gention-
ambiental-rafa-with-cover-page-
v2.pdf?Expires=1631820930&Signature=XJ8so2d70uV4zYjmyJfQfqCb7
3ICk~fhgMJsUSls6gFHKqU~TEJs5uESJxVdvnID6qFcOGh-
RvW86ftW7pz3K-wDhexE01i4YVSqB-22hiXX2itKnEO2F~jUhNC3
Muriel, R. (Enero de 2006). Gestiòn Ambiental. Ideas sostenibles, 1-8. Obtenido
de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56362084/60398777-gention-
ambiental-rafa.pdf?1524184426=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DGESTION_AMBIENTAL.pdf&Expire
s=1612130897&Signature=KtTCnZZO87CaRMr3~tbzvLAFJTi21mEUFus
-N7i2vzqD3Gb~LGl9dVbtj1z
Nogueira, R. (20 de Diciembre de 2020). Ethic. Obtenido de Ethic:
https://ethic.es/2020/12/internet-contaminacion-reducir-el-co2-a-golpe-
de-clic/
Orellana, P. (2021). Economipedia. Obtenido de Definiciones, Sostenibilidad
ambiental: https://economipedia.com/definiciones/sostenibilidad-
ambiental.html
Peña. (2010). DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON LA
NORMA ISO 14001:2014 PARA SU IMPLEMENTACION EN LA
SECCION DE TALLERES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE AZUAY.
Obtenido de
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3297/1/tesis.pdf
Peña. (19 de Mayo de 2011). GerenciaCarlos. Obtenido de
http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2011/05/19/investigacion-
Cuantitativa-No-Experime.html
Pérez Uribe, R., & Bejarano, A. (2008). Sistema de gestiòn ambiental: Serie ISO
14001. EAN, 1-18.
Pèrez, B. (Enero de 2008). Redalyc. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/206/20611457007.pdf
Pineda, V. (2017). Teorías económico-ambientales y su vínculo con la dimensión
social de la sustentabilidad en Áreas Naturales Protegidas. Obtenido de
Ciencias UAT:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441958284008/html/index.html
Pita, F. S., & Pértegas, D. S. (27 de Mayo de 2002). Fisterra. Obtenido de
Atención Primaria en la Red:
http://fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
77
ANEXOS