» Ospina

r-NKj™)5.265-7
oSCCaui i'iCFiai iil ilaOSp h i el. 2 OV. CO
HOJA DE RUTA PERSONAL CONTRATl
PAGINA 1 DE 2
J

Nombre:^>y?^fc ^
No. contrato:

Tipo de cuenta:
Primera cuenta
Documentos oficina de
Vo. Bo. Documentos oficina de financiera Vo. Bo.
contratación
Hoja de ruta Documento equivalente a factura
Certificación de contratos
Certificación de contratos
de personal y autorización de pago
de personal y autorización de pago
mensual
mensual .
Informe de actividades del personal Fotocopia de contrato
contratista, Certificado de legalización
Acta de Inicio . . . Acta de inicio
Planillas de Pago al Sistema de Planillas de Pago al Sistema de
Seguridad Social Seguridad Social

Cuenta mensual
Documentos oficina de
Vo. Bo. Documentos oficina de financiera Vo. Bo.
contratación
Hoja de ruta . Documento equivalente a Factura
Certificación de . contratos Certificación de contratos
de personal y autorización de pago de personal y autorización de pago
mensual mensual
Informe de actividades del personal Certificado de Legalización
contratista
Planillas de Pago al Sistema de
Planillas de Pago al Sistema de
Seguridad Social
Seguridad Social

Cuenta terminación y liquidación

Documentos oficina de financiera Vo. Bo.
Documentos oficina de
Vo. Bo.
contratación Documento equivalente a Factura
Hoja de ruta Certificación de terminación y liquidación
Certificación de terminación y de contratos de personal y autorización
liquidación de contratos de personal y de pago
autorización de pago Acta de Terminación
Informe de actividades del personal
Acta de Liquidación
contratista
Acta dé Terminación Certificado de Legalización
Acta de Liquidación Planillas de Pago al Sistema de
Seguridad Social
Paz y Salvo de la E.S.E. CEO
Planillas de Pago al Sistema de
Seguridad Social

Observaciones:

Firma del interventor/supervisor

"Servimos con Excelencia Humana"
m.

Zona Norte Zona Oriente Hospital Canaima Zona Sur Sistema de Información y
calle 3H No: 8-30 Las Granjas calle 21 No. 55-43 Las Palmas carrera 22 con calle 26 sur cale 2CNo. 28-13Los Atención al Usuario
Teléfono: 8631818 ext. 6025 Teléfono: 8631818 ext. 6308 Teléfono: 8631818 ext. 6587 Teléfono: 8631818 ext. 10. Linea Amiga; 8632828
 E.S.E- Carmen Eitiilia Óspipa
NIT. 813.005.265;'j
- •FORMATOX'l'-^-n-
lp^Tí^^iai3¡5pma.goi''ícó"'
CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONALY
AUTORIZACIÓN DE PAGO PAGINA 1 DE 1

ÍNFORMACÍÓN.BASICAPEL contratista
Nombre ANGIE XIOMARA PERDOMO TORREZ
CALLE 76 A Cédula de
Tel. fijo/celular 3227020168 Tipo documento Número 1.110.526.922
Dirección
NO 4-4Q ciudadanía
Tipo de
Zona Sur Sede Canaima Urgencias Observaciones Auxiliar enfermería Urgencias
servicio

F. suscnpcion 01/02/2018 F. legalización 02/02/2018 F. acta inicio

No. Contrato 367
F. suspensión F. reinicio F. terminación 30/04/2018

Otro sf No. 1 Otro sí No. 2 Otro sí No. 3

Objeto PRESTAR SERVICIOS COMO AUXIIARDE ENFERMERIA DE LA ESE CARMEN EMILIAOSPINA

IAÍV-aís • Va) 'íf.^'íiMODALIDADjDE PAGO j > 7. ^

Médl. Médi. S. social Enfe. S. social

Médi. C. extema MédI. PyP Médl. Urgencias Médl. RCV Enfermera Aux. enfermería
Urgen-Hospita obligatorio obligatorio

20.000 20.000 24.000 24.000 20.000 20.000 13.700 13.700 7.200

192

0 0 0 0 0 0 0 0 1.382.400

Programas Técnico Radiólogo Lect. Radiólogo Lect.

Conductores
especiales radiología Enf. Gral. SOAT

20.000 9.786 5.500 6.500 7.200

0 0 0 0 0^

Uboratorlo clínico .' ' Odontología. Facturación

Bacteriólogo Aux. lab. Clínico Ginecólogo Citotecnologo Odontólogo Aux. odonto. Revisor cuenta Aux. Facturac Armador cuenta

13.700 7.200 10.000 12.500 16.800 7.200 9.375 7.425,5 7.005

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hig- ene oral •Totar Medicina. vTotal Lab- Clínico t , r>¡Odontólog Facturación': 1 ;.;-^-H¡flíene orar
CPB Flúor Sellantes Detartraje
1.400 1.300 875 1.400 0 0
1.382.400 0 0

0 0 0 0

01/04/2018 al 30/04/2018
Período certificado TOTAL 1.382.400
al
-'í'V^'^lNFORMACIÓN'FINANClERA DEL CONTRATO 0;C0NVEN10 ^-ftí'

Valor del Valor otro sí No.

4.147.200 Valor otro s! No. 1 Valor otro si No. 2
3
contrato

Valor total 4.147.200

contrato

Pago No. 1 Pago No. 2 Pago No. 3 Pago No. 4 Pago No. 5 Pago No. 6 Pago No. 7 Pago No. 8

Proyección de 1.382.400 1.382.400 1.382.400

pagos Pago No. 9 Pago No. 10 Pago No. 11 Pago No. 12
Verificación 0

Documentos
Conla suscripción delpresentedocumento se deja constancia que se recibedelcontratista: Infonne de actividades y soportede ejecución delcontrato
que se deben
(recibo de pago y planilla a SGSSS, documento equivalente a factura, entre otros).
adjuntar

Datos cotización a seguridad social IBC mínimo 781.242 IBC pagado 781.242 No. Planilla 4208531773

Valor mínimo Valor pagado Fecha de pago 04/04/2018

Aportes a la Aporte a salud SANITAS
97.655 97.700 Entidad
seguridad social Valor mInJmo Valor pagado Fecha de pago 04/04/2018
por (40% del Persona natural Período a pagar Aporte a pensión COLPENSIONES
124.999 125.000 Entidad
valor del
Valor mínimo Valor pagado Fecha de pago 04/04/2018
certificado) Aporte a la ARP
19.031 19.100 Entidad ARL SU RA

Lapresente certificación se expidepara dejar constanciadel cumplimiento por parte del contratistalas obligaciones pactadas en el contrato. De igual manera, que el
contratista ha realizado los oaoos del SGSSS, correspondientes al periodo ejecutado, teniendo en cuenta ias bases de cotización exigidas por ley. La presente
certificación deberáanexarseaSá3jnBfita,d§cobro que se presentaa la tesoreríade la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.

FIRMA SUPERVISOR Y/O FECHA DE CERTIFICACIÓN '04/^18 _ ^ Ifeg.

NOMBRE SUPERVISOR Y/O RAOTPÉREZ'SKCftZAR FIRMA DE CONTRATISTA

No. CEDULA 12.107.GG5

CARGO SUPERVISOR

APROBADO PARA PAGO

Tesorero ap^obaIo revisión de cuenta /

"Servimos con Excelencia Humana"

H Zona Norte Zona Oriente .

calle 34 No. 8-30 Las Granjas calle 21 No. 55-13 Las Palmas carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6025 Teléfono: 8631818 ext. 6308 Teléfono: 8631818 ext. 6587
Hospital Canaima Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8531818 ext. 6200
Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828
 lo
CODIGO GBS-S1-F41

VERSIÓN 2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL VIGENCIA 09/05/2017

PERSONAL CONTRATISTA PAGINA I DE 6

Neiva, 30 de Abril del 2018

Doctor
RAUL PEREZ SALAZAR
CARGO QUE OCUPA EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Supervisar y/o Interventor - Contrato Prestación de Servicios Profesionales N° 0000367 suscrito el
01 FEBRERO de 2018

REF: INFORME DE ACTIVIDADES.

ANGIE XIOMARA PERDOMO TORRES, mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con
cédula de ciudadanía N° 1110526922 expedida en Ibague, mediante el presente escrito me permito
presentar el INFORME DE ACTIVIDADES del contrato de la referencia:

OBJETO CONTRACTUAL: TECNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERIA

PERIODO EJECUTADO; DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No. Actividades del contratista Actividades realizadas Evidencia aprobada

Proporcionar los cuidados y realizar Presto mis servicios como Dinamica Gerencial
los procedimientos ordenados por técnica auxiliar de enfermería
el médico y el plan de manejo de conformidad con el objeto notas de enfermería
adecuado a la condición del contractual, aplicando los
paciente ambulatorio y hospitalario. manuales de procedimientosy
lo reglamentado por la ley y plan de manejo de
1
normatividad vegente para el enferemeria
servicio de urgencias, en
turnos de 12 horas , bajo los actividades y
lineamientos de la atención procedimientos
integral de atención en salud - realizados
MIAS

Prestar sus servicios bajo los Se presta un servicio Registros de enfermería

lineamientos del Modelo Integral centrado en el usuario con y el buzón de PQRS
2
Atecion en Salud ( MIAS) calidad, calidez y
humanización.

Colaborar con la identificación de Se clasifican los usuarios que Dinamica gerencial y

individuos y grupos poblacionales ingresan a urgencias según el asignación en el cuadro
3
en riesgo de enfermar. sistema triage establecido en de turno
la entidad.

Informar a personas o grupos de la Se le informa a todos los Dinamica Gerencial -

comunidad acerca de la prestación usuarios que ingresan a ía registros de enfermería
4 de servicio de salud y tarifas. institución acerca de los
servicios que ofrece la
Entidad.
 CODIGO GBS-S1-F41

VERSIÓN 2
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL VIGENCIA 09/05/2017
PERSONAL CONTRATISTA
W p^2S PAGINA 2 DE 6

Diligenciar los registros exigidos y Realizo registros de Dinámica gerencia! -

necesarios para la atención en enfermería en el servido de registros de enfermería
salud (Historias clínicas - registros urgencias en la atención
de enfermería, formatos de integral de los pacientes así
5
laboratorios, medicamentos, como el recibo y entrega de
referencias RIPS, registros diarios y turno reglamentario,
otros acordes a su competencia. diligenciamento de formatos
según orden medica.
Participar en la preconsulta con la Toma y registro de signos Dinámica gerencial -
toma de signos vitales y medidas vitales y medidas Signos vítales
6 antropométricas. antropométricas en el recibo y
entrega de turno.

Efectuar la clasificación TRIAGE, a Se realiza actividad según Az, cuadro de turno

quien solicite el servicio de urgencia asignación del cuadro de urgencias Canaima.
7 según su condicion de salud y turnos de urgencias.
procedimiento establecido por la
entidad.

Se administra tratamiento a los

Admisnitrar tratamiento a los pacientes según orden medica
Dinámica gerencial -
8 paciente que los requieran de y siguiendo los 10 correctos
acuerdo a las ordenes medicas. Plan de manejo.
Realizar actividades de vacunación No se realiza esta actividad. No se realiza esta
9 según los planes vigentes en la actividad.
Empresa.
Acoger y adherirse a las guias de Aplicación de los protocolos y Mapa de Procesos.
manejo establecidas por la empresa manuales de procedimientos
E.S.E-C.E.O
10 para el diagnosctico y tratamiento de enfermería de la Entidad.
de la patología que aqueja al
paciente.

Seguimiento a los inasistentes de No se realiza activdad. No se, realiza esta

los programas de Promocion de la actividad.

11 Salud y Prevencio de la
enfermerdad como también a
gestantes.

Se reporta al area de Dinámica gerencial -

Seguimiento a patologías epidemioligia según la fichas de notificación
centinelas, a las de ínteres en salud patología del paciente.
12 publica y vigilancia epidemiológica.
 0
CODIGO 6BS-S1-F41

VERSIÓN 2
Sí
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL VIGENCIA 09/05/2017

PERSONAL CONTRATISTA PAGINA 3 DE 6

Impartir- capacitación, az- asistencia y registro

adiestramiento, inducción e de capacitaciones del
Realizo capacitaciones servicio.
instrucción al personal según el cronograma
13 relacionado con el area y en asignado en el servicio de
desarrollo a los convenios urgencias
docencia prestación de servicio
suscritos por la entidad.
Dinámica Gerencial
Cumplir . con Ja, política de la Gestiono e| cumplimiento de
Empresa en '.cuanto a la las metas de productividad e
CALIDAD,, de los servicios indicadores de gestión para el
Humanización de los servicios y servicio de urgencias.
Brindo atención con calidad y Buzón , de PQR y
, Seguridad del paciente. felicitaciones
calidez, cumpliendo y
haciendo cumplir las políticas
14 de humanización y seguridad Notas de enfermería
del paciente.
Reporte de eventos
adversos

Cartelera del servicio con

las felicitaciones de los
pacientes

Cumplir y hacer cumplir las Cumplo con las normas de Enfermera del servicio
normas de bioseguridad en el bioseguridad, en el servicio
servicio. de urgencias utilizando los
15 elementos de protección
personal

Realizar entrega de turno siguiendo Realiizo la entrega de turno

el protocolo institucional. según el protocolo de la Carpeta az, entrega de
insitucion en compañía del turno, kardes de
16 personal medico, enfermería y enfermería urgencias.
auxílair de enfemería.

Las demás activdades anexas o Realizo actividades propias -Dinamica Gerencial -

complementarias propias de area, de la auxiliar de enfermería Registros de enfermería
que se requieran el cabal y dilución y administración de
adecuado cumplimiento del medicamentos, toma de
17 objeto. signos vitales, curaciones, -Enfermera del servicio
drenaje de abscesos,
resgistros de enfermería,
educación al paciente y
familiares.
 CODIGO GBS-S1-F41
" /ü
VERSIÓN 2
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL
VIGENCIA 09/05/2017
PERSONAL CONTRATISTA
PAGINA 4 DE 6

Observación: la evidencia de estas actuciones ise pueden consultar en dinamica gerencial

( Registros de Enfermería) y archivo fisico que reposa en el servicio de urgencias.

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: un millón trecientos ochenta y dos mil cuatrocientos, PESOS
MCT. ($ 1,382,400 )

Atentamente,

•í\rp|ip;yiateno Vo. Bo.

SUPERVISOR
c.c^ /
Contratista
No. Contrato: 367 DE 2018
Clase: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contratante: Empresa Social del Estado'Carmen Emilia Ospina - NiT 813.005.265-7
Contratista: ANGIE XIOMARA PERDOMO TORREZ

Objeto: PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR E ENFERMERIA DE LA ESE CARMEN

EMILIA OSPINA

Valor inicial del contrato: $ 4.147.200.00

Fecha de inicio del contrato: 2 DE FEBRERO DE 2018

Fecha de terminación del contrato: 30 DE ABRIL DE 2018

En Neiva, a los treinta días del mes de abril de 2018 se reunieron en instalaciones de la E.S.E.
Carmen Emilia Ospina, el DR RAUL PEREZ SALAZAR de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en
calidad de supervisor y ANGIE XIOMARA PERDOMO TORREZ en calidad de contratista, con
el fin de elaborar la terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los
términos y condiciones previstas ai contrato de prestación de servicios No 367 de 2018.

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato, satisfactoriamente,

cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, durante el plazo
de ejecución.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

RAUL PEREZ SALAZAR A'NÓIE (XIOMARAIpERDOMdTORRÉZ

Supervisor

E.S.E. Carmen Emilia Ospina Contratista

"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte Zona Oriente Hospital Canaima ¡Zona Sur Sistema de Información y
calle 34 No. 8-30 Las Granjas calle21 No. 55-H3 LasPalmas carrera 22 con calle 26 sur calle 2C No. 28-13 Los Parques Atención al Usuario
Teléfono: 8631818 ext. 6025 Teléfono: 8631818 eit. 6308 Teléfono: 8631818 ext. 6587 Teléfono: 8631818 erf. 6200 Línea Amiga: 8632828
 I#)
f-SOij; PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO ' Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN; CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN; 1110526922

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL;
ANGIE XIOMARA PERDOMO TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO; NEIVA DEPARTAMENTO; HUILA
DIRECCIÓN: CL 76A#440 TELÉFONO; 2222222
TIPO APORTANTE; 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA; Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN; ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA EICBF (REFORMA TRIBUTARIA); NO

OÁTbSGENERALES DE LAPLANILLA
NÚMERO PLANILLA; 4208531773 TIPO DE PUNILLA; I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES; abril PERIODO COTIZACIÓN MES; abril
OTROS SUBSISTEMAS;
AÑO: 2018 SALUD; AÑO; 2018
DÍAS DE MORA; 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd); 2018/04/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN; 99984.70978

LIQUIDACIÓN GENERAL , '

TOTALES
^ PdCf-. "• . COTIZANTES TOTAL PAGADO
, PENSIÓN
ADMINISTRADORA .
NIT CODIGO NOMBRE
900336004 25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 125.000
SUBTOTAL: 1 $ 125.000

SALUD
ADMINISTRADORA-,-,. f ' /
NIT CÓDIGO •' - ••NOMBRE"¡¡1
800251440 EPS005 EPS005-SANITAS S.a; ' 1 $ 97,700
SUBTOTAL: 1 $ 97.700
<

RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CÓDIGO NOMBRE
800256161 14-28 14-28-SURATEP-AGRIC,0lH 1 $19.100
SUBTOTAL: 1 $19.100
"¡Id
 CODIGO GBS-S1-F22

tai
yg, Effll
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
VERSIÓN
VIGENCIA
5

09/05/2017

PAGINA 1 DE 1

Múmero de contrato 367

;;,o ^
oo • o Fecha Día 30 Mes Abril Año 2018
S°°3
vjombre del funcionario ANGIE XIIOMARA PERDOMO TORREZ
°° FT ^ Sur
^argo del funcionario AUXILIAR DE ENFERMERIA Zona
3-i,"
Si.
•-"g
Fecha ingreso Día Mes Febrero Año 2018
'eriodo contratado
^8 Fecha egreso Día 30 Mes Abril Año 2018 r
^ cE"
S" EO

IpE" Jefe área inmediata GONZALO ANDRES CALDERON Firma

44-
§.g S- ro
<
(Médico rural, jefe de urgencias y/c consulta externa, coordinador de facturación, jefe de PyP, coordinador de programa).
§ s 3 Nombre
42-
ur
\gnacenista LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
3 3 3=
sp J^e de zona RAUL PEREZ SALAZAR

ili'
CD
>í
~ =•
3 \Sxiliar administrativa RITA CARDOZO
o
i_n
CO
"H5
gSorero BETTYTRUJILLO PEREZ

o- W •s
3§stor de presupuesto DIEGO DARIO ARAGONEZ
Q)

Coordinador de talento humano ROCIO CORREA LOSADA

\rchivo NA

I—
Estadísticas vitales
:3" 3=» £2 NA
Q Q

cí ^lota: Este formato es evidencia que el funcionario queda a paz y salvo por concepto de manejo de activos y actividades pendiente;
f? e-g,

si.i
ro O
 E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265;^7
esecarmenemiliaóspina.gOv,co

NEIVA 28 02 2018

ANGIE XIOMARA PERDOMO TORRES - Documento No.: 1110526922

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

813005265
Página 1/1

Estado Confirmado Comprobante de Egreso No. 000000000057748

Fecha de Impresión 05/04/2018 Elaborado por TESOR002 berenice bastidas Fecha 28/02/2018

_ I, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA AREA DE URGENCIAS SEDE CANAIMA DE LA ESE CEO,
DEL 02 AL 28 DE FENBRERO DE 2018. TG2018-124, SEGUN CTO 367/2018.

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

11100645 BBVA COLOMBIA CTA 00130853000200000917 $ 0,00 $ 1.270.488,00

24010102 SERVICIOS PERSONALES, HONORARIOS Y SERVICIOS ESE CEO $ 1.270.488,00 $ 0,00

FACTURAS AFECTADAS
Factura Valor Factura Valor Factura Valor
$ 1.270.488,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo Fectia Rubro Nombre Recurso Valor

28/02/201811:32:09 OTROS GASTOS POR 01 - RECURSOS

930 1020203 $ 1.382.400,00
a.m. SERVICIOS PRESTADOS PROPIOS

CHEQUE 0 Total Comp. $ 1.270.488,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO BBVA RECURSOS PROPIOS Efectivo 0,00
CUENTA 853000917 Cheque 0,00
BENEFICIARIO ANGIE XIOMARA PERDOMO TORR C.CostO Efe
N.I.T. 1110526922 C. Costo Che

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUX TESORERIA TESORERO SUBGERENTE CONTADOR C.C. N.I.T.

A; [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]
,E. «1,.rr Excelencia Humana-
Zona Norte Zona Oriente Hospital Canaima Zona Sur Sistema de Información y
calle 31 No, 8-30 Las Granjas calle 21 No, 55-43 Las Palmas carrera 22 con calle 26 sur calle 2C No, 28-13 Los Parques Atención al Usuario
Teléfono: 8631818 ext, 6025 Teléfono: 8631818 ext, 6308 Teléfono: 8631818 ext, 6587 Teléfono: 8631818 ext, 6¿00 Linea Amiga: 8632828
 E.S.E Carmen Emilia Ospina
NEIVA 23 NlÍípl.Í^4)|^5.7
ANGIE XIOMARA PERDONO TORRES - Documento No.: 1110526922 esecarmenemiliaospina.gov.co

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. CARMEN EMILIA QSPINA

813005265
Página 1/1

Estado Confirmado Comprobante de Egreso No. 000000000058228

Fecha de Impresión 05/04/2018 Elaborado por TESOR002 BERENICE BASTIDAS Fecha 23/03/2018

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA AREA DE URGENCIAS SEDE CANAIMA DE U ESE
Detalle
CEO, ENTRE 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, TG2018-169, SEGUN CTO 367/18.

CUENTA ^ "••••CONCEPTO ••••'.•". DEBITO CREDITO

11100501 BANCO BBVA CTA. 650-013410 $0,00 $ 1.270.488,00

24010102 SERVICIOS PERSONALES, HONORARIOS Y SERVICIOS ESE CEO $ 1.270.488,00 $ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura Valor Factura Valor Factura Valor

9 $ 1.270.488,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo Fectia Rubro Nombre Recurso Valor

23/03/201802:54:09 OTROS GASTOS POR 01 - RECURSOS

1020203 $ 1.382.400,00
p.m. SERVICIOS PRESTADOS PROPIOS

CHEQUE Total Comp. $ 1.270.488,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO BANCO BBVA Efectivo 0,00
CUENTA 650013410 Cheque 0,00
BENEFICIARIO ANGIE XIOMARA PERDONO TORR C.Costo Efe
N.I.T. 1110526922 C. Costo Che

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AU^S^SORERIA TESORERO SUBGERENÍJ|,„,;„ CpieADpR„„;„ , , „ C.C. N.I.T.

luo uvii luia i luiiiaiici
! rARMFN FMTI TA DSPINAl NTT '

Zona Norte Zona Oriente Hospital Canaima Zona Sur Sistema de Información y
calle 34 No. 8-30 Las Granjas calle 21I No.
No. 55-43
55-43 Las
Las IPalmas carrera 22 con calle 26 sur cate 2C No. 28-13 Los Par Atención al Usuario
Teléfono: 8631818 ext. 6025 Teléfono; 8631818 ext. 6308 Teléfono; 8631818 ext. 6587 Teléfono; 8631818 ext. I Linea Amiga; 8632828
 E.S.E Carmen Emilia Ospina
NEIVA 25

ANGIE XIOMARA PERDOMO TORRES - Documento IMo.: 1110525922

esecarmenemiliaospina.gov.co

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

813005265
Página 1/1
Estado Confirmado Comprobante de Egreso No. 000000000059122

Fecha de Impresión 07/06/2018 Elaborado por TESOR002 BERENICE BASTIDAS Fecha 25/04/2018

Detalle PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILII DE ENFERMERIA AREA DE URGENCIAS SEDE CANAIMA DE
LA ESE CEO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018, TG2018-234, SEGUN CTO 367/2018.

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

11100505 BANCOLOMBIA CTA.07518897276 $ 0,00 $ 1.270.488,00

24010102 SERVICIOS PERSONALES, HONORARIOS Y SERVICIOS ESE CEO $ 1.270.488,00 $ 0,00
FACTURAS AFECTADAS
Factura Valor Factura Valor Factura Valor
21 $ 1.270.488,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo Fecha Rubro Nombre Recurso Valor
25/04/2018 05:01:43 OTROS GASTOS POR 01 - RECURSOS
2201 1020203 ; 1.382.400,00
p.m. SERVICIOS PRESTADOS PROPIOS

CHEQUE Total Comp. $ 1.270.488,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO BANCOLOMBIA Efectivo 0,00
CUENTA 07618897276 Cheque 0,00
BENEFICIARIO ANGIE XIOMARA PERDOMO TORR C.Costo Efe
N.I.T. 1110526922 C. Costo Che
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Ay^^SOR^RIA TESORERO SUBGEREN-^rvir -liimana" c.c. N.l.T.

..E. CARMEN-EWLIA OSPINA] NIT [813005265-7]
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