Etapa Contractual 066

pp
Empitalito
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P.
FORMATO DE CONTROL DE INGRESO DE DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE
SERIE DOCUMENTAL 100-25 CONTRATOS

SUBSERIE 05 - CONTRATOS DE SUMINISTRO
No. Radicado/identificación : CONTRATO NO. 066
Nombre del expediente -Contratista: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
Nombre Supervisor y/o Interventor: LEONARDO CASTRO VARGAS
Valor del contrato: $ 60.000.000 Clase contrato: CONERATACION DIRECTA! SERVICIOS PROFESIONALES
Fecha de suscripción: 5/02/2021 Plazo ejecución: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CAPITULO Y/0 ETAPA CONTRACTUAL
FECHA DE INGRESO TIPO DOCUMENTAL No. DE FOLIO (5) OBSERVACIONES
Contrato 35-3 9
--'z12- /75511 Certificado de Registro Presupuestal (CRP) (4.(:).
c )S _47071 Certificación de cuenta bancaria

Lk1
7_, 43
ct _5j 'ji Desprendible de estampillas
.4
q-02, /7p7.1 Pólizas
o9'-021201 1 Acta de aprobación póliza
Afiliación ARL
o9 -07.1z3:1) Carta de Designación de Supervisor y/o Interventor Lq-

wi. 2,1701,1 Acta de Iniciación, debidamente firmada (4,9
Actas de modificación, adición, ampliación,

2C1 Lió aclaración I 20 — 121
Actas parciales
Acta supervisión de pago —
(D,„ t L1 102,1,_ Cuenta de cobro 49 - In

Otrosí
..111(k.Isz)21 \ --a,'"
b.2.1 Anexo de modificación de póliza

2..cik 1 101 zi 11 39'. 1 1
Acta de reiniciación del Contrato.
Giros y comprobante de pago
-I(.511.2. I lea j, Actas de terminación 153 — 1 5 f
RESPONSABLE DEL PROCESO: HOJA IDE 1
OFICINA JUR1DICA
E m pita lit°
e o Od o
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 066 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO — EMPITALITO E.S.P. Y CAMILO ANDRES HOYOS
MUÑOZ
CONTRATISTA CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
C.C. No. lo Nit. 1.083.865.883 DE PITALITO
OBJETO IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES,

FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
VALOR SESENTA MILLONES DE PESOS WCTE ($60.000.000)
PLAZO El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de
diciembre de 2021 y/o hasta agotar prepuesto.
SUPERVISOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Entre los suscritos a saber: HENRY LISCANO PARRA, persona mayor de edad, domiciliado y residenciado en
Pitalito Huila, identificado con la cédula de ciudadanía 12.139.136 expedida en Neiva H, en su calidad de Gerente y
representante legal de la, de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO —
EMPITALITO E.S.P., entidad pública del nivel municipal, debidamente facultada para celebrar este acto jurídico,
quien en adelante y para efectos contractuales se denominará la EMPRESA, por una parte y por la otra CAMILO
ANDRES HOYOS MUÑOZ, persona mayor de edad, domiciliado y residenciado en Pitalito Huila, identificado con la
cédula de ciudadanía No . 1.083.865.883 DE PITALITO, quien actúa en REPRESENTACION DE ICONOS
PUBLICIDAD GRAFICA PITALITO CON NUMERO DE NIT. 11.083.865.883 -1 que en adelante y para los efectos
de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato de prestación de
servicios que se regirá por lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 3° de la
Ley 689 de 2001, por el manual interno de contratación de la Empresa y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO: IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES,
FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y
GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE
EMPITALITO E.S.P. De conformidad con la propuesta técnica presentada por el contratista, la cual forma parte
integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Realizar la
prestación del servicio de conformidad con los requerimientos de EMPITALITO E.S.P. cumpliendo las siguientes
obligaciones: OBLIGACIONES GENERALES: 1) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las
condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la
propuesta. 2) Suministrar los impresos y elementos objetos del contrato, realizando la respectiva entrada en
almacén de EMPITALITO E.S.P. 3) La entrega de impresos y elementos se debe hacer a nombre de EMPITALITO
E.S.P. 4) Si estos impresos y elementos • suministrar no cumplen con los requisitos exigidos, el cambio estará
cargo del contratista. 5) Garantizar la calidad de los impresos y elementos a suministrar. 6) Diligenciar pólizas y
demás requisitos legales. 7) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta EMPITALITO
E.S.P., a través del jefe de Dirección Administrativa y Financiera, quien será la persona encargada de llevar a cabo
la supervisión del contrato. 8) Presentar información requerida por la interventoría y/o supervisión técnica a cargo de
EMPITALITO E.S.P. 9) Realizar el suministro de los impresos y elementos en las cantidades y plazos requeridos
previamente por EMPITALITO E.S.P. 10) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para su
correcta ejecución. La cantidad de elementos a adquirir es indeterminada, pero se dará a conocer de manera previa
al contratista por parte del supervisor del contrato los elementos y cantidades requeridas de acuerdo a la necesidad
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de EMPITALITO E.S.P. El contratista deberá diligenciar las pólizas y demás requisitos legales, y presentar
información requerida por la Interventoría y/o supervisión técnica de EMPITALITO ESP. CLÁUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DE EMPITALITO E.S.P., 1) Informar al CONTRATISTA cualquier anomalía que se presente en la
ejecución del contrato. 2) Cancelar al CONTRATISTA los valores del presente contrato dentro de los términos
establecidos. 3) Las demás que siendo de la naturaleza de éste contrato, sudan para EMPITALITO E.S.P.
CLÁUSULA CUARTA VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO — EMPITALITO ESP cancelará al contratista
pagos parciales por suministro entregado previa aprobación y satisfacción por parte de la interventoría y/ó
supervisión técnica de EMPITALITO ESP., previo acompañamiento de las facturas o cuentas de cobro respectivas,
acompañadas de la certificación de cumplimiento de los servicios contratados, expedida por el Interventor y/o
Supervisor de la Empresa y del trámite administrativo establecido para su pago. Para efectos de cuantificar el valor
de las pólizas de seguros, se estima el contrato en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS WCTE
$60.000.000 .
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1
VI UNITARIO IVA
ITEM DESCRIPCION INCLUIDO
1 Volante media carta 1t (incluye diseño) 1 $ 90
2 Volantes media carta 2t (incluye diseño) 1 $ 110
3 Volante policromía propalcote 150 grs 4x4 media carta (incluye diseño) 1 $ 345
4 Plegable 4x4 policromia full color — oficio (incluye diseño) 1 $ 612
5 Volante policromia propalcote 115 grs 4x4 (incluye diseño) 1 $ 210
Talonario de formatos original y copia 1/10 papel químico (10 talonarios) 1
6
(incluye diseño) $ 28.080
Talonario de formatos original y copia 10x22 papel químico (10 talonarios) 1
7
Pendon tipo pasacalle en banner 13 onzas pasacalle 5 m x 70 cm (incluye 1
8
diseño) $ 46.800
9 Adhesivo en polivinilo 50x70 (incluye diseño) 1 $ 69.600
10 Adhesivo full color en polivinilo 1x2mt (incluye diseño) 1 $ 69.600
11 Adhesivo en policromia polivinilo 2x3 mt (incluye diseño) 1 $ 69.600
12 Camet pvc-estuche y yoyo (incluye diseño) 1 $ 15.600
13 Pendón tipo rolad impresión en policromia 2x1mt(incluye diseño) 1 $ 240.000
14 Pendón tipo araña impresión digital 1.80 x 80 mt (incluye diseño) 1 $ 228.000
15 Pendones banner 1.50x2.80mt (incluye diseño) 1 $ 183.456
16 Pendondes banner 1x2 mt (incluye diseño) 1 $ 109.200
1
17 Pendon full color banner 13 oz 2x3 mt (incluye diseño)
$ 262.080
18 Rotulo de empitalito esp para carpeta 4 aletas de 15 cm x 12 cm 1 $ 1.440
19 Rotulo de empitalito para caja de archivo 1 $ 3.120
Impresión en lona panaftex impresión digital full color en alta resolución 1
20
2.80 x 3.80 (incluye diseño) $ 580.560
Plegable propalcote 200 gr en impresión offsett full color tamaño 1/8 1
21
(incluye diseño) $ 612
Señaletica en poliestireno cal 80 con adhesivo en impresión digital 1
22
laminada de 30x15 (incluye diseño) $ 10.950
Rotulación de acrílico publicitario marca epp, con iluminación led de alta 1
23 intensidad, recubierto en Vinilo translúcido, cubierta de respaldo en
poliestireno $. 856.800
24 Rotulación de acrílico publicitario marca escudo y eslogan alcaldía, con 1
$ 856.800
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iluminación led de alta intensidad, recubierto en vinilo translúcido, cubierta

de respaldo en poliestireno
25 Vinilo frosted rotulado para vidrios 1 $ 48.000
26 Plano en bond 75 gr a full color tamaño pliego 1 $ 12.480
27 Talonarios tamaño carta a 1 tinta solo original en bond 75 gr (incluye 1
diseño) $ 23.400
28 Talonarios tamaño media carta a 1 tinta solo original en bond 75 gr 1
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: EL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución

del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2021 y/o hasta agotar
presupuesto. EL PLAZO DE VIGENCIA • La vigencia por su parte contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4)
meses más. CLAUSULA SEXTA: GARANTÍA: El contratista presentará a favor de EMPITALITO E.S.P., las
siguientes pólizas otorgadas por una Compañía de Seguros Legalmente establecida en Colombia, que amparará los
siguientes riesgos:
TIPO DE
AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO
GARANTÍA
Cumplimiento Póliza de 20 % del valor del contrato Término de ejecución x
seguro del contrato y 4meses
más.
Calidad de los bienes Póliza de 20 % del valor del contrato Término de ejecución x
entregados o correcto seguro del contrato y 12 meses
funcionamiento. más.
—CLÁUSULA SEPTIMA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para efectos de este contrato se ha expedido en
debida forma por la Director Administrativo y Financiero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 116 de
fecha DOS (02) de FEBRERO de 2021. CLÁUSULA OCTAVA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad Para contratar con EMPITALITO E.S.P., previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y
demás normas legales que las establezcan. PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, el
CONTRATISTA cederá el contrato previa autorización escrita de EMPITALITO E.S.P., o si ello no fuere posible se
dará por terminado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA NOVENA:
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones
contraídas en el presente contrato, la parte incumplida pagará a quien hubiere cumplido o si hubiese allanado
cumplir a título de pena e independiente de cualquier indemnización por los perjuicios que causare dicho
incumplimiento, el valor correspondiente al 10% del valor total del contrato. CLÁUSULA DECIMA: CESIÓN Y
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente los derechos u
obligaciones surgidas del presente contrato sin autorización previa y escrita de EMPITALITO E.S.P. CLAUSULA
DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN: EMPITALITO E.S.P. ejercerá la interventoría y/o supervisión del presente
contrato, por intermedio del DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO de la EMPRESA y/o quien haga sus
veces o quien se delegue para tal fin. El Interventor y/o supervisor deberá velar por el cabal cumplimiento del
contrato a entera satisfacción EMPITALITO E.S.P., el interventor y/o supervisor que no cumpla con las funciones, se
hará acreedor a las sanciones previstas en la Ley 734 de 2002 (Código Unico Disciplinario), además de lo anterior él
interventor y/o supervisor deberá acometer las siguientes actividades: 1) Estudiar oportunamente las sugerencias,
consultas y reclamos que presente el contratista, resolviendo las que fueren de su competencia dando traslado de
las que no le competen a la respectiva dependencia. 2) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. 3)
Vigilar el plazo del contrato y velar por su cumplimiento. 4) certificar el cumplimiento del objeto del presente contrato.
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5) Elaborar el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato o convenio cuando a ello hubiere lugar, para la
firma del Gerente de la Empresa. 6) Presentar a la Gerencia la solicitud de contrato adicional por el plazo y valor,
cuando fuere necesario y estuviere pactado en el contrato con el concepto correspondiente, con antelación a quince
(15) días al vencimiento del contrato. 7) Elaborar y firmar el acta de liquidación del contrato o convenio. 8) Requerir al
contratista cuando no esté dando cabal cumplimiento a las obligaciones pactadas, o cuando prevea que en el tiempo
que falta para vencerse el plazo, no se alcanza a ejecutar el contrato. 9) Atender y resolver toda consulta sobre
posibles omisiones en los documentos del contrato. 10) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que sean
necesarios o convenientes y presentados a consideración del Gerente de EMPITALITO E.S.P. 11) Rechazar el
trabajo presentado por EL CONTRATISTA que presente deficiencias. 12) Los demás previstas en el manual interno
de interventoría y/o supervisión existente en la Empresa. PARÁGRAFO: Ninguna orden del interventor y/o
supervisor podrá darse verbalmente, es obligación para el interventor y/o supervisor entregar por escrito sus órdenes
y sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del contrato. EL CONTRATISTA deberá cumplir
inmediatamente cualquier orden que dicte el interventor y/o supervisor; sin embargo EL CONTRATISTA considera
que alguna de las exigencias están fuera de lo estipulado en el contrato o considera injusta una orden del interventor
y/o supervisor, deberá manifestar su inconformidad por escrito al Gerente del EMPITALITO E.S.P., dentro de los tres
(3) días calendario siguientes al recibo de la misma, señalando claramente y en detalle las bases sobre las cuales
soporta su inconformidad. Si EL CONTRATISTA no hace uso de este término, las órdenes y decisiones del
interventor y/o supervisor se considerarán como definitivas. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el municipio de Pitalito Huila.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA El contratista renuncia a los requerimientos privados o judiciales para los efectos
de la constitución en mora. CLAUSULA DECIMA TERCERA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL — Queda
claramente establecido que no existirá relación laboral entre las partes. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma por parte de los
intervinientes. Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de garantías, la acreditación de encontrarse a
paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social y el Registro presupuestal. Todos los gastos legales e
impuestos que genere el perfeccionamiento de este contrato ante la Secretaría de Hacienda Municipal serán a cargo
del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: La no acreditación de los requisitos de ejecución que corresponden al
CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento de este contrato, permitirá entender que
desiste del contrato. Este contrato para su validez requiere la firma de las partes y la aprobación de las pólizas
exigidas al contratista. CLAUSULA DECIMA QUINTA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA dejara indemne a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P., contra todo reclamo,
demanda o acción legal por todo concepto asociado con la ejecución del presente contrato. CLAUSULA DÉCIMA
SEXTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. CADUCIDAD. MULTAS:
Cuando sudan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación,
modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto sobre el particular en la ley 80 de
1993. Cuando se trate de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a la ley en cita, EMPITALITO
E.S.P. decretará la caducidad y aplicará los efectos que corresponden. Sin perjuicio de lo anterior y también de
conformidad con la ley 80, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a EMPITALITO E.S.P. para efectuar
la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas hasta por el equivalente en dinero al uno por
ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% de su monto total, cuyo cobro se efectuará
descontando el valor de las mismas de los pagos que a su favor deban hacerse; el monto de estas se tazará
conforme la gravedad del incumplimiento, el área de desempeño afectada, la unidad funcional que perpetró el hecho,
la remuneración que por el servicio específico se cancela al CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará en la forma prevista en el Estatuto de Contratación
Estatal (Ley 80 de 1993). Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre
el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad por medio de acto
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administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición. Es requisito para la liquidación del
contrato, el estar vigente la garantía única de cumplimiento CLAUSULA DECIMA OCTAVA: APLICACIÓN DE
NORMAS: EL CONTRATISTA manifiesta conocer en su integridad el estatuto de contratación de la entidad,
adoptado por la Junta Directiva de la empresa por lo tanto la no inclusión de manera expresa de sus disposiciones
en las etapas pre, contractual y post contractuales previstos no le exonera de su observancia íntegra.
En constancia se firma en a los cinco (05) días del mes de febrero de 2021.
Colp
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
S.P. CONTRATISTA
Elaboró: Ju ria Trujillo

Asesor Jur'
Aprobó: Leonardo stro largas

Director Administ ¡yo Y Financiero
RO
EMPITALITO ESP
NIT: 800.089.312-8
REGISTRO PRESUPUESTAL
Numero 104
Seccion Presupuesto
CERTIFICA
QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:
10838658:CAMIL0 ANDRES HOYOS MUÑOZ

OBJETO: LEGALIZACION DEL CONTRATO NRO. 066 DE 2021 DE SUMINSITRO DE IMPRESOS PUBLICITARIOS REQUER
IDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION DE EMPITALITO ES?
RUBRO NOMBRE RUBRO NRO CDP VALOR

PROGRAMA 01 2122102 Impresos Publicaciones Suscripciones 116 21,600,000.00
PROGRAMA 01 21112102 Impresos Publicaciones y Suscripciones 116 14,400,000.00
PROGRAMA 01 22112102 Impresos Publicaciones y Suscripciones 116 9,600,000.00
PROGRAMA 01 22212102 Impresos Publicaciones Suscripciones 116 14,400,000.00
Dado a los: 05 Días del mes de: FEBRERO de 2021TOTAL: 60,000,000.00
ASISTENTE PISUPUESTO Directoi4dministrativo y Financier
641106
Certificado
Bancario
Dommgo, 24 de Enero de 2021
A QUIEN PUEDA INTERESAR
BANCOLOMBIA SA se permite informar que CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ identificado(a) con CC
1083865883, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:
Producto No. Producto Fecha Apertura

blec
Estado
9ANCOLO MUIA S A Esti
CUENTA DE AHORROS 45344387901 2008/09/09 CXC PENDIENTES

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar le veracidad de esta infomiaclón, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín • Local: (57.4) 510 90 00- Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00- Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto
del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior. España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
VIGILADO
Juan Camilo Moreno Gómez Es el

Gerente Estrategia Canal Telefónico momento
de
todos Bancolombia
9/i
LOGO 1 MUNICIPIO DE PITALITO
Nit: 891180077-0
;:j,584
Oía*
IP ',RECIBO . 11:0D31
FECHA: 08/02/2021 S LICUÍSVENcE: - ~O
CONTRIBUYENTE: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES O UdadP.S.INIALITIO3865883
DESCRIPCION: LEGALIZACION- CONTRATO DE SUMINISTROS allopplagandeMps ilenrfaus: 9: 447
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIgkeaglaligO- gPITALITQW/0 osario: 017
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ. .
C. .L/Mi lo.
COD. DESCRIPCION 1 CANT.I ht.,. . io- Wiegft id n TO FONPET 20%
1 180,000 180.000
067 ESTA.PRO.ANCIAN 0.1.5 % (20%)AH. 45382796318 BANC RETEN
069 ESTA.PRO.CULTUR 0.1% (20%)AH. 45302796318 BANCOL 1 Tipo Idee& Pagáll.'' dula de Ciudadanía
071 ESTA.PRO.UNIVER 0.5 % (20%)AH. 45382796318 BANCOL 1 Identificadb99°Pagador: l'a .' 8i5883
Valor Total: $ 360,000.00 1"
Medio de Pago: EFECTIVO rIl
Valor Efectivo:3 360,000_00

Valor Cheque: 3,0.0Q
Costo Transaccion: 3 0.00 *t.
14.45.-0.1)14:10838§140
Cancele unlcamente en efectivo
CTA AHO 45382796318 BANCOL LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESU4 1
nacuragni MRRF_SEOILDEA LA OPERACI N
ORDENADA AL BANCO
MUNICIPIO DE PITALITO NI 8 ?POLI*

LOGO 1 Nit: 891180077.0
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C; lialaiSs9h-P1 ""5.5d-6/111
312 69
08/02/2021 5 ucursmÉNM3 - 5leTzhtiáir0 r9
Lel
FECHA: CilldaeenTVALIT1953865883
CONTRIBUYENTE: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES
LEGALIZACION- CONTRATO DE SUMINISTROS nileohicia.g,Sliailtn-Pitpu: 'S': 9
DESCRIPCION: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DomiciumirSosevad.go UPITALIT01052410 tilado: 017
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ. CMfrie* CCHIVPI9 in- &I-464
cANT:l 14á14~~irEvOiellITPTIK O PROUNIVERSIDAD
CODIDESCRIPCION I
pa Ideritcacion Pagadora' ula de Ciudadanía
070 ESTA.PRO.UNIVER 0.5% (80%) AH877868481-38 BANCO 1 :I
1
Identificación Pagador: 1012 5883
Valor Total: 3 240,000.00
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: 3 240,000.00 1
Valor Cheque: $ 0.00 a°
Costo Transacción:3 0.00
Referencia 1:1083865883
R-str-ncia 2:
Cancele unicamente en efectivo 191019Yealpl yCION C(241001 EN EL PRESENTE
_ -- . - _ 1,i v 1,4 1 Tt , t t1RRESPONDE A LA OPERACION
CTA AH877-80848138 BANCU 5NADÁ ÁL8ANCO
AWIEffiligE iiI II _a_
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MUNICIPIO DE PITALITO
LOGO 1 rOMIP992011
Nit: 891180077-0 _
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RECIBO No. 202100315T006888
Si - VENCÉL 23022o21 _ o
FECHA: 08/02/2021
CONTRIBUYENTE: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES u c.8111
1LITIR33855883
DESCRIPCION: LEGALIZACION- CONTRATO DE SUMINISTROS N486DE 2021E~ ENTRE la: 9:z
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIG5 DE PITALITO ZIOPITALITO E S.P-Y._. 1 laño: 017
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ. r.-,
COD. DESCRIPCION 1 CANT.Li!cyALOR UNITARIO' , VALOR TOTAy.. LILO PROANCIANOS
068 ESTA.PRO.ANCIANAT01.5 %(80)AH.45236142362.13ANCOL 1 po id 2FM142Q9C1071 PRISMA/2 C ula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 1013 81883
Valor Total:3 720,000.00 '
Valor Efectivo: 3 720,000-00
Valor Cheque: 3 0.00 a"
Casto Transacción:. 3 0.00 "a
Referencia 1:10,83865883
Pri, ri- zi- 1
Cancele unicamente en efectivo 1.94altrNiN C(114104/7" .._ _ 4 EN EL PRESENTE
CTA AH.45336142362.BANCOL OCUMET4T0 CORRESPONDE
OR FI ErADA_LALIANCE)
MUNICIPIO DE MALITO
.r..
LOGO1 Nit: 891180077-0 WI
S l ia
Req :si le al /81969
,(3,
FECHA: 08/02/2021 S LICUrsl„, 723 - n"
CONTRIBUYENTE; HOYOS MUÑOZ CAMILO AÑORES Ciudad..PiTAUT983 83
DESCRIPCION: LEGALIZACION- CONTRATO DE SUMINISTROS Y 3
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARtill.GFI
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CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ.
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11PO DE DOCUMENTO FIMO DE EXPEDICIÓN 09/02/2021 SUC. EXPEDIDORA AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA »ASIR olas VIGENCIA DEL CERTIFICADO CESE! VIGENCIA DEL CERTIFICADO NAST*
00:00 Horas Delk/02/2021 24:00 Horas Del 30/12/2022 N/A N/A N/A N/A
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HOYOS MUÑOZ. CAMILO ANDRES Na. OCC. ~MIMAD 1083865883 ‘
_ TOMADOR
DIRECCIÓN CARRERA 4 NO. 1104 PITAUTO nialroNo 3204943567
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ASEGURADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILUIRIOS EMPITALITO ESP Ea DOC IDENTIDAD 8000893126
Di RE COON CALLE 6723 miran 8360012
_
BENEFICIARIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPITALITO ESP No. DOC.IDENTIDAD 8000893128
—•
1.
_DIRECCIÓN CALLE 6723 nastrotto 8360012 r
OBJETÓ DE CONTRATÓ
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nc061 DE 2021 , CUYO OBJETO ES
IMPRESION DEPIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION OPERATIVA. ADMINISTRATIVA Y GERENCIA
PRA ALE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
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NOMBRE DEL AMERES VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA
VIRFNCIA OFSOF
CUMPLIMIENTO 00:00: Horas Del 09/02/2021 24:00: Horas Del 30/04/2022 12 000 OCA 2R 134
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 00:00: Horas Del 09/02/2021 24:00: Horas Del 30/12/2022 12.000.000 40.774
TOTAL ASEGURADO $ 21000.000 ...

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INTERMEDIARIOS TIPO %PARTICIPACIÓN PRIMA BRUTA
$ 67.108
DENNIS AMANDA AGOSTA AGENTES 100.00
DESCUENTOS $ O
EXTRA PRIMA
DISTRIBUCIÓN COASEGURO
COMPAÑIA TIPO COASECURO POLIZALIDER CE Ftri F. 1.IDER PARTIÓPAci(mi PRIMA NETA $ 67.108
GASTOS ERE 5.000
IVA $ 13.701
CONVENÍS DE PAGO 09/02/2021 TOTAL A PAGAR

DIRECTO EFECTIVO, Fecha de P $ 85.809,
s. ‘
CONDICIONES GENPIZAI F S DE LA PÓLIZA
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DIU GENOAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CUENTE SUMINISTRAR INFORMACIÓNVERAZ Y VERIPCAELEY REALIZAR ACTUALIZAOÓN DE DATOS POR
LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 0260E2006 SUPERFINANCIERA)
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El TOMADOR WO ASGURADO SEGLI4 CCPRESPONDA, SE COMPRÓMETE APAGARLA PRIMA CENTRO DE LOS3D Dbet5 CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA,
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10611 DEL CÓDIGO DE COMEROCh MODIFICADO POR a ARTÍCULO 82 OLLA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA Ce LA PRESENTE PÓLIZA O
DE LOS CERTIFICADOS O ANIECOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁLA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL COffIRATOY DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA De
SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DELA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN Ce LA PÓLIZA
EN MI CAUDAD COMOTÓMADOR DE LA PÓLIZA INDICACAEN ESTA CARATULA MANIRESTO EXPRES~ENTE QL£ FETEN100A MI DIST093ÓN LAS CONDICICFF_S GENERALES DE LA POII74. MANIRETO ADEMÁS,
ClIECURANTEELPROCEODENEGOCKDONANTCPACA1ENTEMEH4N5100EXPLICARISPOR lA COMPAÑÍA WO POR EL INIERNIEDIARICEDESEGUPOSACUIIMDICADO,SOBRELAS EXCLUS0NFSVALCANCI3
YCONTENIDOS DE LA COBERTURA, AS CCMOLAS CARNTÍAS. EN MRTUDDE TAL ENTENDIMENTO, LAS ACEPTOY DECIDO TOMAR LA POUZA DESEGUROS CCIff INDA EN ESTE DOCUMENTO.
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declara haber recibido real y mate i'slmente 1rcancias o prestación de servicios descritos en este título valor
desde el numero hasta
Autorización numero aprobado en 0000/00/00 prefijo
ORIGINAL
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E era izs I 1- c>

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I.T 800.089.312-8
CONSTANCIA APROBACION POLIZA
EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO

EMPITALITO E.S.P.
APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA(S) POLIZA(S) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
No. POLIZA(S): NV-100038247
FECHA DE EXPEDICION: 9/02/2021/
EXPEDIDA POR ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
CONTRATISTA: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
DICHA POLIZA ES EXPEDIDA COMO GARANTIA DE LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVAN DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO ASI:
No. DE CONTRATO: 066 /
IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES,
FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACION, OPERATIVA,
OBJETO:
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA NCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPITALITO .S.P.
FECHA DE CONSTANCIA 9/02/2021
Proyecto: Manen.arCarlo Ap loi: Juanito Gaviria Trujillo
Cargo: Apoyo Arridica Ca o: Jefe Oficina asesora Juridica

La'
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CÓDIGO: C.05.01. F0.20
eLi: pp DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. APROBADO: 15/08/2018
Em pita litio VERSIÓN: 01

DELEGACIÓN DE INTERVENTORIA.
PAGINA: 1 de 1
Pitalito, 5 de FEBRERO de 2021
Doctor
LEONARDO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Cordial Saludo:
Me permito informarle que a partir de la fecha usted ha sido designado para realizar la Supervisión de la
correcta ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 066 de 2021 celebrado entre EMPITALITO
E.S.P., y CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ, persona mayor de edad, domiciliado y residenciado en Pitalito
Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.083.865.883 DE PITALITO, quien actúa en
REPRESENTACION DE ICONOS PUBLICIDAD GRAFICA PITALITO CON NUMERO DE NIT.
11.083.865.883 -1, cuyo objeto es: IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS
INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
Teniendo las siguientes obligaciones.
Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones descritas en las cláusulas del Contrato y
demás documentación que determinan la legalidad de este.
Informar al Gerente, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA.
Informar al Contratista con un mes de anticipación el vencimiento del plazo pactado, con el fin de que se
abstenga de prestar los servicios por fuera del término de este.
Elaborar las respectivas actas según el caso, inicio, suspensión, reinicio, parciales, liquidación, firmadas
por el interventor y contratista, entradas de almacén, según el caso.
Para expedición del certificado de pago verificar que todos los documentos soportes se encuentran al día
y debidamente firmados en la carpeta correspondiente al consecutivo respectivo.
Verificar que el contratista cumpla con la seguridad social (pensión, riesgos y salud).
Para su conocimiento y revisión, los demás soportes cuentran anexos en la carpeta
correspondiente en el archivo de Gestión en la Se ir1i e Gerencia de 121.
Proyectó da vida Trujillo

Jefe de offdrb uddica
Aeneranno calidad de vida!

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CÓDIGO: C.05.01.AC.01
PP
Empitalito
DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. APROBADO: 15/08/2018
VERSIÓN: 01
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
PAGINA: 1 de 1
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No 066 DE 2021

NUMERO DE CONTRATO. 066
TIPO DE CONTRATO Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO DEL CONTRATO IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E
INFORMATIVAS INSTITUCIONALES, FORMATOS
REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE
PLANEACION, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y
GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y 21 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 09/02/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2021
VALOR DEL CONTRATO: (6): $60.000.000
VALOR EN LETRA: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMILO ANDRÉS HOYOS MUNOZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LEONARDO CASTRO VARGAS
En Pitalito, a los 09 días del mes de FEBRERO del año 2021, se reunieron el señor CAMILO
ANDRÉS HOYOS MUÑOZ como contratista y el señor LEONARDO CASTRO VARGAS como
supervisor con el fin de INICIAR el contrato No 066 de 2021, de acuerdo los lineamientos de la
minuta del contrato.
Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el interventor asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
Condiciones técnicas y documentales que viabilicen el inicio del contrato.
Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.
Verificación del personal ofrecido en la propuesta y su inscripción al sistema de seguridad social.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta, los que en ella intervinieron el nueve (09) del
mes de febrero de 2021.
f \-\
CAMILO ANDRÉS HOYOS MUNOZ LEONARDO CASTRO VARGAS
C.C. 1.083.865.883 SUPERVISOR
CONTRATISTA
Proyectó: Mar ufice Delgado Aprobó: Juan o

Apo idica Jefe o loma Jurídica
49
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AVISOS VALLAS PENDONES PASACALLES
AVISOS EN 3D SEÑALIZACIÓN MURALES LAMINACIÓN GRAN FORMATO
Pitalito, Noviembre 05 Marzo de 2021
Señores
EMPITALITO
Cordial saludo
La presente es para darle a conocer el informe de la factura No FVE-49 del contrato de

servicios No 066 de 2021, a continuación la información detalla con los impresos entregados
en el mes de febrero.
Atentamente:
Camilo Andrés Hoyos Muñoz

c.c. 1083.865.883 PtIo
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO CÓDIGO: B.01.01.F0.19
PP
E mpitalito
EMPITALITO E.S.P. APROBADO: 15/08/2018
VERSIÓN: 01
REPORTE DE ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIODOGICOS PAGINA: 1 DE 1
LA13ORATORIO DE ANAUSIS DE AGUA DE LA MANTA DE TRATAMIENTO GUAMPAN
REPOR1E Na
Fecha Punto de Toma: Municipio •
7979
Hora: Dirección'
Dosis Cloro: lita Muestra: Agua Cruda:[ j Particular:
Agua Tratada: Interno:
ANÁLISIS FISICOQUIMICO:
VALOR MÁXIMO ACEPTABLE
DECRETO1575W
PARÁMETRO VALOR REPORTADO (agua pan consumo humano)
OLOR Y SABOR ACEPTABLE
COLOR APARENTE (U.P.C) 15
CLORO RESIDUAL (mg C12/L) 0.3 - 2.0
TURBIEDAD (U.N.T) 2
CONDUCTIVIDAD (Us/cm) 1000
PH 6.5 - 9.0
ALCALINIDAD TOTAL (mg Ca CO3/L) 200
DUREZA TOTAL (mg CaCol3L) 300
CALCIO (Mg Ca/L) 60
CLORUROS (Mg CUL) 250
FOSFATO (Mg PO4/L) 0.5
SULFATOS (Mg 5o4) 250
NITRATOS (Mg NO3/L) 10
NITRITOS (Mg NO2/L) 0.1
HIERRO (Mg Fe/L) 0.3
ALUMINIO (Mg Al/L) 0.2
DQO (Mg OIL)
OXIGENO DISUELTO (Mg OIL)
°/. SATURACIÓN OXIGENO
TEMPERATURA (°C)
FLUORUROS (Mg F/L)
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO:
wAoRmkauo0CWTABLE
PARÁMETRO VALOR REPORTADO DECRET0157507
1AGUA PARA CONSUMO HUMANO) TÉCNICA
MICROORGANISMOS FILTRACIÓN POR MEMBRANA
HASTA 100
MESOFILOS (UFC/100 cm3)
COUFORMES TOTALES FILTRACIÓN POR MEMBRANA
AUSENCIA
(UFC/100 011.3)
ESCHERICHA COU AUSENCIA) FILTRACIÓN POR MEMBRANA
(UF01013 cm3)
Observación:
Químico BACTERIÓLOGO
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO CÓDIGO: B.01 .01.F0.24
PA EMPITALITO E.S.P. APROBADO: 15/08/2018

VERSIÓN: 01
Empitalito ACTA TOMA DE MUESTREO PAGINA: I DEI
LABORATORIO DE ANÁUSIS DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO GUAMPAN
REPORTE NÚMERO: 7973

Fecha. Punto de Toma. Municipio*
Hora: Dirección:
Dosis Cloro. Cloro residual (mg CI 2/1):

•
rAgua Cruda Tratada
Muestra Fisicoquímica Microbiológico
./
Observación.
Tomada por
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-Me entriste
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F (2709 REACCIONES
ANPAGE EN FACESOOK
@EMPITALITO
ESP
Va no me gusta
1%
144 seguidores)
de la fanpage
Gráfica de Empitalito.
descriptiva del número y porcentaje de seguidores ganados frentea l
pr os retirados
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MZON SOCIAL: CAMLO AÑORES HOYOS MUÑOZ

ASOPAGOS IDENTIFICACION:
s.a. CC-1083865883
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O
FECHA GENERACION REPORTE 2021-03-05
FECHA LIMITE DE PAGO: 2021-03-18
FECHA DE PAGO: 2021-03-05
ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION: 2021-02
PERIODO SALUD: 2021-02
NUMERO PLANILLA: 19992613
TOTAL COTIZANTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 19992613
TIPO DE PLANILLA: I
C.ODIGO FONDO
NIT NOMBRE NUMERO FONDO VALOR PAGAR
ENTIDAD IBC TOTAL
AFILIADOS SOLIDARIDAD SLIBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
EPSON 901087473 MEDIMAS EPS 1 $ 1.1317.052 $0 $0 $O $ 227.200 $ 227200
231001 8002271340 COLFONDOS
$ 1.817.052 $0 $0 $O $ 200.800 $ 290.800
14-23 8E0011153 POSMVA
1$1.817.1152 $O $O $0 $ 128.500 $ 17E500
Total a pagar $0 So $O $ 644.500 $1344.500
[FECHA DE PAGO DEL. SIGUIENTE MES: 221042021

6'L
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CÓDIGO: C.05.01.F0.11
PP
Em pita lito
PITALITO E.S.P.
INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE
APROBADO: 15/08/2018
VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 1 de 5
PERIODO DEL INFORME DESDE: 09 DE FEBRERO DE 2021 HASTA: 25 DE MES DE

FEBRERO DE 2021
NUMERO DE CONTRATO: 066 DE 2021
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ

CONTRATISTA:
OBJETO DEL CONTRATO: IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS

INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA
DIRECCION DE PLANEACION, OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIONN DE CALIDAD DE
MEPITALITO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO ($): $60.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y (21) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 09-02-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REINICIACIÓN: N/A
PLAZO TRANSCURRIDO: DIECISIETE (17) DIAS
PLAZO RESTANTE: DIEZ (10) MESES Y CUATRO (4) DIAS
OTRO SI VALOR: TIEMPO: N/A.
VALOR TOTAL DEL $60.000.000

CONTRATO
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1
PITALITO E.S.P. APROBADO: 24/02/2020
- PP INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE VERSIÓN: 01
Empita lito CONTRATOS
PAGINA: 2 de 5
ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
1 SUSPENDIDO
I EN EJECUCIÓN
1 TERMINADO
CONTROL DE LA INVERSIÓN:
DESCRIPCIÓN VALOR BRUTO VALOR CON IVA SALDO

Valor inicial del contrato: $60.000.000 $60.000.000
Valor de adiciones:
Valor total del contrato: $60.000.000 $60.000.000
+ Valor del anticipo (%): $0
Primer pago $17.930.188,15 $42.069.811,85
PÓLIZAS:
VIGENCIA
PÓLIZA VALOR
GARANTÍA HASTA
NUMERO ASEGURADO DESDE
CUMPLIMIENTO NV-100038247 $12.000.000 09/02/2021 30/04/2021
CALIDAD
CORRECTO 30/12/2021
NV-100038247 $12.000.000 09/02/2021
FUNCIONAMIENTO
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS: Ninguna
¡Generaimos calidad de vida!

E-4
PP
E m pitaI ito
PITALITO E.S.P.
INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE
CONTRATOS
VERSIÓN: 01
PAGINA: 3 de 5
5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1.1 Seguridad Social
CONTRATISTA Y No DE VALOR MES

CEDULA/NIT
SUBCONTRATISTA PLANILLA CANCELADO CANCELADO
CAMILO ANDRES 1.083.865.883 19992613 $644500 FEBRERO

HOYOS MUÑOZ 2021
5.1.2. SG-SST
CONTRATOS DE OBRAS — ORDEN DE SERVICIOS — PRESTACION DE SERVICIOS PESONAL A CARGO

1
z CUMPLIMIENTO
TANICIO
ARCIALES
INFORMES
O
<u OBSERVACIONES
REQUISITO 1— <
OO
<5 SI NO N/A
-
Registro de inducción de EMPITALITO

X
X
E.S.P. (del personal que designe el contratista)
Pagos mensuales de seguridad social X X X
Registros de entrega de EPP X X X
Certificado expedido por la ARL que se

cuenta con el Sistemas de Gestión de X X X
Seguridad y Salud en el trabajo.
Cronograma de actividades de seguridad

X X X
y salud en el trabajo
Registros de ejecución de actividades en

X X X
el plan de trabajo de SST.
¡Generamos calidad de vida!

6,5
tpp
Empitalito
PITALITO E.S.P.
VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 4 de 5
Plan de capacitaciones de SST

X X X
Registro de capacitaciones SST X X X
Plan de emergencias. X X X
Procedimiento de trabajo seguro (Según

objeto de contrato) X X X
Certificado expedido por la ARL de

Accidentabilidad laboral de los últimos
2aflos incluyendo accidentes fatales, X X X
graves y días incapacidad.
Copia de acta de conformación de

COPASST y Comité de convivencia. X X X
Actas de reunión de COPASST. X X X
Registro de aptitud médica laboral X X X
C.05.01.F0.07 Informe SST Contratistas X X X
Registro de competencia para trabajo

en altura avanzado, coordinador o
espacios confinados (cuando aplique X X X
para la actividad a desarrollar)
Exámen médico ocupacional Ingreso X X X

Registro de entrega de EPP( Cuando la
actividad de consultoria e Interventoria X X X
lo requiera)
5 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
EL DOCTOR LEONARDO CASTRO VARGAS, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 066 DE 2021 certifica que el contratista
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ Identificado con CC. 1.083.865.883 cumplió a cabalidad con
las obligaciones contractuales, por lo tanto, se reciben a entera satisfacción los servicios
prestados desde el 09 de FEBRERO de 2021, hasta el 25 de FEBRERO de 2021 y se
autoriza el siguiente pago.

6'6
PITALITO E.S.P.
7tPP INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE
VERSIÓN: 01
Empitalito CONTRATOS
PAGINA: 5 de 5
C.D.P. REGISTRO FUENTE VALOR A CANCELAR

PRESUPUESTAL
116 104 propios $17.930.188,15
La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago parcial
correspondiente al periodo mencionado.
El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria que se relaciona a continuación:
NOMBRE ENTIDAD TIPO DE CUENTA (Ahorros/ Corriente)

BANCARIA NUMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA AHORROS 45344387901
Dada en Pitalito, a los 8 días del mes de MARZO de 2021.
LEONA -,10 C • STRO VARGAS

DIRECTOR AD INISTRATIVO Y FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO CÓDIGO: C-05-01•FO:"
E.S.P.
tpp
Empitalito CERTIFICADO DE PAGO
VERSION: 2
PAGINA: 1 de 1
NUMERO DE CONTRATO 66
CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR $60.000.000 N' CD 116 N RP: 04
OTROS' 1 W CDP: N RP:
OTROSI 2 N° CDP: N* RP:
PAGO ANTICIPADO
RUBRO PRESUPUESTAL 2122102/211 2102/22112102/222 2102

FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION, OPERATIVA,
OBJETO DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL
SISTEMA DE GESTIONN DE CALIDAD DE MEPITALITO E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION 05/02/202

NOMBRE DEL CONTRATISTA CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
DIRECCION, BARRIO Y TELEFONO CALLE 11 No. 1-66 LC 1 3 12 29739
C.C. No. O NIT 1083865883
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y C.C. LEONARDO CASTRO VARGAS 7693085
TIEMPO DE EJECUCION DIEZ (10) MESES Y 21 DAS
ACTA DE INICIO 09/02/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN N/A
ACTA DE REINICIO. N/A
ACTA DE LIQUIDACION N/A
ESPECIFICACIONES PARA EL PAGO
V/CONTRATO Y
CONCEPTO V/CANCELAR FECHA
SALDO
PAGO PARCIAL al FACTURA DE VENTA /I FVE-51 $ 60,000,000.00 $ 17 930 188.15 08/03/202
$ 42,069,811.85
ELSUPERVISOR DEL COPTIATOTATIVICA QUE: -
Ene' expediente del contrato con las especificaciones antes mencionadas existen los documentos que cumplen con las exigencias del Manual de Contratacion
establecidos para EMPITAUTO E.S.P., y demás soportes de ley los cuales reposan en el archivo consecutivo según el dillgenciamiento respectivo en la Secretaria de
i
Gerencia. De acuerdo a lo anterior y una vez revisado el expediente se puede proce al tramite administrativo establecido para el pago correspondiente. Este
certificado se encuentra sin tachones, ni enmendadura*r lo tanto, de presentarlos no tendra validez.
YOTA SI ANEXA COPIA O GURIO&D SOCIA
LEONAR CASTRO VARGAS

Supervisor
Proyecto: Glo Cnstina Cardoto G
Cargo: Apoyo Dtre«ron Administrativa
68
Representaban Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Da W& del Dommento Número de Factura: FVE-51 Código Único de Factura - CUFE: 1ca476360ba7e67e4dc112841c32085285
..55e0199c158d89142e91•7715dc3b433824d8c1575329e8b632c8f2(0057a0
Fecha de Emisión 11/03/2021 Fecha de Vencimiento 11/03/2021
Tipo de Operación Generica Prefijo FVE
Tipo de Negocladón Contado Medio de Pago Transferenda Débito
Tipo de Entrega
Datos del Emisor Mt del Emisor: 1083865883 Razón Social: HOYO& MUIOZ CAMILO ANCRES
Nombre Comercial HOYOS MUNOZ CAMILO ANDRES
Tipo de Contribuyente Persona Natural Drección CL II 1 66 LC 1
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Departamento Mala
Actividad Económica Principal 7310 Correo iconosfacturadOntb9mall.com
Tipo Responsabilidad 0-11;R-99-PN MuNcipio Malito
Teléfono 3112129739
_
Datas del Admirlente hit del Adquirente: 800089312 EMPRESA DE SERVICIOS-PUBLICOS
Razón Social:
DOMICILIARIOS CEPI7AUTO El4p1TALITO E.S.P
Tipo de Documento NIT Dreccion CL 6 No 7 23
Número Documento 800089312 Departamento 1-bila
EMPRESA CE SERVICIOS PUBUCOS
Alambre Comercial DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO Municipio Piloto
E.S.P
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Correo contactoempitalito@gmail.com
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Teléfono 8360012
Tipo de Responsabilidad 0-06;0-07;0-08;0-09;0-14;045;0-16
Detalles de Productos
'10j1 S1íí1.5.Al/r-
o, de Ventapot
Código Descr8te U/ Can ciad PIN)) U aro Descuento Recargo IVA ICA I !ten
PAGO PARCIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No 066 DE 2021, IMPRESION DE PIEZAS
PUOLICITARIAS E INFORMATIVAS INST, FORMATOS /u
1 16
REQUERIDOS EN LA OIRECCION DE PlANEACION, 1,00 2 $ $ 15.067.385.00
15.067.385,00 2.862.803,
PERATTVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO Al. S.G.C.
Descuentos yiRecargos i]obales

Nro. Tipo Código De_sc ipcjón % Monto
Datos de Referencia
Tipo de Documento Referencia Numero Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
Datos Tutales
MONEDA COP
TASA CE CAMBIO
ci.y >N
Subtotal Precio Unitario (=) $ 15.067.385,00
Descuentos detalle (-) $ 0,00
Recargos detalle (+) 0,00
Subtotal Base gravable (=) 15.067.385,00
i. . Total impuesto detalle (+) 2.862.803,15
-t ez.
• .1...,- 0,00
Total otros impuestos (+) $
...ls .1?
Total mas impuesto (=) $ 17.930.188,15
Descuento Global (-)
Recargo Global (+)
Generado por: Solución Gratuita DIAN valor total de la operación (=) $ 17.930.188,15
Numero de Autorización: 19754000582521 Rango Autorizado: Desde I Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-01-08
6cl
CUENTA Nro. 151
EMPITALITO ESP
NIT. 800,089,312
FECHA: 2021-MAR-11
NOMBRE CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
NIT. 1083865883 SON: DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 15/100M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
16,807,669.15
DETALLE :
PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NRO. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLIC
ITARIAS INSTITLCIONALES PARA EMPITALITO ESP. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE - 15. Y CERTIFI
CACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PRESUPUESTO CAUSACION Y DEDUCIONES

21112102 4,482,547.00
511121 99 O Impresos publicaciones suscripcione 4,482,547.00 0.00
2122102 5,379,000.00
75020204 99 O Impresos y Publicaciones 5,379,000.00 0.00
22112102 4,482,547.00 4,482,547.00 0.00
511121 99 0 Impresos publicaciones suscripcione
22212102 3,586,094.15 0.00
75030204 99 O Impresos y Publicaciones 3,586,094.15
24360503 99 0 Servicios 4% 0.00 602,695.00
24362701 99 0 Reteica por servicios 0.00 90,404.00
24362501 99 0 Impuesto a las ventas retenido resp 0.00 429,420.00
240101 99 0 BIENES Y SERVICIOS 0.00 16,807,669.15
TOTAL: 17,930,188.15 17,930,188.15

DESCUENTOS
7 RETEFUENTE 4% -602,695.00
18 RETEICA SERVICIOS -90,404.00
71 IVA RETENIDO SERVICIOS -429,420.00
TOTAL PRESUPUESTO 17,930,188.15/

y, RETENIDt1 -1,122,519.00
16,807,669.15/
VALOR GIRO NETO: 16,807,669.15

CONTADOR (A)
'1E717 1
_,
321 IT ,11.,Nct NTA

2021 03 12
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
DIEZ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON
15/100M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
PAGADO
EMPITALITO ESP COMPROBANTE DE EGRESO

800,089,312 No. 00193
CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
240101 1083865883B1ENES Y SERVICIOS 16,807,669.15 0.00

1110050101 1083865883CTE - 045304485501 0.00 16,807,669.15
i
1
ObServ: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NRO. 066 DE 2021 DE PRES

TACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PIEZAS PUBLIC
_ Valor Neto $ 16,807,669.15
Cheque No. P.E. V

I r. Ef ctiv
, ,
Banco BANCOLOMBIA 04530448501
,
NIT C.C.
Elaborado TESO' : : e
frit '
éa Fecha Recibi_1_/____/
\IP) Id111
00645637
91
Bancolombia.4
NiT. 690903 9548
Empresa: EMPRESA DE SERV PUDO Nombre del pago: MAFIZO12PAGOTRES Feche: 12-03-2021 Hora: 1525:15 Feche de envio del pego: 12-03-2021
Secuencia: E Feche de Genereción: 12.03,2021 Feche para Procesar el pago: 12-03-2021

NIT:800089312
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA Número de cuentas debitar: 45304405501
Impreso pot 12229128
Registros Procesados: 1 Registros Rechazados: O 1 Registros Pendientes:O

Tolal Registros del 1.01e: 2
Valor Registros ~Cesados $16.807,669.00 Valor Registros Rechazados: $aoo Valor Registros ~dientes: $000
Valor Total del Pago: $113.807.889.00
lino DE DOCUMENTO NOMBRE BENEFICIARIO VALOR EN IDAL) EST ADO PLICACION

,AIENTA BENEFICIARIO
16E07.669 DO OANCOLOPAB/A ABONADO ENCANEOLOMEek PROVENIENTE tE10-2031
453443879M DE CLIENTE
-92
(5 ICONOS PUBLICIDAD
AVISOS VALLAS PENDONES PASACALLS
AVISOS EN 3D !SENALIZACION MURALES LAMINACIÓN GRAN FORMATO
Pitalito, 15 Abril de 2021
Señores
EMPITALITO
Cordial saludo

en el mes de Marzo.
Atentamente:

C.C. 1083.865.883 Ptlo
1 9 Carrera 6 No. 10-36 0320494 3567-311 564 21 21

iconospg@hotmail.com
iconospubbcidad
INFORME MARZO CONTRATO 066 DE 2021, SERVICIO DE IMPRESIÓN
800 STIKER PARA CARPETAS 4 ALETAS
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS .................._.....,.....

, rAninn.
l)P I
DOMICILIARIOS DE PITALITO
EMPITALITO E.S.P. ' APROBADO: 10/03/2021
, ' VERSIÓN: 3
Empitalito ,1 ROTULO DE CARPETA
,I PÁGINA: 1 DE 1
1
PERIODO DE GOBIERNO EN MOS: I 2020-2023 DIO APDO&
FONDO: ElINTAUTO E.S.P.

DEPENDENCIA: CÓDIGO
SECCIÓN: CÓDIGO:
SERIE: clima
SUBSERIE: CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN:
FOLIOS OEL FECHAS ENTRENAS
W CARPETA: INICIAL FINAL
N' OE CAJA:
REVISADO./ APROBADO MEDIANTE ACTA W09 DEL 2019 DEL POR COARTÉ INSMUCIONAL DE GESTIÓN Y DESE/APEÑO
12 UND Pendon tipo rolad impresión en

policromía 2x1mt (incluye diseño)
36 Mt2 Adhesivo en policromía polivinilo

(incluye diseño)
.96
56.6 Mt2 Vinilo frosted rotulado para vidrios

24.000 UND Plegable 4x4 policromia full color - oficio

(incluye diseño)
1:r59 01111/11 IA13 aluang

En% 01.12 Sn IJUe
e Es in A
alcle453 SONV OL VtiVd

sWuppumanj CAlpaCi5Jed vaintusNop
1041IBIldW3 e
VJtIY30V4OorL
oEsap ap +9, ugpenwieD
3181N3ISOS
zan eiawpd
uppepuneD Jod eu2!sv tpni 31N3D1131N1
OIDIdlO3 SON3SICI
A soiams3
b SlISTIP-IbH E
S0113011.Ins pan
NOill IN 0061$
SOZOd 0051
ornevinvyrif
30 N9IDIS0c131:1 A
0.1.N311NINUNVIN S3O3d 3O -11^1 00
(-971DbOV SV1'2:11N3A
dald0d) SOIdd
,
S3N0-11111 0/525 r1V1.0.L
~gatt
mon. 15,
IsIGntlel
42 9-1.5
"Nry0513 °
clp< eski91
PS:In
- Vd0
trn
Angela María
/19. Castro Silva
Yo Angela María Castro Silva identificada con el número de cédula 41.946.906 de

Armenia y tarjeta Profesional número 121178-T, actuando para este caso como
contador Público,
Certifico,
Que el señor Camilo Andrés Hoyos Muñoz, identificado con el número de

cédula 1.083.865.883 de Pitalito, para poder ejecutar el contrato No066 de 2021
celebrado con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito —
Empitalito, para el cobro pertinente según factura de venta número FVE-64 por
valor de $25.176.210, debió incurrir en los siguientes costos y gastos relacionados
a continuación:
FECHA DETALLE DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS VALOR

12/03/2021 Fact No 252 material de impresión 6.980.000
17/03/2021 Fact No 25 enrollables con diseño 883.000
20/03/2021 Fact No 108 metros de frosted 1.924.400
26/03/2021 Fact No 457 propalcote 27.500
31/03/2021 Fact No 464 adhesivo, porta carnet, sticker 2.600.000
31/03/2021 DS 7 Prestación de servicios 1.014.980
05/04/2021 Fact No cartulina, cinta enmascarar 15.230
TOTAL COSTOS 14.460.090
Dado en Pitalito, a los 21 días del mes de abril del 2021, por solicitud del titular.
Cordialmente
A IA CASTRO SI A
.c. 41.94.906 de Armenia
21 78-T
., .. . •• . . . . „,
1211,71-T
ANGELA MARIA
ibus '
iill '141
CASTRO SILVA
C.0 . 41P46006
RESOLUCTON INSCRIPCION 247 FECH A 2006/11/02
L*MIVERSIDAD DEL Q1.11/11171.0 .
PRESIDEIITE
I I 9-i6ti
6ORREA P1
19-MA Y-1911
PÍE A LITO
14011 4)
4.2701
1.61 AB+
esIll !mirto el :,11 11 11C1C-taneri40 tillf• lo a -',..1•qlt
..
eINTAC”..»4 at ,•wrio enn ,:sn,h*ern. • 'n .b.,IUL-19915 ARMENIA
:111111111111111111111111111111111111111
JUNTA CENTRAL
r DE CONTADC);:d.E
Certificado No:
FI El A 8C4 FE D
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
Que el contador público ANGELA MARIA CASTRO SILVA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 41946906 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 121178-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * ** * * * * • * * * ***** * * ** ** *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************************ * * * * * * * * * * * * * *
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL

REGISTRO
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.
veig
DIRECTOR GENERAL
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
FtAZON SOCIAL: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
ASOPAGOS IDENTIFICACION: CC-1083865883
s.a.
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: o
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: o
FECHA GENERAC'ION REPORTE: 2021-04-22
ENTIDAD DE PAGO: BANCO DAVIVIENDA
NUMERO FiLANIU_A: 20337572
TOTAL COTIZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA:
CODIGO FONDO
NIT NOMBRE NUMERO FONDO TOTAL VALOR PAGAR
ENTIDAD IBC
AFILIADOS SOLIDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN V LOR PAGAR
A INTERESES
EP8044 901097473 MED1MAS EPS 1 $ 1.817.052 $9 $O $0 *227.200 $ 227.2113
231001 800227940 c01P0N005 1 $ 1.817.052 S« $0 $0 $200.1100 $ mosca
14-23 880011153 POSITIVA 1 8 1.817.052 $0 $0 $0 *126.500 $ 126500
Total a pagar so so $0 $ 644.500 $ 644.500
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/05/2021

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CÓDIGO: C.05 01.F0.11
PP
Ernpitalito
PITALITO E.S.P.
VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 1 de 5
PERIODO DEL INFORME DESDE: 26 DE FEBRERO DE 2021 HASTA: 31 DE MES DE

MARZO DE 2021

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DE MEPITALITO E.S.P.
PLAZO TRANSCURRIDO: UN MES Y VEINTE (20) DIAS
PLAZO RESTANTE: DIEZ (10) MESES Y CUATRO (4) DIAS

CONTRATO
Aenerawtos calidad de vida!

PP
Empitalito
PITALITO E.S.P.
VERSIÓN: 01
CONTRATOS '
PAGINA: 2 de 5
1 SUSPENDIDO (
1 EN EJECUCIÓN (X)
1 TERMINADO ( )

Valor de adiciones:
Primer pago $17.930.188,15 $42.069.811,85
Segundo pago $25.176.210,01 $16.893.601,84
PÓLIZAS:
VIGENCIA
VALOR
ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO NV-100038247 $12.000.000 09/02/2021 30/04/2021
CALIDAD Y
CORRECTO
NV-100038247 $12.000.000 09/02/2021 30/12/2021
FUNCIONAMIENTO

8
PP
Em pita lito
PITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 3 de 5
4. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS: Ninguna


CEDULA/NIT
S tiBCONTRATISTA PLANILL- CANCELADO CANCELADO
CAMILO ANDRES 1.083.865.883 20337572 $644500 MARZO 2021

HOYOS MUÑOZ
5.1.2. SG-SST
CONTRATOS DE OBRAS — ORDEN DE SERVICIOS — PRESTACION DE SERVICIOS PESONAL A CARGO
CUMPLIMIENTO
Q 1-
REQUISITO i-- 7.) OBSERVACIONES
<5 SI NO NIA
o o
ri I
Registro de inducción de EMPITALITO X

X X
E.S.P. (del personal que designe el contratista)


X X X
y salud en el trabajo

tPP
Em pita lito
PITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 4 de 5
i
el plan de trabajo de SST. X X X

X X X

X X X
objeto de contrato)

X X X
2años incluyendo accidentes fatales,

X X X
COPASST y Comité de convivencia.
C.05.01.F0.07 Informe SST Contratistas X X X

X X X
espacios confinados (cuando aplique

lo requiera)

Mineraimos calidad de vida!

•
CÓDIGO: C.05 01 FO 11
. pp EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE

PITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 01
Empitalito CONTRATOS
PAGINA: 5 de 5
prestados desde el 26 de FEBRERO de 2021, hasta el 31 de MARZO de 2021 y se autoriza

el siguiente pago.
C.D.P. REGISTRO FUENTE VALOR A CANCELAR l

PRESUPUESTAL
116 104 propios $25.176.210,01

Dada en Pitalito, a los 23 días del mes de ABRIL de 2021.
LEONARDO CeSTRO VARGAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO CÓDIGO: C.05.01.F0.19
l ,I
E.S.P. APROBADO: 24/02/2020
i ePP VERSIÓN: 2
i Empitalito CERTIFICADO DE PAGO
PAGINA:1de 1
NUMERO DE CONTRATO \ 66 /
;CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR $60.000.000 N' CD 116 N RP. 04
OTROSI 1 N° CDP: N° RP:
OTROS! 2 N" CDP: N RP:
!PAGO ANTICIPADO
RUBRO PRESUPUESTAL t 2122102 1112112112102 2212102

FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION, OPERATIVA,
OBJETO DEL CONTRATO
SISTEMA DE GESTIONN DE CALIDAD DE MEPITALITO E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION • 05/02/2021

DIRECCION, BARRIO Y TELEFONO CALLE 11 No. 1-66 LC 1 3112129739
C.C. No. O NIT 1083865883
TIEMPO DE EJECUCION \ , \ DIEZ (10) MESES Y 21 DIAS
ACTA DE INICIO `,4 09/02/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN. N/A
ACTA DE REINICIO. N/A
r
ACTA Cf. LIQUIDAD:DNI N/A
V/CONTRATO Y
CONCEPTO V/CANCELAR FECHA
SALDÓ
PAGC PARCIAL ttl FACTURA DE VENTA g EyE-si $ 60,000,000.00 $ 17,930,188.15 08/03/2021
. PAGO PARCIAL g2 FACTURA DE VENTA g FV064 $ 42,069,811.85 25,176 210.01 23/04/202
$ 16,893,601 84
LLSUnRSORDELcOATOaFICAQUE: a.
. In el expediente del contrato con las especificaciones antes mencionadas existen los documentos que cumplen con las exigencias del Manual de Contratacion
establecidos para EMPITAUTO E.S.P., y demás soportes de ley los cuales reposan en el archivo consecutivo según el diligenciamiento respectivo en la Secretaria de
administrativo establecido para el pago correspondiente. Este
Gerencia. De acuerdo a lo anterior y una vez revisado el expediente se puede proceder al
certificado se encuentra sin tachones, ni enmendaduras, por tanto, de presentarlos no tendra validez.
NOTA: 5€ ANDA COv.A at A SEGURIDADS(X
LEONARDO O VARGAS /
sA'oervisor
Proyecto' G Canino G
cargo: Apo Administrativa

RepreSentacián Gráfca
Código Chico de Factura - CUFE: 604a75dd0d8b720b4c375c422f34c0575c
Datos del Docurnento Número de Factura: FVE-79 /
90464b633e9411d9212aSefdeacf48fba2a6e6a6e0f4d76b8dOlelb7938Eid6
Fecha de Emisión 08/05/2021 Fecha de Venamiento 08/05/2021
Tipo de Operación Generica Prefijo FVE
Tipo de Negociación Contado Medio de Pago Transferencia Cébito
Tipo de Entrega
Datos del Emisor Nlt del Emisor: 1023/1E5883 Razón Social: ICYOS MUÑOZ CAMILO AMORES
Nombre Comercial HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDES
Tipo de Contribuyente Persona Natural Cfrecdón C111166 LC I
Régimen Conbtie Impuesto sobre las ventas - IVA Departamento Malla
Actividad Económica Pdncipal 7310 Correo iconosfacturacion@gmailcom
Tipo Responsabilidad 0-11;R-99-PN Municipio Milito
EMPRESA CE SERVICIOS PUFL1COS
Datos del Adquiriente hit del AdquIdente: 800089312 Razón Social:
DOMICILIARIOS DE PITAUTO EMPITAIITO E.S.P
Tipo de Documento NIT Cáreccion CL 6 No 723
Número Documento 800089312 Departamento Huila
EMPRESA CE SERVICIOS PUELICOS
Nombre Comercial DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITAUTO Municipio Pitalito
E.S.P
Tipo de Conbibuyente Persona Jurídica Correo contactoempitalko@gmail.com
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas -IVA Teléfono 8360012
Tipo de Responsabilidad 0-06;0-07;0-08;0-09;0-14;0-15;0-16
IMPUESTOS Vabr rie Venta Dor
Nro. Código Descripción iU/M Cantidad Prado Unitario Descuentoi Recargo IVA ICA INC Rem
PAGO PARCIAL CE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No 066 DE 2021, IMPRESOR DE PIEZAS
PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INST, FORMATOS NIU 1,00 9 $
1 116 REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION, 21.156.479,00 4,019.731,01 $ 21.156.474,0B
OPERATNA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA
El. FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL S.G.C.
Descuentos y Recen:pa ~ales

Nra Tipo Código Descripción % Monto
Datos de Referencia
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
Catos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
o El Subtotal Predo Unitario (=) $ 21.156.479,00
ictz. ..4. Descuentos detalle (-) $ 0,00
ib- Recargos detalle (+) $ 0,00
ir Subtotal Base gravable (=) $ 21.156.479,00
Total impuesto detalle (+) $ 4,019.731,01
Total otros impuestos (+) $ 0,00
7); Total mas impuesto (=) $ 25.176.210,01
•ri.
Descuento Gots& (-)
Recargo Gota' (+)
Generado por: Solución Gratuita MAN Valor total de la operación (---) $ 25.176.21101
Numero de Autorización:18764000682821 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-01-08
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
ORDEN DE PAGO
2021000472
Página 1
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES CC o Nit: 1083865883
Dirección: CALLE 11 1 66 1C 1 Teléfonos: 3112129739
Detalle: PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS 1NSTITUCIONALES PARA EMPITALITO ESP, SEGÚ
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE 79 Y CERTICICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRA O
Concepto: PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES PARA EMPITALITO ESP, SEGÚ
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE Y CERTICICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRAT
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE RETENCIONES

Cuenta Nombre de la Cuenta Centro Costo Débito Crédito Tipo Base
511121 Impresos, publicaciones. suscripciones y 5,035.242.00 00.00 21.156,47 .01
afiliaciones
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 5.035,242.01 00.00 21,156.47:01
afiliaciones
75020204 Impresos y Publicaciones 9.063.436 00 00.00 21.156,4 0
75030204 Impresos y Publicaciones 6,042.290 00 00.00 21.156.4 01
240101 Bienes y servicios-HOYOS MUÑOZ 00.00 23,600.052.01 21.156.4 eC l
CAMILO ANDRES
24360503 Servicios 4% 00.00 846,259.00 21,156,4 sOl
24362501 Impuesto a las ventas retenido 00.00 602.960.00 4,019,7 .01
responsables del régimen común
24362701 Reteica por servicios 00.00 126.939.00 21,156,4 0
Documento Fecha (d/m/a) Débitos Créditos Valor a Girar

13/05/2021 2 5,1 7 6,2 1 0.0 1 25,176,210.01 23,600,052.01
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
Vigencia Presupuestal
Disp. Registro Rubro Nombre del Rubro Presupuestal Valor
2021000116 2021000104 21 22102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 6,042.2 10.00
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 2122102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 5,035. 2.01
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 22112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 9,063,4 36.00
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 22212102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 5,035.242.00
FUENTE:REC. PROPIOS
Total Presupuesto: 25,176,210.01
CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS ANA TERESA_RUCGUTIERREZ

Gerente nte a
ANA TIERREZ
E :boró
ch
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
COMPROBANTE DE EGRESOS
Fecha: 19105/2021 Número: 2021000537
A FAVOR DE HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES CC-NIT 1083865883
BANCO CUENTA
CHEQUE No P.E. Fecha 19/05/2021 Cheque por valor de 23.600.052.01
POR VALOR DE VEINTI TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON UN CTVS. MC
CONCEPTO PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPR
DETALLE PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES PARA EMPITALITO ESP, SEGÚN
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE 79 Y CERTICICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRAT
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2021000472
2021000116 2021000104 2122102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 6,042 290.00

FUENTE:REC. PROPIOS
FUENTE:REC. PROPIOS
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 22212102 110 Impresos Publicaciones y Suscnpdones. 5,035,242.00
FUENTE:REC PROPIOS
MOVIMIENTO CONTABLE
Código Contable Nombre de la Cuenta CenCos Débito C rédi o
240101 Bienes y servidos 4,466,132.00 00.0 fi
240101 Bienes y servidos 5,035.242.60 00.0 lf
240101 Bienes y servicios 9.063,436.00 00 0
240101 Bienes y servidos 5,035.242.01 c0.c o
1110050101 CTE - 045304485501 00.00 23.600,052Z
GlidlekG 1(U al FSI 23.600.05201 23.t320.C62.01

Firma y Sello Beneficiario
Elaboró: Revisó:
MARTHA
Apri '9
/ 1
CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS ARTU N DUAG A
Tesorero c.0 O Ni!
Gerente
Elaboró: MARTHA LU giÁRVAJAL GARCIA

LI
er,1 I "1 II J‘ 'Oí^
Ali v tilk.-4 I %A
Castro Silva

contador Público,
Certifico,

a continuación:
12/03/2021 Fact No 252 material de impresión 6.980.000
17/03/2021 Fact No 25 enrollables con diseño 883.000
20/03/2021 Fact No 108 metros de frosted 1.924.400
26/03/2021 Fact No 457 propalcote 27.500
31/03/2021 Fact No 464 adhesivo, porta carnet, sticker 2.600.000

15.230
05/04/2021 Fact No cartulina, cinta enmascarar
Dado en Pitalito, a los 21 días del mes de abril del 2021, por solicitud del titular.
Cordialmente,
IA CASTRO SILVA
41.94,.906 de Armenia
5-1 78-T
906
121178-T I k
ANGELA MARIA
CASTRO SILVA
C.C. 41946906
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
VNIVERSIDAD DEL QUINDIO
MRPISOLIPI
f 11'1,164
RECTO!: JAIME CORREA PINZ-il4
, 19-h1AV-1911G
PITALITO
4E701
111 1 1 11111 1111 11111 III II 1II

JUNTA CENTRAL
::ITClik DE CONTADORES
Certificado No:
C0BH 76
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
CIUDADANIA No 41946906 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 121178-T SI tiene
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL

REGISTRO
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
DIRECTOR GENERAL

www.jcógov.co digitando el número del certificado
95
Bancolombiar
NT 890903.9318
Hora: 18:11:20 Fecha de envio del pago; l9-05- 02l

Nombre del pago: EGRESOS536A1.543 Facha: 19-05-21121
Empresa: EMPRESA DE SERV PUBU
Fecha de Generación: 19-05-2021 Fecha para Procesar el pago: 1105 2u?
Secuencia: 13
NIT: 800089312
Numero de cuenta a debitar 45304485501
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Impreso por: 12229128
' Registros Pendientes: 3

1 Registros Rechazados: O
Total Registros del Lote: 16
Registros Procesados:
Valor Registros Pendientes
Valor Regislros Procesados: $182.800.692.00 Valor Registros Rechazados: $0.00
Valor Total del Pago: $231.30114700
FECHA
L S TAIJC) APLIC ACIÓN
TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD
NÚMERO DE E 9.
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO ABONADO EN BM400LOMBIA. PROVENIE
SOLUCIONES GLOBALE 109.501.902.00 amcoLome DE CLIENTE
16523773351 Comente 816004765
ABONADO EN emcotometh PROVENIE E 1945202'
CAMILO MORES HOYO 23.600.052.00 BANCOLOMOIA DE CLIENTE
45344387901 NioiroS 1083965E83 ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIE E 19.05.202I
JORGE ELIECER HURT 23.304.769.00 e ANCOLOMBIA DE CLIENTE
45367501930 Abonos 1013869209
ABONADO EN BANCOLOMOIA PROVENIE E 1106.2021
1.854.09000 0A3C0LOMBIA DE CLIENTE
45357669778 Ahorros 56296527 MARTHA LUCIA CARVA
ABONADO EN EtANCOLOMMA. PROVENIE1905202I
4.459569 00 BANCOLOMBIA DE CLIENTE
12370139 DAGOOE RTO VARGAS r 19-00•2021
45352508135 Comente POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
ASEGURADORA SOLIDA 786.719.90 BANCO DE BOGOTA
860524654 POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
00000000637431354 Ah000s 4.42921600 BANCO DAVIviENDA 19-05.2021
1083911093 DANIEL ALBERTO vArl POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH
W000488416435672 Ahorros 63284.520.90 BANCO CAJA SOCIAL
900720242 CONSTRUCTORA 1.1VMM
000000241113112220 Moros
Par,a
96
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AVISOS EN 3D SENALIZACION MURALES• LAMINACIÓN GRAN FORMATO
Pitalito, 22 Julio de 2021
Señores
EMPITALITO
Cordial saludo

en el mes de Junio.
Atentamente:
bicis/
c.c. 1083.865.883 PU°
iconospg@hotrnail.corn
Carre ra 6 No. 10-36 I Ç93204943567-311 5642121
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INFORME JUNIO CONTRATO 066 DE 2021, SERVICIO DE IMPRESIÓN
40 Talonarios tamaño cada a 1 tinta solo original

en bond 75 gr (incluye diseño)
frpp Empitalito
9 E' ''-20 "ENE 1E9E9 NENE 'SET INEV alliallaBEE

co Ihreweendedat ger co ,eeenre efe,
F"A
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Empitalito
9:11~1111~1.11.111111~Ita
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NIT e C C de
CART DETALLE VIUNITAMO VITOTAL
1/40. 1MLOR TOTAL
COMPRADOR FIRMA VENVEDok
VALOR TOTAL
COMPRADOR FIRMA VENDEDOR

30 Talonarios tamaño media carta a 1 tinta solo

original en bond 75 gr (incluye diseño)
SA I TE SINVICIOS PUBLICO!, IA141.

PP EMPITAL ITO F P
Fmpitolito
RECIBO Dt CA.14 MF_NOR
D'A • • AUO
.741r•trre e nibrO ITAPILtadó, ftrma de recibido:
T4onp (51111831002
El cambio ryrra 1 No 15 20 thnlame liara«
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EMPRESA OE SERVICIOS PUBLICOs DOM11,111ARITI' . DF AUTO L" ri" ""N

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Empaca/he i RC
-CIB0 DE CAJA MENOR PSSIPIA I ni- 7
I MES: IAÑO i No
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C C. tki.
El cambio I, Carrera
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15-20 BrAmonio
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tima/ emonahia gay co
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno Pf 004Il

3000 undPlegable 4x4 policromia full

color - oficio (incluye diseño)
Alcaldía Municipal
Pitalito Huila
5_tegiónqueVivel
PLAN DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS
PSMV
Empitalito
GESTIÓN SOSTENIBLE DE
VERTIMIENTOS DE ARnD AL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PÚBLICO
le0/1111" tiek
Ola Mon
Mono \ ,,,44 975 :I.acNo
w 01-'111.151: st
PP°1° es001 .4,1)
eggv"
en 1'
48 mt 2 Pendon tipo pasacalle en

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Empitalito
CON NUESTROS PLANES DE FINANCIACIÓN
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.R
invita a acogerse a nuestros planes de financiación para llegar a un acuerdo de
pago que le permita la no acumulación de la deuda en mora y con ello poder
continuar disfrutando de nuestros servicios.
PLANES DE
FINANCIACIÓN PLAN N° 1 PLAN N°2
PRESENTAMOS 5 ALTERNATIVAS
DE PAGO Y FINANCIACIÓN PARA CUANDO EL DEUDOR REALICE EL EL USUARIO CANCELA EL 50%
SUSCRIPTORES Y/0 USUARIOS PAGO TOTAL DE LA DEUDA EN UN DEL VALOR TOTAL DE SU DEUDA
QUE PRESENTAN MORA EN LA SOLO PAGO, SE EXONERARA EL EN LA PRIMERA CUOTA Y EL
FACTURACIÓN DE SERVICIOS 100% DE LOS INTERESES RESTANTE DIFERIDO EN 6 CUOTAS.
PÚBLICOS [ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO).
DIRIGIDO A USUARIOS RESIDENCIALES. DIRIGIDO A ESTRATOS 1 Y 2.

LAS FACTURAS QUE CUENTEN CON
EL USUARIO CANCELARÁ EL 50% DEL EL USUARIO CANCELARÁ EL 10%
PERIODOS DE MOROSIDAD HASTA DE
TOTAL DE LA DEUDA EN LA PRIMERA DEL TOTAL DE SU DEUDA COMO
5 MESES, PODRÁN ABONAR ENTRE
CUOTA Y EL RESTANTE DIFERIDO CUOTA INICIAL Y EL
EL 50% Y EL 70% DEL TOTAL DE LA
HASTA 12 CUOTAS RESTANTE DIFERIDO HASTA
DEUDA Y EL SALDO SERÁ CANCELADO
36 CUOTAS.
EN LA SIGUIENTE FACTURA.
Nona: Para acceder a este plan, Einpilalino
E.S.P realizará una visita de verificsdan.
®314 298 95 02 1rd cartera@empitalito.gov.co

1000 STIKER PARA CARPETAS 4 ALETAS
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CÓDIGO: ES.INF.F0.02

DOMICILIARIOS DE PITALITO
EMPITALITO E.S.P. APROBADO: 10/03/2021
VERSIÓN: 3
Empitalito ROTULO DE CARPETA
PAGINA: 1 DE 1
PERIODO DE GOBIERNO EN AÑOS: 2020-2023 TRD AP11013.
FONDO: EMPITALITO E.S.P.

DEPENDENCM: CÓDIGO:
SECCIÓN: CÓDIGO:
SERIE: CÓDIGO:
SUBSERIE: CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN:
FOLIOS LIB.: FECHAS EXTREMAS
N° CARPETA: INICIAL: I MAL:
It DE CAJA:
I
REVISADO Y APROBADO MEDIANTE ACTA ir 09 DEL 2019 DEL POR COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
1 ~Amo OWIAL : CAMILO ANDRES HOYOS MUNOZ
ASOPAGOS I0ENT1FICACION: CC-1083865883
3
t
s.a.
FECHA GENERACION REPORTE: 2021-07-14
ENTIDAD DE PAGO: BANCO DE OCCIDENTE
i
NUMERO PLANIUA: 8614087496
TOTAL COTIZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA! I
COD IGO NUMERO FONDO FONDO VALOR PAGAR

ENTIDAD NIT NOMBRE IBC TOTAL
AFIUADOS SOUDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
6~4 401097473 VEDNAS EPS I 11 906 S05 50 10 50 $ 113 600 $ o 3 600
231001 ma1$40 1 $ 906 S26 50 $0 $0 $145.400 $145400
14-23 MOMO: POSITIVA 1 SODA 525 SO $O $O $63300 5.14 303
Total a pagar so SO SO t322210 s,22.0
1 FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/08/2021

(05

PITALITO E.S.P. APROBADO: 15/08/2018
Empitalito INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE VERSIÓN: 01

CONTRATOS
PAGINA: 1 de 5
PERIODO DEL INFORME DESDE: 01 DE ABRIL DE 2021 HASTA: 22 DE MES DE JULIO

DE 2021

CONTRATISTA:

DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DE MEPITALITO E.S.P.
PLAZO TRANSCURRIDO: CINCO MESES (5) Y TRECE DIAS (13) DIAS
PLAZO RESTANTE: CINCO MESES (5) Y OCHO (8) DIAS

CONTRATO

Ció
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CÓDIGO. C.05.01.F0.11
PP
E m pita lito
PITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 2 de 5
1 SUSPENDIDO
1 EN EJECUCIÓN
1 TERMINADO

Valor de adiciones:

Primer pago $17.930.188,15 $42.069.811,85
Segundo pago $25.176.210,01 $16.893.601,84
Tercer pago $14.443.506 $2.450.095,84
PÓLIZAS:
VIGENCIA 1
PÓLIZA VALOR
GARANTÍA
N ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO NV-100038247 $12.000.000 09/02/2021 30/04/2021
CALIDAD
CORRECTO
NV-100038247 $12.000.000 09/02/2021 30/12/2021
FUNCIONAMIENTO
Aenerannos calidad de vida!

( QL
PP
Em pita lito
PITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 3 de 5
4. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS: Ninguna


CEDULA/NIT
SUBCONTRATISTA PLANILLA CANCELADO CANCELADO
CAMILO ANDRES 1.083.865.883 8614087496 $322.300 JUNIO 2021

HOYOS MUÑOZ
5.1.2. SG-SST
CONTRATOS DE OBRAS - ORDEN DE SERVICIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PESONAL A CARGO
CUMPLIMIENTO
A CTA NICIO
REQUISITO OBSERVACIONES
SI NO N/A
Registro de inducción de EMPITALITO

ES. P. (del personal que designe el contratista) X X X

rce
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE CÓDIGO. C.05.01.F0.11
tPP
Empitalito
PITALITO E.S.P.
CONTRATOS
VERSIÓN: 01
PAGINA: 4 de 5


y salud en el trabajo X X X

el plan de trabajo de SST. X X X

X X X

objeto de contrato) X X X

2años incluyendo accidentes fatales, X X X

COPASST y Comité de convivencia. X X X
C.05.01.F0.07 Inforrne SST Contratistas X X X

X X X
espacios confinados (cuando aplique

lo requiera)

l o?
PP
Empitalito
PITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 01
CONTRATOS
PAGINA: 5 de 5
prestados desde el 01 de ABRIL de 2021, hasta el 22 de JULIO de 2021 y se autoriza el
siguiente pago.
C.D.P. REGISTRO FUENTE VALOR A CANCELAR

PRESUPUESTAL
116 104 propios $14.443.506

Dada en Pitalito, a los 22 días del mes de JULIO de 2021.
111
LEONARD,CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMI ISTRATIVO Y FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO CÓDIGO: C-05.01.Pa19
frPP EMPITALITO E.S.P. APROBADO:, 24/02/2020
Empitalito CERTIFICADO DE PAGO VERSIÓN: 3

PAGINk 1 de 1
NUMERO DE CONTRATO 66
CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR $60.000.000 N CD. 116 N RP:104
OTROS, 1
If CDP: If RP:
OTROS! 2
N' CDP: N' RP:
PAGO ANTICIPADO
RUBRO PRESUPUESTAL 2122102/21112102/22112102/22212102

OBJETO DEL CONTRATO FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION, OPERATIVA,
SISTEMA DE GESTIONN DE CALIDAD DE MEPITAUTO E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCION 05/02/2021
DIRECCION, BARRIO Y TELEFONO CALLE 11 No. 1-66 LC 1 3112129739
C.0 No. O NIT 1083865883
TIEMPO DE EJECUCION DIEZ (10) MÉSES Y 21 DIAS
ACTA DE INICIO 09/02/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN. N/A
ACTA DE REIN ICIO. N/A
ACTA DE LIQUIDACION N/A
-- ' L'y' - — »CACI ' - EL PAGEi.:

------- - > co TU
CONCEPTO V/CANCZLAR FECHA
SALDO
PAGO PARCIA!. /1 FACTURA DE VENTA N FVE-51
$ 60,000,000.00 $ 17,930,188.15 08/03/2021
PAGO PARDAL/2 FACTURA DE VENTA O FVE-64 $ 42,069,811.85 $ 25,176,210.01 23/04/2021
PAGO PARCIAL/3 FACTURA DE VENTA N FVE.1.03 $ 16,893,601.84 $ 14,443,506.00 22/07/2021
$ 2,450,095.84
St*MASóit DEl:C~TO CERTIFICA
En el expediente del contrato con las espedfitadones antes mencionadas existen los documentos que cumplen con las exigencias del Manual de Contratacion
establecidos para EMPITAUTO ESP., y demás soportes de ley los cuales reposan en el archivo consecutivo según el diligenciamiento respectivo en la Secretaria de
Gerencia. De acuerdo a lo anterior y una vez revisado el expediente se puede proceder al tramite administrativo establecido para el pago correspondiente. Este
certificado se encuentra sin tachones, ni enmendaduras, pglato tanto, de presentarlos no tendra validez.
NOCA: Si ANEXA COPIA tiE LA SEGURIDAD SOCiat
LEONARDO O VARGAS
Su 'sor
Proyecto: Glox owardozo G.
Cargo: AME' DI/celan Administrara
FtepreSentaciin Gráfica
Datos del Ctizument0 hemero de Factura: R(E-103 Código único de Factura- CUFE: d9011efodf70f5c1cf2.13bbOcb29tbfl3c44fa71
656d5dflalea95630418158dad009e6f12913210087326acbaa6f08dcd84
Fecha de Emisión 72/07[2021 Fecha de Vencimiento 22/07/2021
Tipo de eradón Generica Prefijo FVE
Tipo de Negociación arado Medio de Pago Transferencia Oétap
Tipo de Entrega
Datos del Emisor Ntt del Endson 1083865883 Baldo Social: 1$1YOS munbz G.AMLO nous
Nombre Comercial HOYOS muÑoz ahílo ANCRES
Tipo de Contribuyente Persona Natural Dirección C111 I 651C I
Régimen Contable Impuesto sobe las ventas — IVA Departamento Huila
Actividad Económiw Principal 7310 Correo iconosfacturacion@grnailcom
Tipo Responsabilidad 0-11;R-99-PN Municipio Pitalito
Catos del Adctuirientx NIt del Pdoulliente: 800085312 Razón Social: EMPRESA CE SERVICIOS PUBLICQ5
DOMICBIARIOS DE M'AUTO EMPITAUTO E.S.P
Tipo de ~lento NIT Cia.cuun 0.6 No 723
Número Cocumento 800089312 Departamento Huila
EMPRESA CE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre Comercial C0f:41CILIARIOS CE PITAUTO E4FITAUf0 Munido Pitalito
ESP
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Correo contactoempitalite@gmail.com
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas — IVA Teléfono 8350012
Tipo de Responsabilidad 0-06;0-07;0-08;0-09;0-14;0-15;0-16
Detaliés de Productos
04nUESTOS Va br de Venta por
Nro. Código ¡Desaira:42n U/14 Caniche Precio Untado Desase:Ro Reuno IVA ¡CA INC nem
1PAGO PARCIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
iNra 066 DE 2021, IMPRESOR CE PIEZAS -
116 ¡PUEtICITARIAS E INFORMATIVAS INST, FORMATOS N'U $
1,00 12.137.400,00 $
!REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEAC1ON, 2.306.106,0G 37.400,00
OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GER134CIA PARA
ElFUNCIONAMIENTO DE ACUERCO AL S.G.C.
Descuentos y Recargos Gobales

Nra Tipo CórIgo Descripción % Monto
Dates de Referencia
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
NOt3S Frailes
Catos Totales
MGEDA CO!'
TASA CE CAMBIO
Subtotal Precio Unitario (=) $ 12.137.400,00
;t. Descuentos detalle (-) $ 0,03
4J
: Recargos detalle (+) $ 0,00
e .1:› i'ar47 P.41 Subtotal Base gravable (s) $ 12.137.400,00
Total impuesto detalle (+) $ 2.306.106,00
Total °tics impuestos (+) $ 0,00
:rct% , , _ ' s• $
Total mas impuesto (=t) 14.441506,00
o 3 -,1, 'Dritii 13 Descuento Global (-)
Recargo Gota! (1-)
Generado por: Solución Gatita DLAN Valor total de la operación (—) $ 14.443.506,00
Maneo de Autorización:18764000682821 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado; Hasta 2000 Vigencia: 2022-01-08
112
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
COMPROBANTE DE EGRESOS
Fecha: 04/08/2021 Número: 2021000909
BANCO CUENTA
CHEQUE No 90 Fecha 04/08/2021 Cheque por valor de 13.539,270.00
POR VALOR DE TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
MC.
CONCEPTO PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPR
DETALLE PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE 103 Y CERTICICACION DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO
2021000116 2021000104 21112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 5.674.77a00

FUENTE:REC. PROPIOS
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 2122102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 1,197.484 99
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 22212102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 4,536,000 00
FUENTE:REC. PROPIOS
MOVIMIENTO CONTABLE
Código Contable Nombre de la Cuenta CenCos Débito Crédito
240101 Bienes y servicios 4,770,543.00 00.00
Elaboró IDA JOHANA VALENZUELA TRUJILLO

240101 Bienes y servicios 1.197.484.99 00.00
240101 Bienes y servicios 4,536,000,00 00.00
1110050101 CTE - 045304485501 00.00 13,539,270.00
SUMAS IGUALES 13,539,270.00 13,539,270,00
Elaboró: Revisó: Firma y Sello Beneficiario

LIDA
Aprobó
..,
A
LEONARDO PAARGAS AL , el. ARTUNDUAGA
Gerente ( E ) Tesorero c.c 6 Nit
Elaboró- LIGA JOHANA VALENZUELA TRUJILLO

I Uk
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
ORDEN DE PAGO
Empitalito 2021000794
Página 1 de 2
DATOS DEL BENEFICIARIO

Dirección: CALLE 111 66 LC 1 Teléfonos: 3112129739
Detalle: PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE 103 Y CERTICICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Concepto: PAGO PARCIAL DEL COPNTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE 103 Y CERTICICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE RETENCIONES

Cuenta Nombre de la Cuenta Centro Costo Débito Crédito Tipo Base
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 1,197,484.99 00.00 21,156,479.01
afiliaciones
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 3,035,242.01 00.00 21,156,479.01
afiliaciones
75020204 Impresos y Publicaciones 4,536,000.00 00.00 21,156,479.01
240101 Bienes y servicios-HOYOS MUÑOZ 00.00 13,539,270.00 12,137,400.00
CAMILO ANDRES
24360503 Servicios 4% 00.00 485,496.00 Fuente 12,137,400_00 4
24362501 Impuesto a las ventas retenido 00.00 345,916.00 I.V.A. 2,306,106.00 15
24362701 Reteica por servicios 00.00 72,824.00 I.C.A. 12,137,400.00 0.6
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
ORDEN DE PAGO
2021000794
Página 2 de 2
Documento Fecha (d/m/a) Débitos Créditos Valor a Girar

03/08/2021 14,443,506.00 14,443,506.00 13,539,270.00
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 21112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones. 3,035,242.01
FUENTE:REC, PROPIOS
FUENTE:REC. PROPIOS
FUENTE:REC. PROPIOS
LEONARDÓ CASTRO VARGAS

erente E
GUTIERREZ
Elaboró
1/6
/11 Anrtla María

ro S.1
Contador Público

contador Público,
Certifico,

a continuación:

01/06/2021 Fact No 649 Propalc 150G 503.250
18/06/2021 Fact No JRF-636 Propalcote, QUIM IMP. 363.000
30/06/2021 Fact No 117 Talonarios, Stickers 1.300.000
30/06/2021 Fact No 489 Material de impresión 5.895.000
Dado en Pitalito, a los 23 días del mes de julio del 2021, por solicitud del titular.
Cordialmente,
GELA RIA CASTRO S VA

.c. 41.9'..906 de Armenia
T.P42 178-T
,:n"BLICA- INICOLOMIBIA
lueNnItCA,C40144'fasahnt_
el-DMA nsoutl
'Anahne. '
41.946.966
I YdLVA
ANGELA ROMA
CASTRO SILVA
C.C. 41940201
RESOLUCONINSCRIPCION 47 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDACv DEL QUINDIO
/
HECToR Jim« CORREA PI 21.44 U 9469
PITALITO
HUILA
, 1.61 AB
sta tairetn es el u %ice (304:01
CONTADOR pusuccf de acto. 14JuL19911 ARMENIA
la Ley 434e IgY3
yraa.cemos qu en
Minist ft, e c ut ,I,n
lii 111111 11111111 II 1 IIIII It

Ha
u"'c''' JUNTA CENTRAL

ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE CONTADORES
Certificado No_
EED
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
CIUDADANIA No 41946906 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 121178-T SI tiene
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

* * • * ***** • * * * * * * * * * * ****** * * * * ***** * * * * * * * • * * * * • * * **********
***** * * • • * * * * * ******* * * * • * * * * * h * ***** * * • * * * * • • * * * * ****** ***
Dado en BOGOTA alas 21 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
DIRECTOR GENERAL

www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
19
~ve
Bancolombia
3 9-IA A
Nombre del pago: EGRE5OS9359013909911 Fecha: 05-082021 Hora: 1 1.51.13 Fecha de envio del pago: 08-08-21:
01
Emplea EMPRESA DE SERV PU8L1
Secuencia: El Fecha de Generación: 05-08-2021 Feche para Procesar el papa 05-064021
NIT:800089312
Tipo de pepo: PAGO DE NOMINA Número de cuenta a debitar 45304485501
Impreso poc 12220128
Regiriros Procesados: 3 Repartos Rechazada 0 Repito* Pendlentac 1

Total Registras del Loba 8
Sor Registros PmeemiclOt $48 94,770.00 Valar Registros ReCNIZEICIOE $aco Valor Registros Pandlnic 822,703.828.00
Valer Total del Pego: $89,355,596.00
NIPAI t 1.11R
O II N IA
zanagaoo BANCC(.01AMA ABONADO EN LIN4COLOMBIA PROVENIENTE osos-2021
15,VCP.85200 Aliama 1082777850 PAULINA Da MAFI CA
DE CUENTE
viM loado 111A/COL0PRIA ABONADO EN BANCOLC4ABLA PRDWNIENIE 05-08-2021
C.93(1125303 CAmionie acanalo QUIRCA INTEGRADA DE CLIENTE
1153927W0 BAKCOLOMPIA ABONADO EN BANDOLOMBIA, PROVENIENIF 05
sF-mArmil Anona. 1083005883 C41e10 ANDFIES HOYO DE CLIENTE
22,760.0241.00 SAME) DE RAMA POR APOCAR EN OGIOAD DE ACII 08-202I
telfairAild271052 AhOUDS 800237731e TELEVIOILANCIA
Magna 1 de 1
¿O
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CÓDIGO: AP.JYC.F0.44
PP
Empitalito
PITALITO EMPITALITO E.S.P.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICAR CONTRATO
VERSIÓN: 02
DE ASESORÍA, CONSULTORÍA O SERVICIOS PAGINA: 1 de 2
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
NOMBRE DEL INTERVENTOR: LEONARDO CASTRO VAGAS
CONTRATO No: 066 de 2021

IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS E
INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION
OBJETO DEL CONTRATO: DE PLANEACION, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO ($): $ 60.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 09 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR ADICIONAL 01: $ 10.000.000
TIEMPO ADICIONAL: N/A .
En la ciudad de Pitalito, a los once (11) días del mes de OCTUBRE de 2021, se reunieron en la Oficina de la
Dirección ADMINISTRATIVA de las EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO
EMPITALITO E.S.P., CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ y el Director ADMINISTRATIVO, con el fin de solicitar
al gerente (E ) de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.,
sea modificado el valor del Contrato de OBJETO IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS E
INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION, OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P. No 066 de 2021 de acuerdo a las siguientes consideraciones:
1 Desde la oficina de administrativa y de acuerdo a las políticas de la empresa se realizó control para la impresión
de piezas publicitadas e informativas e institucionales. A la fecha del 22 de julio del año 2021 se realizó el tercer
pago parcial del contrato para impresión de piezas publicitarias e informativas e institucionales, formatos
requeridos en la dirección de planeación, operativa, administrativa y gerencia para el funcionamiento de acuerdo
al sistema de gestión de calidad de EMPITALITO E.S.P. quedando con un saldo de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATPO CENTAVOS
M/CTE ($245009584).
Aprobado Mediante Estudio De Novedad Interno N°070 De 2021

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CÓDIGO: AP.JYC.FOM
PP
Em pita lito
PITALITO EMPITALITO E.S.P.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICAR CONTRATO
VERSIÓN: 02
DE ASESORÍA, CONSULTORÍA O SERVICIOS PAGINA: 2 de 2
Que a la fecha se ha ejecutado ya el 96% del valor total del contrato lo que permite establecer que el 4%
restante no es suficiente para suplir las necesidades objeto del mismo lo que hace indispensable
adicionar un 17% del valor inicial contratado con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio
en EMPITALITO E.S.P.
Que para cubrir las necesidades de cada una de las oficinas y/o dependencias de la empresa para el fiel y cabal
cumplimiento de cada una de sus labores se hace indispensable y urgente que se adicionen unos recursos para
la impresión de piezas publicitarias e informativas e institucionales y formatos requeridos por EMPITALITO E.S.P.
Que por lo anterior se hace necesario solicitar a la Gerencia la adición en valor por DIEZ MILLONES DE PESOS
M/CTE ($10.000.000) para la impresión de piezas publicitarias e informativas e institucionales y formatos
requeridos por EMPITALITO E.S.P.
Por lo anterior se acuerda:
1. El Contratista ampliará la póliza NV-100038427 de acuerdo a la presente acta.
Que la presente acta de justificación es de común acuerdo y se establece que no genera condiciones de desequilibrio económico
al contratista ni valores adicionales a lo pactado y en consecuencia no habrá reclamaciones por su parte.
La presente se firma por las personas que en ella intervienen a los 11 días del mes de octubre de 2021.
C
.--17, A- Pte-
AMILO ANDRES HOf OS MUÑOZ LEONAR CASTRO VARGAS
C.C. 1.083.865.883 C.C. 7.693.085
CONTRATISTA SUPERVISOR
Proyectó: Ma Muñoz Delgado Aprobó: Leonardo 9tFo Vargas

Jurídico Jefe Dirección Administrativa y Financiera
Aprobado Mediante Estudio De Novedad Interno N°070 De 2021

EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PP
Empitalito
Número: 2021000589
11/10/2021
La Sección de Presupuesto Mediante Acuerdo N. 020/20
CERTIFICA:
Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021 se
encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:
RUBRO / FUENTE COD. EQUIVALENTE NOMBRE Valor

21112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones 5,000,000.00
FUENTE: REC. PROPIOS
22112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones 5,000,000.00
FUENTE: REC. PROPIOS
Total Disponibilidad: 10,000,000.00
OBJETO:
OTRO SI NUMERO (1) DE 2021 IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS
INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE
Son: DIEZ MILLONES DE PESOS MC.
Dependencia Solicitante:
Responsable: Cargo:
NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 11/12/2021
CECILIA CIAS IMBACHI LEONAR O CASTRO VARGAS

Asist t resupuesto Director Administrativo y Financiero
Elaboró: JEOVANY
Modificó:
Empitalito
Empresa de sendclos públicos domiciliarios
deseamos Cabdal de sida
OTRO SI No 001 AL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 066 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO — EMPITALITO E.S.P. Y CAMILO
ANDRES HOYOS MUÑOZ
Entre los suscritos a saber: LEONARDO CASTRO VARGAS, persona mayor de edad, domiciliado y residenciado en
Pitalito Huila, identificada con la cédula de ciudadanía 7693085 expedida en Neiva H, en su calidad de Gerente y
representante legal de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito - EMPITALITO E.S.P. Empresa
Oficial de Servicios Públicos de Orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, quien para efectos del presente OTRO SI, se denominará la EMPRESA, por una parte, y CAMILO
PUBLICIDAD GRAFICA PITALITO CON NUMERO DE NIT. 11.083.865.883 -1, actúa en su propio nombre y
representación, quien en adelante y para los efectos de este contrato se llamará la CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar el presente OTRO SI No 01, al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 258 DE
2020, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta previamente las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO E.S.P., ha celebrado con CAMILO
PUBLICIDAD GRAFICA PITALITO CON NUMERO DE NIT. 11.083.865.883 -1, CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No, 066 DE 2021, cuyo objeto es IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS
INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS WCTE ($60.000.000).
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de
2021 y/o hasta agotar prepuesto.
Que el día 09 días del mes de FEBRERO de 2021 se firmó el acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 066 DE 2021.
Que el día once (11) dias del mes de OCTUBRE de 20211 se reunieron en la Oficina de la Dirección
ADMINISTRATIVA de las EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO
E.S.P., CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ y el Director ADMINISTRATIVO, con el fin de solicitar al gerente (E ) de
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P., sea modificado el
valor del Contrato de OBJETO IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS E
INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION, OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P. No 066 de 2021 de acuerdo a las siguientes consideraciones:
1
14
Empitalito
Empresa de servicios pOblicos dOmicillarlos
GPOPISMDS caida0 cje vicie
NT sama 3..
Desde la oficina de administrativa y de acuerdo a las políticas de la empresa se realizó control para la
impresión de piezas publicitarias e informativas e institucionales. A la fecha del 22 de julio del año 2021
se realizó el temer pago parcial del contrato para impresión de piezas publicitarias e informativas e
institucionales, formatos requeridos en la dirección de planeación, operativa, administrativa y gerencia
para el funcionamiento de acuerdo al sistema de gestión de calidad de EMPITALITO E.S.P. quedando
con un saldo de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.450.095.84).
Que a la fecha se ha ejecutado ya el 96% del valor total del contrato lo que permite establecer que el 4%
restante no es suficiente para suplir las necesidades objeto del mismo lo que hace indispensable
adicionar un 17% del valor inicial contratado con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio
en EMPITALITO E.S.P.
Que para cubrir las necesidades de cada una de las oficinas y/o dependencias de la empresa para el fiel y cabal
cumplimiento de cada una de sus labores se hace indispensable y urgente que se adicionen unos recursos para la
impresión de piezas publicitarias e informativas e institucionales y formatos requeridos por EMPITALITO E.S.P.
Que cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un ajuste
del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato. Esta adición no puede ser superior al
50% del valor inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993).
Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación
del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos
están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de
éstos.
Que la Director Administrativo y Financiero ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 589 de

fecha ONCE (11) de OCTUBRE de 2021, con el fin de garantizar los recursos necesarios para celebrar el presente
acto.
El Contratista ampliará la póliza de garantía de acuerdo a la presente acta.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes:
ACUERDAN:
PRIMERO: Adicionar el valor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 066 DE 2021, en la suma de
DIEZ MILLONES de PESOS ($10.000.000), por tal motivo el valor total del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 066 DE 2021 quedará en la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000). En
consecuencia la cláusula tercera del contrato quedara así
CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO — EMPITALITO ESP cancelará al contratista
pagos parciales por suministro entregado previa aprobación y satisfacción por parte de la interventoría y/ó
2
R.S
Empitanto
Empresa da servicios públicos domiciliarios
Genetamos calidad de vicia
supervisión técnica de EMPITALITO ESP., previo acompañamiento de las facturas o cuentas de cobro respectivas,
acompañadas de la certificación de cumplimiento de los servicios contratados, expedida por el Interventor y/o
Supervisor de la Empresa y del trámite administrativo establecido para su pago. Para efectos de cuantificar el valor
de las pólizas de seguros, se estima el contrato en la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($60.000.000).
ESTUDIO DE MERCADO CANTI ICONOS PUBLICIDAD

1 V/ UNITARIO IVA
ITEM DESCRIPCION INCLUIDO
1 Volante media carta 1t (incluye diseño) 1 $ 90
2 Volantes media carta 2t (incluye diseño) 1 $ 110
Volante policromia propalcote 150 grs 4x4 media carta (incluye 1
3
diseño) $ 345
4 Plegable 4x4 policromia full color — oficio (incluye diseño) 1 $ 612
5 Volante policromia propalcote 115 grs 4x4 (incluye diseño) 1 $ 210
Talonario de formatos original y copia 1/10 papel químico (10 1
6
talonarios) (incluye diseño) $ 28.080
Talonario de formatos original y copia 10x22 papel químico (10 1
7
talonarios) (incluye diseño) $ 16.800
Pendon tipo pasacalle en banner 13 onzas pasacalle 5 m x 70 cm 1
8
9 Adhesivo en polivinilo 50x70 (incluye diseño) 1 $ 69.600
10 Adhesivo full color en polivinilo 1x2mt (incluye diseño) 1 $ 69.600
11 Adhesivo en policromia polivinilo 2x3 mt (incluye diseño) 1 $ 69.600
12 Carnet pvc-estuche y yoyo (incluye diseño) 1 $ 15.600
13 Pendón tipo rolad impresión en policromia 2x1mt(incluye diseño) 1 $ 240.000
14 Pendón tipo araña impresión digital 1.80 x 80 mt (incluye diseño) 1 $ 228.000
15 Pendones banner 1.50x2.80mt (incluye diseño) 1 $ 183.456
16 Pendondes banner 1x2 mt (incluye diseño) 1 $ 109.200
17 Pendon full color banner 13 oz 2x3 mt (incluye diseño) 1
$ 262.080
18 Rotulo de empitálito esp para carpeta 4 aletas de 15 cm x 12 cm 1 $ 1.440
19 Rotulo de empitalito para caja de archivo 1 $ 3.120
Impresión en lona panaflex impresión digital full color en alta 1
20
resolución 2.80 x 3.80 (incluye diseño) $ 580.560
Plegable propalcote 200 gr en impresión offsett full color tamaño 1
21
1/8 (incluye diseño) $ 612
Señaletica en poliestireno cal 80 con adhesivo en impresión digital 1
22
laminada de 30x15 (incluye diseño) $ 10.950
Rotulación de acrílico publicitario marca epp, con iluminación led de 1
23 alta intensidad, recubierto en Vinilo translúcido, cubierta de
respaldo en poliestireno $ 856.800
Rotulación de acrílico publicitario marca escudo y eslogan alcaldía, 1
24 con iluminación led de alta intensidad, recubierto en vinilo
translúcido, cubierta de respaldo en poliestireno $ 856.800
3
26
Empitalito
Empresa de Servicios públicos doniMillarios
Gencianas sainad de vida
25 Vinilo frosted rotulado para vidrios 1 $ 48.000

26 Plano en bond 75 gr a full color tamaño pliego 1 $ 12.480
Talonarios tamaño carta a 1 tinta solo original en bond 75 gr 1
27
Talonarios tamaño media carta a 1 tinta solo original en bond 75 gr 1
28
SEGUNDO: El contratista deberá ampliar el cubrimiento de las pólizas, respecto del valor asegurado.
CUARTA: Las demás estipulaciones contenidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 066 DE
2021, no modificadas expresamente en este OTRO SI, continúan vigentes para todos los efectos legales y
contractuales.
En constancia se firma en Pitalito Huila, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2021.
LEONAR O CASTRO VARGAS CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ

GERENT (E) EMPITALITO E.S.P. CONTRATISTA
Elaboró: Jffffitjlé Gaviria Trujillo
4
12.t
EMPITALITO E.S.P.
po Nit: 800089312-8
Empita ito Registro Presupuestal

Número: 2021000605
FECHA 22/10/2021
TERCERO HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES Nit / C.C.: 1083865883 SUCURSAL 001
COMPROBANTE AFECTADO DIS 2021000589
CONCEPTO:
LEGALIZACION DE OTRO SI NUMERO (1) DE 2021 IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E
INFORMATIVAS INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA DE
RUBRO / FUENTE COD. EQUIVALENTE NOMBRE CREDITO CONTRACREDITO
1
21112102 110 Impresos Publicaciones y 5,000,000.00 000
Suscripciones FUENTE: REC.
PROPIOS
22112102 110 Impresos Publicaciones y 5,000,000.00 0.00
Suscripciones FUENTE: REC.
PROPIOS
TOTAL 10,000,000.00 0.00
CECILIA TQICCIAS IMBACHI LEONA O CASTRO VARGAS

Asist Presupuesto Director Administrativo y Financiero
Elaboró: l
tANY
i BONILLA MONTIEL
2.0
MUNICIPIO DE PITALITO BANCO DAYIVIHNOA

LOGO 1 Recaudo Empresarial
NIT 891180077-2 Teche: 27/10/2021 Hora - 11:47:12
RECIBO No. 2021032096 Jornada: Normal
Oficina: 780
DESPRENDIBLE CONTRIBUYENTE
FECHA: 27/10/2021 VENCE: 31/10/2021 Terminal: CJOYMOW702
CONTRIBUYENTE: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES C.C./NIT: 1083865883 Usuario: AE9
DESCRIPCION: DATOS DEL CONVENIO
LEGALIZACIÓN. OTRO SI N°001 AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°066 DE Nombre del Convenio:
2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 1 MUNICIPIO DE TITALITO MANTILLA
PITALITO - EMPITALITO E.S.P. Y CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ. Cuenta Convenio:
COD. DESCRIPCION ***4****7133
CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Código Convenio: 1419563
070 ESTA.PRO.UNIVER 0 5 % (80%) 1 40 "Á, 000
No. de Referencia 1:
2021032096
k5kili
1'' • '11 •
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $40,000.00
Costo Transacción: $.00
°-1
DI 71 OCT 2021 No. Transacción: 720680
, Quien realiza la transacción
Tipo Id:
L- .; 0 o
e -, CC
rROCI-..\
n No Id: 1083865883
Transacción exitosa un linea
Por favor verifique que la
Cancele unicamente en efectivo Total a Pagar 40,000 información Impresa es correcta.
CTA AH. 87786848138 BancoIornbia - 076700167133 Davivienda
BANCO DAV1V1ENDA
LOGO 1 MUNICIPIO DE PITALITO Recaudo Empusurial.
Nit: 891180077-0 Fecha: 27/10/2021 llora: 11:47:42
Jornada: Normal
RECIBO No. 2021032099
Oficina: 780
.
DESPRENDWLE CONTMPUYENT E
FECHA: 27/10/2021 VENCE: 31/10/2021 Terminal: CJ0780$702

Usuario: A159
CONTRIBUYENTE: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES C.C./NIT: 1083865883 DATUM DEL CONVENIO
DESCRIPCION: LEGALIZACIÓN - OTRO SI N°001 AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE Nombre del Convenio:
2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MUNICIPIO DE PITALITO- RETENC1SN
PITALITO - EMPITALITO E.S.P. Y CAMILO ANDRES HO VOS MUÑOZ Cuenta Convenio: ********8727
COD. DESCRIPCION CANT. VALOR UNITA: • VALOR TOTAL Código Convenio: 1419639
— No. de Referencia 1:
067 ESTA.PROANCIAN 0.1.5 % (20%) 30.000 2021032099
ESTA.PRO.CULTUR 0.1 35(20%) ....-c..----'7-".'
•I---
' ---- m 20 000
069 Forma de Pago: Efectivo
071 ESTA.PRO.UNNER O 5 % (20%) ' -------- 1 c. 10,000 Vr. Total: $60,000.00
Costo Transacción: $.00
90 No. Transacción: 721130
Quien realiza la transacción
k 11 III t Tipo Id: cc
No id: 1083865883
'• " 1 Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
Información Impresa es correcta.
Cancele unicamente en efectivo Total a Pagar 60,000
CTA AH. 45382796318 Bancolombia - 0767001m777
LOGO MUNICIPIO DE PITALITO
Nit: 891180077-0 BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
RECIBO No. 2021032094 Fecha: 27/10/2021 llora: 11:46:05
FECHA: 27/10/2021 VENCE: 31/10/2021 Jornada: Normal
Oficina: 780
CONTRIBUYENTE: HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES C.C.+NIT• 1083865883, Terminal: W07806702
DESCRIPCION: LEGALIZACIÓN - OTRO SI N°001 AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DÉ Usuario: A119
2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DATOS DEL CONVENIO
PITALITO - EMPITALITO E.S.P. Y CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ. Note del Convenio:
COD. DEScRiecioN CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MUNICIPIO DE MALITO ESTAMPILLA
Cuenta Convenio: ********7141
068 ESTA.PRO.ANCIANATO 1.5 %(80) 000t... 126000 Código Convenio: 1419654
No. de Referencia 1:
2021032094
Forma de Pago: Electivo
tal 1, , Yr. Total: /120,000.00
/ 7 flei Costo Transacción: 1.00
No. Transacción: 719075
. :01
15 ' Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
, No Id: 1083865883
Transacción exitosa en linea
Cancele unicamente en efectivo Total a Pagar 120,000 Por favor verifique que la
información Impresa es correcta.
CTA AH. 45336142362 Bancolombia - 076700167141 Davivienda
I LOGO 1 MUNICIPIO DE PITALITO

NI: 891180077-0
_ _ Nn• 9ng1n1°>nor
RECIBO DANGO DAVIVIENDA
FECHA: 27M0/2021 Recaudo Empresarial
Fecha: 27/10/2021 nora: 14:46:41
DESPREND:3LE CONT RI3U YENTE
CONTRIBUYENTE: VENCE: 3V10/2021
HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES Jornada: Normal
DESCRIPCIÓN: C.CJN1T: 10838558+33 Oficina:
LEGALIZACIÓN - OTRO SI N° 001 AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°066 DE 780
Terminal: CJ07806702
2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE Usuario:
PITALITO. EMPITALITO E.S.P. Y CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ. AE9
HATOS DEL CONVFMIO
CANT, VALOR TOTAL Nombre del Convenio:
066 ESTA.PRO CULTURA 1 %(70) MUNICIPIO DE PITAL11D ESTAMPILLA
42 ESTA.PRO CULTURA 1 %(10) 7DOst yl- ,/0.000 Cuenta Convenio:
,r,,Lesgprj:,[7: _411 10X0 ********7125
Código Convenio: 1420157
No. do Referencia 1:
2021032095
Forma de Pago: Efectivo
Yr. Total: $80,000.00
Casto Transacción:
No. Transacción: 719.
615
Quien realiza la transacción
Tipo Id: • CC
Cancele unicamente en efectivo No Id:
Total a Pagar sumo 1083865883
Transacción exitosa en lInea
CTA AH. 45372345328 Bancolombia -075700167125 Davivienda Por favor verifique que la
Información impresa es correcta.
«30
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MUNDIAL DE SEGUROS S A
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SOMOS z,rtAltDES CONTRIBUYENTES
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Na RAI IPA W-184038247 III MECO 1 No.CERTIFICADO 34211874 No. RIESGO

,
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 29/10/2021 SDC.EXPEDID011A AGENCIA MEIVA
VIGENCIA DESDE -. y VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIRCADO HASTA
le Pe ectras Col 09/02/2021 24:00 Horas Del 30/12/2022 N/A N/A N/A N/A
TOMADOR Hoyos muka, CAJERO MORES 114.00C. IDENTIDAD 1. B83.1365 .083

DIRECCIÓN CU 11 N 1-66 Tele.FONO 3204943567
ASEGURADO t'APRESA DE SERVICIOS P11131.1035 DOMICILIARIOS EMPITALITO ESP No. DOC. IDENTIDAD L100.1189. 312-
DIRECCIÓN CALLE 6 7 23 nttromo 8360612
_ _
BENEFICIARIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPTTALITO ESP No. DOC IDENTIDAD 800.089.312-8
DIRECOON CALLE 6 7 13 TELÉFONO 8360012
OBJETO DE CONTRATO
SEGUR OTRO SI RO. 001 Al CONTYRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO. 066 DE 2021, SE REALIZA APPLIACION DE VALOR ASEGURADO A LA PRESENTE
POLIZA.
LOS DEIS TEMIDOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADAS CONTINUAR VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 066 DE 2021 , CUYO
OBJETO ES
DIPRESION DEPIEZAS PUBLICITARIAS E INFORK4TIYAS INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECEION DE PLANEACION OPERATIVA,
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PILA ALE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTDIA DE GESTION DE CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS
C100PLOUE1410 0e939 Iteras Del 22/30/2021 24:00 Raras 0E1 38/04/2022 14.000.090,00 4.800,00
CALMAD Y CORRECTO FUNLICKULIENTO 08:e0 Horas Del 22/14/2021 74:04 Horas Del 10/12/2022 14.000.0043,98 4.8438,00
torairskuiÁto 28.0110.13110,00
IIMIRMEDIAMOS TIPO %PARTICIPACIÓN ' PRIMA MUTA II 8.000,08

DE/841S OPIADA AGOSTA MONROY AGENTES 1 mo,ee
.
DnnENTOS $
EXTRA PRIMA '

DisTRieuciÓN COASEGURO
COMPANIA TIPO COASEGURO POLIZA LIDIE CERTIF. LÍDER PAETICIPACION peueoneer* 8.000,00
GASTOS DM $ 0,00
1 ps
$ 1.520,013
I,- -- $ 9.520,93
CONVEILDI DE PIDO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Papi: 29110/2021 1 MEM A PAGAR
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
1s DI 0.1311r, MORID UMPL TINN NI() DI ILE NC1AR FI FORMULARIO EJE CON:e IMIT N :1) ML HIN TI SI NANIIS I' E AH INT OH/NACIÓN VI HAZ Y VF RIF ICABI E Y le Al IZAR A( TITAI WAT ION Of
DATOS POR I O MI NOS ATP 1AI MENTE (CIRCUI AR EXTERNA 076 DF 7008 SUPE PF 'RANCIE HA)
Comnrin t• minronarmo cm ESTA Pesa tamwasrumo • vitcrouc-rosmumoin «Pinas ramos osa EARL novio ot SEGUITIOAO QUE fettltellTIAS ea LA PARTE suenso• oe ene
Le- OPCISML410 Y VIVIILAELOMISERCIA os mea Astotnualo cote st. ~Atoo rae secamos mumpeALTA~PERLDES MAMAR ALA ureA eutooRAL 01 1000 111 936 - 327 47 12/13
EL TOMADOR Y10 ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROFiWTO APAGAR LA PRIMA DEN [RO DE LOS 30 IRAS CONTADOS A PARTIR DEI 1NI1.10 OP vIGI-NCIA OLLA PolltA
DE ACUERDO CON E ARTICULO TOAS DEL CÓDIGODE COMERCIO, MODIFICADOPOR El ARTÍCULOS? OLLA LEY 45 DE 1990: LA MORA EN EL PACO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PALIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PALIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA
MANIFIESTO ADEMAS. QUE DURANTE El. PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA 9/0 POR EL INTERVEDIARiOS DE SEGUROS AQUI
INDICADA SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTDRA, AL COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DEC/00 TOMARLA
PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
Lineas de Atención al Cliente:

A • Nacional 01 S000111 935
Bogotá: 327 4712 - 327 4713
O , Firma Autorizada- (*monta Mundial Seguro S.A. TOMADOR
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n
Ce o
rin t a I it
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P
N.I T 800.089.312-8
CONSTANCIA APROBACION POLIZA
EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PU BLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO

EMPITALITO E.S.P.
APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA(S) POLIZA(S) CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
No. POLIZA(S): NV-100038247 ANEXO: 1
FECHA DE EXPEDICION: 29/10/2021
EXPEDIDA POR ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
CONTRATISTA: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
DICHA POLIZA ES EXPEDIDA COMO GARANTIA DE LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVAN DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO ASI:
No. DE CONTRATO: 066
FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACION, OPERATIVA,
OBJET O: ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD DE EMPITALITO E.S.P.
FECHA DE CONSTANCIA 29/10/2021
LEONARDØ CASTRO VARGAS

Gerente (E)
Proyecto: SI e•Ce' f
irtr"
Andrea Chaparro
.
Aprobó: illarliti GilVilia Trujillo
Cargo ovo Oficina Judaica Cargo: Jefe Oficina asesora luridka

\krit\l'
°
ag
4010,4"iik
1k"NOI 11%13 AVISOS LLAS PENDONES PASACALLES
AVISOS EN 3D 1S NALIZACION1MURALESILAMINACIÓN GRAN FORMATO
132_
PUBLICIDAD
Pitalito, Diciembre 29 de 2021
Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPITALITO
Cordial saludo
Por medio de la presente hago relación de los productos entregados y facturados en el informe de la fa a electrónica FVE 147
CANT DESCRIPCIÓN V/UNIDAD V/TOTAL
26000 VOLANTE POLICROMÍA PROPALCOTE DE 150 GR 4X4 MEDIA CARTA (INCLUYE DISEÑO) $345 $9.660.000
10 PENDÓN TIPO PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS PASACALLE 5 M X 70 CM (INCLUYE DISEÑO) $46.800 $468.000
20 CARNET PVC - ESTUCHE Y YOYO (INCLUYE DISEÑO) $15.600 $312.000
64 PLANO EN BOND 75 GR A FULL COLOR TAMAÑO PLIEGO $12.480 $798.720
1962 PLEGABLES 4X4 POLICROMIA FULL COLOR-OFICIO (INCLUYE DISEÑO) $612 $1.200.744
SUBTOTAL $12.439.464
DESCUENTO(-) $264.29
TOTAL $12439.199.71
Atentamente:

c.c. 1083.865.883 PtIo
ard iconospg@hotmail.com
9 Calle 11 No. 1-66 Ç32O 494 35 67 - 311 564 21 21
gra iconospublicidad
133
O ICONOS PUBLICIDAD
AVISOS EN 3D S ÑALIZACION MURALES LAMINACIÓN GRAN FORMATO
Pitalito, 27 Diciembre de 2021
Señores
EMPITALITO
Cordial saludo
La presente es para darle a conocer el informe de la factura No VE-146 del contrato de

en el mes de Junio.
Atentamente:

C.C. 1083.865.883 PtIo
iconospg@hotmail.com
9 Carrera 6 No. 1 0-3 6 1k9. 320 494 35 67 - 311 564 2 21
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Pitalito - Huila Es publicidad _iconos
INFORME DICIEMBRE CONTRATO 066 DE 2021, SERVICIO DE IMPRESIÓN
28000 Volante policromía prop Icote 150 grs

4x4 (incluye diseñ )
1
PITALITO
__ PP
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-
RegiónqueVivel E pita lito
Alcaldía Municipal
Pitalito Huila
¡LOGROS HISTÓRICOS!
GESTIÓN CON R: ULTADOS 2020-2021
PROSPECTIVA A 20 AÑOS PLAN

°—, POR PRIMERA VEZ EN LA EST RATÉGI CO ,
1
EXISTENCIA DE LA EMPRESA Empitalito
"Vive 2020-2040"
"1
Recolección y transporte de residuos solidos 28.437 T . .

,
MODERNIZACIÓN DEL Lavado áreas públicas: 565.524 r.i2 . \ .0
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
100% Corte de Cesped 3.989.094 ML e
COBERTURA
Barrido y limpieza de Áreas Públicas 66.900 ML e
. Fin a 30 años de servicio deficiente
- Fin a pérdidas en últimos 10 años:

e $14.451millones GESTIÓN PARA DETENER
' PÉRDIDAS ECONÓMICAS DEL
Fin a pérdidas en el año 2019: SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
$2.865 millones
AHORRO en los siguientes 15 años:
$32.245 millones
Recuperación glorietas y separadores: 10.089 M2 - 7.02.6 ML .
Mejoramiento forestal: 579 árboles -
,
Reforestación: 850 árboles . •
PROYECTO
PITALITO LIMPIO . ° Espacios públicos: 7024M2 •
.
-
Y BONITO! Parques recuperados: 64 -
240 •
Lavado de Cestas:
Recuperación zonas verdes: 886.956 M2 •
2.019 Se perdió en fallos: $1.579 Millones . DEFENSA JUDICIAL

-Se perdió en fallos: $142 Millones 111 PROCESOS
2.-'„
020' Se ganó en fallos $1.721 millones 'l 6
Se genrdói ó n flalollo MilM

loines AHORRO TOTAL $4.698 Millones
2021 N s ene fa llones ' 0
Gestión ante COLPENSIONES pensión compartida y retroactivo pensional e
CUMPLIMIENTO DE LEY
2020 -2021: $370 Mille Ahorro a10 años: $4.240 Millones . RÉGIMEN PENSIONAL
AUMENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021 75%

Compra de terrenos: 4 Hectáreas
Área protección de la bocatoma y desarenadores ‹,
$650 M ILIONES
e
.. ° FASE 1: $4.445 millones
MODERNIZACIÓN PLANTA DE
FASE 2: $2.817 millones T TAMIENTO DE AGUA POTABLE
-PTAP- GUATIPÁN
' (2020 - 2023)
. FASE 3: $3.294 millones
MÁS AGUA POTABLE CON
FASE 4: $3.000 millones
PROYECCIÓN AL 2050
- TOTAL $13.558 MILLONES
Agua potable para: 37 familias

,
Beneficiarios: 185
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO
BAJOS BOQUES
,
504- Redes Pric (m1)
TOTAL: $40 MILLONES
37 BARRIOS (Popular, Porvenir, •

Palmitas, San José, La Isla,
Las Acacias la cabaña y Atrium...) OPTIMIZACIÓN SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
9.875 ML DE PEDES ' 4 yi SANITARIO
2.281 POZOS • $3.930 MILLONES
1.894 SUMIDEROS .
. Barrios: Pradera, Rosales, Paraíso y Nogales, Cálamo, Villamatilde (Comunal -2)
6.046 mi_
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE
° ALCANTARILLADO PLUVIAL
18.041 Familias TOTAL $8.826 MILLONES
88.198 Beneficiarios
Familias 400
EL SISTEMA DE ACUEDUCTO _
Beneficiarios 1.600
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE - ___...
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE °
Taque: 60 M3
VEREDA HIGUERON
-
TOTAL: $175 MILLDNES
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Fitch Asigna por segundo año

Calificación
consecutivo la Calificación
.
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Perspectiva Estable Elf rhitatings
Fri 12 Nov. 2021 - 11:55 ET
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Gerente EMPITALITO E.S.P.
Compra de terrenos: 4 Hectáreas
Área protección de la bocatoma y desarenadores .
$650 MILLONES
' FASE 1: $4.445 millones

MODERNIZACIÓN PLANTA DE
. FASE 2: $2.817 millones TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
, -PTAP- GUATIPÁN
(2020 - 2023)
--- > . . FASE 3: $3.294 millones
. FASE 4: $3.000 millones mÁS AGUA POTABLE CON
PROYECCIÓN AL 2050
, TOTAL: $13-558 m I LLON ES
Agua potable para: 37 familias

Beneficiarios: 185
CONST1ZUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO
.
BAJOS BOQU ES
504 - Redes Pric (m1)
TOTAL: $40 M I LLON ES
37 BARRIOS (Popular, Porvenir, '

Palmitas, San José, La Isla,
Las Acacias la cabaña y Atrium...) OPTIMIZACIÓN SISTEMA
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9.875 ML DE REDES °
SANITARIO
2.281 POZOS . $3.930 MILLONES
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, Barrios: Pradera, Rosales, Paraíso y Nogales, Cálamo, Villamatilde (Comunal -2)
6.046 ML
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE
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EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Beneficiarios 1.600'
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VEREDA HIGUERON
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Henry Listan° Parra
Gerente EMPITALITO E.S.P.
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Alcaldía Municipal
Pitalito Huila
¡LOGRO- HISTÓRICOS!
GESTIÓN CON " ESULTADOS 2020-2021
PROSPECTIVA A 20 AÑOS PLAN

' POR PRIMERA VEZ EN LA 9. EST IXTÉGI CO -
EXISTENCIA DE LA EMPRESA Empitalito
"Vive 2020 - 2040"
Recolección y transporte de residuos solidos 2.F.437 T •

'
MODERNIZACIÓN DEL Lavado áreas públicas: 565.524 M2 .

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
100% Corte de Cesped 3.989. e *4 mt_ .
COBERTURA
Barrido y limpieza de Áreas Públicas • • • • ML •
Fin a 30 años de servicio deficiente

_
_. • Fin a pérdidas en últimos 10 años:
$14.451 millones GESTIÓN PARA DETENER
,
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DEL
Fin a pérdidas en el año 2019: SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
. $2.865 millones
I
AHORRO en los siguientes 15 años:
$32.245 millones
Recuperación glorierasy separadores: 10.089 M2 - 7.O4 ML
Mejoramiento forestal: 579 árboles .•

,
PROYECTO Reforestación: 850 árboles -
PITALITO LIMPIO Espacios públicos: 7.024 V12 • 1 ,,
Y BONITO! Parques recuperados: 64 •
Lavado de Cestas: 240 •

Recuperación zonas verdes: 886.96 M2 e
2.019 Se perdió en fallos: $1.579 Millones • DEFENSA JUDICIAL
Se perdió en fallos: $142 Millones 111 PROCESOS
Z020 < Se ganó en fallos $1.721 Millones •
Se perdió en fallos: $93 Millones 1
2.021 < se ganó en fallos $2.977 Millones • AHORRO TOTAL : 114.698 Millones
Gestión ante COLPENSIONES pensión compartida y retroactivo pensional •

CUMPLIMIENTO DE LEY
2020 - 2021: $370 Millones Ahorro a 10 años: $4.240 millones, . . RÉGIMEN PENSIONAL
1
AUMENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021 0 ). ° 75%
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2.000 Plegables 4x4 policromía full color oficio

en bond de 90 gr
NORMATIVIDAD LEGAL
.QUÉ ES UN VERTIMIENTO? EN VERTIMIENTOS
Es la descarga final al sistemia de
3Icantarillad0 público de compuestos,
sustancias o elementos contenidos en
un medio líquido. oe I
(N
cc. CONTRACT
Anexo técnico:
C:1') control de
vertimientos
a la red de
Los vertimientos pueden ser de alcantarillado
origen domestico, agrícola e industrial.
¿CUALES SON LAS AGUAS

RESIDUALES NO DOMESTICAS
ARnD? --
Son las procedentes de las actividades Í- Decreto 1076 de 2015:
industriales, comerciales o de servicios
que contienen cargas contaminantes en e ecreto único
altas concentraciones y requieren un
tratamiento para su disposición final. reglamentario
ector - ambiente
Resolución 0631 de 2015 por la cual

se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los
vertimientos.
Alcaldía Municipa/ tegi ónqueViv
Pitalito Huila
" Establecimientos
de preparación y
consumo de alimentos.
, Instituciones educativas púbiicas
PLAN DE SANEAMIENTO
y
privadas.
Y MANEJO DE
/ Establecimientos de expendo de
carnes. VERTIMIENTOS
Establecimientos para mantenimiento y PSMV
reparación de motocicletas y vehículos.
-7 Galería municipal.
V Centros comerciales.
-/ Lavadero de vehículos.
Imprentas y litografías.
Estaciones de servicio.
Entidades públicas.
Sector hotelero.
Pompas fúnebres y actividades

relacionadas.
Empitalito
servicio de salud, odontología
veterinaria y afines.
GESTIÓN SOSTENIBLE DE
Contacto: 322 789 2314 - 321 250 0475 VERTIMIENTOS DE ARnD AL
Email: contactoempitalito@gmail.com SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Dirección: Calle 6 No. 7-23 Barrio Centro PÚBLICO
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(Este producto se entrega original,

no se hace relación físic para
evitar costos de sobrepro ucción.)
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. INFORME DICIEMBRE CONTRATO 066 DE 2021, SERVICIO DE IMPRESIÓN
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marca Empresas Públicas
Affl
HAr RAZON SOCIAL: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
._
ASOPAGOS IDENTIFICACION: CC-1083865883
s.a.
PERIODO SALUD: 2021-07 '

TOTAL COT1ZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA: I
CODIGO NUMERO FONDO VALOR PAGAR

NIT NOMBRE FONDO TOTAL
ENTIDAD AFILIADOS 180 SOLIDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
EPS044 901097473 MEDIMAS EPS 1 $ 908.526 $O $O $0 $ 113.600 $ 113.600
231001 800227940 COLFONDOS 1 $ 908.526 $O $0 $O $ 145.400 $ 145.400
14-23 860011153 POSITIVA 1 $908526 $0 So $0 $ 63.300 $ 63.300
Total a pagar $0 1 $0 $0 $ 322.300 $ 322 300

'417 RAZON SOCIAL: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
PAGOS IDENTIFICACION: CC-1083865883
s.a.
ENTIDAD DE PAGO: BANCO DE OCCIDE TE
!PERIODO SALUD: 2021-08
il TOTAL COTIZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA: I
, FONDO VALOR PAGAR

CODIGO NUMERO FONDO TOTAL
ENTIDAD NIT NOMBRE IBC SUBSISTENCI SIN VALOR PAGAR
AFILIADOS SOLIDARIDAD INTERESES
A INTERESES
EP8044 901097473 MEDIMAS EPS 1 $ 908.526 $O $O $O $ 113.600 $ 113.600
231001 800227940 COLFONDOS 1 $ 908.526 SO $O $0 $ 145.400 $ 145.400

•
• ,, ,
14/3 880011153 POSITIVA 1 $ 908.526 $0 $O SO $ 63.300 $ 63.300
Total a pagar so , $0 $o $ 32/300 $ 322.300
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1
,1
,

RP1£
RAZON SOCIAL: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ

°PAGOS
s.a.
IDENTIFICACION: CC-1083865883
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
,
FECHA DE PAGO: 1
2021-10-14
TOTAL COTIZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA: I
CODIGO NUMER O F ONDO FONDO VALOR PAGAR

NfT NOMBRE If3C TOTAL
ENTIDAD AFILIADOS SOLIDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
EPS044 901097473 MEDIMAS EPS 1 $ 908.526 $0 $0 SÓ $ 113.600 $ 113.600
231001 800227940 COLFONDOS 1 $ 908.526 2O $O $O $ 145.400 $ 145.400
14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 908 526 $0 50 $0 $ 63.300 $ 6a300
Total a pagar $o so $O $ 322.300 $ 322.300

)PAGOS IDENTIFICACION: CC-1083865883
s.a.
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O I
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
FECHA GENERACION REPORTE: 2021-11-17 I
r
NUMERO PLANILLA: 8615968597 ,
TOTAL COTIZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA: I
CODIGO NUMERO FONDO FONDO VALOR PAGAR

NIT NOMBRE IBC TOTAL
ENTIDAD AFILIADOS SOLIDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
EPS044 901097473 MEDIMAS EPS 1 5 908 526 $O $0 $0 $ 113.600 $ 113.600
231001 80022794 COLFONDOS 1 $ 9011526 0 $0
I.-..Z3Ie $0 $ 145.400 $ 145.400
14-23 8600111 POSITIVA 1 $ 908.525 $O $O $ 63.300 $ 63.300
Total a pagar $0 0 $ 0, $ 322.300 $ 322.300

IL
ASO PAGOS IDENTIFICACION: CC-1083865883
s.a.
TOTAL COTIZANTES; 1
TIPO DE PLANILLA: I

NIT NOMBRE TOTAL
ENTIDAD AFILIADOS IBC sOLIDARIDAD SUBSISTENC1 INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
EPS044 901097473 MEDIMAS EPS 1 $908.526 80 $0 $0 $ 113.600 $ 113.600
231001 800227949 COLFONDOS 1 $ 908.526 $0 $O $0 $ 148.400 $ 145.400
14-23 8600111 POSITIVA - 1 $ 908E26 $O SO $0 $ 63.300 $ 63.300
Total a pagar SO $D $0 S 322.300 $ 322 300

7
401 RAZON SOCIAL: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
O PAGOS IDENTIFICACION: CC-1083865883
s.a. I
i
FECHA DE PAGO: 2021-12-28 I

TOTAL COTIZANTES: 1
TIPO DE PLANILLA: I

ENTIDAD NIT NOMBRE TOTAL
AFILIADOS IBC SOLIDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
EPS044 901097473 MEDIMAS EPS 1 $ 908.526 $0 $0 $0 $ 113.600 $ 113.600
231001 800227940 COLFONDOS 1 $ 908,526 $0 $0 $0 $ 145.400 $ 145.400
14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 908328 $0 so $0 $ 63.300 $ 63.300
Total a pagar $0 0 $O $ 322.300 $ 32Z300
09.,•
II
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21101/2022
I 03
CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2021-11
ASO PAGOS Período Salud : 2021-11
s.a.
Se certifica que en la fecha 2021-12-15 la empresa CAMILO ANDRES HOY S MUÑOZ con documento de
identificación CC 1083865883 sucursal 0, canceló los aportes de segunda social correspondientes al
cotizante HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES identificado con CC-10838 5883, dirigido a las siguientes
entidades administradoras:
Datos Aportante
CC-1083865883 CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
Datos Planilla
Número Planilla Tipo Planilla Fecha de Pago Tarifa Riesgos Laborales
8616450456 2021-12-15 0,0696

J I
Datos Administradoras
Tipo NIT Codigo Nomb
AFP 800227940 231001 COLFONDOS 30
i EPS 901097473 EPS044 MEDIMAS EPS S.A.S. 30

,
i
I ARL 860011153 14-23 ARL - POSITIVA COMPANIA DE S GL}ROS 30
Pagina 1 28-12-2021 6:46 PM

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2021-12
ASOPAGOS Período Salud : 2021-12
s.a
Se certifica que en la fecha 2021-12-28 la empresa CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ con documento. de
identificación CC 1083865883 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al
cotizante HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES identificado con CC-1083865883, dirigido a las siguientes
entidades administradoras:
Datos Aporta nte
Identificación Razón Social
CC-1083865883 CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
Datos Planilla
Numero Planilla Tipo Planilla Fecha de Pago Tarifa Riesgos Laborales
8617030296 2021-12-28 0,0696
Datos Administradoras
Tipo NIT Código
1AFP 800227940 231001 COLFONDOS 30
EPS 901097473 EPS044 MEDIMAS EPS S.A.S. 130
!ARL 860011153 14-23 ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 130 1

1 1
Pagina 1 28-12-2021 6:47 PM

• EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CÓDIGO. ARJYC.F0.48
PP
Empitalito
DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.

VERSIÓN: 04
CONTRATOS PAGINA: 1 de 4
PERIODO DEL INFORME DESDE: 23- JULIO - 2021 HASTA: EL 30- DICIEMBRE - 2021

INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION
DE PLANEACION, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE
GESTIONN DE CALIDAD DE MEPITALITO E.S.P.
1
PLAZO TRANSCURRIDO: DIEZ (10) MESES Y (21) DIAS
PLAZO RESTANTE: CERO (0) MESES
OTRO SI: VALOR: $ 10.000.000 TIEMPO: N/A

i
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 70.000.000
EMPITALITO ESP cancelará al contratista pagos parciales por
FORMA DE PAGO:
suministro entregado previa aprobación y satisfacción por parte de la
interventoría y/o supervisión técnicá de EMPITALITO ESP., previo
acompañamiento de las facturas ó cuentas de cobro respectivas,
acompañadas de la certificación de cumplimiento de los servicios
contratados, expedida por el interventor y/o supervisor de la empresa
y del trámite administrativo establecido para su pago.
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N 0222 de 2021
ei
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CÓDIGO: AP.JYC.F0.48
PP
Empitalito

VERSIÓN: 04

*4/ SUSPENDIDO
NI EN EJECUCIÓN
TERMINADO

Valor inicial del contrato: $60.000.000 $0
$60.000.000
Valor de adiciones: $10.000.000 1 $0

$70.000.000
Valor total del contrato: $70.000.000 $0

$70.000.000
+ Valor del anticipo (%): $0 $0 $ 70.000.000
Primer pago $0
$17.930.188,15 $ 52.069.811,85
Segundo Pago $0
$ 25.176.210,01 $ 26.893.601,84
Tercer Pago ' $0

$14.443.506,00 $12.450.095,84
Pago Final $0 $0
$12.439.095.71
Saldo para liberar: $ 10.896 $0 $ 10.896
PÓLIZAS:
PÓLIZA VALOR VIGENCIA
GARANTÍA
NUMERO ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO NV-100038247 $12.000.000 9/0112021 30104/2021

CALIDAD Y
CORRECTO NV-100038247 $12.000.000 9/01/2021 30/1212021
FUNCIONAMIENTO
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N°222 de 2021

9 51
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CÓDIGO: ARJYC.F0.48
PP
E pita lita
VERSIÓN: 04
CONTRATOS PAGINA: 3 de 4 1
GARANTÍA PÓLIZA VALOR VIGENCIA-ANEXO 1

NUMERO ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO NV-100038247 $14.000.000 22/10/2021 30/04/2022

CALIDAD Y
CORRECTO NV-100038247 $14.000.000 22/10/2021 30/12/2022
FUNCIONAMIENTO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. Seguridad Social
CONTRATISTA Y No DE VALOR
CEDULA/NIT MES CANCELADO
SUBCONTRATISTA PLANILLA CANCELADO
1.083.865.883 8617030296 $ 322.300 SALUD DICIEMBRE 2021
CAMILO ANDRES
HOYOS MUÑOZ PENSION DICIEMBRE 2021
1.083.865.883 8616450456 $ 322.300 SALUD NOVIEMBRE 2021

CAMILO ANDRES
HOYOS MUÑOZ PENSION NOVIEMBRE
2021
1.083.865.883 8615968597 $ 322.300 SALUD OCTUBRE 2021

CAMILO ANDRES
HOYOS MUÑOZ PENSION OCTUBRE 2021
1.083.865.883 8615706901 $ 322.300 SALUD SEPTIEMBRE 2021

CAMILO ANDRES
HOYOS MUÑOZ PENSION SEPTIEMBRE
2021
1
1.083.865.883 8615111615 $ 322.3C0 SALUD AGOSTO 2021
CAMILO ANDRES
HOYOS MUÑOZ PENSION AGOSTO 2021
1.083.865.883 8614584564 $ 322.300 SALUD JULIO 2021

CAMILO ANDRES
HOYOS MUÑOZ PENSION JULIO 2021
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTiVIDADES CONTRATADAS:
El supervisor del contrato procedió verificar el cumplimiento del servicio presta o, el cual recibió a satisfacción.
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N°22 de 2021

152
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CÓDIGO: AP.JYC.F0.48
P
Empitalito

VERSIÓN: 04
6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
El director Administrativo y Financiero LEONARDO CASTRI VARGAS, en calidad de supervisor del contrato de
prestación de servicios No. 066 de 2021 certifica que el señor CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 1.083.865.883 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con las obligaciones
contractuales, relacionadas en el informe final, presentado para el periodo comprendido del 23 del mes de Julio al
30 del mes de Diciembre de 2021, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el pago.
C.D.P. REGISTRO FUENTE i VALOR PARA

PRESUPUESTAL CANCELAR
116-589 104-605 propios $ 12.439.199.71
La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago parcial correspondiente al
periodo mencionado.

Dada en Pitalito, a los 30 días del mes de Diciembre de 2021.
LEONA O CASTRO VARGAS

D. ADMINI TRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR
Elaboró: Ji Lara
Apoyo Administrativo.
Aprobado mediante Estudio de Novedad Interno N0222 de 2021

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CÓDIGO: ARJYC.F0.18
P
Empitalito
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

VERSIÓN: 03
PAGINA: 1 de 2

INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA DIRECCION DE
PLANEACION, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTIONN DE
CALIDAD DE MEPITALITO E.S.P.
VALOR EN LETRA: SESENTA MILLONES DE PESOS WCTE
OTRO SI UNO: VALOR: $ 10.000.000 TIEMPO: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 70.000.000
GARANTÍA: CUMNPLIMIENTO
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO
NÚMERO DE PÓLIZA: NV-100038247
VIGENCIA:
VALØ A CAM I
$1403/ C40
1
CORREY
mamu ja° NY-100338247 $14.0011000 2211W2021 3011212022
. L
Aprobado mediante estudio de novedad interno N°32 di 2021

15y
4 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CÓDIGO: AP.JYC.F0.18
DE PITALITO EMPITALITO E.S.P. APROBADO: 12/03/2021
E pitalito ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO VERSIÓN: 03

, PAGINA: 2 de 2
En Pitalito, a los 30 días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P., el señor CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ como contratista, y el señor
LEONARDO CASTRO VARGAS como supervisor delegado, con el fin de TERMINAR el contrato No 066 de 2021, conforme a
las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que la presente diligencia la hace LEONARDO CASTRO VARGAS quién llevó a cabo la supervisión del contrato de
la referencia.
SEGUNDA: Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P., y el señor
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ celebraron el día 05 cle febrero de 2021, el contrato de prestación de servicios No. 066,
cuyo objeto es: IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES, FORMATOS
REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACION, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTIONN DE CALIDAD DE MEPITALITO E.S.P.
TERCERA: Que el supervisor del contrato procedió verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual recibió a satisfacción.
CUARTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo el contrato de
Prestación de servicio en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta (30) días del mes de Diciembre
de 2021.
LEONARD CA TRO VARGAS

C±1-CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
CC. 7.693.085 C.C. 1.083.865.883
D. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONTRATISTA
Elaboró: Ji 'ara.
ApooÁdministrativo.
Revisó: kMuoz
Apoyo Jurídi . Administrativa.
Aprobado mediante estudio de novedad interno N°32 de 2021

5.3
ODIGO: AP.JVC FC) 6

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMP AUTO E.S.P.
APROBADO: 104/2021
VERSIÓN: 3
E mpitalito CERTIFICADO DE PAGO
PAGINA: 1 de 1
NUMERO DE CONTRATO: 065

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR: 60.000.000 N° CDP: 116 N.RP 104
OTROSI 1:
10.000.000 14•CDP: 589 N° RP• 605
OTROS! 2: $0 N° CDP: N RP:
PAGO ANTICIPADO: 0
RUBRO PRESUPUESTAL: 2122102121112102122112102/22212102121112102/22112102
IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES, FORMATOS REQUERIDOS EN LA
OBJETÓ DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIONN DE CALIDAD DE 14 EPITALITO E.S.P.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 5/02/2021
¡NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
1DIRECCIÓN, BARRIO Y TELÉFONO: CALLE 11 No LC 1 31 2129739
1C.C. No. O NIT: 108386588 3
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y C.C.: LEONARDO CASTRO VARGAS 7693085
,
TIEMPO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y 21 DIAS Y/0 HASTA AGOTAR PRESUPLESTO
ACTA DE INICIO: 9/02/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN: NIA
ACTA DE REINICIO: HA
ACTA DE LIQUIDACIÓN: 30/1212021
CONCEPTO WCONTRAT 0 Y
WCANCELAR FECHA
SALDO
PAGO PARCIAL 1 FACTURA DE VENTA No FVE. 51 $ 70.003.900 $ 17.930.188,15 8103/2021
PAGO PARCIAL 2 FACTURA DE VENTA No. FVE-64 $ 52.969.811,85 25.176.210,01 23/04/2021
PAGO PARCIAL 3 FACTURA DE VENTA No. FVE-103 $ 26.893.6)1.84 14.443.506.00 22/07/2021
PAGO FINAL FACTURA DE VENTA No. FVE-146 $ 12.450.03584$ 12,439.199,71 30/1212021
SALDO A LIBERAR $ 17.896
3.896
7.896
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE'

En el expediente del contrato con las especificaciones antes mencionadas existen los documentos que cumplen con las exigencias del Manual de Contratación
establecidos para EMPITALITO E.S.P., y demás soportes de ley los cuales reposan en el archivo consecutivo documento soporte según el diligenciamiento respectivo
en ia Secretaria de Gerencia. De acuerdo a lo anterior y una vez revisado el expediente se puede procec ef al tramite administrativo establecido para el pago
correspondiente Este certificado se encuentra sin tachones. ni enmendaduras, por lo tonto, de presentarlos no tendrá validez.
NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
LEONARD7 CASTRO VARGAS

D ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR
PT.11?OttO '
lit 9ra
.,ao•0 O mm,attva
Aprobado Mediante Estudio de Novedad Interno N°085 de 20/1

( su-
ICONOS
Representación Gráfica

Datos del Documento
Ario Untr. cf03c31bee5d7760a6053e28c2

Número de Factuai FVE-147 474735fa3850ff546eade7 oncle5a25ac02674c606e7f397327f842
2a19dfDlc1f 51
Fecha clItEmtsiórii 29/12/2021 lento 2 /12/2021
'tipo de Operación: Generica ef iio : FVE
'Tipo de iiilegociacióii. Contado 1.-›.)9.: Transfer ncia Débto
Orden de CiConpnii
Datos del Emisor

Tipo de Responildad:R-99-Pl\I
Nit del i cesar 108365883 cci HOYOS MJÑO2 CAMILO ANDRES
Nombre Comnreial HOYOS MUÑOZ CAMILO ANDRES
1 - IVA CL 11 1 66 LC
Tipo do Contribuyente: Persona Natural Cobmbe
Actividad Econótinica. 7310 t'lepartamento Hub
ktoracipio. Pleito
Tekfeno 3112129739 Correo iconosfacturacion@gmat cora
Datos del Adquiriente
EMPRESA E SERVICIOS PUBLICOS

NI( del 4. inuirienti .1100089312
DOMICILIARIOS DE PITA TO EMPITALITO E.S.P
Tipo de Documento NIT Irei:ctoiv CL 6 No 7 23
Número Docuraonto. 800.089312 RUS Cobinbia
Nonraii• Comeicial EMPRESA DE SERVICIOS PUI3i1COS
Dopartamenii Hule
DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITAUTO E.S.P
1 - IVA Ptaito
.f Persona Jurbta i:•.út, 1.'11 contactoempta lAgmatcom
0-15 1. • 8360012
IMPUESTOS Valor de Venta

r- •
'Nro. 1CÓdIgo
•
T. i/161 FPrect
— Unta Descuento .• Recargo 1A INC Boka per nem ]
PAGO TOTAL DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS No 066 DE 2021,
MPRESION DE PIEZAS
PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS
NST, FORMATOS REQUERIDOS S 186.090,71 !
116 NIU 1,00
EN LA DIRECCION DE 0 953.109,00' i:10.453.109,00
ItAMEACION, OPERATIVA, 19.00%
ADMINISTRATIVA Y GERENCIA
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
l
¡ACUERDO AL S.G.C.
L
Descuentos y Recargos Globales
Nro. Tkao Código Descripcbn Monto
Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Vabr Campo
Anticipos
Nro Vabr Fecha rechtlo
t
Referencias
Tipo de Documento Reference Número Referencia Fecha Ftefererria
Notas Finales
Unes de negocb:
Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE • 14810
Subtotal fl do Unitario («) $ 10.453.109,00
Subtotal gravable (=) $ 10.453.109,00
Total /VA S 1.966.090,71
Total otro npuestos (+) $ 0,00
Monto tot I impuesto(+) 1.986.090,71
Total mas puesto 11439.199,71
Descuente Gbbat (-) 0,00
Recargo G 'bal (+) $ 0,00
Documento validado por la D1AN vabr total e la operad:1n (.) 12.439.199,71
29/U/2021 10:45:14
Documento generado eh 29/12/2021

It
10:45:13
Generado por: Solución Gratuita DIANNit:

800.197.268
Numero de Autorizao6n: 18769000682821 Rango Autorizado: Cesde 1 Rango Aiiorizadc Hasta 2000 Vigencia: 2022-01-08
Angela aría
Castro Iva
Contador P blIco
Yo Angela María Castro Silva identificada con el número ae cédula 41.946.906 de

Armenia y tarjeta Profesional número 121178-T, actuan o para este caso como
contador Público,
Certifico,
Que el señor Camilo Andrés Hoyos Muñoz, identif cado con el número de
valor de $12.439.199 I.V.A incluido, debió incurrir en los siguientes costos y gastos
relacionados a continuación:
FECHA DETALLE DE COMPRA DE BIENES Y SERVId105 . VALOR

26/10/2021 Compra de papel 236.250
15/12/2021 Servicio de plotter tamaño pliego IMP planos 564.600
21/12/2021 Impresión de folletos, metros de banner 1.100.000
22/12/2021 Impresiones tamaño media 4.060.000
Dado en Pitalito, a los 27 días del mes de diciembre d I 2021, por solicitud del
titular.
Cordialmente,
ANGE ARIA CASTRO VA

1,946.906 de Armenia'
.P. 1(21178-T
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Certificado No:
E 2 1 0. E
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE
Que el contador público ANGELA MARIA CASTRO SILVA iden ificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 41946906 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profes °nal No 121178-T SI tiene
********** ********
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
*-*** * ** * * * * * * * * * * * *************************** * * * * * * * *
Sr* ***Ir y*****************Yr**************
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.
DIRECTOR GENERAL
' ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CON ORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, ECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 30 LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede co ultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certifica o
--
1 1Y--
r.1•.;GELA 14 ARIA
37 RO SILVA
41946,106
iOLLICI011 1NSC
*,IVERS1L>A6, ')¿L QLT
19-MM-1988
PITAUTO
Ita7r)1
1.61 AB+
II 110191..1, 1 99.1...
1 t
RAZON SOCIAL : i
......._— _
CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ— ...
SO PAGOS IDENTIFICACION:
• _____ 1CC-1083865883
"I
s.a.
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:
........_
t
O I
I
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: O 1
1
I
I—FECHA—GE —N—ERACION REPORTE:
FECHA LIMITE DE PAGO:
2021-08-10 .
i 2021-08-20 .

PERIODO PENSION:
—
2021-07 •

TOTAL COT1ZANTES: 1
,
1REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8667729941
I TIPO DE PLANILLA: I --,
j
NIT NOMBRE NUMERO IBC FONb0 TOTAL VALORSINPAGAR VALOR PAGAR
FONDO SUBSISTENCI
1 ENI1DAD
I CODIGO.
AFILIADOS SOLIDARIDAD A INTERESES INTERESES
I
1 EPS044 901097473 MEDIMAS EPS 1 5 309.526 SO 50 SO $ 113.600 $1 1
,
. :4.31001 800222940 COLF 014005 590526 50 50 SO
II 5145.405 5 145 059
14.23 860011153 P135141VP. 1 S 908.526 SO 50 so S6300 S 300
5:1
.
;
i
Total a pagar $0 i0 50 333.300
$ S .5.1.:
1
IFECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 120/09/2021

I I.-
,
, _.,
RAZON SOCIAL . I CAMILO ANDRES HOYOS MUÑOZ
„}PAGOS IDENTIFICACION: ICC-1083885883 i
5.a .
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: IO .
._
,
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: IO
FECHA GENERACION REPORTE: 12021-09-13 :

; FECHA LIMITE DE PAGO: 12021-09-20
i 1
ENTIDAD DE PAGO: BANCO DE OCCIDEN E
!PERIODO PENSION: ! 2021-08
. .4.
; PERIODO SALUD: : 2021-08
, --I-:- ..
: NUMERO PLANILLA: i 8615111615
i_____......
: TOTAL COTIZANTES: I1
I REFERENCIA DE PAGO .(PIN): r8667729941

i TIPO DE PLANILLA: jI
I CeolGO NUMERO FONDO TOTAL OR PAGAR i

NIT NOMBRE IBC FONDO
I ENTIDAD AFILIADOS SUBSIS—ENCI SIN VALOR PAGAR ,
SOLIDARIDAD INTERESES
A VALTE
INRESES 1
t
i EPS1344 901097473 MEDIMAS EPS 1 5008526 5O So SO 5 119.600 5 113.SOO 1
11 231001 .
800'227940 COLFONDOS 1 5908.526 so so 50 5 145400 5 145 4501
,.._
1 14.23 , 860041153 POSITIVA 3
1 5908.526 $O SO 50. $ 63.300 163.300 1
i-
i Total a pagar $0 SO SO $ 322.300 5 322 .53A 1
. ,
: FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES :21/10,2021 . 1
;
..
IG 3
f r
RAZON SOCIAL: CAMILO ANDRES Ha VOS MUÑOZ
PAGOS IDEN TIFICACION: CC-1083865883
s.a .
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 1o
j NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: jo

1FECHA DE PAGO: 2021-10-14
—._
i
: ENTIDAD DE PAGO: BANCO DE OCCIDEN—E
__
. PERIODO PENSION: 2021-09
, PERIODO SALUD: 2021-09
'NUMERO PLANILLA: 8615706901
TOTAL COTIZANTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): i
8667729941
I
TIPO DE PLANILLA: I
. .
r CODIGO FONDO VALOR PAGAR

NI T NOMBRE NUMERO FONDO TOTAL
I ENTIDAD
1 AFILIADOS IBC SUBSISENCI
• SIN VALOR PAGAR
SOLIDARIDAD INTERESES
1 A INTERESES
1 EPS044 9010E7473 INEDISAAS EPS 1 S 908426 so So SO 5 113.600 S 113.WO
.—.1
I 231001 800227940 COLFONDOS Il 5508426 So SO $0 $ 145.400 $ S46.400
.4-25 860011153 POSITIVA $ 908.626 so
1 so so $62.300 -- $ 64300
. ...
1 Total a pagar so 80 50 5322.300 S 322 200
—
I FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 122/11/2021
16.4
.4.1-
11 RAZON SOCIAL CAMILO ANDRES Ha VOS MUÑOZ
PAGOS IDENTIFICACION CC-1083865883
5.a. T
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 10
NOM DEPENDENCIA O SUCURSAL: 10

---1 --
' FECHA GENERACION REPORTE - 2021-11-17
FECHA LIMITE DE PAGO. 2021-11-22
FECHA DE PAGO. 2021-11-17
/
' PERIODO SALUD: 2021-10
NUMERO PLANILLA: I 8615968597
—
] TOTAL COTIZANTES: 1
REFERENCIA DE PAGO (PIN): L8667729941
TIPO DE PLANILLA: I
-,
FONDO • VALOR PAGAR
I' CODIGO NIT NOMBRE NUMERO ! IBC FONDO TOTAL
I ENTIDAD AFILIADOS SOLIDARIDAD SUBSIS ENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR I
A INTERESES
1 EPS 684 9010974 73 AIELIIMAS EPS 1 S 908 526 $0
50 $0 5113.600 9
231901 800227940 COLFONDOS S 904.926 0 5145.400 5,
15 .,*>)
0 $0
, 14.23 '
860011163 POSITIVA 1 $908.S28 50 SO $0 $ 63.300
ToWallogar So so so $322.300
J

. _
165
FAZON SOCIAL: r CAMILO ANDRES H YOS MUÑOZ

'
,PAGOS IDENTIFICACION' CC-1083865883
s.a.
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE. 2021-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO' 2021-12-21
._
t .
PERIODO PENSION:
i• 2021-11
. NUMERO PLANILLA: 18616450456
" TOTAL COTIZANTES: .1
i REFERENCIA DE PAGO (PIN): j8667729941
TIPO DE PLANILLA: II
i
FO DO VALOR PAGAR 4
CODIGO NUMERO FONDO TOTAL
NIT NOMBRE IBC
SOLIDARIDAD SU BSIS
ENTIDAD AFILIADOS ECI
N SIN VALOR PAGAR
A INTERESES
INTERESES
EP5044 901097473 MELSKIAS EPS 1 S 908.52h 50 50 50 $ 113.600 S 113.6004
23100, 800227940 , COLFONDOS 1 $ 908.526 $0 SO SO 5 145.400 5 14424,j

I
14.23 86001110 POSITIVA 1 5908.628 0 50 SO $63.300 $63 300 i
Total a pagar $0 $0 SO £322.300 S 322.3931

,
RAZON SOCIAL : CAMILO ANDRES H VOS MUÑOZ
" cr
r MI-3 li IDENTIFICACION: ' CC-1083865883
S. a . _,_ ,
--
000. DEPENDENCIA O SUCURSAL. .O .
.....
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL O
..._ _ ..._ ... _
FECHA GENERACION REPORTE • 12021-12-28
t-•
, FECHA LIMITE DE PAGO: 12022-01-21
FECHA DE PAGO: I 2021-12-28
r ENTIDAD DE PAGO: 'BANCO DE OCCIDENTE
.. PERIODO SALUD: 2021-12 1

' NUMERO PLANILLA: 8617030296
TOTAL COTIZANTES: ,l 1
_J
¡TIPO DE PLANILLA:
—1
:I
r CODIGO NUMERO FONDO VALOR PAGAR

NIT NOMBRE IBC FONDO TOTAL
ENTIDAD AFILIADOS SOLIDARIDAD SUBSISTENCI INTERESES SIN VALOR PAGAR i
,
INTERESES
1-F15,044 901067413 PUEDIMAS EPS 1 S908526 SO SO 60 $ 113,600 5 1,3.6,09
23 2:1 800227940 COLPONDOS 1 5905.525 SO SO $0 $ TASADO 5 145 .áí:0
8600n53 POSITIVA 1 6908.525 50 50 50 963300 563.300 ,
SO SO ,
Total a pagar SO 5 322.300 5 322 300 .
i
7
; FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: ¡ 21/01/2022 1
' _ __ .. ......_ . ,
1
,,
..
IG+
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
Empl dita COMPROBANTE DE E1GRESOS

Fecha: 30/12/2021 Número: 2021001634
BANCO CUENTA
CHEQUE No P.E Fecha 30/12/2021
Cheque por valor de 11,411,658.71
POR VALOR DE ONCE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS CON SETENTA Y UN CTVS. MC.
CONCEPTO PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓ
DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO No, 066 DE 2021 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
GAC ELECTRONICA DE VENTA FVE-146 Y CERTIC1CACION DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 2021000104 21112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones 1,207,431.99
FUENTE:REC. PROPIOS
FUENTE:REC. PROPIOS
20210001:16 2021000104 22212102 110 Impresos Publicaciones y Suscripciones 1,242,663.85
FUENTE:REC. PROPIOS
MOVIMIENTO CONTABLE
Código Contable : Nombre de la Cuenta CenCos Débito Crédito
1110050101 CTE - 045304485501 00.00 11,411,658.71
SUMAS IGUALES 11,411,658.71 11,411,658.71
Modificó: Firma y Sello Beneficiario
Aprobó
ARTUNDUAGA
Tesorero .c Nit
Etaboro: A JOHANA VALENZUELA TRUJILLO

.411W
,
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089t2-8
ORDEN DE FAGO
Empitalito 2021 001 5 5
Página 1 de 2
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Dirección: CALLE 11 1 66 LC 1 Teléfonos: 3112129739
Detalle: -PAGO FINAL DEL CONTRATO No. 066 DE 2021 DE PRESTACI N DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN
DE PIEZAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES PARA EMPITALITO ESP, SEGÚN GAC
ELECTRONICA DE VENTA FVE-146 Y CERTICICAC1ON DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO No 066 DE 2021 DE PRESTACIle N DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN
DE PIEZAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONALES PARA EMPIT4 ITO ESP, SEGÚN GAC
ELECTRONICA DE VENTA FVE-146 Y CERTIC1CACION DEL PERVISOR DEL CONTRATO
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE RETENCIONES

Cuenta Nombre de la Cuenta Centro Costo Débito Crédito Tipo Base 04
511121 Impresos, publicaciones, suscrIpcienes y 4,989,103.87 00.00 10,453,109.00

afiliaciones
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 5,000.000,00 00.00 10,453,109 00
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511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 1,207,431.99 00.00 10,453,109 00
afiliaciones
240101 Bienes y servicios-HOYOS MUÑOZ 00.00 11,411 .658.7j/ 10,453,109.00
CAMILO ANDRES
24360503 Servicios 4% 00.00 418,124.00:. Fuente 10,453,109.00 4
24362501 Impuesto a las ventas retenido 00.00 297,914.00 , I.V.A. 1.986,090.71 15
24362701 Reteica por servicios 00.00 62,719.00 44.C.A. 10,453,109.00 0.6
24402401 Tasa Pro-deporte-HOYOS MUÑOZ 00.00 .248.784.03/ 10,453,109.00
CAMILO ANDRES
Modificó:
EMPITALITO E.S.P.
Nit: 800089312-8
ORDEN DE PAGO
2021001515
Empitalito
Página 2 de 2
Documento Fecha (cl/m/a) Débitos Créditos Valor a Girar

30/12/2021 12,439,199.71 12,4.39,19.71 11,411,658.71
TOTAL DESCUENTOS: 1,027,541.00
2021000589 ,2021000605 21112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripci nes. 5,000,000.00
FUENTE:REC. PROPIOS
2021000116 ,2021000104 21112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripci nes 1,207,431.99
FUENTE:REO. PROPIOS
2021000589.2021000605 22112102 110 Impresos Publicaciones y Suscripci nes 4,989,103.87
FUENTE:REO. PROPIOS
2021000116 2021000104 22212102 110 imp 'sos Publicaciones y Suscripciones. 1,242,663.85
FUENTE:REO PROPIOS
al Presupuesto: 12,439,199.71
GLORIA CRIS INA CARDOZO GAVIRIA

/ Elaboró
Modificó-.
Bancolombial.
NIT. 890.903.938-8
Empresa: EMPRESA DE SERV PUBLI Nombre del pago: EGRES01632AL1635 Fecha: 03-01-2022 Hora: 09:58:33 Fecha de envío del pago: 30-12-2021
NIT: 800089312 Secuencia: G Fecha de Generación: 03-01-2022 Fecha para Procesar el pago: 30-12-2021
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA Numero de cuenta a debitar: 45304485501
Impreso por: AARTUNDUAGA
I Total Registros del Loto: 24 , Registros Procesados. 7 Registros Rechazados: O Registros Pendientes: 5
[Valor Total del Pago: $132,424,623.00 I Valor Registros Procesados: $101,516,241.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $30.908.382,00
,Nut.ogpo.p. •. TIPO DE DOCUMENTO NomeRe 5

EN FICIA 10 v'ALOH, ENTID4.1D ESTADO
FECHA
,s,yENTA APLICACIÓN
45305375933 Ahorros 12116768 LUIS ALBERTO MEDIR 4,129,274 00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 30-12-2021
DE CLIENTE
45373336274 Ahorros 12238737 FABIO ORDONEZ 1,800,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 30-12-2021
DE CLIENTE
00550076200063345 Ahc9102 17655158 JOEL RUEDA VALEF10 1,000,000 00 BANCO DAVIVIENDA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 30-122021
00550078200083345 Ahorrol 17655150 JOEL RUEDA VALEP.0 1,999,990.00 BANCO DAVIVIE.NDA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 30-12-2021
005E0076200063345 Ahorros 17655158 JOEL RUEDA VALER° 2,000,010 00 BANCO DAVIVIENDA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACIF 30 12-2021
45386368300 Ahorros 38287565 NORALBA RUIZ CASTR 1.545,700.00BANCOLOMBIA ABONADO EN BArIOOLOMBIA, PROVENIENIE 20-122021
DE CLIENTE
00000024056037739 Ahorros 52.190573 CRISTINA VASQUEZ R 3,605,000 00 BANCO CAJA SOCIAL POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 30-12-2021
- 03143998082" -1 horros 83182177 DAGO ESPANACANACU 604,200.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 30-12.2021
DE CLIENTE
16523773351 Corriente 06004765 SOLUCIONES GLOBALE 10.321,882,00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 3312-2021
DE CLIENTE
14.1, : 71.703,527..00_8AbLCOLOM131A_ ABONAW FLNI.8_,1~101A,PROVENIEUTE_ 3ad 2-2not
DE CUENTE
45344387901 Ahorros 083865883 CAMILO ANDRES HOYO 11,411,658.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 30-12-2021
DE CLIENTE
00000000338279052 Ahorros 8002377316 TELEVIGILANOIA 22,303,382.00 BANCO DE BOGOTA POR AFILICAR E.N ENTIDAD DE ACH 30-12-2021
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FORMATO DE CONTROL DE INGRESO DE DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE

SERIE DOCUMENTAL 100-25 CONTRATOS

Fecha de suscripción: 5/02/2021 Plazo ejecución: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPITULO Y/0 ETAPA CONTRACTUAL

FECHA DE INGRESO TIPO DOCUMENTAL No. DE FOLIO (5) OBSERVACIONES

c )S _47071 Certificación de cuenta bancaria

q-02, /7p7.1 Pólizas

o9'-021201 1 Acta de aprobación póliza

o9 -07.1z3:1) Carta de Designación de Supervisor y/o Interventor Lq-

Actas de modificación, adición, ampliación,

Acta supervisión de pago —

(D,„ t L1 102,1,_ Cuenta de cobro 49 - In

b.2.1 Anexo de modificación de póliza

Acta de reiniciación del Contrato.

Giros y comprobante de pago

-I(.511.2. I lea j, Actas de terminación 153 — 1 5 f

RESPONSABLE DEL PROCESO: HOJA IDE 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 066 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE

OBJETO IMPRESIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS INSTITUCIONALES,

ESTUDIO DE MERCADO CANTI ICONOS PUBLICIDAD

iluminación led de alta intensidad, recubierto en vinilo translúcido, cubierta

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: EL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución

Elaboró: Ju ria Trujillo

Aprobó: Leonardo stro largas

10838658:CAMIL0 ANDRES HOYOS MUÑOZ

RUBRO NOMBRE RUBRO NRO CDP VALOR

Dado a los: 05 Días del mes de: FEBRERO de 2021TOTAL: 60,000,000.00

ASISTENTE PISUPUESTO Directoi4dministrativo y Financier

Dommgo, 24 de Enero de 2021

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Producto No. Producto Fecha Apertura

CUENTA DE AHORROS 45344387901 2008/09/09 CXC PENDIENTES

Juan Camilo Moreno Gómez Es el

Valor Efectivo:3 360,000_00

MUNICIPIO DE PITALITO NI 8 ?POLI*

11PO DE DOCUMENTO FIMO DE EXPEDICIÓN 09/02/2021 SUC. EXPEDIDORA AGENCIA NEIVA

TOTAL ASEGURADO $ 21000.000 ...

GASTOS ERE 5.000

CONVENÍS DE PAGO 09/02/2021 TOTAL A PAGAR

CONDICIONES GENPIZAI F S DE LA PÓLIZA

Gracias por preferirnos

E era izs I 1- c>

CONSTANCIA APROBACION POLIZA

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO

Proyecto: Manen.arCarlo Ap loi: Juanito Gaviria Trujillo

Cargo: Apoyo Arridica Ca o: Jefe Oficina asesora Juridica

eLi: pp DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. APROBADO: 15/08/2018

Em pita litio VERSIÓN: 01

Pitalito, 5 de FEBRERO de 2021

Proyectó da vida Trujillo

Aeneranno calidad de vida!

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No 066 DE 2021

Proyectó: Mar ufice Delgado Aprobó: Juan o

Pitalito, Noviembre 05 Marzo de 2021

La presente es para darle a conocer el informe de la factura No FVE-49 del contrato de

Camilo Andrés Hoyos Muñoz

24 metros cuadrados de impresión de polivinilo

42 metros cuadrados de Pendon tipo pasacalle

PITALITO LIMPIO Y BON17:61

29 Carnet pvc-estuche y yoyo (incluye diseño)

20 Talonarios tamaño carta a 1 tinta solo original en

COLOR APARENTE (U.P.C) 15

CLORO RESIDUAL (mg C12/L) 0.3 - 2.0