DO-M-001 Manual Del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA (Articulación MIPG-SIGA) V01

Desarrollo Organizacional
Manual del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA

(ARTICULACIÓN MIPG-SIGA)
Código: DO-M-001
Versión: 01
Octubre de 2021
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Contenido
PRESENTACIÓN...............................................................................................................6
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................7
1 OBJETIVO DEL MANUAL............................................................................................9
2 ALCANCE..................................................................................................................9
3 DEFINICIONES...........................................................................................................9
4 MARCO NORMATIVO.............................................................................................11
5 HISTORIA DEL SENA................................................................................................12
6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SENA..............................................................14
7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.............................................................................17
8 PARTES INTERESADAS.............................................................................................18
9 SERVICIOS DE LA ENTIDAD......................................................................................19
10 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL -SIGA.................................21
10.1 CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SIGA.....................................................21
10.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIGA...................................................................22
10.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SIGA......................................................................................................26

10.3.1 Promesa de Valor del SIGA.................................................................................................................................... 27
10.3.2 Política y Objetivos de cada Sistema.................................................................................................................. 28
10.4 PRINCIPIOS DEL SIGA......................................................................................................................................34
10.5 Red de Procesos del SENA.............................................................................................................................36
DO-M-001 V01
10.6 INSTANCIAS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SIGA...................................................................38
10.6.1 Equipo Estratégico:.................................................................................................................................................. 39
10.6.2 Equipo Táctico........................................................................................................................................................... 40
10.6.3 Equipo Operativo...................................................................................................................................................... 44
10.6.4 Equipo Evaluador...................................................................................................................................................... 45
10.7 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTE DEL SIGA.........................................................................................46

10.7.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN....................................................................................... 46
10.8 Descripción de la Articulación de los Componentes del SIGA.................................................................54

10.8.1 Numeral 4 - Contexto de la Organización......................................................................................................... 54
10.8.2 Numeral 5 -Liderazgo y compromiso.................................................................................................................. 56
10.8.3 Numeral 6 – Planificación...................................................................................................................................... 59
10.8.4 Numeral 7 Apoyo...................................................................................................................................................... 69
10.8.5 Numeral 8 ISO 9001 – Operación........................................................................................................................ 75
10.8.6 Numeral 9 ISO 9001 - Evaluación del desempeño..........................................................................................96
10.8.7 Numeral 10 ISO 9001 Mejora............................................................................................................................. 102
DO-M-001 V01
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Ecuación del bienestar................................................................................................15

Ilustración 2. Objetivos Estratégicos Perspectiva Valor Público.......................................................15
Ilustración 3. Mapa Estratégico alineados con ODS........................................................................16
Ilustración 4. Organigrama SENA.....................................................................................................18
Ilustración 5. Partes Interesadas del SENA.......................................................................................18
Ilustración 6. Elementos que componen el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIGA.........23
Ilustración 7. Diagrama que representa la integración de los requisitos de los componentes del
SIGA..................................................................................................................................................26
Ilustración 8. Promesa de Valor del SIGA.........................................................................................27
Ilustración 9. Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad..............................................29
Ilustración 10. Política y Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y de la Energía.....................30
Ilustración 11. Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo.......31
Ilustración 12. Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información...........32
Ilustración 13. Política y Objetivos del Modelo Estándar de Control Interno...................................33
Ilustración 14. Red de Procesos del SENA Versión 3........................................................................36
Ilustración 15. Estructura Organizacional MIPG-SIGA......................................................................39
Ilustración 16. Componentes de la implementación del MIPG........................................................46
Ilustración 17. Instancias MIPG-SIGA...............................................................................................46
Ilustración 18. Dimensiones del MIPG..............................................................................................47
DO-M-001 V01
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Principios del SIGA alineados con principios de MIPG.......................................................34

Tabla 2. Líderes Responsables de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG – Acuerdo 004 de
2021.................................................................................................................................................41
Tabla 3. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.................................................................48
DO-M-001 V01
PRESENTACIÓN
A partir del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y del Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG) integró los sistemas de gestión de la calidad de la Ley 872 de 2003
y de Desarrollo Administrativo de que trataba la Ley 489 de 1998 y fueron derogados los artículos
del 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003. El Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG se define como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas
de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Se resalta que el MIPG se complementa
y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en
materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, tales como el Sistema Nacional de
Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión
Ambiental y de Seguridad de la Información, entre otros.
El Servicio Nacional de Aprendizaje establece al MIPG como la gran sombrilla y el mecanismo de

articulación entre los requerimientos de las Políticas de Gestión y Desempeño y los sistemas de
gestión implementados, siendo la herramienta motora del Sistema Integrado de Gestión y
Autocontrol- SIGA, que busca generar la mejora de los servicios hacia la ciudadanía.
Este Manual brinda los elementos fundamentales para que el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA logre implementar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA de manera
adecuada y fácil, ya que contempla la descripción y articulación de los componentes del Modelo
de Operación del SENA.
DO-M-001 V01
INTRODUCCIÓN
Este Manual, contiene los elementos fundamentales para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA, basados en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG como marco de referencia de este modelo. Teniendo en cuenta que e l objetivo
principal del MIPG es dirigir la gestión pública a la mejora del desempeño institucional y a la
consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los
derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.
El SENA ha diseñado e implementado el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA para la

mejora del valor de lo público con el fin de atender las necesidades y expectativas de los grupos de
valor y de esta manera fortalecer el desempeño institucional.
Para lograr lo anterior, el SENA, con el compromiso de la Alta Dirección, orienta el desarrollo de
sus actividades bajo un modelo de gestión por procesos que genera productos y servicios con
calidad y oportunidad, aprovechando los talentos y capacidades de su equipo humano para el
cumplimiento de los objetivos mediante la implementación del Sistema Integrado de Planeación y
Gestión -SIGA, el cual, articula los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 50001, NTC ISO IEC
27001:2013, NTC ISO 45001, el Decreto 1072 de 2015 para el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SGSST, así como su aplicación y articulación con el Modelo Estándar de
Control Interno – MECI, y demás disposiciones legales aplicables vigentes
El mejoramiento y fortalecimiento del Modelo Operación del SENA, permitirá reflejar al Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG como la gran sombrilla que recoge los sistemas de gestión
en un solo modelo denominado Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA; en el cual se
realiza la correlación de los requisitos y lineamientos de los Modelos: y los sistemas de gestión.
DO-M-001 V01
La Integralidad del Modelo Operación del SENA permitirá contar con una visión holística de su
operación bajo el MIPG con los sistemas de gestión y además de revisar el cómo se están
realizando y de cómo podrían ser más eficientes las actividades comunes y complementarias
cuando se integren.
El presente manual del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA es una herramienta de
consulta para todos los servidores y demás grupos de valor del Sena, en el cual se describe la
estructura del Sistema Integrado de gestión y Autocontrol – SIGA tomando como la gran sombrilla
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y su gestión por procesos.
DO-M-001 V01
1 OBJETIVO DEL MANUAL
Integrar y describir elementos que componen el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -

SIGA, tomando como marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el
modelo Estándar de Control Interno -MECI y de las Normas internacionales, NTC ISO 9001, NTC
ISO 14001, NTC ISO 50001, NTC ISO IEC 27001 y NTC ISO 45001 (Decreto 1072 de 2015) y la
normatividad aplicable a cada uno de los estos elementos.
2 ALCANCE
El presente manual ha sido desarrollado con fundamento en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión como la gran sombrilla del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol-SIGA orientado a la
mejora del desempeño institucional, con base en las necesidades y expectativas de los grupos de
valor para la generación del valor público en el SENA.
Este documento aplica para todos los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores en
el SENA, así como sus grupos de valor. Lo anterior, con el propósito que este manual se convierta
en un documento clave guiar su accionar.
3 DEFINICIONES
Las definiciones de los conceptos que se aplican en el presente Manual, se consultan en la
normatividad establecida por la función pública para la implementación del MIPG, normatividad
especifica de las políticas de desempeño emitida por las entidades líderes de política (ver
nomograma) y las normas técnicas vigentes: NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 50001, NTC
ISO IEC 27001, NTC ISO 45001, Decreto 1072 de 2015, Modelo Estándar de Control Interno o en el
Glosario de la plataforma CompromISO, en la cual se administra el Sistema Integrado de Gestión y
Autocontrol - SIGA de la Entidad. 3183841706
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG: Es un marco de referencia para dirigir,

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio.
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIDG: Estará a cargo de orientar la
implementación y evaluación de MIPG en cada entidad u organismos público. En el SENA
la Secretaría Técnica será ejercida por el director Planeación y Direccionamiento
Corporativo y precedido por el secretario general. Este Comité sustituye los demás
DO-M-001 V01
comités que tengan relación con los sistemas que se integran en el Sistema de Gestión y el
Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: es el órgano asesor e instancia
decisoria en los asuntos de control interno de una entidad pública (Decreto 1083 de 2017,
artículo 2.2.21.1.5).
- Desempeño: medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en el
cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento
normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de Desempeño en el Sector Público, 2005).
- Dimensiones del MIPG: El MIPG la componen 7 Dimensiones, el MIPG parte de una visión
múltiple de la gestión organizacional, que incluye dimensiones claves que a su vez agrupan
un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos con un propósito común,
generales a todo proceso de gestión, pero adaptables a cualquier entidad pública, y que,
puestas en práctica de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG opere.
Algunas de estas dimensiones operativas se han configurado de un lado, a partir de los
principales aspectos de un proceso clásico de gestión (el conocido ciclo Deming o PHVA -
planear, hacer, verificar y actuar-, el cual tiene una mirada de la gestión como una
secuencia lógica de prácticas interrelacionadas); y de otro, de algunas cuestiones propias
de la gestión pública (relación Estado ciudadano).
- Esquema de líneas de defensa: Para el Modelo Estándar de Control Interno, se define
como esquema de asignación de responsabilidades para la gestión de riesgos y del control
en una entidad, a través de cuatro roles: línea estratégica, integrada por la alta dirección
de la entidad y el comité institucional de control interno; primera línea de defensa,
integrada por los gerentes públicos y líderes de procesos, programas y proyectos; segunda
línea de defensa, integrada por las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas de
gestión o comités de riesgos; tercera línea de defensa, integrada por las oficinas de control
interno. Este esquema permite distribuir estas responsabilidades en varias áreas y
evitando concentrarlas exclusivamente en las oficinas de control.
- Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG: se entienden como el conjunto de
lineamientos, directrices e instrucciones formulados por las entidades líderes de política
para el desarrollo de la gestión y el desempeño institucional de las entidades y organismos
del Estado; estas políticas pueden operar a través de planes, programas, proyectos,
metodologías o estrategias y pueden contar con instrumentos de recolección de
información administrados por una o varias de las entidades líderes.
- Entidad Líder de política del MIPG: son las entidades que emiten lineamientos frente a las
políticas de gestión y desempeño. La Coordinación del Sistema está a cargo de Función
Pública atendiendo las directrices que al respecto emita el presidente de la República. Se
crea el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional integrado, inicialmente por
11 entidades líderes de política, las cuales son: la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Tecnologías de la Información,
el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo de la Función
10
DO-M-001 V01
Pública, el Archivo General de la Nación, la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado,
Colombia Compra Eficiente y la Contaduría General de la Nación.
- Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG: es un instrumento que
permite evaluar anualmente el cumplimiento de los requerimientos de las políticas de
desarrollo administrativo de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
- Índice de Desempeño Institucional: Este es un puntaje que refleja el grado de orientación

de la entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de
resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de:
eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en
que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida
en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las
necesidades y problemas de sus grupos de valor).
- Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de
lograr un propósito.
- Sistema de Gestión: Es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas,
normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública a la mejora del
desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las
necesidades de los grupos de valor e interés de la Entidad y el goce efectivo de los
derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. El Sistema de
Gestión se complementa y articula con otros sistemas de gestión, modelos y estrategias
que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las
entidades públicas, tales como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información, entre otros.
- Sistema Institucional de Control interno: El Sistema Institucional de Control Interno está
integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración
de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas,
procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la
entidad. El cual se encuentra definido en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Dimensión 7.
4 MARCO NORMATIVO
Las normas legales y técnicas vigentes que aplican al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol-
SIGA en el marco del Modelo integrado de planeación y gestión, se encuentra disponible en el
normograma institucional.
11
DO-M-001 V01
Las normas técnicas colombianas utilizadas como marco de referencia para la implementación de
los Sistemas de Gestión y Modelos del SIGA son:
 Sistema de Gestión de Calidad: Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001:2015

 Sistema de Gestión Ambiental: Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 14001:2015
 Sistema de Gestión de Eficiencia Energética: Norma Técnica Colombiana NTC- ISO
50001:2019
 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO/IEC 27001:2013
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y NTC ISO
45001:2018.
 Sistema de Control Interno: Modelo Estándar de Control Interno (MECI) Dimensión 7
Control Interno. Política de Control Interno. Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – Consejo para la gestión del desempeño institucional en su versión
actualizada.
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – Consejo para la gestión del desempeño institucional en su versión
actualizada.
5 HISTORIA DEL SENA

El SENA nació en el año 1957, durante el gobierno de la Junta Militar -posterior a la renuncia del
General Gustavo Rojas Pinilla. La función principal fue brindar formación profesional a
trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería.
Esta institución surgió́ gracias a Rodolfo Martínez Tono, quién fue su fundador.
Desde sus inicios, siempre ha buscado proporcionar instrucción técnica al empleado, formación
complementaria para adultos, y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un
sistema nacional de aprendizaje.
Nuestra Entidad que tiene una estructura conformada por trabajadores, empleadores y Gobierno,
se llamó́ Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), nombre que conserva en la actualidad. Desde
ese entonces y hasta ahora, buscamos seguir conquistando nuevos mercados, suplimos a las
empresas de mano calificada utilizando métodos modernos y continuamos trabajando para lograr
un cambio de paradigma en cada uno de los procesos de la productividad.
El SENA es un establecimiento público del orden Nacional y con autonomía administrativa,

adscrito al Ministerio del Trabajo. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se
benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el
12
DO-M-001 V01
desarrollo económico, científico y social del país, entran a fortalecer las actividades productivas de
las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y mayores resultados en los
diferentes mercados.
Autorizada por el Estado para invertir en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo
social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional
integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de
las necesidades específicas de recurso humano en las empresas. Por medio de la vinculación al
mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con grandes oportunidades para el
desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.
La Entidad más querida por los colombianos funciona desde su creación en permanente alianza
entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, con el firme propósito de aumentar la
capacidad de progreso en Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y
regiones, sin dejar de lado la inclusión social, alineados con la política nacional: Más empleo y
menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de
responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de
conocimientos y tecnologías.
Es así como el SENA impulsa el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean
altamente productivas y competitivas en los mercados globalizados.
Mediante la expedición del Decreto 249 de 2004 (Por la cual se modifica la estructura del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA), se estableció que para el desarrollo de sus funciones el SENA
tendría una Secretaria General, en ese sentido, a través del numeral 23 del artículo 4° y los
numerales 10 y 20 del artículo 9°de la precitada norma se asignaron las funciones a desarrollar
por la Secretaria, las cuales deberán cumplirse a satisfacción mediante la conformación de (8)
grupos de trabajo, dentro de los cuales se encuentra el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el cual fue creado mediante la Resolución 1683 de 2012, ¨Por la cual se crean y reorganizan
Grupos de trabajo adscritos a la Secretaría General del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y
se dictan otras disposiciones¨ en la que se establecen en su artículo 15 las funciones asignadas a
SST.
Posteriormente se expidió el Decreto 1072 de 2015, (por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo), en virtud de esta normativa, resulta necesario que cada
entidad establezca el control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra
sus recursos materiales y financieros. En consideración a lo anterior, la administración y la alta
gerencia de toda entidad deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las
13
DO-M-001 V01
medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.
Para ello, de acuerdo con las disposiciones de la Organización Internacional el Trabajo OIT y las
leyes 1295 de 1994 (Por la cual se determina la organización y administración del Sistema General
de Riesgos Profesionales) y 1562 de 2012 (Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional). Así como, el Decreto 1072 de 2015
(Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), se debe
elaborar un programa del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, el cual
debe preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma multidisciplinaria.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA fue implementado y viene
siendo ejecutando en todas las Regionales y Centros de Formación, liderado desde la Dirección
General, a través del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el año 2014 se inicia con el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad, del cual
se obtiene en el año 2015 la certificación en ISO 9001:2015 en 2017 se establece la integración de
los sistemas de gestión implementados en el SENA los sistemas de gestión de calidad, ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y el modelo estándar de control
interno-MECI, constituyendo de esta manera en lo que hoy conocemos como el Sistema Integrado
de Planeación y Gestión- SIGA. En este mismo se obtiene la certificación en ISO 14001:2015 y en el
2019 la certificación en ISO 5001:2019por parte del ICONTEC.
Para el año 2021 el SENA consolida la integración del Modelo integrado de Planeación y Gestión -
MIPG con los sistemas de gestión que conforman el SIGA con el fin de contar en un solo modelo de
gestión todos los componentes establecidos en los Modelos y Sistemas de gestión para garantizar
una adecuada gestión del valor de lo público en el SENA, en este sentido se establece el acuerdo
004 de 2021 el cual adopta en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la versión actualizada del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar
resultados que atiendan los planes de desarrollo y el cumplimiento de la Misión Institucional.
6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SENA
14
DO-M-001 V01
La Plataforma Estratégica se establece como la estructura conceptual sobre la cual se define y
orienta la entidad. Los elementos específicos se describen a continuación:
- Misión: El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país (Ley 119/1994).
- Visión: En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación
integral para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad,
que atiende con pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.
- Objetivos Estratégicos: El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia,

Pacto por la Equidad” traza el curso de acción para acelerar el crecimiento económico y
alcanzar la inclusión social y productiva del país, a través del Emprendimiento y la
Legalidad. Este Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en la ecuación del bienestar:
Ilustración 1. Ecuación del bienestar
Es allí donde el SENA tiene un rol importante no solo en su consolidación como una entidad
referente de la formación profesional integral, sino por su gran aporte a la empleabilidad, el
emprendimiento y la equidad, atendiendo con pertinencia y calidad las necesidades no solo
productivas, sino sociales del país, y aportando de manera importante a la transformación de las
condiciones que hagan posible el crecimiento económico y productivo del país.
Para este nuevo reto al que nos enfrentamos, hemos desarrollado un direccionamiento
estratégico basado en la metodología Balance Scorecard que refleja en su Mapa Estratégico la
Perspectiva de Valor Público fundamentada en cuatro Objetivos Estratégicos, los cuales enmarcan
las apuestas estratégicas de la entidad alineadas con las del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
del gobierno actual, como son:
Ilustración 2. Objetivos Estratégicos Perspectiva Valor Público
15
DO-M-001 V01
Imagen
Estos pilares de nuestro Plan Estratégico Institucional 2019-2022 orientan todo el accionar que
tenemos en nuestro Mapa Estratégico en relación a los Procesos Misionales, el Desarrollo
Institucional y los Recursos, hacia el logro de resultados transformacionales que impacten el
emprendimiento, la productividad, la equidad y la generación de empleo decente, aportando de
manera significativa al bienestar y la equidad del país como ejes fundamentales de la ecuación del
bienestar en la que está fundamentada el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en articulación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el aporte a cada uno de ellos.
Ilustración 3. Mapa Estratégico alineados con ODS
16
DO-M-001 V01
7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
De acuerdo con las normas y apartes vigentes de la Ley 119 de 1994 y el Decreto 249 de 2004
(Modificado parcialmente por el Decreto 2520 de 2013), la “Estructura Formal” que tiene
actualmente el SENA para el desarrollo de sus funciones, es la siguiente:
17
DO-M-001 V01
Ilustración 4. Organigrama SENA
8 PARTES INTERESADAS
Ilustración 5. Partes Interesadas del SENA
18
DO-M-001 V01
En el SENA, la toma de decisiones es resultado del proceso sistemático de intercambio público de
información sobre valores, intereses, necesidades, conocimientos, técnicas y alternativas que se
concilian para privilegiar soluciones integrales a las problemáticas, respetando el marco legal y el
ámbito de competencia de los diferentes actores del sector. Las partes interesadas o grupos de
valor son todas las personas o grupos de personas que se ven afectadas o que podrían ser
afectadas por la toma de decisiones de la entidad, y que, según su percepción de afectación,
ejercen diferentes niveles de poder, interés, influencia e impacto en relación con la organización.
9 SERVICIOS DE LA ENTIDAD
En el SENA, creemos en el talento de los colombianos, por eso creamos un amplio portafolio de
servicios que contribuyan a su desarrollo profesional como son:
Formación Profesional Integral
De acuerdo con el Estatuto de la formación profesional del SENA (Acuerdo 008 de 1997), la
Formación profesional integral gratuita que imparte el SENA, se orienta al desarrollo de
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y de valores para la convivencia social, que le
permiten a la persona desempeñarse en una actividad productiva. Esta formación implica el
dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada, la apropiación de un saber
técnico y tecnológico integrado a ella, y la capacidad de adaptación dinámica a los cambios
constantes de la productividad; la persona así formada es capaz de integrar tecnologías, moverse
en la estructura ocupacional, plantear y solucionar creativamente los problemas y saber hacer en
forma eficaz. La persona que recibe la Formación profesional integral del SENA se certifica en
competencias.
https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/Estudie-en-el-SENA.aspx
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales
Proceso por medio del cual se recogen suficientes evidencias de la competencia laboral de un
individuo, de conformidad con el desempeño descrito por las Normas Técnicas de Competencia
Laboral establecidas, y se hacen juicios para apoyar el dictamen de si la persona evaluada es
competente, o todavía no es competente, en la función laboral en cuestión. Por su parte, los
Centros de Formación Profesional del SENA expiden Certificados de Competencias Laborales a las
personas que han culminado satisfactoriamente el proceso de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales correspondiente a una Norma de Competencia Laboral Colombiana y/o a
una Titulación.
19
DO-M-001 V01
https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3n-y-Certificaci%C3%B3n-por-
competencias-laborales.aspx
Normalización de Competencias Laborales
Es el Proceso por medio del cual El SENA facilita la adaptación de funciones productivas a través
de la identificación del sector, la descripción de las gestiones de producción, la definición de
perfiles ocupacionales y la determinación de resultados.
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/competenciasLaborales.aspx
Gestión para el Empleo El SENA
cuenta con la plataforma de la Agencia Pública de Empleo (APE), donde cualquier persona puede
acceder a este aplicativo para participar de una oportunidad de trabajo y los empresarios
encuentran el talento humano que necesitan.
https://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/busqueEmpleo.aspx
Asesoría para la creación de empresas y Desarrollo Empresarial
El SENA es el lugar ideal para emprender en Colombia y dar el salto a mercados internacionales.
Mediante asesorías, acompañamiento, formación y financiación, la creación de empresa es una
posibilidad real para generar ingresos y empleo a los colombianos. El SENA cuenta con una
plataforma virtual del Fondo Emprender; su objeto es financiar iniciativas empresariales y podrán
acceder a los recursos, los ciudadanos colombianos, mayores de edad qué estén interesados en
iniciar un proyecto empresarial desde la formulación de su plan de negocio y qué acrediten al
momento del aval del plan de negocio los requisitos requeridos.
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios
los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
https://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/seaEmprendedor.aspx
Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación

Continua Especializada.
El SENA, a través de las líneas programáticas del Programa de Investigación, Desarrollo

Tecnológico e Innovación, ha buscado contribuir al desarrollo tecnológico del país y a la
implantación de procesos innovadores en el sector productivo nacional, mediante el aporte de
recursos a proyectos de las unidades productivas, cuyo propósito y fin sea el de elevar sus niveles
de productividad con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las empresas,
20
DO-M-001 V01
entendidas estas como el conjunto de habilidades con las que cuenta una empresa para usar
eficientemente el conocimiento tecnológico adquirido; asimilar, utilizar, adaptar y cambiar
tecnologías existentes, así como para crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y
procesos propiciando mejores condiciones de competitividad en los mercados nacionales e
internacionales.
https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/GFCE%202021
10 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL -

SIGA
10.1 CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SIGA
El SIGA se ha estructurado para ser aplicado a la Dirección General, los Despachos Regionales, los
Centros de Formación y las subsedes adscritas a éstos, para cada componente del SIGA a
continuación se describe su campo de aplicación:
- Modelo integrado de Planeación y Gestión
Para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se aplica a las entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y a las entidades del orden territorial, incorporando para ello los
criterios diferenciales que se incluyen en cada una de las políticas de gestión y desempeño,
establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Por tanto, el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en el SENA en el cual se incluye el Modelo
Estándar de Control Interno, es de alcance Nacional, incluye a la Dirección General, los Despachos
Regionales, los Centros de Formación y las subsedes adscritas a éstos, a través de los cuales la
Entidad cumple los lineamientos emitidos desde el Departamento Administrativo de la Función
Pública y las entidades líderes de cada política nacional.
- Sistemas de Gestión
De manera específica para los sistemas de gestión, de acuerdo con los referenciales de las normas
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 50001:2019, NTC ISO IEC 27001:2013 y NT ISO
45001:2015, Decreto 1072 de 2015, también incluye a la Dirección General, los Despachos
Regionales, los Centros de Formación y las subsedes adscritas a éstos, a través de los cuales la
Entidad cumple su misión prestando los servicios de:
ALCANCE DE APLICACIÓN DE LOS MODELOS REFERENCIALES:
21
DO-M-001 V01
Los servicios cubiertos por el alcance del SIGA son la Asesoría para la creación de empresas y
desarrollo Empresarial, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, Formación
Profesional Integral, Gestión para el Empleo, Normalización de Competencias Laborales y
Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico, y Formación Continua
Especializada.
Aplica a las actividades que hacen parte de la red de procesos SIGA que se llevan a cabo en la
Dirección General, Despacho Regional y Centros de Formación y a los diferentes recursos
energéticos.
EXCLUSIONES CONTEMPLADAS FRENTE A LOS MODELOS REFERENCIALES:
Teniendo en cuenta que los equipos que la entidad utiliza para la prestación de los servicios
descritos en el presente alcance son utilizados para fines didácticos, el requisito 7.1.5.2
Trazabilidad de las mediciones, no aplica para el sistema en la forma descrita en la norma técnica
NTC ISO 9001:2015.
10.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIGA
El SENA ha diseñado e implementado el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA para la

mejora del valor de lo público con el fin de atender las necesidades y expectativas de los grupos de
valor e interés y de esta manera fortalecer el desempeño institucional, por lo cual se genera el
valor de lo público.
Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, surge de la

integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, en un solo
Sistema de Gestión y de su articulación con el Sistema de Control Interno, se estableció el Sistema
integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA como la herramienta que permite armonizar la
implementación del MIPG y los sistemas de gestión implementados, de manera articulada con el
sistema de control interno.
El SIGA se define como el conjunto de políticas, elementos y requisitos, y se constituye como el

modelo de operación que desarrolla e integra los Sistemas de Gestión que tiene implementado la
Entidad y su articulación con el Sistema de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión-MIPG, mediante el Acuerdo 004 de 2021 el SENA adoptó el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión en articulación con Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
SIGA, estableciéndolo en un solo modelo operación.
22
DO-M-001 V01
El mejoramiento y fortalecimiento del Modelo Operación del SENA adoptado mediante el citado
Acuerdo 004 de 2021, el cual permite reflejar al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
como la gran sombrilla que recoge los sistemas de gestión en un solo modelo denominado Sistema
Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA articulado con el Modelo Estándar de Control Interno-
MECI. La Integralidad del Modelo Operación del SENA permitirá contar con una visión holística de
su operación bajo el MIPG y los sistemas de gestión con el fin de ser más eficientes las actividades
comunes y complementarias cuando se integren. De acuerdo con lo anterior, el Sistema Integrado
de Gestión y Autocontrol -SIGA, está conformado por siete elementos en el cual muestra cómo
funciona la operación de SENA de manera integral tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Ilustración 6. Elementos que componen el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIGA
Los elementos del SIGA se describen a continuación:
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

MIPG en su versión actualizada mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, se define como el marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional. El Modelo Integrado de
Planeación y Gestión en el SENA se constituye como el mecanismo que facilita la integración y
23
DO-M-001 V01
articulación con los demás sistemas de gestión adoptados por el SENA para la mejora del
desempeño institucional1, por lo anterior se constituye como la gran sombrilla de este modelo.
Dentro del anterior diagrama se visualiza al MIPG como el componente del SIGA que recoge,
consolida y articula, los elementos que componen su sistema de gestión, para que el SENA funcione
de manera eficiente y transparente.
- Sistema de Gestión Ambiental: busca un mayor compromiso con la protección del medio
ambiente, y la disminución de impactos que puedan generar contaminación ambiental. La norma
ISO 14001:2015, es la base para la implementación de este Sistema.
- Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: busca un mayor compromiso con el

tratamiento de peligros y riesgos que pueden afectar a los colaboradores que desarrollan sus
actividades en la Entidad, así mismo, a los Clientes – Usuarios y demás grupos de valor y grupos de
interés que puedan estar expuestas a peligros asociados. Asimismo, el proteger la seguridad y salud
de los trabajadores mediante mejora continua del sistema de gestión dando cumplimiento a la
normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales. El Decreto 1072 de 2015 y la
norma ISO 45001:2018, es la base para la implementación de este sistema.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Define las políticas, procedimientos, manuales

y guías para implementar los controles necesarios para cumplir con los objetivos institucionales
mediante la gestión y preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de
la información institucional. Este Sistema se implementa con la aplicación de la norma NTC IEC ISO
27001.
- Sistema de Gestión de Eficiencia Energética: busca mejorar el desempeño energético de los

centros de formación, optimizando los consumos energéticos, implementando planes de acción y
generando ahorros económicos que contribuyan a disminuir las emisiones de gases contaminantes.
La norma ISO 50001:2019, es la base para la implementación de este Sistema.
- Sistema de Gestión de la Calidad: Es la herramienta de gestión sistemática y transparente que

permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en
la prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas. La norma ISO 90001:2015, es la base
para la implementación de este Sistema.
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI: se actualiza en el marco de MIPG relacionado con
Séptima Dimensión Control Interno, el MECI ha sido y continuará siendo la base para la
1
Departamento Administrativo de la Función Pública. Marco General del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, pág 16.
24
DO-M-001 V01
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades, que se
encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 1993.
Su objetivo es el de proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los

elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un
modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan
acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación
en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores
de la entidad se constituye en parte integral (autocontrol). Para el MIPG es importante incorporar
la política de control interno de forma transversal a todas las actividades, procesos,
procedimientos, políticas asociadas a la gestión, de manera tal que, a través de sus componentes,
sea posible valorar la efectividad de la estructura de control interno 2.
La integralidad del Modelo Integrado de planeación y Gestión -MIPG se realiza bajo el análisis de los
requisitos de los sistemas de gestión en el marco del MIPG, así como del Modelo Estándar de
Control Interno, estableciendo los requisitos que convergentes 3, divergentes4 y complementarios5.
Lo anterior permite articular y armonizar a los procesos estos requisitos y que permiten una visión
integral de los mismos lo cual permite definir de esta manera armonizada los lineamientos de los
elementos que componen el SIGA. El anterior ejercicio se realiza en el documento Matriz de
Correlación SIGA.
En la ilustración 7 se puede visualizar la filosofía del funcionamiento del Modelo Operación para su
integración de acuerdo con lo referenciado en el párrafo anterior. El sistema integrado de gestión y
autocontrol se define como el resultado del análisis de integración de requisitos o lineamientos para
cada elemento es decir sistema o modelo.
Es así como se visualiza al MIPG en la cabeza Modelo Operación del SENA, representado en el
circulo mayor, referenciado como la gran sombrilla que recoge, consolida y articula, los elementos
que componen el sistema de gestión, para que el SENA funcione de manera eficiente y
transparente, y de manera articulada y trasversal el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, este
en la parte inferior.
Cada circunferencia representa a los elementos que componen el Modelo de Operación del SENA
identificado particularmente por el icono y color (Ver ilustración 6) los cuales se interrelacionan
entre sí. Cada sistema y modelo contienen unos puntos que representan los requisitos establecidos
por las normas técnicas y el manual de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión;
2
Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Versión 4 marzo 2021. Pàg.112.
3
Que tienen un propósito Común.
4
Que tienen propósitos diferentes
5
Requisitos que pueden complementarse
25
DO-M-001 V01
para el diseño del modelo de operación se analiza la correlación entre requisitos, es decir que los
puntos que se encuentran dentro del conjunto representa los requisitos que son divergentes es
decir que son propios de cada modelo o sistema de gestión y que no se articulan, y por otra parte
los puntos ubicados en las intersecciones de las circunferencias representan que existen requisitos
que son convergentes o que tiene un propósito común y otros que son complementarios, es decir
que se pueden integrar o articular.
En este sentido esta representación nos permite identificar que el SENA opera bajo un solo modelo,
que el MIPG es el marco de Referencia estructural y normativa de este modelo; y que la
implementación de los sistemas de gestión contribuye a fortalecer la mejora del desempeño
institucional, en marcada en el MIPG.
Ilustración 7. Diagrama que representa la integración de los requisitos de los componentes del
SIGA.
El MIPG como marco de referencia estructural y

normativa del SIGA
Los círculos que representan los componentes del

Modelo de Operació n.
Los puntos que representan cada requisito o

lineamiento establecido para cada componente
del Modelo de Operació n.
La ubicació n de los puntos representa si los requisitos son:

Convergentes: propó sito comú n.
Divergentes: propó sitos diferentes.
Complementarios: requisitos que pueden complementarse para
agregar valor.
Fuente. Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.
10.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SIGA
Los elementos estructurales del SIGA del SENA son la promesa de valor y las políticas y objetivos
de cada uno de los sistemas de gestión que conforman el SIGA en articulación con el Plan
26
DO-M-001 V01
Estratégico Institucional, el contexto institucional y las necesidades y expectativas de los grupos de
valor e interés de la Entidad.
10.3.1 Promesa de Valor del SIGA
En la siguiente ilustración se presenta la promesa de valor del SENA con el SIGA:
Ilustración 8. Promesa de Valor del SIGA
27
DO-M-001 V01
10.3.2 Política y Objetivos de cada Sistema
A continuación, se presenta las políticas relacionadas a cada uno de los sistemas de gestión y que
proporciona un marco de referencia con el establecimiento de los objetivos:
28
DO-M-001 V01
10.3.2.1 Sistema de Gestión de la Calidad
Ilustración 9. Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
29
DO-M-001 V01
10.3.2.2 Sistema de Gestión Ambiental y Eficiencia Energética.
Ilustración 10. Política y Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y de la Energía
30
DO-M-001 V01
10.3.2.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ilustración 11. Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo
31
DO-M-001 V01
10.3.2.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Ilustración 12. Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
32
DO-M-001 V01
10.3.2.5 Modelo Estándar de Control Interno -MECI
El SENA asume el compromiso de fortalecer la cultura de autocontrol en todos los servidores de la

entidad a través de acciones que la encaminen hacia el mejoramiento continuo en pro del
cumplimiento de los objetivos institucionales y aseguren los fines esenciales del Estado.
Ilustración 13. Política y Objetivos del Modelo Estándar de Control Interno
33
DO-M-001 V01
10.4 PRINCIPIOS DEL SIGA
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en la búsqueda del mejoramiento continuo de su

gestión, aplica los principios de calidad promulgados por las normas técnicas ISO 9001:2015 (del 1
al 8). Estos principios de gestión de la calidad son:
Tabla 1. Principios del SIGA alineados con principios de MIPG
34
DO-M-001 V01
Principio MIPG Principio SIGA Descripción
La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y
Integridad, las decisiones claras; por tanto, es importante que la Entidad
Transparencia.
transparencia y garantice el acceso a la información pertinente de sus
confianza. procesos para facilitar así el control social.
La razón de ser de las Entidades es prestar un servicio dirigido

a satisfacer a sus clientes/usuarios. Por lo tanto, es
Enfoque hacia el fundamental que las Entidades comprendan cuáles son las
Cliente - Usuario. necesidades actuales y futuras de los clientes/usuarios, que
cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus
Orientación a expectativas.
resultados.
En la Entidad existe una red de procesos la cual, al trabajar
articuladamente, permite generar valor. Un resultado
Enfoque basado
deseado se alcanza más eficientemente cuando las
en procesos
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un
proceso
Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta

dirección de cada Entidad sea capaz de lograr la unidad de
propósito dentro de ésta, generando y manteniendo un
Liderazgo ambiente interno favorable en el cual los servidores públicos
y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar
a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
Entidad.
Participación Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los

activa de los particulares que ejercen funciones públicas, en todos los
Excelencia y servidores niveles, el que permite el logro de los objetivos de la Entidad.
calidad. públicos y/o
particulares que
ejercen funciones
públicas
Relaciones Las Entidades y sus proveedores son interdependientes; una

mutuamente relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual
beneficiosas con aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
los proveedores
de bienes o
servicios
Aprendizaje e Enfoque del El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en

innovación. sistema para la general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un
35
DO-M-001 V01
Principio MIPG Principio SIGA Descripción
sistema, contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de la
gestión
Entidad en el logro de sus objetivos.
El trabajo en equipo, en y entre Entidades, es importante para

Coordinación,
el desarrollo de relaciones que beneficien a sus
cooperación y
clientes/usuarios y que permitan emplear de una manera
articulación
racional los recursos disponibles
Siempre es posible implementar maneras más prácticas y

mejores para entregar los productos o prestar servicios en la
Entidad. Es fundamental que la mejora continua del
Mejora continua
desempeño global de las Entidades sea un objetivo
permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y
efectividad.
Enfoque basado En todos los niveles de la Entidad las decisiones eficaces se

Toma de decisiones
en hechos y datos basan en el análisis de los datos y la información, y no
basada en
para la toma de simplemente en la intuición.
evidencia
decisiones
10.5 Red de Procesos del SENA.
La Red de procesos operativiza el Modelo de Operación del SENA definido en el capítulo 1.3
Estructura del Sistema Integrado de Gestión -SIGA, en consistencia con lo establecido para el
trabajo por procesos de la Política de Fortalecimiento y Simplificación de procesos del MIPG,
implementando y mejorando la eficiencia y eficacia de estos para aumentar la satisfacción de los
grupos de valor. En la Red de Procesos se definen los procesos que le permiten cumplir al SENA su
función institucional de manera armonizada a la Planeación Institucional y a las necesidades y
expectativas de sus grupos de valor.
La representación gráfica de la Red de proceso se muestra a continuación:
Ilustración 14. Red de Procesos del SENA Versión 3
36
DO-M-001 V01
Fuente: Plataforma CompromISO
El SIGA establece como elementos de entrada en las caracterizaciones de sus procesos, los
requerimientos de los Grupos de valor y Grupos de interés y describe las actividades requeridas
para el cumplimiento del objetivo del proceso bajo el ciclo de mejora continua PHVA "Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar", análogo al ciclo del MIPG (Dirigir y planear (P), Ejecutar (H), Hacer
Seguimiento y evaluación (V) y Controlar (A)):
Dirigir y planear (Planear): Se establecen los objetivos y actividades necesarias para conseguir
resultados, de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables, los de las normas
técnicas y los de la Entidad.
Ejecutar (Hacer): Se definen e implementan las actividades requeridas para cumplir el objetivo del
proceso.
37
DO-M-001 V01
Seguimiento y evaluación (Verificar): Se realiza el seguimiento y la medición de los resultados, se
evalúa al cumplimiento de los requisitos que le aplican y se realizan auditorías internas.
Controlar (Actuar): Se toman acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos
y los sistemas.
Así mismo, describe los resultados (productos/servicios) de las actividades ejecutadas con las
cuales se cumplen los requisitos de los grupos de valor y grupos de interés del proceso.
La Integración de los elementos del MIPG, los sistemas de gestión, y el MECI, se realiza a través de
los procesos. Cada proceso debe contener los requisitos de los componentes SIGA: legales,
reglamentarios, calidad, SST, ambiental, seguridad de la información, eficiencia energética y los
establecidos en las políticas de gestión y desempeño del MIPG y sus correspondientes
dimensiones, y del Modelo Estándar de Control Interno; los cuales se determinan a través de la
Matriz de Correlación del SIGA, instrumento que permite determinar el nivel de Integración de los
requisitos de cada uno de los componentes del SIGA, estableciéndole en tres tipos: Convergentes:
propósito común, Divergentes: propósitos diferentes y Complementarios: requisitos que pueden
complementarse.
10.6 INSTANCIAS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SIGA
La Calidad y la mejora del desempeño institucional, es un compromiso de todos, por esto cada uno
de los colaboradores del SENA, cumple un rol importante para el Sistema Integrado de Gestión y
Autocontrol – SIGA, realizando su trabajo con responsabilidad en el día a día.
Esta participación contribuye a una cultura organizacional orientada a la excelencia, por lo que se
han creado espacios de participación incluyente, de capacitación y/o de transferencia de
conocimiento y experiencias, para que tanto colaboradores de planta como de prestación de
servicios, contribuyan al mejoramiento de la gestión.
El SIGA conforma sus instancias a nivel Nacional de la siguiente forma:
38
DO-M-001 V01
Ilustración 15. Estructura Organizacional MIPG-SIGA
EQUIPO ESTRATÉGICO – NIVEL DIRECTIVO
Comité institucional de Gestión y Comité institucional de Coordinación de

Desempeño Control interno
Subcomité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Subcomité Regional de Gestión y Desempeño Subcomité Regional de Control Interno
EQUIPO TÁCTICO
Responsables DG de las Políticas de Gestión y Desempeño MIPG

Líderes de Proceso nivel Nacional
Dinamizador Nacional de Sistema de Gestión - MIPG Coordinador de Grupo
Dinamizadores Implementadores y Articuladores (DPDC) de las Política de Gestión y Desempeño
Alta dirección Regional
EQUIPO OPERATIVO SIGA

(Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo, Ambiental, eficiencia energética y seguridad de la información y MIPG)
La descripción de cada uno de los roles se encuentra descrita en el Anexo del presente manual, en
el cual, define las funciones y roles del equipo que conforma el SIGA; el cual es aprobado por el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
10.6.1 Equipo Estratégico:
 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: El Comité Institucional de Gestión y

Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y
estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el SENA adoptado
mediante Resolución 2387 de 2017.
39
DO-M-001 V01
 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: es un órgano de asesoría y
decisión en los asuntos de control interno del SENA. En su rol de responsable y facilitador,
hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de
Control Interno. Adoptado en el SENA por la Resolución 2303 de 2017.
 Representante de la Alta Dirección: Rol designado por el director general al director de
Planeación y Direccionamiento Corporativo a quien se le asigna responsabilidades y
autoridad para los temas relacionados con el SIGA.
Los siguientes equipos serán definidos y aprobados en el marco del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño y las actas de reunión constituyen elementos formales de la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, el Modelo Estándar de
Control Interno y los sistemas de gestión:
 Subcomité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA: Coordinación,

articulación e Integración de los Sistemas y modelos que conforman el Sistema Integrado de
Gestión y Autocontrol - SIGA que determina los lineamientos de carácter nacional para la
planificación, documentación, implementación, mantenimiento, evaluación y mejora del
SIGA de manera articulada con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y los
lineamientos del Representante de la Alta Dirección para el SIGA; en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.
 Subcomité Regional de Gestión y Desempeño: Instancia que determina lineamientos para

la implementación, mantenimiento, evaluación y mejora de los Sistemas y modelos que
conforman el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA, en el nivel regional del
SENA, atendiendo los lineamientos de las Instancias y los roles del Equipo Estratégico del
SIGA en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
 Línea Estratégica de Defensa (MECI): está conformada por la Alta Dirección y el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno. La responsabilidad de esta línea de
defensa se centra en la emisión, revisión, validación y supervisión del cumplimiento de
políticas en materia de control interno, gestión del riesgo, seguimientos a la gestión y
auditoría interna para toda la entidad.
10.6.2 Equipo Táctico
 Responsables de Proceso: Rol que es designado a la Alta Dirección de la Dirección General

a quienes desempeñen los cargos de secretario general, jefe de Oficina o director de Área.
40
DO-M-001 V01
 Responsable de Políticas de Gestión y Desempeño MIPG: Rol designado por el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño y establecido en el Acuerdo 004 de 2021. Los
responsables de las políticas de MIPG al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, son los encargados de definir las estrategias que permitan implementar la Política
de Gestión y Desempeño Institucional asignada, a través de la formulación de planes,
programas, proyectos, metodologías y acciones, para la implementación de las políticas
MIPG y coordinar su respectiva articulación y gestión, de manera articulada con otras
políticas y dependencias, a nivel nacional.
Tabla 2. Líderes Responsables de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG – Acuerdo 004 de
2021.
Líderes Responsables de Implementar las Políticas del MIPG

Dependencia
Nª Políticas de Gestión y Responsable de Responsable de la
Dimensiones
o Desempeño Implementación de la Política
política MIPG
1. Gestión Estratégica del
Dimensión Talento Secretaria General Secretaria General
1 Talento Humano
Humano
2. Integridad Secretaria General Secretaria General
Director de la
Dirección de Planeación Dirección de
3. Planeación
y Direccionamiento Planeación y
institucional
Corporativo Direccionamiento
Corporativo
Director de la
Dirección Administrativa Dirección
y Financiera Administrativa y
4. Gestión presupuestal y Financiera
eficiencia del gasto Director de la
Dimensión público Dirección de Planeación Dirección de
Direccionamiento
2 y Direccionamiento Planeación y
Estratégico y
Planeación
Corporativo
Dirección Jurídica Director Jurídico
5. Política de Compras y Director
Dirección Administrativa
Contratación Pública Administrativo y
y Financiera
Financiero
Director de la
6. Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos
Corporativo
3 Dimensión Gestión 4. Gestión Presupuestal y Dirección Administrativa Director de la
41
DO-M-001 V01
Dependencia
Dimensiones
política MIPG
Dirección
y Financiera Administrativa y
Financiera
eficiencia del Gasto Director de la
público Dirección de Planeación Dirección de
Corporativo
7. Gobierno digital – Jefe de la Oficina de
Oficina de Sistemas
Estado Sistemas
Director de la
8. Seguridad digital y Direccionamiento Planeación y
Corporativo
Director de la
9. Defensa jurídica Dirección Jurídica
Dirección Jurídica
con Valores para el Director de la
Resultado 10. Mejora normativa Dirección Jurídica
Dirección Jurídica
Director de la
11. Racionalización de
trámites
Corporativo
Director de la
12. Participación
ciudadana en la gestión
pública - Rendición de
cuentas
Corporativo
Director de la
Dirección de Promoción Dirección de
13. Servicio al ciudadano y Relaciones Promoción y
Corporativas Relaciones
Corporativas
7. Gobierno digital - Jefe de la Oficina de
Oficina de Sistemas
Sociedad Sistemas
Director de la
14. Seguimiento y Dirección de Planeación Dirección de
Dimensión Evaluación
4 evaluación del y Direccionamiento Planeación y
para el Resultado
desempeño Institucional Corporativo Direccionamiento
Corporativo
5 Dimensión 15. Gestión Documental Secretaria General Secretaria General
42
DO-M-001 V01
Dependencia
Dimensiones
política MIPG
Director de la
16. Transparencia,
acceso a la Información
pública y lucha contra la
Corporativo
corrupción
Información y Oficina de Jefe de la Oficina de
Comunicación Comunicaciones Comunicaciones
Director de la
17. Política de Gestión de Dirección de Planeación Dirección de
la Información y Direccionamiento Planeación y
Estadística Corporativo Direccionamiento
Corporativo
Director de la
Dimensión Gestión 18. Gestión del Dirección de Planeación Dirección de
6 del Conocimiento y la conocimiento y la y Direccionamiento Planeación y
Innovación innovación Corporativo Direccionamiento
Corporativo
Director de la
Dimensión Control
7 19. Control interno y Direccionamiento Planeación y
Interno
Corporativo
 Coordinador de Sistema: Rol que desempeñan los profesionales que tienen a su cargo la
Coordinación del Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional de la
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y del Grupo de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la secretaria general. Sus funciones son asignadas en la Resolución
mediante la cual se ha creado el respectivo grupo.
 Alta Dirección Regional: Rol que desempeña el director regional y los subdirectores de
Centro de Formación.
 Segunda Línea de Defensa (MECI): esta línea de defensa está conformada por servidores
que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan
labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la
Alta Dirección. Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo, coordinadores de
equipos de trabajo, coordinadores de sistemas de gestión, líderes o coordinadores de
43
DO-M-001 V01
contratación, financiera y de TIC, entre otros. La definición de esta línea de defensa se
realizar mediante la Matriz de Aseguramiento incluida en la Guía de Implementación de la
Política de Control Interno del MIPG.
10.6.3 Equipo Operativo
 Dinamizador Nacional del Sistema de Gestión: Roles que desempeñan los profesionales
designados por el Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Director
Administrativo y Financiero y la Secretaria General.
 Dinamizador Nacional MIPG: Rol designado por el Director de Planeación y
Direccionamiento Corporativo, con el fin de apoyar la definición y seguimiento de
estrategias que aporten a la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol a nivel nacional
 Dinamizador SIGA DG: Rol que desempeña el profesional designado por el Director de
Planeación y Direccionamiento Corporativo.
 Dinamizador Implementador de MIPG: Rol designado por el Responsable de Política, el
cual tiene previsto apoyar al responsable de Política en la definición y gestión de las
estrategias planes, programas, proyectos, metodologías y acciones, para la
implementación de las políticas de gestión y desempeño del MIPG.
 Dinamizador Articulador de MIPG: Rol designado por el Director de Planeación y
Direccionamiento Corporativo quien será el enlace de esta Dirección con los responsables
e Implementadores de cada Política Administrativa de MIPG, a fin de garantizar que los
planes, proyectos, y estrategias para implementar las políticas se gestionen y articulen de
manera adecuada en el SENA de acuerdos a los lineamientos emitidos por esta dirección.
 Dinamizador SIGA Regional: Rol que desempeña el profesional designado por el
respectivo Director Regional.
 Coordinador de Talento Humano: Rol establecido por el director mediante resolución
motivada, en la cual Indicará la designación del Coordinador. El objeto principal de estos
grupos de trabajo es desarrollar todos los procedimientos, actividades y actuaciones
administrativas relacionadas con el proceso estratégico de gestión del talento humano en
la Regional y los señalados en resolución 760 de 2021.
 Profesional Psicosocial: Rol que desempeña el Psicólogo con licencia en salud ocupacional
designado por el respectivo Director Regional.
 Profesional en Medicina Preventiva y del Trabajo: Rol que desempeña el Médico con
licencia en salud ocupacional designado por el respectivo Director Regional.
44
DO-M-001 V01
 Profesional de Higiene y Seguridad Industrial: Rol que desempeña el profesional,
tecnólogo o técnico con licencia en salud ocupacional designado por el respectivo Director
Regional.
 Dinamizador SIGA CFS: Rol que desempeña el profesional designado por el respectivo
subdirector de Centro.
 Dinamizador Ambiental y Energético: Rol que desempeña el profesional o tecnólogo
designado por el respectivo subdirector de Centro.
 Apoyo HSE: Rol que desempeña el profesional designado por el respectivo director o
subdirector.
 Apoyo HYSI: Rol que desempeña el profesional designado por el respectivo director o
subdirector para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo de los centros de formación y sus sedes.
 Primera Línea de Defensa (MECI): esta línea les corresponde a Líderes de los procesos y
Gerencia Operativa (servidores que ostenten un cargo de responsabilidad de jefe dentro
de la estructura organizacional, quienes aplican las medidas de control interno en las
operaciones del día a día de la entidad. Esta línea se encarga del mantenimiento efectivo
de controles internos, por consiguiente, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.
10.6.4 Equipo Evaluador
 Auditor Interno del SIGA: Rol que desempeña el profesional certificado como auditor
interno en al menos una de las Norma Técnicas bajo las cuales está sustentado el SIGA. Las
personas que asuman este rol temporal son seleccionadas por los Coordinadores de cada
Sistema.
 Auditor de Gestión: Rol que desempeña el profesional designado por el jefe de la Oficina
de Control Interno quien realiza la evaluación, independiente a la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol y asesora en la
aplicación de la metodología para la construcción de planes de mejoramiento y en la
gestión del riesgo.
 Tercera línea de defensa (MECI): esta línea de defensa está conformada por la Oficina de
Control Interno, quienes evalúan de manera independiente y objetiva los controles de 2ª
línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura; así mismo, evalúa los controles
de 1ª línea de defensa que no se encuentren cubiertos -y los que inadecuadamente son
cubiertos por la 2ª línea de defensa.
 Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional, Regional y Dirección
General: Rol que desempeñan funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 2013 de 1986, dentro de sus funciones se encuentran el seguimiento a las
actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
45
DO-M-001 V01
10.7 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTE DEL SIGA
10.7.1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio.
El MIPG en el SENA se desarrolla de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y el

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En el cual se establece tres
componentes para su implementación, como son la Institucionalidad, Operación y Medición:
Ilustración 16. Componentes de la implementación del MIPG.
10.7.1.1 Institucionalidad
La institucionalidad del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA en el marco del MIPG
se constituye en un conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para establecer las
reglas, condiciones, políticas y metodologías para que el sistema con su marco de referencia
funcione y permita el logro de los objetivos:
Ilustración 17. Instancias MIPG-SIGA
INSTANCIA DESCRIPCIÓN
Consejo para la Gestión y el - Orienta el seguimiento del Sistema de Gestión, en el primer nivel se encuentra el presidente de la
46
Desempeño Institucional República, como máxima autoridad administrativa.
- A nivel nacional la coordinación del sistema está a cargo de Departamento Administrativo de la
DO-M-001 V01
Función Pública e integrado por las 11 entidades y organismos que, por su misión, tienen a cargo
funciones transversales de gestión y desempeño.
Comité Sectorial de Gestión y - Presidido por cada cabeza de sector, para asegurar el adecuado establecimiento e
Desempeño implementación del MIPG.
- El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA es miembro del Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño del cual lidera el Ministerio de Trabajo y que es presidido por el ministro de trabajo
Comité Institucional de - Funcionan en cada entidad pública y en el nivel descentralizado son presididos por los secretarios
Gestión y Desempeño generales.
- Su principal propósito es orientar la implementación y evaluación de MIPG en cada entidad. En el
SENA, este se adoptó mediante la Resolución N° 2387 del 2017 “Por la cual se crea el Comité
institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y se dictan
otras disposiciones” determinó sus funciones, sus integrantes
10.7.1.2 Operación
El MIPG opera a través de un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y
desempeño institucional que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permiten
que el MIPG funcione, tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Ilustración 18. Dimensiones del MIPG.
47
DO-M-001 V01
Cada una de las 7 dimensiones se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional, y están alineadas a los numerales y literales de las normas técnicas en el
Documento Matriz de Correlación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIGA en el marco
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Tabla 3. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional
48
DO-M-001 V01
POLITICAS QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA PROCESOS
DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN
DESARROLLAN RELACIONADOS
El propósito de esta política es
permitir que las entidades
1. Gestión cuenten con talento humano
Gestión del Talento
Estratégica del integral, idóneo, comprometido
Humano
Talento Humano. y transparente, que contribuya
En esta dimensión se a cumplir con la misión
reconoce al Talento institucional y los fines del Desarrollo
Humano como el Estado, para lograr su propio Organizacional
activo más importante desarrollo personal y laboral.
con el que cuenta el Esta política tiene como
SENA, y en este objetivo desarrollar
sentido, como el gran mecanismos que faciliten la
factor de éxito que institucionalización de la política
facilita la gestión y el de integridad en el SENA con el
logro de los objetivos 2. Integridad fin de garantizar un
y resultados. comportamiento adecuado de
los servidores públicos y
controlar las conductas de
corrupción que afectan el logro
de los fines esenciales del
Estado
En esta dimensión se Esta política permite que el Direccionamiento
define la ruta 3. Política de SENA definan la ruta estratégica Estratégico.
estratégica para la Planeación y operativa para guiar su
consecución de logros institucional gestión. Gestión de Riesgo
en el horizonte a corto Institucional
y mediano plazo en el El propósito de esta política es
contexto del Plan permitir que el SENA utilicen
4. Política de
Nacional de Desarrollo adecuadamente, los recursos de Direccionamiento
Gestión
vigente y el Plan manera eficiente, austera y Estratégico.
presupuestal y
Estratégico Sectorial, transparente y llevar un Gestión de Recursos
eficiencia del
con miras a satisfacer adecuado control y Físicos
gasto público
a los grupos de valor a seguimiento.
quienes dirige sus
productos y servicios; El propósito de esta política es
así como la planeación permitir que el SENA gestione
de las compras frente adecuadamente las compras y
a las necesidades del 5. Política de contrataciones públicas como
SENA para el Compras y un proceso continuo que genere
cumplimiento de su Gestión Contractual
Contratación valor, desde el proceso de
misionalidad, a través Pública planeación de las necesidades
del proceso de hasta la satisfacción de las
“Contratación”. necesidades en sus procesos de
adquisición.
Esta dimensión es la VENTANILLA HACIA ADENTRO
Dimensión más El propósito de esta política en
grande, en ella se esta dimensión es permitir que
6. Política de
concentra la el SENA ejecute su presupuesto Direccionamiento
Gestión
misionalidad de la acorde con las metas previstas Estratégico.
presupuestal y
entidad, podría en la programación Gestión de Recursos
eficiencia del
decirse que en ella presupuestal y/o en los Físicos
gasto público
participan la mayoría acuerdos de desempeño
de los procesos que suscritos.
integran la red de 7. Política de El propósito de esta política está Direccionamiento
procesos del SENA, Fortalecimiento muy relacionado con el Sistema Estratégico
pues su objetivo es organizacional y integrado de gestión y
permitirle a la entidad simplificación de autocontrol, busca fortalecer las Desarrollo
realizar las actividades procesos capacidades organizacionales Organizacional
que la conduzcan a mediante la alineación entre la
49
DO-M-001 V01
lograr los resultados estrategia institucional y el
propuestos y a modelo de operación por
Gestión de
materializar las procesos, aumentando la
Infraestructura y
decisiones plasmadas satisfacción de los grupos de
Logística
en su planeación valor en la prestación del
institucional, en el servicio
marco de los servicios Tiene como objetivo mejorar el
prestados por el SENA funcionamiento del SENA y su
a la ciudadanía, es relación con otras entidades
decir, los servicios públicas, a través del uso y Gestión de
8. Política de
contemplados en el Gestión de las Tecnologías de la Tecnologías de la
Gobierno digital
alcance del SIGA. Información y las Información
Comunicaciones, y procesos de
Esta dimensión se interoperabilidad, por lo que
entiende desde dos dentro del SIGA.
Perspectivas Busca fortalecer las capacidades
- De la del SENA para identificar,
Ventanilla hacia gestionar, tratar y mitigar los
adentro: Aspectos riesgos de seguridad digital de Desarrollo
relevantes para una 9. Política de
los activos de información Organizacional
adecuada operación Seguridad digital
alineado a la norma ISO 27001,
de la interna del SENA referente del Sistema de
- De la seguridad de la información del
ventanilla hacia SIGA.
afuera: Aspectos Busca que el SENA cuente con
referentes a la un modelo de Gerencia Jurídica
relación SENA- Pública eficiente y eficaz que
Ciudadano permita lograr de manera
10. Política de
sostenible una disminución del Gestión Jurídica
Defensa jurídica
número de demandas en su
contra y del valor de las
condenas a su cargo,
Esta política busca que el SENA
logré que la normatividad
expedida cumpla los
11. Política de parámetros de calidad técnica y
Mejora jurídica y resulten eficaces, Gestión Jurídica
normativa eficientes, transparentes,
coherentes y simples mediante
el uso de herramientas y buenas
prácticas regulatorias.
DE LA VENTANILLA HACIA AFUERA
Esta política busca fortalecer la
relación SENA- Ciudadano en un
entorno tecnológicamente Gestión de
12. Política de confiable, y de igual forma Tecnologías de la
Gobierno digital busca la identificación de Información
soluciones Técnicas a
problemáticas de interés común
13. Política de La política de racionalización Direccionamiento

Racionalización tiene como objetivo facilitar al Estratégico
de trámites ciudadano el acceso a los
trámites y otros procedimientos Relacionamiento
administrativos que brinda la Empresarial y
administración pública. por lo Gestión del Cliente.
que cada entidad debe
implementar acciones
50
DO-M-001 V01
normativas, administrativas o
tecnológicas
que tiendan a simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar
y
automatizar los trámites en el
SENA.
Esta política en el SENA
acompaña el proceso de
generación de resultados
institucionales y la prestación
de servicios, de manera que
14. Política de
estos tengan efecto en el Relacionamiento
Participación
mejoramiento del bienestar de Empresarial y
ciudadana en la
los ciudadanos y grupos de valor Gestión del Cliente.
gestión pública -
del SENA, atendiendo los
Rendición de
valores del servicio público.
cuentas
Apoyados en las herramientas
de control social, espacios de
dialogo presentación de la
gestión institucional, trámites
entre otros.
La Política de Servicio al
Ciudadano se define entonces
como una política pública
transversal cuyo objetivo
15. Política del
general es garantizar el acceso Relacionamiento
Servicio al
efectivo, oportuno y de calidad Empresarial y
ciudadano
de los ciudadanos a sus Gestión del Cliente.
derechos en todos los
escenarios de relacionamiento
con el Estado
51
DO-M-001 V01
La Evaluación se plantea en dos

momentos así:
1. Seguimiento a la gestión
institucional: monitoreo
periódico a todos planes que se
implementan en la entidad
(Plan de Acción Institucional -
Permite conocer los
PAI, el Plan Anticorrupción y de
avances
Atención al Ciudadano - PAAC,
permanentemente los
el Plan Anual de Adquisiciones -
avances en la gestión y 16. Seguimiento y
PAA, entre otros).
logros de metas evaluación del Direccionamiento
2. Evaluación de los resultados
propuestas, desempeño Estratégico
obtenidos.
verificando que estos Institucional
se cumplan en el SENA
De manera adicional, la
y logres los efectos
dimensión contempla evaluar
deseados
resultados y metas en dos
perspectivas:
1. Resultados que se obtienen a

nivel institucional.
2. Resultados frente a metas
priorizadas en el Plan Nacional
de Desarrollo.
La Política de Gestión
Documental tiene como
propósito el fortalecimiento de
los mecanismos, medios y
practicas tendientes a
17. Gestión
salvaguardar el patrimonio Gestión Documental
Documental
documental institucional en las
etapas del ciclo vital, facilitar el
cumplimiento de la misión de la
Esta dimensión entidad y los procesos de
determina los rendición de cuentas.
lineamientos que Enmarca la articulación, por un
garanticen que los lado, de acciones para la
grupos de valor estén prevención, detección e
bien informados, investigación de los riesgos de
fomentando la en los procesos de la gestión
eficacia, eficiencia, la 18. Transparencia, Direccionamiento
administrativa y misional de las
calidad y acceso a la Estratégico
entidades públicas, por otro
transparencia en la Información
lado, garantizar el ejercicio del
gestión institucional, pública y lucha Relacionamiento
derecho fundamental de
rendición de cuentas y contra la Empresarial y
acceder a la información pública
control social. corrupción Gestión del Cliente
a los ciudadanos y responderles
de buena fe, de manera
adecuada, veraz, oportuna y
gratuita a sus solicitudes de
acceso a la información.
Esta política busca que las
19. Gestión de la Direccionamiento
entidades generen y dispongan
Información Estratégico
la información estadística, así
Estadística
como la de sus registros
52
DO-M-001 V01
administrativos, de acuerdo con
los lineamientos establecidos
por el líder de Política, para
mejorar la efectividad de su
gestión y planeación basada en
evidencias; garantizando una
continua disponibilidad de
información de calidad a lo
largo del ciclo de la política
pública; fomentando el diálogo
social con la ciudadanía y los
grupos de interés, en el marco
de la construcción participativa
de las soluciones sociales, y
generando una herramienta de
control político y social que
permita la transparencia de las
actuaciones del Estado.
Esta dimensión busca La gestión del conocimiento y la
facilitar el aprendizaje innovación como política de
y la adaptación a las gestión y desempeño tiene
nuevas tecnologías, como propósito facilitar el
interconecta el aprendizaje y la adaptación de
conocimiento entre las entidades a los cambios y a Direccionamiento
los servidores y la evolución de su entorno, a Estratégico
dependencias, y través de la gestión de un
20. Gestión del
promueve buenas conocimiento colectivo y de Gestión de
Conocimiento y
prácticas de gestión y vanguardia, que permita Innovación y
la innovación
el desarrollo de generar productos/servicios Competitividad
mecanismos de adecuados a las necesidades de
experimentación e los ciudadanos y, además,
innovación para propicie su transformación en
desarrollar soluciones entidades que a través de su
eficientes en cuanto a: dinámica, faciliten la innovación
tiempo, espacio y institucional en el marco de un
recursos económicos Estado eficiente y productivo¨
Esta dimensión agrupa
El objetivo del MECI es
un conjunto de
proporcionar una estructura de
políticas, o prácticas e
control de la gestión que
instrumentos que
especifique los elementos
tienen como propósito
necesarios para construir y
permitirle a la
fortalecer el Sistema de Control
organización realizar
Interno, a través
las actividades que la Direccionamiento
de un modelo que determine
conduzcan a lograr los Estratégico
los parámetros necesarios
resultados propuestos
(autogestión) para que las
y a materializar las Desarrollo
21. Control Interno entidades
decisiones plasmadas Organizacional
establezcan acciones, políticas,
en su planeación
métodos, procedimientos,
institucional, en el Gestión de Riesgo
mecanismos de prevención,
marco de los valores Institucional
verificación y evaluación en
del servicio público. El
procura de su mejoramiento
Control Interno es la
continuo (autorregulación), en
clave para asegurar
la cual cada uno de los
razonablemente que
servidores de la entidad se
las demás
constituyen en parte integral
dimensiones de MIPG
(autocontrol).
cumplan su propósito
53
DO-M-001 V01
10.7.1.3 Medición
El MIPG cuenta con una metodología de medición establecida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública que se materializa en la operación estadística Medición del Desempeño
Institucional-MDI, su principal razón de ser es brindar insumos para que las entidades puedan
establecer un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades en materia de gestión y desempeño
institucional, realizar un ejercicio de retroalimentación y llevar el registro año a año de sus
avances, para cumplir de manera efectiva con los objetivos propuestos por el Modelo. El
instrumento empleado recolectar la información para la medición del Desempeño Institucional, es
el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, el cual es diligenciado por el SENA
cada año y a partir de este, se definen los planes de cierre de brechas que permitan mejorar el
desempeño institucional.
De manera adicional, todas las políticas de gestión y desempeño cuentan con herramientas de
autodiagnóstico, las cuales son un instrumento que permite a cada entidad conocer el estado de
las políticas, a partir de un ejercicio de autovaloración que es desarrollado de acuerdo con las
orientaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, resultado de este ejercicio de
Formulan los planes de cierre en la plataforma compromiso en el Módulo MIPG.
10.8 Descripción de la Articulación de los Componentes del SIGA
10.8.1 Numeral 4 - Contexto de la Organización
POLITICA DE
DIMENSIÓN GESTIÓN Y Nivel 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
DESEMPEÑO
Direccionamiento Planeación Para el abordaje y desarrollo de la comprensión del

Estratégico y Institucional contexto, cada dependencia, despacho regional y centro
Planeación 4.1 de formación, construye una matriz DOFA para
Entendiendo la determinar los aspectos internos y externos que son
organización y pertinentes para su propósito y su dirección estratégica,
su contexto. y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
Gestión con
Servicio al previstos.
Valores para el
Resultado Ciudadano
Es importante tener presente que, del resultado de
dicho ejercicio, se deben identificar los riesgos y
oportunidades que deben seguir su proceso de acuerdo
Control Interno Control Interno con los lineamientos dados en la Guía DE-G-001 Guía
Administración del Riesgo y a los lineamientos
54
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
establecidos en la Guía DE-G-002 Aspectos e Impactos

Ambientales, Riesgos y Oportunidades en materia
ambiental
Documentación Asociada:
 GR-G-001 Guía Administración del Riesgo.

 DO-G-001 Guía de Aspectos e Impactos
Ambientales, Riesgos y Oportunidades en
materia ambiental.
 DO-F-022 Formato Análisis Estratégico (DOFA)
Regional-Dirección General
 DO-F-021 Formato Análisis Estratégico (DOFA)
Centro de Formación
Direccionamiento Planeación 4.2 Los grupos de valor y los grupos de interés se identifican
Estratégico y Institucional Comprensión a partir de los servicios que brinda la Entidad.
Planeación de las
necesidades y Para darle cumplimiento a dicho numeral, la Entidad ha
expectativas de definido el formato DE-F-038 Identificación de Grupos
los Grupos de de Valor e Interés, que se encuentra formalizado en la
Gestión con Plataforma CompromISO. Realiza procesos de
Servicio al Valor y Grupos
Valores para participación ciudadana que sirven como insumo para la
Ciudadano de Interés
Resultados identificación de dichas necesidades y expectativas y la
definición de estrategias para cumplirlas.
Documentación Asociada
 DO-F-017 Identificación de Grupos de Valor e

Interés
Fortalecimiento 4.3 El alcance se de los sistemas que conforman el SIGA se

Organizacional y Determinación encuentra debidamente publicado en la página web de
Simplificación de del alcance del la entidad y en la página de inicio de la plataforma
Procesos SIGA CompromISO.
Gestión con
Valores para El sistema de Eficiencia Energética aplica a los diferentes
Resultados Recursos Energéticos y tiene como alcance de
implementación todas las sedes a nivel nacional, sin
embargo, el alcance de la certificación esta dado para
55
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
sedes particulares.
Gestión con Fortalecimiento 4.4 Sistema A través de la caracterización de procesos que se

Valores para Organizacional y Integrado de encuentra publicada en la plataforma CompromISO en
Resultados Simplificación de Gestión y el módulo de documentos, se logra determinar para
Procesos Autocontrol y cada uno de los procesos que ha definido la Entidad, las
sus Procesos entradas requeridas y las salidas esperadas de estos
procesos, la secuencia e interacción de estos y se
asignan las responsabilidades y autoridades para cada
Defensa Jurídica
uno de los procesos.
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora

del desempeño de la calidad, ambiental, eficiencia
energética y seguridad y salud en el trabajo, la entidad
implementa, mantiene y mejora continuamente sus
sistemas de gestión de acuerdo con los requisitos de las
normas ISO bajo las cuales está certificado y los
requisitos legales aplicables.
10.8.2 Numeral 5 -Liderazgo y compromiso
POLITICA DE
DIMENSIÓN GESTIÓN Y Nivel 5 LIDERAZGO
DESEMPEÑO
5.1 Liderazgo y La Dirección General del SENA ha designado al Director

compromiso. (a) de Planeación y Direccionamiento Corporativo como
Representante de la Alta Dirección y responsable de la
administración, mantenimiento y mejoramiento de los
Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y
Direccionamiento Planeación Seguridad de la Información; de igual manera se ha
Estratégico y Institucional designado al Director Administrativo y Financiero como
Planeación Representante de la Alta Dirección y responsable de la
administración, mantenimiento y mejoramiento de los
56
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia

Energética.
Se ha designado a la Secretaria General como

Dimensión Fortalecimiento
Representante de la Alta Dirección y responsable de la
Gestión con organizacional y
administración, mantenimiento y mejoramiento del
Valores para el simplificación de
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resultado procesos
La Dirección General asegura la comprensión del SIGA y

el compromiso de los servidores para asegurar su
implementación y mejoramiento, a través de sus
Directivos, en el Comité Institucional de gestión y
Dimensión de Política de
desempeño, y quienes como Responsables de los
Control Interno Control Interno
Procesos cumplen funciones definidas para este rol.
Los Directivos de la Entidad son los responsables de

desplegar la información correspondiente al SIGA a sus
respectivos equipos de trabajo, mediante una
comunicación efectiva. Para el cumplimiento de esta
responsabilidad, se apoyan en el equipo SIGA Nacional,
sus roles y funciones están definidos en el Anexo del
Manual.
Los mecanismos mediante los cuales se cumple con la

Rendición de Cuentas en el SENA se realizan bajo las
orientaciones de la Función Pública, mediante el diseño
e implementación de espacios que garanticen la
participación de la ciudadanía en todo el ciclo de la
gestión pública y de esta manera promover el control
social.
La audiencia pública participativa de rendición de

cuentas en el SENA tiene como propósito brindar
información a los usuarios, la ciudadanía en general y
demás grupos de valor y de interés sobre cómo la
entidad utiliza los recursos asignados a su cargo, y
genera los servicios, productos y resultados. Socializar
de manera clara y transparente la gestión institucional,
57
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
y facilitar la relación entre la entidad y los ciudadanos.
Los espacios diseñados para tal fin durante cada

vigencia son: 1) Audiencia Pública de Dirección General,
(33) Audiencias Pública de Rendición de Cuentas y
participación en la Audiencia pública de rendición de
cuentas del Sector Trabajo.
En la plataforma CompromISO se encuentran

disponibles la documentación que da los lineamientos
para esta actividad en la Entidad: Guía para la
realización de la audiencia pública de rendición de
cuentas y Guía para el desarrollo de espacios de
participación ciudadana y/o rendición de cuentas.
La Entidad dentro de sus elementos estructurales ha

definido la promesa de valor que acompaña la
definición de la política y objetivos de cada uno de los
sistemas de gestión que conforman el SIGA en
articulación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan
Estratégico Institucional.
Cada uno de estos elementos estructurales se trabaja

Dimensión con los gestores nacionales de los sistemas de gestión
Direccionamiento Planeación de la calidad, ambiental, eficiencia energética,
5.2 Políticas SIGA
Estratégico y institucional seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la
Planeación información, y previa revisión de los Directores de
Planeación y Direccionamiento Corporativo,
Administrativo y Financiera y Secretaria General, son
llevados a Consejo Directivo Nacional, de acuerdo lo
estipulado en el artículo 3 del decreto 249 de 2004.
Esta información se encuentra publicada en la página

de inicio de la plataforma CompromISO y en la página
web de la Entidad.
5.3 Roles, La alta Dirección ha definido un equipo nacional, que se

responsabilidad y encuentra tanto en los centros de formación, como en
autoridad. los despachos regionales y dependencias de la
Dirección General, las cuales apoyan que los sistemas
58
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
de gestión que conforman el SIGA sean conformes con

los requisitos de cada una de las normas técnicas de los
Gestión
Dimensión sistemas (ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015, ISO
Estratégica del
Talento Humano 50001:2019, ISO 27001, ISO 45001:2018 y Decreto
Talento Humano
1072 de 2015).
La entidad ha definido los roles y responsabilidades del

Dimensión Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol en el
Fortalecimiento
Gestión con Anexo del presente manual.
organizacional y
Resultado Con lo anteriormente descrito, se da cumplimiento a lo
procesos
referente a roles, responsabilidades y autoridades de la
Entidad con respecto al SIGA.
Política de Así mismo, cada dependencia identifica los roles que

Control Interno afectan el desempeño del SIGA a través del formato
Dimensión de
-Líneas de DO-F-066 Formato Matriz de Roles, Responsabilidades
Control Interno
Defensa y Competencias.
10.8.3 Numeral 6 – Planificación
POLITICA DE
DIMENSIÓN GESTIÓN Y Nivel 6 PLANIFICACIÓN
DESEMPEÑO
Dimensión Integridad 6.1 Acciones para La Entidad identifica, analiza, evalúa, trata y
Talento Humano abordar los riesgos monitorea sus riesgos de proceso, de corrupción y
y las oportunidades. de seguridad de la información, mediante los
lineamientos establecidos en la Guía de
Administración de Riesgos, la cual aplica los
Dimensión
Planeación lineamientos emitidos por el Departamento
Direccionamiento
institucional Administrativo de la Función Pública – DAFP, el
Estratégico y
Ministerio de Tecnologías de la Información y la
Planeación
Comunicaciones – MINTIC, la Política de
seguridad Digital del MIPG, correspondientes a
los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de
Dimensión
Fortalecimiento
59
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Gestión con organizacional y la información.

Resultado procesos Además se encuentra alineada con la planificación
estratégica de la Entidad y contiene la Política de
Seguridad Digital Administración del Riesgo, adoptada por la
entidad a través del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, para garantizar
razonablemente el cumplimiento de la misión y
los objetivos institucionales mediante la gestión
Política de eficaz de los riesgos, de manera que se permita
Control Interno fortalecer el control en los procesos de la Entidad
Dimensión de para responder a los acontecimientos potenciales
Control Interno o aquellos en los que puedan desencadenar
situaciones de corrupción, en concordancia con
las directrices en materia de gestión pública y el
enfoque del Modelo de Planeación y Gestión-
MIPG.
Las oportunidades, así como los riesgos que

genera el contexto, necesitan ser gestionadas de
manera eficaz por la Entidad de manera que se
pueda materializar su beneficio hacia un mejor
logro de los objetivos y los resultados previstos de
la Entidad, de sus sistemas de gestión o de sus
procesos.
La Entidad ha establecido una metodología que

permite identificar las oportunidades generadas
en el contexto y evaluarlas a través de unos
criterios, para determinar si necesitan o no ser
aprovechadas por la Entidad. Así mismo al igual
que con los riesgos, si la oportunidad requiere ser
aprovechada, es necesario establecer un plan de
mejora que permita su implementación eficaz en
beneficio de la Entidad.
Así mismo, a partir de la evaluación de la

significancia de los aspectos e impactos
ambientales, se determinan los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar, esto
60
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
implica que es preciso pensar cómo la interacción

con el medio ambiente va a originar una serie de
riesgos que pueden constituir problemas
ambientales y energéticos en el entorno y a su
vez generar riesgos a la Entidad. Sin embargo,
también se pueden proporcionar oportunidades
tanto de mejora ambiental y energética como en
la prestación de los servicios.
Para identificar los riesgos y oportunidades en

materia ambiental y energética a nivel de
despacho regional y/o centro de formación, se
toma el insumo de lo que se identificó en las
matrices DOFA, los grupos de valor e interés, los
requisitos legales y los aspectos ambientales
significativos y se gestionan en cada Despacho y
Centro de Formación a través del formato DE-
DO-F-020 Matriz de Planificación Ambiental y
Energética.
Los riesgos ambientales y energéticos

transversales son identificados y monitoreados
por la Dirección General en el Módulo de Riesgos
según los lineamientos de Guía de Administración
de Riesgos
 GR-G-001 Guía Administración del

Riesgo.
 DO-G-001 Guía de Aspectos e Impactos
Ambientales, Riesgos y Oportunidades
en materia ambiental.
 DO-F-022 Formato Análisis Estratégico
(DOFA) Regional-Dirección General
 DO-F-021 Formato Análisis Estratégico
(DOFA) Centro de Formación
 DO-F-020 Matriz de Planificación
Ambiental y Energética
 Matriz de Aspectos e Impactos
61
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Ambientales
6.1.2 Aspectos Ambientales
El SENA determina los aspectos ambientales de

control y de influencia para sus actividades y
servicios desde una perspectiva de ciclo de vida.
Para ello, se cuenta con una guía en la que se
orienta la metodología para la identificación y
evaluación de los aspectos e impactos incluyendo
desarrollos o servicios nuevos o modificados y
situaciones normales, anormales y de
emergencia.
Cada sede de la entidad tiene identificado,

valorado y actualizado sus aspectos e impactos y
se pueden consultar en el módulo ambiental de la
plataforma compromiso.
 DO-G-001 Guía Aspectos e impactos

ambientales - Riesgos y Oportunidades
en materia Ambiental.
6.1.3 y 9.1.2 Identificación y Evaluación de

Requisitos Legales
La entidad identifica y evalúa el cumplimiento de

los requisitos legales aplicables en materia
ambiental, energética y de seguridad y salud en el
trabajo por cada sede en la que presta servicios.
Para ello, se consulta el estado de cumplimiento
de cada norma y la respectiva evidencia de
cumplimiento en los módulos ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo de la Plataforma
CompromISO.
62
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
 DO-I-004 Instructivo Requisitos Legales

Ambientales
 DO-I-012 Instructivo identificación y
evaluación requisitos aplicables a
seguridad y salud en el trabajo
6.1.4 Planificación de Acciones
La entidad planifica las acciones para abordar

aspectos ambientales significativos, requisitos
legales, riesgos y oportunidades por cada
Despacho Regional y Centro de Formación. Este
plan queda registrado en la Matriz DE-F-049
Planificación Ambiental y Energética, en la cual se
verifica también la eficacia de las acciones
implementadas.
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de

los riesgos y oportunidades
Previo desarrollo de actividades se establecen

medidas entre los equipos de seguridad y salud
en el trabajo para realizar la verificación de las
condiciones, espacios y actividades para
consolidar en la plataforma compromiso la
información correspondiente a los peligros por
actividad, posteriormente se realiza la valoración
y priorización para definir el plan de trabajo que
contendrá los programas de gestión aplicables a
la intervención del riesgo.
Durante el desarrollo de actividades se debe

tener en cuenta que la matriz queda consignada
en la plataforma compromiso en la funcionalidad
Matriz de peligros y su instructivo refleja el paso a
paso para su diligenciamiento.
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y

otros requisitos
Para la identificación y evaluación de requisitos

63
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
legales, el grupo de seguridad y salud en el

trabajo realiza actualización de las normas
emitidas por el gobierno nacional, en ellas se
identifican los aspectos a cumplir y se registran en
la plataforma compromiso para que cada
profesional y apoyo proceda a realizar la
evaluación de cumplimiento en su regional o
centro de trabajo.
Posteriormente se realiza seguimiento para que

se establezcan medidas de control para dar
cumplimiento a los requisitos legales aplicables.
Este reporte se realiza mínimo una vez al año o

cada vez que se presenten nuevos requisitos
legales.
6.1.4 Planificación de acciones
La gestión de riesgos de seguridad y privacidad de

la información consiste en el establecimiento del
contexto interno y externo relacionado con
Seguridad y Privacidad de la información, la
evaluación, el tratamiento, la comunicación y
consulta, por último, el seguimiento y revisión del
riesgo.
Dimensión Planeación 6.2 Objetivos de los El SENA estableció los objetivos de su sistema de
Direccionamiento institucional sistemas y gestión de la calidad en articulación con la
Estratégico y planificación. estrategia institucional y están enmarcados en la
Planeación implementación de planes de mejora de los
procesos, en promover la cultura de mejora y la
cultura de servicios que permita mejorar el nivel
de satisfacción de los grupos de valor e interés,
objetivos que son medidos a través de los
indicadores clave de desempeño del plan
estratégico institucional.
Esta medición establece un despliegue de cada
64
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
uno de los objetivos de la política de calidad en el

que encontramos los procesos que aportan a su
complimiento y los indicadores claves de
desempeño.
El SENA estableció objetivos ambientales y

energéticos teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos, usos significativos de la
energía, los requisitos legales y considerando los
riesgos y oportunidades.
En coherencia con la Promesa de Valor y la

Política Ambiental y Energética la entidad
establece objetivos en función de estrategias que
contribuyan a la mitigación y adaptación al
cambio climático, gestión de residuos y uso
eficiente de los recursos. Así mismo, se propone
promover la generación de prácticas amigables
con el medio ambiente.
Es de aclarar que la planificación de acciones para

lograr el cumplimiento de los objetivos
ambientales y energéticos se encuentra en los
programas ambientales y energéticos de la
entidad, que a su vez hacen relación a los planes
de acción necesarios para mejorar el desempeño
energético en los centros.
El SENA estableció los objetivos de Seguridad y

Privacidad de la información para apoyar el
cumplimiento de los objetivos misionales
mediante la implementación de políticas,
manuales, procedimientos que propendan por la
confidencialidad, disponibilidad, integridad y
privacidad de la información institucional
Con la finalidad de realizar seguimiento

permanente al cumplimiento de los objetivos y el
aporte que cada Dependencia/ Centro le da a los
mismos; se estableció un tablero de control en la
65
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Plataforma CompromISO/ Módulo Indicadores en

el SIGA el cual se visualiza el avance de los
objetivos del SIGA.
El Sena estableció los objetivos del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo dando
cumplimiento a los requisitos legales, realizando
la previa identificación de peligros asociados al
desarrollo de las actividades realizadas por la
entidad para el cumplimiento de su misionalidad.
A través de estos objetivos se establecen

mecanismos mediante los ejes de medicina
preventiva y del trabajo, Sena mentalmente
Saludable e Higiene y Seguridad y Salud en el
Trabajo que permiten disminuir la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Articuladamente con los demás sistemas de

gestión se llevan a cabo la estructuración del
sistema de gestión el cual se ve representado por
medio de la promesa de valor.
Dimensión Fortalecimiento 6.3 Planificación y Con el objetivo de dar respuesta al requisito 6.3
Gestión con organizacional y control de cambios. Planificación de los cambios de la norma ISO
Valores para el simplificación de 9001:2015, numeral 8.1 de la norma ISO
Resultado procesos 14001:2015, numeral 6.3 y 8.1 de la ISO
50001:2019, numeral 8.1.3 de la ISO 45001:2018
y al Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio del
Decreto 1072 de 2015, y las Políticas de
Dimensión Control Interno
Fortalecimiento organizacional y simplificación de
Control Interno
procesos; Política de Gestión del Conocimiento y
Política de Control Interno del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión de la Entidad se definió la
matriz de identificación y planificación de cambios
organizacionales para identificar y planear los
cambios para los sistemas de gestión que
conforman el Sistema Integrado de Gestión y
Autocontrol -SIGA.
66
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Dimensión 6.3 Revisión La entidad, dando cumplimiento a lo establecido

Gestión con Energética en la norma ISO 50001, adelanta un ciclo de
Valores para el establecimiento de revisiones energéticas desde
Resultado del año 2016 hasta el año 2023 por medio de
contratos interno o externo acorde a los
parámetros que define el Sistema de Gestión de
Eficiencia Energética en la Dirección General.
Considerando la naturaleza de los centros de

formación y su variación esporádica, se establece
una vigencia de 8 años, para este proceso de
revisión energética.
6.4 Indicadores de El SENA establece indicadores con el fin de
desempeño determinar las acciones necesarias para mejorar
energético el desempeño energético en las diferentes sedes
a nivel Nacional.
A continuación, se enuncian los indicadores

establecidos para el SGEE:
 Porcentaje de ahorro
 Indicador económico
 Indicador de Emisiones de Gases Efecto
Invernadero (CO2) equivalentes
Es importante tener en cuenta que, en el formato

de desempeño energético, aparte de los
indicadores que se explican anteriormente, se
hace seguimiento al consumo per cápita para
cada energético evaluado. El registro y
seguimiento de los indicadores de cada sede se
realiza a través del Formato de Desempeño
Energético en el espacio virtual de
almacenamiento destinado por la Dirección
General para tal fin.
 DO-I-008 Instructivo Mediciones
Ambientales y Energéticas
67
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
6.5 Línea Base La línea de base energética es la referencia usada

Energética por las sedes para medir las mejoras en su
desempeño energético, esta se establece para
cada una de las fuentes de energía significativas
para la entidad.
La línea de base energética se establece para

todas las sedes a nivel nacional, de manera
mensual, o en respuesta a cambios que afecten
significativamente el uso de la energía (por
ejemplo, cambios en fuentes de energía, equipos,
instalaciones u otras actividades con impacto en
el consumo de la energía).
El formato de Línea de base energética de las

sedes es diligenciado por parte de Dirección
General conforme a los datos registrados por los
centros de formación en la plataforma
CompromISO, y las demás fuentes de datos
existentes y se almacena en el espacio virtual
destinado por la Dirección General para tal fin.

6.6 Planificación El SENA para la recopilación de datos considera

para la recopilación las siguientes fuentes de información:
de datos de la
Energía  Facturación reportada en plataforma
CompromISO,
 Plataforma de Eficiencia Energética en la
cual se evidencian lecturas de los
equipos de telemedida instalados en las
sedes,
 Facturación mercado no regulado
 Reporte de generación por fuentes no
convencionales de energías renovables
Adicional se consideran variables como:
68
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
 Nivel de ocupación promedio diario.

 Consumos fijos de servicios TIC.
 Otros consumos fijos de la sede.
10.8.4 Numeral 7 Apoyo
POLITICA DE
DIMENSIÓN GESTIÓN Y Nivel 7 APOYO
DESEMPEÑO
Dimensión Gestión 7.1.1 Provisión de Recursos.

Direccionamiento presupuestal y
Estratégico y eficiencia del gasto
El SENA y la Alta Dirección aseguran que los
Planeación público
recursos necesarios para implementar y
mantener el SIGA, se establezcan en el Plan de
Acción Anual, para dar cumplimiento a los
requisitos del cliente, los legales, de la Entidad y
Gestión con Gobierno Digital
los de las normas técnicas. Igualmente, el plan
Valores para el
proyecta los recursos humanos, de
Resultado infraestructura y ambiente de trabajo necesarios
para lograr la conformidad con los requisitos de
los servicios del SENA y la satisfacción de sus
Grupos de Valor y Grupos de Interés.
7.1 Recursos. Como parte de las actividades definidas en el Plan

de Acción, los Directivos de la Entidad como
Responsables de los Procesos, solicitan y destinan
los recursos que sean necesarios para la
implementación, administración, mantenimiento
y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
y Autocontrol – SIGA.
69
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
El Representante de la Alta Dirección es

responsable de asegurar que dichos recursos
sean incluidos dentro del presupuesto de la
Entidad.
Como el SIGA es una herramienta de gestión que

forma parte del quehacer de los procesos, su
implementación, mantenimiento y mejora se
Dimensión Gestión Estratégica realiza con los recursos asignados a las
Talento Humano del Talento Humano dependencias de la Entidad.
7.1.2 Talento Humano.
Para el SENA la Gestión del Talento Humano es de

categoría estratégica, pues entiende que es en las
personas, en los colaboradores de la Entidad, en
donde radica la prestación de servicios de
excelencia, con estándares de calidad que
contribuyen al logro de los objetivos
institucionales, a la productividad y al desarrollo
del País.
El SENA, a través de la Secretaria General, apoya

los procesos de selección, realiza la vinculación,
inducción, entrenamiento en el puesto de
trabajo, capacitación, bienestar, compensación,
evaluación del desempeño, preparación del
retiro, para propiciar ambientes de trabajo
adecuados, fortalecer competencias en
cumplimiento de los requisitos de la dimensión
de Talento Humano del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, el cual se ajusta a la
estructura determinada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública -DAFP, a la
Planta de Personal, a la nomenclatura de los
Gestión con cargos y a las funciones generales para los
Valores para el diferentes empleos públicos de las Entidades del
Resultado Fortalecimiento
Orden Nacional.
organizacional y
simplificación de 7.1.3 Infraestructura.
70
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Información y procesos
Comunicación
Gobierno Digital El SENA asegura la dotación, el mantenimiento y
la sostenibilidad de la infraestructura necesaria
para el cumplimiento de los requisitos de sus
servicios y establece los recursos necesarios para
Gestión Documental
el sostenimiento tanto de la infraestructura física
y tecnológica (equipos, Hardware, Software) de
Dimensión la Dirección General, Regionales y Centros de
Talento Humano Gestión Estratégica Formación, en todo el país, con la
del Talento Humano implementación del proceso de soporte “Gestión
de Infraestructura y Logística” y del Plan de
Acción Anual dentro del cual se encuentra el Plan
Dimensión
Gestión del de Mantenimiento, cumpliendo en todo
Gestión del
conocimiento y la momento con la reglamentación y normatividad
Conocimiento y
Innovación vigente, y los requisitos de los sistemas que
la Innovación
conforman el SIGA.
7.1.4 Ambiente de Trabajo.
El SENA proporciona a sus colaboradores,

ambientes de trabajo que se adecuan para el
cabal desarrollo de las funciones asignadas,
asegurando para ello los elementos y recursos
necesarios. Además, cuenta con un programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que ejecuta en
coordinación y colaboración de la ARL, y del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST). Este requisito se desarrollará
con mayor amplitud más adelante en el capítulo
en donde se define el cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
7.1.6 Conocimientos de la Organización.
71
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
La Entidad le da cumplimiento a este numeral a

través de la información documentada de los
procesos, los softwares con los que cuenta la
Entidad (CompromISO, SofiaPlus, SofiaSoft, entre
otros), los procesos de inducción y reinducción y
el Plan Institucional de Capacitaciones.
Dimensión Gestión Estratégica 7.2 Competencia

Talento Humano del Talento Humano 7.2.1 Competencia, formación y toma de
conciencia.
El SENA lidera desde el año 1957 la formación

Integridad profesional integral con base en la competencia
laboral de los trabajadores colombianos, es por
eso que nuestro recurso humano está en
permanente capacitación y formación para el
desarrollo de sus capacidades, destrezas,
habilidades, valores y competencias
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia
personal, grupal y organizacional, de manera que
se posibilite su desarrollo profesional y así el
SENA pueda prestar sus servicios con altos
estándares de calidad, oportunidad y eficiencia.

Anualmente se formulan los planes y programas
de capacitación para lograr esos objetivos, en
concordancia con las normas establecidas y
teniendo en cuenta los resultados de la
evaluación del desempeño, y la evaluación de la
competencia laboral de nuestros colaboradores
en todo el país. En la ejecución del plan, hace
especial énfasis en la capacitación de los
Instructores del SENA, toda vez que es el talento
humano que imparte la formación profesional
integral, principal servicio de la Entidad. La
capacitación y actualización de este grupo de
colaboradores, se enfatiza en acciones que
promuevan la actualización, el intercambio y el
fortalecimiento de competencias de primer nivel,
que luego los instructores, por transferencia del
72
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
conocimiento, comparten con sus aprendices.
Con el propósito de brindarle al país instructores

de excelencia, formados bajo los más altos
estándares de calidad, El SENA crea Escuela
Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’.
Allí los instructores se formarán en las
competencias básicas, pedagógicas y técnicas
necesarias para garantizar adecuados métodos de
enseñanza y acompañamiento a los aprendices.
Por otro lado, con la finalidad de cerrar brechas

de formación identificadas en los roles críticos
que afectan el desempeño del SIGA, se cuenta
con una Matriz DE-F-051 Roles,
Responsabilidades y Competencias en la cual, el
equipo SIGA Nacional identifica roles críticos para
cada sistema de gestión, establece necesidad de
formación y transferencia de conocimiento,
gestiona la implementación de estas y realiza el
debido seguimiento.
Dimensión Gestión Estratégica 7.3 Toma de Con el fin de asegurar que las personas que
Talento Humano del Talento Humano Conciencia realizan trabajos bajo el control de la entidad
sean conscientes de sus responsabilidades frente
al SIGA, se implementan estrategias de
divulgación y sensibilización tales como:
Integridad
- Implementación del Mes SIGA en el mes
de septiembre de cada vigencia.
- Campañas de los diferentes sistemas de
gestión
- Inducciones a personal administrativo,
instructores y aprendices
- Obligaciones frente al SIGA estipuladas
en los contratos del personal que trabaja
para la Entidad
- Competencias o resultados de
aprendizaje enfocados a generar
73
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
responsabilidad ambiental y de
seguridad y salud incluidos en todos los
programas titulados, desde la
planificación de los diseños curriculares.
La Alta Dirección asegura que se establezcan los

medios apropiados de comunicación interna y
Integridad externa y que ésta se efectúe considerando la
Talento Humano eficacia del SIGA. Los lineamientos para la
Servicio al comunicación institucional los expide el
Gestión con
Ciudadano responsable de proceso de Comunicaciones a
Valores para el
través de los documentos formalizados en el SIGA
Resultado
y publicados en la plataforma CompromISO.
Creo que vale la pena incluir algo de ON BASE

7.4 Comunicación
Transparencia, como parte de las comunicaciones, finalmente es
acceso a la la herramienta con que cuenta la entidad
Dimensión
Información pública
Información y
y lucha contra la Así mismo cada Proceso, Despacho Regional y
Comunicación
corrupción Centro de Formación cuenta con una Matriz de
Dimensión comunicaciones DO-F-011 en las cuales realiza se
control Interno realiza seguimiento a comunicaciones internas y
Control Interno respuesta oportuna a las comunicaciones
externas pertinentes relacionadas con los
sistemas de gestión.
7.5 Información Con el objetivo de establecer los parámetros para

Fortalecimiento Documentada la elaboración, revisión y aprobación de los
Gestión con Organizacional y documentos que se crean, modifican o eliminan
Valores para el Simplificación de del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol,
Resultado procesos para asegurar su identificación, adecuación,
suficiencia, disponibilidad, control de cambios y
Información y
Mejora Normativa prevención de obsolescencia se cuenta con el
Comunicación
procedimiento de elaboración y control de
Gestión Documental documentos que da los lineamientos necesarios
sobre el tema.
Adicionalmente la Entidad cuenta con la

plataforma CompromISO - Módulo de
74
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
documentos en donde reposa la documentación

de todos los sistemas de gestión que conforman
el SIGA.
10.8.5 Numeral 8 ISO 9001 – Operación
POLITICA DE Nivel 8 OPERACIÓN

DIMENSIÓN GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
Gestión con Fortalecimiento 8.1 Planificación y La planificación para la prestación de los servicios del
Valores para organizacional y control operacional SENA se inicia con la formulación del Plan
el Resultado simplificación de Estratégico Institucional elaborado por la Dirección
procesos General, aprobado por el Consejo Directivo y
socializado en las Direcciones Regionales y los Centro
Gobierno digital de Formación, el Consejo Regional y los Comités
Técnicos de Centro, a través de los grupos de
Racionalización de
trabajo.
trámites
Defensa Jurídica El Plan Estratégico se elabora a partir de un análisis

del entorno, de los planes sectoriales y de Gobierno
Mejora Normativa y se articula para dar respuesta a las metas de
Gobierno y a las expectativas y necesidades de
nuestros grupos de valor y grupos de interés.
Control Interno
Con base en el Plan Estratégico del cuatrienio, las

Control Dependencias de la Dirección General, las
Interno Direcciones Regionales y los Centros de Formación,
identifican las necesidades del sector productivo,
formulan los planes de acción anuales según las
75
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
directrices enviadas por la Dirección General.
Adicionalmente, los procesos misionales han

definido un Plan de Control de Calidad para cada uno
de los servicios que presta el SENA. En este plan se
describen los subproductos de cada servicio y, para
cada subproducto, sus características críticas,
significativas o importantes a las que se les debe
asegurar la calidad (requisitos relacionados con el
producto o servicio). Además, se describen los
controles, así como los criterios de aceptación de
cada subproducto. Este Plan de Control de Calidad
del Servicio se encuentra publicado en el Módulo de
Mejoramiento Continuo de la plataforma
CompromISO, opción de menú salida No Conforme –
SNC - Plan Control Calidad Servicio.
Las evidencias de cumplimiento del Plan de Control

de Calidad las reportan los responsables de aplicar
los controles definidos en el mismo, con la
frecuencia establecida y para la muestra
determinada en cada etapa del servicio.
Igualmente, los procesos misionales definen en sus

procedimientos actividades de alistamiento y
programación (calendario académico y de labores)
para la prestación del servicio, así como las
actividades requeridas de verificación, validación y
seguimiento y los criterios para la aceptación de
estos.
Los procedimientos establecen los registros que son

necesarios para proporcionar evidencia de la
planificación, realización, seguimiento y validación de
los servicios prestados.
La implementación de controles operacionales en

materia ambiental, se definen a partir del grado de
control o influencia sobre las etapas del ciclo de vida
76
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
de los servicios de la entidad, teniendo en cuenta la

siguiente jerarquía de eliminación, sustitución,
controles de ingeniería y controles administrativos.
Los controles operaciones de cada sede, pueden ser
consultados en el Módulo Ambiental de la
plataforma Compromiso / Matriz de Aspectos
Ambientales.
Así mismo, como parte de los controles

operacionales, la Entidad estableció criterios
ambientales, energéticos y de seguridad y salud en el
trabajo para los procesos de contratación en los
cuales de determinan requisitos para la compra de
bienes y servicios. Dichos criterios se encuentran en
el formato GCCON-AN-001 Anexo Criterios de
Contratación del proceso de Gestión Contractual.
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
A través de la plataforma compromiso, módulo de

seguridad y salud en el trabajo, funcionalidad
“Matriz de Peligros, se realiza el registro de cada uno
de los peligros identificados previamente por el
equipo de seguridad y salud en el trabajo,
Representantes del COPASST y responsables de
proceso.
Una vez identificados se realiza evaluación para

determinar su priorización y las actividades para
intervención van asociadas a los programas de
gestión de los ejes de medicina preventiva y del
trabajo, Sena mentalmente Saludable e Higiene y
Seguridad Industrial.
Para ello se lleva a cabo el plan anual de trabajo

durante cada vigencia en el cual se describen los
recursos, medios y actividades asociadas a los
diferentes programas para su implementación en la
Dirección General, Despachos Regionales y Centros
de Formación. Su seguimiento se reporta en la
77
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
plataforma compromiso, módulo de seguridad y

salud en el trabajo, Funcionalidad plan anual de
trabajo. Y se reporta su seguimiento de manera
trimestral a todos los directores y subdirectores de
cada región.
8.1.3 Gestión del cambio
Con el objetivo de dar respuesta al requisito 6.3

Planificación de los cambios de la norma ISO
9001:2015, numeral 8.1 de la norma ISO
14001:2015, numeral 6.3 y 8.1 de la ISO 50001:2019,
numeral 8.1.3 de la ISO 45001:2018 y al Artículo
2.2.4.6.26. Gestión del cambio del Decreto 1072 de
2015, y las Políticas de Fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos; Política
de Gestión del Conocimiento y Política de Control
Interno del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión de la Entidad se definió la matriz de
identificación y planificación de cambios
organizacionales para identificar y planear los
cambios para los sistemas de gestión que conforman
el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA.
Documentos Asociados
 DO-F-067 Formato Matriz de identificación

y Planificación de Cambios Organizacionales
8.1.4 Compras
Tanto para la contratación de compras como de

adquisición de servicios el SENA a través del anexo
del manual de contratación establece los criterios de
cumplimiento para que, durante el desarrollo de las
etapas precontractuales, contractuales sean
incluidas en los contratos y convenios.
Así mismo se establece para durante la ejecución de

los mismo se tengan herramientas para exigir a los
proveedores y contratistas las condiciones de
78
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
seguridad y salud en el trabajo que permita dar

cumplimiento a los requisitos técnicos y disminuir la
probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo.
8.2 Requisitos para

los productos y 8.2.1 Comunicación con los Grupos de Valor y
servicios Grupos de Interés
El SENA cuenta con diversos medios de
comunicación institucionales para que los Grupos de
Valor y Grupos de Interés conozcan y accedan a los
servicios, productos y trámites que ofrece la Entidad,
como los siguientes:
 Oficinas de la Dirección General ubicada en

la calle 57 # 8-69 en Bogotá, atención de
8:00 a.m. a 5.30 p.m.
 33 despachos Regionales
 117 centros de formación
 Central telefónica PBX 5461500
 Línea de atención al Cliente - Usuario.
Bogotá 5925555 y línea gratuita nacional
01800091270
 Portal Web www.sena.edu.co
 Correo electrónico de solicitud, quejas y
reclamos a:
servicioalciudadano@sena.edu.co
 Portal de los cursos virtuales
http://www.senavirtual.edu.co/
 Emisora en línea
http://www.sena.edu.co/senalaire/
 Programa institucional que se transmite por
el canal Señal Institucional.
 Programa de radio “SENA PRESENTA
RADIO” que se transmite por la
Radiodifusora Nacional, la Emisora del
Ejército Nacional y en la emisora de la
policía Nacional.
 Señal On Line de TV del SENA en
http://www.sena.edu.co/senatv/
79
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
 Oficinas de la Agencia Pública e Empleo a

nivel nacional
 Oficinas de los Centros de Desarrollo
Empresarial SENA SBDC
Además, da a conocer sus servicios a través de

medios de comunicación institucionales como
carteleras, divulgación de su portafolio de servicios
con volantes o difusión directa en poblaciones a
través de los Instructores y los subdirectores de los
Centros de Formación; asimismo, con la respuesta
escrita a las solicitudes (PQRS) presentadas por los
Grupos de Valor y Grupos de Interés del SENA, y con
la participación en eventos y ferias relacionados con
el sector objeto de la comunicación. Estos medios y
otros definidos para la participación ciudadana
permiten a los clientes- grupos de valor
retroalimentar y mejorar sus servicios.
8.2.2. Determinación de los requisitos relacionados

con los productos y servicios
El SENA en sus procesos misionales define los

requisitos a partir de las necesidades de sus grupos
de valor y la normatividad aplicable
Para los procesos de Empleo y Emprendimiento

además de los requisitos intrínsecos de la asesoría, la
orientación ocupacional y la intermediación laboral
definidos en los procedimientos, manuales y guías
correspondientes, tiene en cuenta también
requisitos de orden legal, especialmente en el
manejo de información suministrada por el cliente
como sus datos personales, protección y reserva de
esta, entre otros.
Para el proceso Gestión de Formación de Profesional
80
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
Integral se da cumplimiento a través de la

planeación y publicación de la Oferta educativa, para
ello se cuenta con un calendario académico de
manera anual y el procedimiento de ingreso.
Para Innovación de manera general se cuenta con un

Procedimiento Ejecución de Programas de
Innovación y Competitividad donde comunica como
acceder a cada uno de los programas que tiene
establecido Sennova, ya cada programa cuenta con
la documentación establecida donde se dan los
lineamientos.
Para el proceso Gestión de Certificación de

Competencias Laborales, a partir de los estándares
definidos en el sector productivo a través de las
Mesas Sectoriales, los cuales son una herramienta
para la valoración de las competencias de los
trabajadores.
El documento CONPES 3674 de 2010, el cual

establece “Los lineamientos de política para el
fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital
Humano SFCH”.
El Gobierno nacional mediante la Ley 1955 de 2019,

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” en el artículo 194,
propone la creación del Subsistema de Evaluación y
Certificación de Competencias como uno de los
componentes del Sistema Nacional de
Cualificaciones (SNC).
Resolución 01-00948 de 2021/ Aval para el servicio

de ECCL y Certificado de Competencia Laboral.
Requisitos establecidos en el referente de evaluación

Requisitos establecidos en la norma de competencia
laboral
Requisitos para Evaluador de Competencia Laboral
de ECCL
Requisitos de ingreso
Requisitos de conocimiento, desempeño y producto
establecidos en una unidad de evaluación.
81
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
Requisitos establecidos en los documentos del

proceso (Manual para Evaluar y Certificar
Competencias laborales y los instructivos o demás
documentos)
Criterios de Desempeño Específicos (CDE):
descripción de los requisitos de calidad para el
resultado obtenido en el desempeño laboral.
Nomograma del proceso y de la entidad
Documentación asociada:
GFPI-P-003Procedimiento de planeación y
publicación de la oferta educativa
GFPI-P-005 Procedimiento de ingreso
GIC-P-001 Procedimiento Ejecución de Programas de
Innovación y Competitividad
GIC-G-005 GUÍA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL DE LA
PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE REVISTAS DEL SENA
GIC-G-006 GUÍA OPERATIVA DE LA LINEA
PROGRAMÁTICA DE TECNOACADEMIA
GIC-G-003 Guía de Investigación Aplicada.
GIC-G-008 GUÍA PROPIEDAD INTELECTUAL
GIC-G-009 Guía de Gestión del Conocimiento
GIC-G-004 Guía de Modernización
GIC-G-011 GUÍA DE SERVICIO TECNOLÓGICOS
GIC-G-007 GUÍA METODOLÓGICA RED
TECNOPARQUE COLOMBIA.
GIC-G-010 Guía de Extensionismo tecnológico
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los

productos y servicios
La conformidad con los requisitos de los Grupos de

Valor se analiza a través del Plan de Control de
Calidad de los Servicios SENA y de la identificación y
tratamiento de las salidas no Conforme a través del
módulo de mejoramiento en CompromISO
En procesos como empleo y emprendimiento se

realiza medición de la satisfacción en etapas
intermedias de los servicios, lo que permite ir
realizando ajustes para asegurar la calidad en el
82
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
producto final; se realizan encuestas a nivel nacional,

las cuales son aplicadas a los diferentes grupos de
valor. El objetivo de éstas es evaluar tanto la
satisfacción de la prestación del servicio, como los
diferentes canales de atención con que cuenta la
entidad para la participación ciudadana.
En el proceso Formación de Profesional A través de

la planeación y publicación de la Oferta educativa.
En el caso de Innovación, de manera general se

cuenta con un Procedimiento Ejecución de
Programas de Innovación y Competitividad donde
comunica como acceder a cada uno de los
programas que tiene establecido Sennova, ya cada
programa cuenta con la documentación establecida
donde se dan los lineamientos
Documentación asociada:
GFPI-P-003Procedimiento de planeación y
publicación de la oferta educativa
GIC-P-001 Procedimiento Ejecución de Programas de
Innovación y Competitividad
GIC-G-005 GUÍA PARA LA GESTIÓN EDITORIAL DE LA
PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE REVISTAS DEL SENA
GIC-G-006 GUÍA OPERATIVA DE LA LINEA
PROGRAMÁTICA DE TECNOACADEMIA
GIC-G-003 Guía de Investigación Aplicada.
GIC-G-008 GUÍA PROPIEDAD INTELECTUAL
GIC-G-009 Guía de Gestión del Conocimiento
GIC-G-004 Guía de Modernización
GIC-G-011 GUÍA DE SERVICIO TECNOLÓGICOS
GIC-G-007 GUÍA METODOLÓGICA RED
TECNOPARQUE COLOMBIA.
GIC-G-010 Guía de Extensionismo tecnológico
Certificación de competencias laborales
La Entidad tiene las capacidades identificadas así:

Experiencia y conocimiento para evaluar y certificar
83
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
competencias laborales (Evaluador)

Recursos técnicos y tecnológicos para ofertar los
servicios y productos
Recursos económicos para proveer los instrumentos
técnicos y tecnológicos para la prestación de
servicios
Recursos de personal idóneo y calificado para
evaluar y certificar las competencias laborales
Recursos metodológicos para proveer la estructura,
lineamientos y orientaciones para realizar el
proceso.
Los criterios definidos para la calidad del servicio y
producto
En las actividades cotidianas de la entidad se pueden
presentar situaciones de emergencia que afectan de
8.2 Preparación y manera repentina el diario proceder, para ello el
Respuesta Ante SENA aúna esfuerzos en la prevención y atención de
Emergencias / riesgos e impactos ambientales asociados a sus
Decreto 1072 de actividades, servicios e instalaciones diseñando
2015 lineamientos a partir de una Guía DO-G-004 para
Prevención y Atención de Emergencias y los
respectivos formatos para particularizar las
potenciales emergencias que se pueden presentar
en las diferentes sedes de la entidad.
Dimensión Racionalización de 8.3 Diseño y 8.3.1 Generalidades
Gestión con trámites desarrollo de los En el SENA el diseño y desarrollo aplica para la
Valores para productos y construcción de los programas de formación. El
el Resultado servicios diseño curricular en el SENA se define como la
Participación actividad que se realiza para organizar los programas
ciudadana en la de formación, con los cuales se da respuesta a las
gestión pública demandas y necesidades de formación presentadas
por el sector productivo, el mundo laboral y la
organización social.
Servicio al ciudadano
Gobierno digital - 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Sociedad
Se determina que El SENA es co-ejecutor de las
políticas públicas, especialmente las emitidas por el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación.
84
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
Por tanto, para las políticas operacionales de la

Entidad que contribuyen al cumplimiento de las
políticas públicas, no se aplica el requisito de Diseño
y Desarrollo.
Para la planificación de los Diseños curriculares

todos los programas de formación del SENA se
elaboran con el enfoque de competencias, los cuales
deben ser pertinentes y acordes con el Plan Nacional
de Diseño donde se identifica la demanda requerida
por el sector productivo.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
El SENA para la elaboración de sus diseños

curriculares toma como insumo principal las normas
de competencia laboral, las cuales son elaboradas
por las mesas sectoriales, instancia de concertación
del SENA con el Sector productivo, cuyo objetivo es
definir las áreas prioritarias de atención, elaborar
normas de competencia laboral y mejorar la gestión
del talento humano en las empresas a partir de
procesos de certificación del desempeño. Así mismo,
la información que produce el observatorio laboral
sirve como insumo para el desarrollo de los
diferentes programas especialmente la Matriz de
pertinencia.
Para la ejecución de las etapas del diseño y

desarrollo, el SENA establece el “Procedimiento de
“Diseño curricular GFPI-P-001”, el cual tiene por
objeto orientar la elaboración o actualización de los
programas de formación profesional integral para
desarrollar en el talento humano competencias que
den respuesta a la demanda actual y prospectiva del
sector social y productivo del país.
Así mismo se cuenta con el procedimiento de

Desarrollo Curricular GFPI-P-013, donde su objetivo
85
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
es establecer las orientaciones para la formulación y

elaboración de proyectos formativos, planeación
pedagógica y actividades de aprendizaje que
permitan la ejecución del programa de formación,
determinando para ello recursos físicos, talento
humano, medios didácticos y ambientes de
aprendizaje, de acuerdo con los lineamientos
institucionales vigentes.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Los controles del diseño se realizan a través de la

verificación metodológica del programa de
formación utilizando el formato verificación
metodológica al programa de formación GFPI-F-005,
así mismo el registro en el Sistema de Gestión
Académico Administrativo para la validación por
parte del Asesor Metodológico par de Diseño
Curricular.
Para el desarrollo curricular se verifica la

funcionalidad y disponibilidad de recursos en la
semilla del programa de formación, en sus aspectos
estructurales y funcionales de la siguiente manera:
 Para el caso de programas de formación

complementaria, la asignación del par y
verificación se realiza a través del Sistema
de Gestión Académico Administrativo.
 Para programas de Formación Titulada, la

asignación se realiza a través de correo
electrónico y la verificación se realiza
directamente en el formato Lista de
Chequeo GFPI- F- 008 para publicación de
programas de formación titulada con
modalidad virtual o a Distancia, el cual se
conserva como un archivo digital.
86
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
La salida del diseño se realiza a través de la

aprobación del diseño del programa de formación
por parte de la Dirección de Formación Profesional
mediante su respectiva resolución para su
pertinente cambio de estado en el Sistema de
Gestión Académico Administrativo. Con relación al
desarrollo curricular, se dispone en el Sistema de
Gestión del Aprendizaje.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Para efectos de la administración de la

documentación, control del diseño y memoria
institucional, la serie documental de diseño
curricular será administrada por el Grupo de Gestión
Curricular, en la Dirección de Formación profesional
de la Dirección General. Los registros de este
procedimiento son parte de dicha Tabla de
Retención Documental. En el caso del desarrollo
curricular se identifican aspectos por mejorar del
programa de formación, se debe solicitar al Gestor
de Red su revisión y ajuste respectivo dejando las
evidencias del cambio y la aprobación.
Dimensión 8.4 Control de los Información para la adquisición de bienes y
Gestión con procesos, servicios
Valores para productos y
el Resultado Compras y servicios La información para la adquisición de los bienes y
Contratación Pública suministrados servicios, así como la definición de los requisitos
externamente especificados para el producto o servicio, se
determinan en los pliegos de condiciones, términos
de referencia, análisis de conveniencia y
oportunidad, quedando especificados en los
contratos, éste se complementa con el anexo técnico
que forma parte integral del contrato y en el acta de
inicio de este.
87
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
Para el proceso de emprendimiento se cuenta como

proveedor externo, con el operador de los recursos
del Fondo Emprender, el cual a través de la figura de
convenios establece los requisitos para la prestación
del servicio de asesoría, para la creación de empresa
y desarrollo empresarial en lo referente a esta
fuente de financiación.
Para el proceso gestión de formación aplica para
articulación con la media y ampliación de cobertura.
Para el tema de instructores de manera general y
otros convenios o contratos ya es potestad de
Gestión jurídica. para la contratación de instructores
que se requiere autorización se cuenta con una guía
para apoyar a los CF y Regionales.
Para Innovación:
Diseño y elaboración de minuta; gestión para la

formalización de las garantías de los Convenientes.
Presupuesto y asignación de recursos; trámite para
desembolsos.
Diseño y elaboración Convocatorias. Publicaciones
en aplicativos
Inicio y apertura del Convenio.
Ejecución del Plan operativo según compromisos de
las partes.
Publicación y operación de las convocatorias
Ejecución técnica y financiera del Convenio.
Ejecución de las convocatorias
Seguimiento a la ejecución
Generación de reportes e informes de manera
periódica
Liquidación final y actas de cierre financiero de los
convenios
Documentación Asociada:
GFPI-M-007 Manual de ampliación de cobertura

GFPI-M-004
Manual para la articulación del SENA con la
educación media
88
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
GFPI-G-032 Guía para la contratación de instructores

y apoyos administrativos de la DFP
Informes de interventoría y supervisión
Publicación en SECOP
Aplicación del manual de supervisión de acuerdo con
los lineamientos dados por Gestión Jurídica
Certificación de competencias laborales - Gestión de

instancias
(Evaluador externo de competencia laboral,

Dinamizador del proceso ECCL - Centro de formación
o su delegado, Verificadores del proceso,
Dinamizador de instrumentos) Contratistas y OPS de
Servicios.
Desarrollador del Sistema de Información DSNFT
Controles establecidos para el proceso - Criterios de
calidad o variables de aceptación para el servicio y
producto.
La contratación del SENA se rige por las normas de

derecho privado previstas en la legislación mercantil,
financiera y civil, así como las demás codificaciones
normativas. Sin perjuicio de lo anterior, a la
contratación del SENA le son aplicables los principios
de la Contratación Estatal, así como de la Función
Administrativa y de la Gestión Fiscal de que tratan
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
Con el fin de asegurar la calidad de los procesos de

compras, y de los productos y los servicios
adquiridos a través de estos, se ha establecido el
proceso “Gestión Contractual”.
El SENA cuenta con un GCCON-M-001 - Manual de

Contratación Administrativa y un GCCON-M-002, -
Manual de Supervisión e Interventoría alineados con
la normatividad externa e interna vigente, para
garantizar el suministro de bienes y servicios.
89
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
Selección de Proveedores
La selección de proveedores se realiza a partir de un

estudio de mercados, para lo cual se oficia al
potencial de proveedores para recibir las
cotizaciones que permitan realizar el estudio de
precios. La consulta de precios o condiciones de
mercado se surte a través de la solicitud de
cotizaciones, análisis histórico de precios, estudios
de planeación y deducciones de la Entidad o de los
organismos consultores o asesores designados para
tal finalidad y del Registro Único de Precios de
Referencia (RUPR-SICE) a que se refiere la Ley 598 de
2000 para el caso de los bienes y servicios allí
registrados.
Igualmente, se tiene en consideración la capacidad

jurídica, las condiciones técnicas y de experiencia y la
capacidad financiera del oferente. Se selecciona la
oferta que luego de analizados los factores jurídicos,
técnicos y financieros, así como los valores
agregados de calificación, o sólo los económicos,
según se trate, contenidos en las invitaciones o
pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa
para la Entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los establecidos en
dichos documentos.
Los proveedores quedan registrados en el aplicativo

SIIF y en la página del SECOP de acuerdo con la
información solicitada por cada mecanismo
Verificación de los productos y/o servicios

adquiridos
Según el objeto del contrato y los anexos técnicos

que hagan parte de este, en los casos que aplique,
90
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
en el SENA se designa un supervisor o interventor

del contrato, que tiene a cargo realizar el
seguimiento al cumplimiento de lo pactado con el
proveedor y establece los controles que estime
necesarios en su desarrollo, aplicando los métodos
que le permitan establecer el cumplimiento de las
especificaciones para la aceptación del producto o
servicio.
Las funciones del supervisor o interventor están

señaladas en el GCCON-M-002 - Manual de
Supervisión e Interventoría, el cual fue se encuentra
formalizado en la plataforma CompromISO.
Dimensión Fortalecimiento 8.5 Producción y 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del
Gestión con Organizacional y provisión del servicio
Valores para Simplificación de servicio
el Resultado procesos Los procedimientos, guías, instructivos y formatos
definidos por los procesos misionales establecen las
actividades de seguimiento a la ejecución de los
servicios de la Entidad. Esta actividad es apoyada en
Comités formalizados por la Entidad en donde se
realiza la evaluación y seguimiento periódico al
cumplimiento de metas y directrices.
Las instrucciones de trabajo definidas en los

procedimientos de los procesos misionales se
armonizan con el “Manual de funciones, requisitos y
competencias laborales” de la Entidad, de manera
que los servicios sean prestados bajo los
lineamientos organizacionales y normativos de la
Entidad.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
Mediante el uso de los aplicativos de la Entidad, es

posible identificar el estado de un servicio desde que
se inicia su prestación, hasta cuando se termina.
Adicionalmente en cada proceso misional se
conservan documentos que pueden complementar
91
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
el sistema de información en cuanto a los

documentos que soportan la realización de un
servicio.
En el SENA para la identificación de las acciones con

relación a la Formación Profesional, se realiza la
identificación y la trazabilidad a través de:
 Programa de formación: por Nombre y

código
 Grupos de formación: Por número de grupo
y fichas
 Aprendiz: Documento de identidad y
nombre
Todos los registros relativos a la formación titulada

se encuentran sistematizados en el aplicativo
Sistema de Gestión Académico-Administrativa a
través del cual, es posible hacer la trazabilidad a
toda la historia de la prestación del servicio.
Además, desde el momento en que los Grupos de

Valor – Clientes se inscriben en los aplicativos de la
Entidad: SOFIA PLUS, SPE, entre otros, son
identificados con el número del documento de
identidad, permitiendo conocer y hacer trazabilidad
de todo el servicio prestado al mismo.
En cuanto al proceso de asesoría para la creación de

empresa y desarrollo empresarial, cada servicio se
registra con un código y se hace su caracterización
en una aplicación licenciada y suministrada
externamente, de manera que se dispone de la
información pertinente sobre cada uno, el asesor
asignado y las horas de asesoría ejecutadas.
En cuanto a la gestión para el empleo, la trazabilidad

de las acciones de cara a los empresarios y
92
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
buscadores de empleo en materia de orientación

ocupacional e intermediación laboral, se llevan en
una aplicación propia de la Agencia Pública de
Empleo.
Para el caso de normalización se cuenta con los

archivos correspondientes, en los cuales se puede
verificar las acciones desarrolladas y su trazabilidad.
Para el caso de Evaluación y Certificación de

Competencias Laborales, aplica la misma trazabilidad
en el aplicativo Gestión Académica de Centros.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o

proveedores externos
Como propiedad de los Grupos de Valor – Cliente, el

SENA maneja la “información personal” registrada
por cualquier ciudadano en los documentos y bases
de datos de los aplicativos de la Entidad, a los cuales
accede para realizar un trámite o tomar un servicio,
teniendo en cuenta la ley de protección de datos
1581 de 2012.
Los procedimientos diseñados en el Sistema

Integrado de Gestión y Autocontrol permiten
identificar y trazar la ubicación y estado de los
documentos suministrados por el Grupo de Valor, lo
cual también se registra en las Tablas de Retención
Documental.
8.5.4 Preservación
Siendo la información un elemento fundamental de

los servicios del SENA, se ha determinado como
proceso estratégico la “Gestión de Tecnologías de
Información”. Adicionalmente, se está
implementando el Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información, basado en asegurar la
93
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
confidencialidad, integralidad, disponibilidad y

conservación de los datos, registros y la información
del SENA.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Como actividades posteriores a la entrega, desde el

proceso de Gestión de la Formación profesional
integral, se realiza el seguimiento al egresado con el
propósito de fomentar el vínculo y el sentido de
pertenencia con la Entidad, esto se encuentra
documentado en la Guía Egresado SENA GFPI-G-027.
8.5.6 Control de Cambios
El Control de los cambios se encuentran estipulados

en los procedimientos de los procesos misionales de
la organización con el fin de dar continuidad a la
prestación del servicio.
Dimensión Fortalecimiento 8.6 Liberación de Igualmente, los procesos misionales definen en sus
Gestión con Organizacional y productos y procedimientos las actividades de alistamiento y
Valores para Simplificación de servicios programación para la prestación del servicio, así
el Resultado Proceso como las actividades requeridas de verificación,
validación y seguimiento y los criterios para la
aceptación de estos.
Los procedimientos establecen los registros que son

necesarios para proporcionar evidencia de la
planificación, realización, seguimiento y validación
de los servicios prestados.
Los servicios que presta el SENA pueden ser

evaluados y validados durante cualquiera de sus
etapas. En el SENA, la validación corresponde a las
actividades de controles descritas en los
procedimientos de los procesos misionales.
Desde el proceso de Gestión de la Formación

Profesional Integral se realiza la liberación del
94
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
servicio a través de la certificación académica

cuando el aprendiz concluye satisfactoriamente su
formación, esto se encuentra informado en el
procedimiento de certificación académica GFPI-P-
012.
En los procesos Empleo y Emprendimiento la

liberación de los servicios está sujeta al
cumplimiento del plan de control de calidad definido
en la plataforma CompromISO, en el que se va
dando o rechazando, según el criterio de
conformidad, la salida definida en cada etapa de
servicio.
Para los procesos certificación de competencias

laborales e instancias de concertación, Plan de
Control de Calidad del Proceso / criterios de
aceptación, verificaciones y auditorías se especifica
en los instructivos para la verificación de proyecto y
auditoría de sistema.
Evidencia de la No conformidad y del tratamiento se
conserva en el aplicativo del Sistema DSNFT.
Evidencias de aplicación del PCC.
La organización y conservación de los documentos se
realiza de acuerdo con la Tabla de Retención
Documental vigente.
Evidencia de la liberación de producto se conserva
en el aplicativo del Sistema DSNFT y en el aplicativo
que me emite o libera el certificado.
Control Control Interno 8.7 Control de las Este control se establece en el DO-I-002 Instructivo
Interno salidas no para aplicar y registrar controles, tratamientos y
conformes seguimientos a las Salidas No Conformes y se ejecuta
en el módulo de Mejora continua de la plataforma
CompromISO funcionalidad SNC, en éste se define
que la entidad ejerce la verificación de los servicios
prestados, que han sido estandarizados a nivel
nacional, a través de la aplicación periódica del
mismo, por parte de los responsables de los
procesos a través de los cuales se ejecutan dichos
95
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
servicios.
Los resultados y los planes de mejoramiento de este

control se llevan a los Comités pertinentes de la
Entidad para que se evalúen sus resultados y se
tomen acciones respecto de los hallazgos o no
conformidades por servicio no conforme.
Igualmente, este resultado es analizado en la

revisión por la dirección que se realiza al SIGA por lo
menos una vez al año, para establecer si se
requieren acciones de mayor nivel a las
implementadas por los responsables de los procesos
misionales.
El control de salidas no conformes busca que el

servicio que le llega a los grupos de valor esté acorde
con sus requerimientos, por tanto, el tratamiento de
las no conformidades detectadas es una tarea
prioritaria por parte de los responsables y se
realizará de acuerdo con el procedimiento
respectivo.
10.8.6 Numeral 9 ISO 9001 - Evaluación del desempeño
96
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DIMENSIÓN GESTIÓN Y Nivel 9 OPERACIÓN
DESEMPEÑO
Direccionami Gestión Presupuestal 9.1 Seguimiento, El SENA planifica e implementa esquemas de

ento y eficiencia del gasto medición, análisis y seguimiento, medición, análisis y mejora, necesarios
Estratégico público evaluación para demostrar la conformidad de los servicios y
asegurar la conformidad y la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión y Autocontrol y del MIPG
Gestión con Defensa Jurídica

Realiza autodiagnósticos para las 19 Políticas del
Valores para
MIPG, que quedan registrados en la Plataforma
el Resultado
Compromiso - Complementar
Gobierno Digital
El SENA realiza seguimiento y medición de los
Seguimiento y
procesos que conforman el Sistema Integrado de
evaluación del
Gestión y Autocontrol con la finalidad de evaluar su
Evaluación desempeño
capacidad para cumplir con los resultados planeados.
de Institucional
Para tal fin se han establecido por proceso unos
Resultados
indicadores que permiten hacer seguimiento a su
gestión y evaluar su desempeño, de acuerdo con la
dimensión de Evaluación de Resultados del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Gestión del
Gestión del conocimiento y la Dentro de los indicadores con los que cuenta la
Conocimient innovación Entidad para evaluar su gestión se encuentran:
oe
Innovación  Indicadores que evalúan la eficacia,
eficiencia y efectividad de la gestión de la
Entidad y que son administrados, medidos y
Información Gestión de la comunicados por la Dirección de Planeación
y Información y Direccionamiento Corporativo a través del
Comunicació Estadística Grupo de “Gestión de la Información y
n Evaluación de Resultados”. Estos indicadores
cuentan con su respectiva ficha técnica u
hoja de vida y sus resultados se registran
dentro de la periodicidad establecida para
cada uno de ellos, en los tableros de
Gestión con indicadores definidos para todos los niveles
Defensa Jurídica de la Entidad.
Valores para
el Resultado
 Indicadores establecidos por los procesos y
por sistema de gestión y registrados en el
97
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
módulo de objetivos e indicadores de la

plataforma CompromISO, en dónde se mide
el cumplimiento de los objetivos del
proceso, los objetivos de cada uno de los
Sistemas de Gestión que conforman el SIGA
y la política /promesa de valor del SIGA, en
articulación con las perspectivas del Plan
Estratégico Institucional (PEI).
Estos indicadores se presentan de manera tal, que se

visualiza la articulación de la planeación institucional,
aportando desde los procesos para el cumplimiento
de los Objetivos del Proceso, de los Sistemas que
conforman el SIGA, del Plan Estratégico Institucional
y con el cumplimiento de éste, los aportes
institucionales para el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo.
 Por otra parte el análisis de los datos reflejados

en las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR’s), el
resultado de los riesgos de los procesos y el
resultado del Salidas No Conforme (SNC),
evaluados al interior de cada proceso y en los
Comités definidos como Instancias para el SIGA,
98
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
permiten hacer el seguimiento y análisis de cada

uno de los objetivos de los procesos; de igual
manera los procedimientos documentados que
especifican los controles y mecanismos para
darle seguimiento a las actividades definidas en
los mismos, a fin de verificar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados sirven para
este fin.
Adicionalmente, para el seguimiento a la Gestión, el

SENA tiene conformados Comités divididos en dos
grupos:
 Comités cuya existencia está prevista por la Ley

 Comités creados por la Entidad mediante Acto
Administrativo
Ver en el Normograma las Resoluciones que

reglamentan estos Comités.
Como resultado del seguimiento, cuando no se logra

cumplir con los resultados planeados, se evalúa la
necesidad de tomar acciones, según sea apropiado,
para asegurar la conformidad de los productos y
servicios del SENA.
Dado que el Sistema de Gestión Ambiental y

Energético requieren de variables adicionales para
analizar y evaluar su desempeño, se registra y
monitorea en el módulo ambiental de la plataforma
compromiso mediciones que se encuentran
directamente asociados a los aspectos ambientales
significativos, los requisitos legales y las necesidades
de partes interesadas, así mismo se realiza la
verificación y seguimiento a los formatos de línea
base y desempeño energético, almacenados en ONE
DRIVE
En cada Centro de formación y/o complejo se debe
99
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
tener evidencia del seguimiento y análisis del

desempeño energético, ejecución de los programas
ambientales y energéticos (planes de acción),
resultados de la implementación de las prácticas
operativas, esto debe ser presentado en la instancia
(comité) que se decida de manera local y/o regional,
y debe realizarse de manera trimestral, lo cual será a
su vez una evidencia de los programas ambientales.
De acuerdo a lo establecido en la resolución 312 de

2019 y el decreto 1072 de 2015, se establecen los
mecanismos de medición para el cumplimiento del
sistema de seguridad y salud en el trabajo, por tal
motivo se establece consolidado nacional de
información que permite realizar los cálculos
correspondientes, a su vez se realiza medición por
cada regional y centro de formación, permitiendo así
realizar los controles de forma oportuna en cada sede
y manteniendo medidas generales para el
cumplimiento de las metas.
Control Control Interno 9.2 Auditoría El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
interno Interna cuenta con el DO-I-005 Instructivo de Auditorías
Internas al SIGA que forma parte del proceso
Direccionamiento Estratégico cuyo objetivo es
verificar si el SIGA es conforme con las actividades
planificadas, con los requisitos de las Normas
implementadas, con los requisitos de los Grupos de
Valor y Grupos de Interés y los requisitos legales que
le aplican a la Entidad.
De acuerdo con el procedimiento de Auditorías

Internas, éstas se realizan según lo determine la
Dirección de Planeación y Direccionamiento
Corporativo a los Sistemas que conforman el SIGA; el
ciclo de auditorías internas obedece a un programa y
plan de Auditorías, en los cuales se determinan los
procesos que se auditan. Para realizar las auditorias,
la Entidad cuenta con un grupo de Auditores
100
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
Internos, los cuales son seleccionados según su

competencia.
La Auditoría Nacional como las se realiza mínimo una

vez al año y pueden realizarse en una o varias etapas.
El Coordinador del Grupo Planeación Estratégica y

Mejoramiento Organizacional de la Dirección General
o a quien éste delegue, es el responsable de registrar
el Programa Anual Consolidado de Auditorías
Nacionales en el módulo de Auditorías de la
plataforma CompromISO.
Evaluación Seguimiento y 9.3 Revisión por la El SENA realiza una revisión del Sistema Integrado de
para el evaluación del Dirección Gestión y Autocontrol – SIGA, a nivel central y a nivel
Resultado desempeño Regional, el propósito es asegurar la conveniencia,
Institucional adecuación, eficacia, eficiencia, y efectividad de los
Sistemas que conforman el SIGA, su coherencia con la
política/promesa de valor y el grado de cumplimiento
de los objetivos. Para la revisión se tienen en cuenta
los insumos o elementos de entrada en los
respectivos numerales que plantean las normas
técnicas y los requisitos legales.
Como resultado de la revisión por la Dirección se

obtienen:
 Los resultados de la revisión de los informes

presentados.
 Las conclusiones generales de la revisión.
 Las decisiones tomadas y los compromisos
asumidos para ser considerados en los planes de
mejoramiento.
 Anexos: informes y presentaciones.
El seguimiento al ejercicio de Revisión por la

Dirección al SIGA, despliega decisiones que redundan
en acciones de mejora, en los tres niveles (nacional,
regional y centro de formación) y que se articula con
101
DO-M-001 V01
POLITICA DE
DESEMPEÑO
el Módulo de Mejoramiento de la plataforma

CompromISO.
Para estandarizar los criterios de revisión, los

siguientes conceptos se entenderán de la siguiente
manera:
Conveniencia: Grado en que el SIGA se ajusta a los

propósitos de la Entidad.
Adecuación: Grado en que las disposiciones
planificadas (Procedimientos, instructivos,
resoluciones, entre otros, son suficientes para
cumplir los requisitos CLON. (Del Cliente, Legales,
Organizacionales y de las Normas Técnicas
implementadas).
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades
planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los
recursos utilizados.
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto
en el logro de los resultados planificados como en el
manejo de los recursos utilizados.
Documentos Asociados
DO-I-001 Instructivo para Gestionar Revisión por la

Dirección/Informes de Gestión del SIGA
10.8.7 Numeral 10 ISO 9001 Mejora

DESEMPEÑO
Evaluación Seguimiento y 10.2 No El SIGA, con el fin de eliminar las causas de las No
para el evaluación del Conformidad y Conformidades ha establecido el Instructivo de Planes de
desempeño acción Mejoramiento DO-I-006.
102
DO-M-001 V01
DESEMPEÑO
Resultado Institucional correctiva Las acciones correctivas, preventivas (solo para riesgos) y
de mejora se identifican a través de diferentes fuentes, a
saber: Auditorías, Control del Servicio No Conforme,
seguimiento a programas, inspecciones planeadas, PQR,
matriz de riesgos, medición de la Satisfacción del Cliente,
autoevaluación de la gestión, entre otras.
De acuerdo con el mismo Instructivo, los hallazgos (No

Conformidad, y Oportunidades de Mejora Nivelativa y
Evolutiva), se registran en la Plataforma CompromISO, en
dónde con la metodología PHVA:
 Registran los hallazgos
 Identificación de causas y definición de acciones
 Definición y Gestión del plan de acción
 Seguimiento al plan de acción
Determinación de la eficacia de las acciones correctivas o
preventivas (para los riesgos) implementadas.
Como medida adicional para los programas de

inspecciones planeadas, Investigación de accidentes de
trabajo y Estándares Mínimos se han diseñado
herramientas para llevar seguimiento y control de las
acciones producto del seguimiento de las actividades
programadas.
103
DO-M-001 V01

DO-M-001 Manual Del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA (Articulación MIPG-SIGA) V01

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

DO-M-001 Manual Del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA (Articulación MIPG-SIGA) V01

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Desarrollo Organizacional

Manual del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

1 OBJETIVO DEL MANUAL............................................................................................9

5 HISTORIA DEL SENA................................................................................................12

6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SENA..............................................................14

10 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL -SIGA.................................21

10.1 CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SIGA.....................................................21

10.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIGA...................................................................22

10.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SIGA......................................................................................................26

10.4 PRINCIPIOS DEL SIGA......................................................................................................................................34

10.5 Red de Procesos del SENA.............................................................................................................................36

10.7 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTE DEL SIGA.........................................................................................46

10.8 Descripción de la Articulación de los Componentes del SIGA.................................................................54

Ilustración 1. Ecuación del bienestar................................................................................................15

Tabla 1. Principios del SIGA alineados con principios de MIPG.......................................................34

El Servicio Nacional de Aprendizaje establece al MIPG como la gran sombrilla y el mecanismo de

El SENA ha diseñado e implementado el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA para la

Integrar y describir elementos que componen el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG: Es un marco de referencia para dirigir,

- Índice de Desempeño Institucional: Este es un puntaje que refleja el grado de orientación

 Sistema de Gestión de Calidad: Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001:2015

5 HISTORIA DEL SENA

El SENA es un establecimiento público del orden Nacional y con autonomía administrativa,

6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SENA

- Misión: El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de

- Objetivos Estratégicos: El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia,

Ilustración 1. Ecuación del bienestar

Ilustración 2. Objetivos Estratégicos Perspectiva Valor Público

Ilustración 3. Mapa Estratégico alineados con ODS

Ilustración 5. Partes Interesadas del SENA

Formación Profesional Integral

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

Normalización de Competencias Laborales

Gestión para el Empleo El SENA

Asesoría para la creación de empresas y Desarrollo Empresarial

Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación

El SENA, a través de las líneas programáticas del Programa de Investigación, Desarrollo

10 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL -

10.1 CAMPO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SIGA

- Modelo integrado de Planeación y Gestión

ALCANCE DE APLICACIÓN DE LOS MODELOS REFERENCIALES:

EXCLUSIONES CONTEMPLADAS FRENTE A LOS MODELOS REFERENCIALES:

10.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIGA

El SENA ha diseñado e implementado el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol -SIGA para la

Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, surge de la

El SIGA se define como el conjunto de políticas, elementos y requisitos, y se constituye como el

Ilustración 6. Elementos que componen el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIGA

Los elementos del SIGA se describen a continuación:

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

- Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: busca un mayor compromiso con el

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Define las políticas, procedimientos, manuales

- Sistema de Gestión de Eficiencia Energética: busca mejorar el desempeño energético de los

- Sistema de Gestión de la Calidad: Es la herramienta de gestión sistemática y transparente que

Su objetivo es el de proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los

El MIPG como marco de referencia estructural y

Los círculos que representan los componentes del

Los puntos que representan cada requisito o

La ubicació n de los puntos representa si los requisitos son:

Fuente. Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

10.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SIGA

10.3.1 Promesa de Valor del SIGA

En la siguiente ilustración se presenta la promesa de valor del SENA con el SIGA: