M-SGI-001 Manual SGI Rev.06

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
CODIGO: M-SGI-001 REVISIÓN: 06 Página 1 de 33
Manual del Sistema de Gestión Integrado

P-SGI-001
Maestranza y Construcciones Norte Ltda.
Elaborado por Revisado por Aprobado por

Nombre
Cargo
Firma
Fecha
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
ÍNDICE MANUAL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
1. GENERALIDADES .............................................................................................................. 5
1.1. Alcance del sistema de gestión integrado Rev_05 .............................................................. 5
1.2. Requisitos Excluidos Rev_04............................................................................................... 5
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................... 5
2.1. Reseña Histórica.................................................................................................................. 5
2.2. Quienes somos .................................................................................................................... 5
2.3. Antecedentes de la organización ......................................................................................... 6
2.4. Estructura funcional: Organigrama Rev.13, Agosto 2021. ................................................... 7
2.5. Mapa de proceso Rev.03, 09 de Abril 2021. ........................................................................ 8
3. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL......................................................................................... 8
3.1. Misión (Rev.03, 01 de febrero 2021) .................................................................................... 8
3.2. Visión (Rev.03, 01 de febrero 2021) .................................................................................... 8
3.3. Política del Sistema de Gestión Integrado (Rev.08, 01 de febrero de 2021) ....................... 9
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................... 10
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto ............................................................. 10
4.1.1. Comprensión de la Organización ............................................................................... 11
4.1.2. Comprensión del contexto ......................................................................................... 12
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas........................ 13
4.3. Determinación del alcance del SGI .................................................................................... 13
4.4. Procesos del Sistema de Gestión Integrado ...................................................................... 15
5. LIDERAZGO ...................................................................................................................... 15
5.1. Liderazgo y Compromiso de la dirección y enfoque al cliente ........................................... 15
5.2. Política de gestión integrada .............................................................................................. 16
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización .............................................. 16
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores .................................................................... 17
6. PLANIFICACIÓN ............................................................................................................... 18
6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades ............................................................. 18
6.2. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado ...................................................................... 19
6.3. Planificación de los cambios .............................................................................................. 20
7. APOYO .............................................................................................................................. 20
7.1. Provisión de Recursos ....................................................................................................... 20
7.1.1. Generalidades............................................................................................................ 20
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
7.1.2. Gestión de Personas ................................................................................................. 20

7.1.3. Infraestructura ............................................................................................................ 20
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos ............................................................. 21
7.1.5. Conocimientos de la organización ............................................................................. 21
7.2. Competencias .................................................................................................................... 22
7.3. Toma de conciencia ........................................................................................................... 22
7.4. Comunicación .................................................................................................................... 22
7.5. Información documentada.................................................................................................. 23
8. REALIZACIÓN DEL SERVICIO (OPERACIÓN) ................................................................ 23
8.1. Planificación y control operacional ..................................................................................... 23
8.1.1. Generalidades............................................................................................................ 23
8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST e impactos ambientales ................... 24
8.1.3. Compras .................................................................................................................... 25
8.2. Requisitos para los servicios.............................................................................................. 25
8.2.1. Comunicación con el cliente ...................................................................................... 25
8.2.2. Determinación de los requisitos para los servicios .................................................... 25
8.2.3. Revisión de los requisitos para los servicios .............................................................. 25
8.2.4. Cambios en los requisitos para los servicios ............................................................. 26
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios ............................................................... 26
8.3.1. Generalidades............................................................................................................ 26
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo .......................................................................... 26
8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo .......................................................................... 26
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo ............................................................................... 27
8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo .................................................................................. 27
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo ................................................................................ 27
8.4. Control de los procesos y servicios suministrados externamente ...................................... 27
8.4.1. Generalidades............................................................................................................ 27
8.4.2. Tipo y alcance del control .......................................................................................... 27
8.4.3. Información para los proveedores externos ............................................................... 28
8.5. Producción y provisión del servicio .................................................................................... 28
8.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio ............................................ 28
8.5.2. Identificación y trazabilidad ........................................................................................ 28
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ................................ 28
8.6. Liberación de los servicios ................................................................................................. 29
8.7. Control de las salidas no conformes .................................................................................. 29
8.7.1. Control de los equipos de seguimiento y de medición ............................................... 29
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .................................................................................... 29
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................................... 29
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
9.1.1. Generalidades............................................................................................................ 29
9.1.2. Satisfacción del cliente............................................................................................... 30
9.1.3. Análisis y evaluación .................................................................................................. 30
9.2. Auditoría interna................................................................................................................. 30
9.3. Revisión por la Dirección ................................................................................................... 31
9.3.1. Generalidades............................................................................................................ 31
10. MEJORA ............................................................................................................................ 32
10.1. Generalidades................................................................................................................ 32
10.2. No conformidad y acción correctiva ............................................................................... 32
10.3. Mejora continua ............................................................................................................. 32
11. CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................. 33
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
1. GENERALIDADES
El presente Manual ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos de las Normas ISO 9001,
14001 y 45001, la que tiene por objetivo describir el sistema de gestión integrado de Maestranza y
Construcciones Norte Ltda., en adelante MCN Ltda., además este documento sirve como apoyo al
proceso de implementación y mantención del sistema de gestión integrado.
1.1. Alcance del sistema de gestión integrado
El alcance del sistema de gestión integrado, en adelante SGI, definido por MCN Ltda., abarca todos
los procesos desarrollados por la organización que permiten cumplir con los requisitos del cliente.
“DISEÑO DE PIEZAS MECANICAS, METALMECANICA Y ESTRUCTURALES, CALDERERIA,

MONTAJE, MANTENCIÓN METALMECANICA Y PIPING”
1.2. Requisitos Excluidos
No se identifican exclusiones.
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1. Reseña Histórica
Maestranza y Construcciones Norte Limitada, Nace en el año 2000, debido al gran aumento de las
demandas en la región por satisfacer requerimientos en los servicios dirigidos a la ingeniería,
fabricación y montaje industrial, por ello se tuvo la visión de negocios para ocupar un cupo del
mercado, gracias a la experiencia en el rubro.
MCN Ltda. En el afán de mejorar y adaptarse a los requerimientos del mercado, ha obtenido
calificaciones necesarias para el competitivo rubro, por esto MCN ha implementado un sistema de
Gestión de Integrado, bajo la norma ISO 9001 Gestión de Calidad, ISO 14001 Gestión de Medio
Ambiente e ISO 45001 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el 2015 se fortalece nuestra unidad de negocio, logrando la fusión de MCN Maestranza con
Ingeniería y Proyectos Mineros Chile Ltda., empresa dedicada al montaje industrial, con amplia
experiencia en el desarrollo de proyectos en la gran minería, esta fusión permite ampliar el abanico
de ejecución en proyectos logrando potenciar y fortalecer una empresa con cimientos sólidos y un
equipo humano de vasta experiencia.
2.2. Quienes somos
MCN Ltda. es una empresa dedicada al desarrollo de Proyectos de Ingeniería, Fabricación, Montaje
de Estructuras Metálicas, Reparación de equipos y Obras civiles, enfocada al sector Minero e
Industrial de la Zona Norte de Chile. Sus operaciones se desarrollan sobre la base de altos estándares
internacionales, innovación tecnológica, desarrollo sustentable y ética en los negocios.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN Ltda. posee un equipo humano con profesionales con más de 20 años de experiencia en el
rubro, consolidado como un equipo de trabajo que une lo mejor de la experiencia, con el
profesionalismo y energía de nuestros colaboradores más jóvenes, dando como resultado una
organización flexible, dinámica e innovadora.
2.3. Antecedentes de la organización
• RAZON SOCIAL: MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE LTDA.

• RUT: 77.365.010-1
• NOMBRE DE FANTASIA: MCN LTDA.
• REPRESENTANTE LEGAL: DANNAE MILENKA MUÑOZ OLIVARES
• GIRO: MONTAJE INDUSTRIAL – MANTENCIÓN DE PLANTAS – CALDERERIA – PIPING.
• DIRECCION: JUAN MARTINEZ 1406. OFICINA 102. IQUIQUE – CHILE.
• FONO / CEL: 57 – 2275315
• CORREO ELECTRÓNICO: pvillaseca@mcnltda.cl
• GERENTE GENERAL: PATRICIO VILLASECA VILLASECA.
• ENCARGADO SGI: ALEJO PALMA CORTÉS
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
2.4. Estructura funcional: Organigrama Rev.13, Agosto 2021.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
2.5. Mapa de proceso Rev.03, 09 de Abril 2021.
3. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
3.1. Misión (Rev.03, 01 de febrero 2021)
Desarrollamos Proyectos de Ingeniería, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas y Obras

civiles, en el sector minero e industrial del Norte de Chile, entregando servicios de calidad,
cumpliendo las normativas nacionales e internacionales vigentes, con un equipo profesional
multidisciplinario y altamente capacitado, infraestructura de gran envergadura y las mejores
materias primas, comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos.
3.2. Visión (Rev.03, 01 de febrero 2021)
Posicionarnos en el mercado como el referente en Proyectos de Ingeniería y Montaje en la zona

Norte, realizando servicios con responsabilidad, excelencia e innovación, comprometidos con el
medio ambiente y seguridad de nuestros colaboradores.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
3.3. Política del Sistema de Gestión Integrado (Rev.08, 01 de febrero de 2021)
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
MCN Ltda. ha determinado los factores externos e internos, que son pertinentes para su propósito
y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de acuerdo
a su Planificación Estratégica.
Para la comprensión de la organización y de su contexto interno y externo, se cuenta con las

matrices FODA
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
4.1.1. Comprensión de la Organización
La misión y visión permite perfilar los objetivos de MCN Ltda., la manera que nos aproximaremos a
nuestros clientes y las estrategias de crecimiento y desarrollo futuro. Esta declaración de principios
se encuentra mencionada en el punto 3.1 y 3.2, respectivamente, del presente manual.
La estructura orgánica de la organización se encuentra mencionada en el punto 2.4 “Estructura

Funcional”, la que en el último periodo ha presentado una serie de cambios, debido a una
reestructuración organizacional necesaria para dar cumplimiento a las exigencias de proyectos
adjudicados y satisfacer con esto a nuestros clientes.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN clasifica sus macroprocesos de la siguiente manera:
Operativos Procesos de producción de servicios de la cadena de valor. Son los que incorporan
los requisitos y necesidades del cliente y logran la satisfacción del mismo. Estos
procesos tienen que agregar valor, concepto relacionado a la cadena de valor.
Estratégicos Procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, objetivos y
metas, así como asegurar su cumplimiento. Crean mecanismos que permiten
monitorear y evaluar el desempeño de cada proceso de la organización.
Transversal Se encarga de brindar apoyo o soporte a los procesos operativos. Realizan
actividades necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos.
MCN Ltda. ha establecido como principales valores organizacionales; la Calidad, Innovación y

Seguridad.
Para lograr el adecuado cumplimiento de la Política Integrada, MCN Ltda. ha estructurado un

Sistema de Gestión Integrado que está encabezado por el Gerente General, responsable de definir
las directrices generales respecto de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Como apoyo al Gerente General, en aspectos relativos a la visión estratégica, implementación y
operación del SGI, se cuenta con el Encargado del Sistemas de Gestión Integrado (Representante de
Gerencia).
El Sistema de Gestión Integrado se documenta en este Manual, haciendo referencia a los

documentos y procedimientos operativos en los cuales se detallan las actividades necesarias para
facilitar y asegurar el cumplimiento de la política integrada.
4.1.2. Comprensión del contexto
El Encargado del SIG, realiza la comunicación del resultado del análisis de las matrices FODA al
menos una vez al año o cuando se considere necesario, a través de cualquiera de los siguientes
medios; correo electrónico, Sitio Web, presentaciones realizadas en reuniones y/o charlas y talleres
de sensibilización (virtual o presencial).
Respecto al análisis de las matrices FODA, las Fortalezas (factores internos) y Oportunidades
(factores externos) son consideradas como oportunidades del SGI. Asimismo, las Debilidades
(factores internos) y Amenazas (factores externos) son consideradas como riesgos del SGI. Para la
evaluación de dichos riesgos y oportunidades se aplica el procedimiento de gestión “P-SGI-016
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”, el equipo de trabajo realiza dicha evaluación al
menos una vez al año o cuando considere necesario.
Los mecanismos de actualización y participación en el análisis del contexto interno y externo de la

organización son los siguientes:
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
Mecanismos internos:
• Resultado de la revisión gerencial
• Resultado de las auditorias
• Resultado de reuniones HSEC
• Resultado de las inspecciones (SGSST-SGMA)
• Reportes de incidentes, accidentes y hallazgos
• Resultado de la gestión de emergencia (SGSST-SGMA)
Mecanismos externos:
• Resultados de auditorías externas
• Encuestas de satisfacción del cliente
• Resultados de la evaluación de proveedores
• Resultados de evaluación de requisitos legales
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
MCN Ltda. identifica las siguientes partes interesadas que son relevantes para el SGI:
• Clientes;
• Proveedores;
• Comunidad;
• Entidades Gubernamentales;
• Organismos públicos y privados, y
• Trabajadores internos.
Paralelo a ello reconoce cada requisito asociado a ellas y actúa dándoles seguimiento, satisfaciendo
sus necesidades, manteniéndolas informadas y/o involucrándolas activamente. Lo anterior se
encuentra establecido en el Registro “Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas”.
4.3. Determinación del alcance del SGI
MCN Ltda. ha determinado los límites y ámbito de aplicación del SGI. Para lo anterior se
consideraron:
a) Los factores externos e internos mencionados en el capítulo 4.1, y

b) Las necesidades y expectativas de la Partes Interesadas mencionadas en el capítulo 4.2.
Por consiguiente, MCN ha definido el alcance del SGI en función de los siguientes macroprocesos y
procesos operacionales:
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MACROPROCESO PROCESO OPERACIONAL OBJETIVO

Dar a conocer la metodología de preparación,
planificación y control de los proyectos adjudicados,
Planificación del Trabajo
controlando cada avance y aplicación de controles
para cada actividad.
GESTIÓN DE En función de la información técnica, valorizar el
PLANIFICACIÓN Gestión Económica proyecto en términos de recursos económicos y
materiales para asegurar una adecuada ejecución
Controlar y establecer una metodología para la
Gestión de Recursos y
gestión inventarios, así como la correcta distribución
Logística
de materiales a las distintas bodegas.
Determinar los stocks existentes en las distintas
bodegas y de acuerdo a cada proyecto su distribución
Gestión de Bodega
y/o requerimiento de material para su compra y
adquisición.
Establecer las pautas que han de considerarse para el
reclutamiento, selección y contratación del personal,
Gestión de Personal
así como la determinación de sus necesidades de
capacitación y entrenamiento.
Controlar y establecer una metodología para la
gestión de solicitud, compra, retiro y recepción de
materiales.
Compras y Adquisiciones
Controlar y establecer la metodología para la
GESTIÓN DE realización de las evaluaciones y reevaluaciones de
EJECUCIÓN proveedores.
Establece directrices que permiten, mediante el uso
de parámetros técnicos, obtener un diseño y
Diseño y Desarrollo
formulación de proyectos que cumplan con las
expectativas del cliente.
Cumplimiento de la planificación de cada proyecto,
Ejecución con personal técnicamente preparado y bajo los
estándares del cliente, nacionales y los propios.
Dar a conocer la metodología de cómo se realizan los
controles de calidad de los trabajos realizados, así
Control de Calidad
como la liberación de partidas, a través de protocolos
de calidad.
Los documentos requeridos por el SGI se generan y controlan de acuerdo a los procedimientos P-
SGI-001 “Elaboración de documentos” y P-SGI-002 “Control de documentos”. Estos procedimientos
aseguran que:
• Se aprueban los documentos antes de su emisión.

• Se revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, para su nueva aprobación.
• Se identifican los cambios y se conoce el estado de revisión de los documentos.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
• Las revisiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de

uso.
• Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
• Se identifican los documentos de origen externo.
• Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos.
Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz
del SGI, MCN Ltda., establece y mantiene registros del sistema de acuerdo a lo especificado en el
procedimiento P-SGI-003 “Control de registros”.
4.4. Procesos del Sistema de Gestión Integrado
MCN Ltda. ha establecido e implementado su SGI, el cual es mantenido y mejorado continuamente.

El SGI se ha diseñado con un enfoque de procesos, los que se han clasificado en:
Procesos operacionales: se relacionan directamente con la misión y razón de ser de MCN. Los
procesos operacionales se identifican en el apartado 2.5 “Mapa de Procesos”.
Procesos estratégicos: corresponden a aquellos procesos que tienen como objeto controlar la
información documentada y velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos, incluyendo los
legales aplicables, logrando la mejora continua de su eficacia. Los procesos estratégicos
corresponden a los siguientes:
• Gestión de No Conformidades
• Acciones Correctivas
• Auditorías Internas
• Control documental
• Revisión Gerencial
Procesos de transversal: corresponden a aquellos procesos internos necesarios para apoyar para la
eficaz gestión de los procesos operacionales. Los procesos transversales incluidos en el SGI
corresponden a:
• Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Gestión del Recurso Humano
• Mantenimiento
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y Compromiso de la dirección y enfoque al cliente
La gerencia de MCN Ltda. y sus trabajadores, se encuentran comprometidos con el desarrollo y

mantenimiento del SGI y con la mejora continua del mismo con el fin de desarrollar confianza entre
el personal y una fuerte orientación hacia los clientes, así como el resto de las partes interesadas,
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
proveedores, colaboradores y sociedad, para resolver sus necesidades y expectativas. Este

compromiso se puede visualizar a través del establecimiento y revisión de una Política integrada, de
los objetivos del SGI, comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios, realizar revisiones al sistema y asegurando la disponibilidad de recursos.
MCN Ltda. trabaja con enfoque al cliente mediante el procedimiento P-SGI-008 “Gestión de
clientes”.
5.2. Política de gestión integrada
La Gerencia General ha establecido por escrito la política integrada y se asegura que es adecuada al
propósito de la organización mediante el establecimiento y seguimiento de objetivos del SGI, que
permiten medir el grado de cumplimiento de cada uno de los conceptos incluidos en la política
integrada, los cuales periódicamente son analizados por la gerencia, que puede considerar
redefinirla y/o tomar acciones complementarias destinadas a su cumplimiento.
Se asegura su orientación hacia la satisfacción de cliente, seguridad y salud de trabajadores,

resguardo del medio ambiente y mejoramiento continuo, ya que se incluyen dichos conceptos en la
política integrada.
Se asegura su comprensión en todos los niveles de la empresa en base a publicaciones en lugares

visibles, difusión anual de esta al personal y a través de la definición de objetivos de calidad en los
niveles pertinentes de MCN Ltda.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización
MCN Ltda. cuenta con una estructura funcional jerárquica y ordenada (ver punto 2.4 de este
manual) en donde cada trabajador de la organización conoce su nivel de autoridad y
responsabilidad, los que además están definidos en los descriptores de cargo de la organización.
A continuación, se definen los principales cargos responsables del sistema de gestión integrado:
• Gerente General: Es el máximo responsable del SGI, autoriza los medios necesarios para
asegurar la difusión, comprensión, desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo.
• Encargado del Sistema de Gestión Integrado: Representante de la Dirección quien, con

independencia de otras responsabilidades, es responsable de informar a gerencia por los
avances del sistema y velar por el cumplimiento efectivo de las actividades que surgen de
la implementación y mantención del mismo. El Encargado del SGI ha sido designado por el
Gerente General a través de un nombramiento oficial.
• Auditores Internos o externos: Apoyan el correcto desarrollo de los procesos de auditorías

Internas al SGI.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores
MCN Ltda. establece, implanta y mantiene procesos para la consulta y la participación de los
empleados a diferentes niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los responsables de los
empleados en el desarrollo, planificación, implantación, evaluación del desempeño y acciones para
la mejora del sistema de gestión.
La participación y consulta a los trabajadores se produce cuando se escucha e implica a nuestros

trabajadores en la toma de decisiones sobre aspectos de la organización relacionados con, o que
puedan tener alguna influencia en la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
La comunicación, además de la definida para la operatividad de cada procedimiento, se hará por

medio de:
• Anuncios: Los Encargados de Área en conjunto con el Jefe HSEC y Encargado del SGI deben
mantener información de interés sobre Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo mediante anuncios. Estos anuncios deben estar en sectores de uso común y deben,
además, mantener información estratégica de la organización; misión, visión, política
integrada y organigrama.
• Reuniones y charlas: Impartidas por la supervisión y/o Ingenieros de Control de Riesgos en

Procesos (ICRP) de terreno, se realizarán en forma masiva en las distintas faenas, pudiendo
convocar a los responsables de departamentos y a quien se estime oportuno.
• Sugerencias del personal: Cada persona es libre de hacer las sugerencias que crea
oportunas, comunicándoselas a su responsable directo este es responsable de dar una
respuesta a la misma, consultando si es preciso, a su superior, o bien elevando la sugerencia
como punto a tratar en una reunión.
• Correo electrónico: todo personal estratégico tiene acceso a correo electrónico.
• Ideas del personal: Los trabajadores tendrán la posibilidad de dar a conocer sus ideas para
la mejora continua o sugerencias al sistema de gestión integrado, mediante un buzón
ubicado en Oficina central.
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la organización será el responsable de representar a

los trabajadores para asegurar la consulta en relación con la toma de decisiones relevantes para el
SGI, es decir:
• Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

• La política Integrada del SGI y sus objetivos.
• Asignación de roles y responsabilidades.
• Planificación para el cumplimiento de los objetivos del SGI.
• Controles de subcontratación, adquisiciones y contratistas.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
• Sistemas de seguimiento y monitoreo de la eficacia del sistema.

• Programas de auditoría interna.
• Mejora continua del SGI.
Los que se concretará en reuniones presenciales o por video conferencia, siendo parte activa de las
decisiones tomadas por la organización.
En cuanto a la participación, se mantienen Paneles Informativos en faenas con la publicación de

nuevos documentos, para la revisión y postulación de observaciones o comentarios, respecto a la
documentación publicada, con esto se logra el involucramiento participación activa en cuanto a:
• Métodos de consulta y participación.

• Identificación y eliminación de riesgos.
• Competencia y formación.
• Comunicación: qué y cómo.
• Medidas de control.
• Investigación y seguimiento de incidentes y no conformidades.
Sin perjuicio de las instancias de reuniones para asegurar la consulta de los trabajadores, se dispone
en los Paneles Informativos, del Registro “Formulario Consulta - Participación Trabajadores”, de tal
forma que todos los trabajadores tengan la libertad y autonomía de participar en las decisiones del
SGI, así como realizar las consultas que se estime respecto a la documentación estratégica del SGI.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
Al planificar el SGI, MCN Ltda. considera los resultados del análisis de la comprensión de la
organización y de su contexto, según apartado 4.1, así como de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas, de acuerdo a apartado 4.2, para determinar los riesgos y oportunidades, de
tal forma de asegurar que el SGI puede alcanzar los resultados previstos, aumentar los efectos
deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados, y lograr la mejora.
MCN Ltda. planifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, y la manera de integrar
e implementar acciones en los procesos del SGI y evaluar la eficacia de estas acciones.
Todas las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto
potencial en la conformidad de los productos y los servicios. Lo anterior se encuentra detallado en
el Procedimiento P-SGI-010 “Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Aplicables”.
MCN Ltda., ha definido el procedimiento P-SGI-009 “Identificación de aspectos ambientales y

evaluación de impactos ambientales”, este procedimiento determina la mecánica de identificación
y evaluación, los cuales son registrados en la matriz ambiental de la empresa, la cual incluye
procesos administrativos y procesos productivos.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN, ha definido el procedimiento P-SGI-016 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”,

este procedimiento determina la mecánica de identificación y evaluación, los cuales son registrados
en la matriz de peligros de la empresa, la cual incluye procesos administrativos y procesos
productivos.
El procedimiento señalado anteriormente se complementa con el procedimiento P-SGI-012

“Investigación de incidentes”, el cual define la metodología que se debe cumplir cada vez que se
produzca un incidente, la cual permita determinar las causas que los originaron, con el fin de
eliminarlos o controlarlos mediante acciones preventivas y correctivas que eviten su repetición y
aprovechar la experiencia para mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
Para la planificación del sistema de gestión integrado, se ha establecido el Procedimiento P-SGI-022

“Planificación del Trabajo”.
6.2. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
La gerencia ha establecido los objetivos del sistema y se asegura que estos se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización, verificando que sean medibles y
coherentes con la política integrada. Estos objetivos se someten a medición cada vez que se realizan
revisiones gerenciales, cuya metodología es descrita por el procedimiento P-SGI-007 “Revisión
Gerencial” o cuando gerencia lo indique.
Los objetivos establecidos del SGI, son coherentes en las funciones, niveles pertinentes y en los
procesos necesarios. Los objetivos del SGI son:
a. Coherentes con la política integrada;

b. Coherentes con el mapa de proceso;
c. Medibles;
d. Toman en cuenta los requisitos aplicables;
e. Pertinentes para la conformidad de los productos y servicios;
f. Objeto de seguimiento;
g. Comunicados, y
h. Actualizados, según corresponda.
Se aseguran los objetivos de SGI, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el
servicio, los que se establecen en función a los niveles pertinentes dentro de la organización. Los
objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política integrada.
Estos objetivos son medibles al asociarles uno o más indicadores de desempeño. Estos últimos se
encuentran definidos en los diferentes procedimientos y su seguimiento se realiza de acuerdo a lo
especificado en el Procedimiento P-SGI-007 “Revisión Gerencial”.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
6.3. Planificación de los cambios
Cuando MCN Ltda. determina la necesidad de cambios en el SGI, estos cambios se llevan a cabo de
manera planificada considerando:
a. El objetivo de los cambios y sus consecuencias;

b. La integridad del SGI;
c. La disponibilidad de recursos, y
d. La asignación de responsabilidades y autoridades.
Lo anterior puede evidenciarse con la aplicación directa de los procedimientos P-SGI-009

“Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales”, P-SGI-010
“Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Aplicables” y P-SGI-016 “Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos” de forma de implementar controles efectivos antes de realizar
cualquier cambio en el sistema o en los procesos, o detectando esos cambios durante la revisión
por la dirección de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento P-SGI-007 “Revisión Gerencial”.
7. APOYO
7.1. Provisión de Recursos
7.1.1. Generalidades
MCN Ltda., a través de su gerencia declara asumir el compromiso de determinar y proporcionar los
recursos necesarios para implementar y mantener el SGI, además de mejorar continuamente su
eficacia con el fin último de aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
7.1.2. Gestión de Personas
MCN Ltda. determina y proporciona las personas necesarias para la ejecución de los producto y
servicios ejecutados, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento, P-SGI-017 “Gestión de Recursos
Humanos” que establece las pautas que han de considerarse para el reclutamiento, selección y
contratación del personal, así como la determinación de sus necesidades de capacitación y
entrenamiento.
7.1.3. Infraestructura
MCN Ltda. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y para lograr un servicio eficaz.
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a. Edificio corporativo y servicios asociados;

b. Máquinas y equipos;
c. Recursos de transporte, y
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
d. Tecnologías de la información y la comunicación.
El mantenimiento de la infraestructura general se realiza de acuerdo a lo señalado en el

procedimiento P-SGI-023 “Mantención Preventiva Máquinas, Equipos y Vehículos”, el que tiene
como objetivo establecer el método de mantención preventiva y correctiva de equipos, máquinas,
herramientas eléctricas y vehículos de MCN Ltda. o arrendados (cuando corresponda su
mantención), que permita garantizar un funcionamiento tal que asegure la operación de los
procesos, el cuidado y seguridad del personal, la operatividad y vida útil de equipos, máquinas,
herramientas y vehículos.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
MCN Ltda. determina, proporciona y mantiene el entorno humano y físico necesario para sus
operaciones y para asegurar la entrega eficaz de servicios con seguridad, cuidado de la salud de
nuestros colaboradores y resguardo del medio ambiente.
Para asegurarse el Ambiente de Trabajo se cuenta con el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
y personal dedicado a este aspecto.
Además, MCN Ltda. cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHyS) que vela por el
mejoramiento de los ambientes de trabajo y condiciones de seguridad y salud en el trabajo del
personal de la Institución.
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
MCN Ltda., determina y asigna los recursos necesarios para asegurar la validez de los resultados del
seguimiento y medición para verificar la conformidad de los servicios con los requisitos establecidos
en los respectivos procedimientos de los procesos operativos considerando:
a. Sean apropiados al tipo de seguimiento y medición

b. Se mantienen para asegurar la idoneidad y se conserva la información documentada
El Procedimiento de Gestión “P-SGI-024 Calibración de herramientas y equipos”, entrega la

metodología para que cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito establecido por un
marco legal, por el cliente o en los procedimientos internos, el equipo de medición cumpla con lo
siguiente:
a. Es calibrado o verificado (según lo indicado por el proveedor del equipo) a intervalos
planificados o antes de su uso, utilizándose patrones trazables.
b. Este identificado, mediante algún mecanismo y su estado actual.
c. Se protege contra ajustes, daños o deterioro, durante su almacenamiento, uso o traslado.
d. Tomar las acciones necesarias ante mediciones con equipos no aptos para su fin.
7.1.6. Conocimientos de la organización
MCN Ltda. determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
un servicio eficaz, con seguridad y respeto hacia el medio ambiente. Cuando se abordan las
necesidades y tendencias cambiantes, la organización considera sus conocimientos actuales y
determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas.
Lo anterior, se aborda con el procedimiento P-SGI-007 “Revisión Gerencial”, el que permite

establecer la metodología para las revisiones gerenciales que la alta dirección de la empresa debe
realizar, de manera que asegure su adecuación constante, mejora y la eficacia continua del sistema
de gestión integrado, calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo.
7.2. Competencias
Para asegurar que el personal logre un desempeño eficaz, MCN Ltda.:
a. Determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos que afecta al
desempeño y eficacia del SGI;
b. Se asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación
o experiencia apropiadas;
c. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas, y
d. Conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
Todo lo anterior de acuerdo a lo señalado en el procedimiento P-SGI-017 “Gestión de Recursos

Humanos”.
7.3. Toma de conciencia
El personal que conforma MCN Ltda. es consciente de:
a. La Política Integrada para la gestión de los Servicios a ejecutar;

b. Los objetivos del SGI;
c. Su contribución a la eficacia del SGI, incluyendo los beneficios de una mejora del
desempeño, y
d. Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGI.
La toma de conciencia se realiza a través de capacitaciones de acuerdo al procedimiento P-SGI-017

“Gestión de Recursos Humanos”.
7.4. Comunicación
La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGI, incluyendo:
a. Qué comunicar;
b. Cuando comunicar;
c. A quién comunicar;
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
d. Cómo comunicar, y
e. Quién comunicará.
Para la planificación de la difusión del SGI, tanto internamente como con los clientes, se ha definido
el procedimiento P-SGI-025 “Comunicación Efectiva”.
7.5. Información documentada
El SGI de MCN Ltda., mantiene información documentada para apoyar la operación de sus procesos
de acuerdo a los procedimientos P-SGI-001 “Elaboración de Documentos” y P-SGI-002 “Control de
Documentos” y conserva la información documentada para tener evidencia de que los procesos se
realizan según lo planificado de acuerdo al procedimiento P-SGI-003 “Control de Registros”.
Al crear y actualizar la información documentada, MCN Ltda. se asegura que lo siguiente sea
apropiado:
a. La identificación y descripción;
b. El formato y los medios de soporte, y
c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
La información documentada requerida por el SGI y por las normas ISO 9001, 14001 y 45001 es
controlada para asegurar que:
a. Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, y

b. Esté protegida adecuadamente contra pérdida de confidencialidad o uso inadecuado.
Para el control de la información documentada, la organización aborda las siguientes actividades:
a. La distribución, acceso, recuperación y uso;

b. El almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c. El control de cambios y control de versiones, y
d. La conservación y disposición.
La información documentada, tanto interna como externa, que establece la planificación de los
procesos que conforman el SGI se encuentra disponible en el Directorio Virtual Dropbox. La
información documentada de origen externo que MCN Ltda. determina como necesaria para la
planificación y operación del SGI, también se encuentra disponible en dicho Directorio Virtual.
8. REALIZACIÓN DEL SERVICIO (OPERACIÓN)
8.1. Planificación y control operacional
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN Ltda. ha determinado las operaciones y actividades que están asociadas con los peligros
identificados donde la implementación de controles es necesaria para manejar los riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Controlando la gestión del cambio.
MCN Ltda. implementa y mantiene:
a. Controles operacionales, aplicables a la organización y sus actividades; integrando estos

controles a todo su Sistema de Gestión Integrado.
b. Controles relacionados con buenas adquisiciones, equipos y servicios.
c. Controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.
d. Procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia podría llevar a
desviaciones de la política y objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
e. Determinar Criterios de operación donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la
política y objetivos del Sistema de Gestión Integrado.
MCN Ltda., identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos
ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas,
con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:
a. El establecimiento, implementación y mantenimiento de los procedimientos P-SGI-014

“Manejo de residuos” y P-SGI-015 “Manejo de sustancias peligrosas”, para controlar
situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y
metas ambientales.
b. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.
c. El establecimiento, implementación y mantenimiento del procedimiento P-SGI-009
“Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales”
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios
utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y requisitos
aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
MCN Ltda., ha elaborado el procedimiento P-SGI-011 “Preparación y respuesta ante emergencia”,

el cual tiene como objeto mantener informado y preparado al personal ante una situación de
emergencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas, de los equipos, instalaciones y
medio ambiente, que participan directa o indirectamente en las instalaciones y en sus faenas.
Este procedimiento se complementa con los planes de emergencia definidos por la organización.
Estos planes de emergencia consideran contingencias medio ambientales y las que afectan a la
integridad física de los trabajadores.
8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST e impactos ambientales
Se establece el control operacional para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos
para la SST, en el Procedimiento P-SGI-0016 “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo”.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
Se definen controles operacionales relacionados al SGA, definido en los siguientes Procedimientos,

P-SGI-014 “Manejo de residuos” y P-SGI-009 “Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación
de Impactos Ambientales”.
8.1.3. Compras
Se establece el Procedimiento P-SGI-018 “Gestión de Adquisiciones y Bodega”, para controlar la

compra de productos y servicios de tal forma de asegurar la conformidad con los requisitos
establecidos para la SST y Medio Ambiente.
8.2. Requisitos para los servicios
8.2.1. Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente se establece mediante reuniones de trabajo, correos electrónicos,

teléfono, correspondencia, de las cuales se obtiene información referente a:
• Adjudicaciones.
• Información sobre el servicio.
• Consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo modificaciones.
• Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
• Status de estados de pago.
La determinación de los requisitos del cliente y cualquier otro adicional son informados a través de
bases técnicas y administrativas, planos, especificaciones, croquis, reuniones de coordinación en
terreno o por carta de adjudicación.
La revisión de los requisitos se realiza durante el proceso de evaluación técnico económica, que
cuenta con una etapa de aclaraciones y consultas. Estas actividades se describen detalladamente en
el procedimiento P-SGI-019 “Gestión de Proyectos”.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los servicios
La determinación de los requisitos de los servicios entregados a nuestros clientes, se encuentran

establecidos en las Especificaciones Técnicas entregadas, sin embargo, el Dpto. de ingeniería desde
parámetros técnicos, puede plantear soluciones a la ingeniería básica o con detalle presentada por
el cliente, asegurando con esto:
a. El cumplimiento de requisitos legales, normativos o reglamentarios aplicable.

b. Entregar un valor agregado con requisitos extras propuestos por MCN, buscando mejorar
la satisfacción de nuestros clientes.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los servicios
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN Ltda. a través de los distintos canales de comunicación que mantiene con sus clientes,
recepciona los requerimientos, realizando una Evaluación Preliminar, valorando si lo solicitado por
el cliente está al alcance de los servicios prestados por MCN Ltda., lo que se encuentra abordado en
el Procedimiento P-SGI-019 “Gestión de Proyectos”, en donde se establece las modificaciones
propuestas al cliente hasta lograr una adjudicación en conformidad de ambas partes.
Este proceso se mantiene documentado en forma digital, referente a los resultados de la revisión,
los requisitos nuevos planteados por la organización o el cliente para los servicios.
8.2.4. Cambios en los requisitos para los servicios
MCN Ltda. establece en el Procedimiento P-SGI-019 “Gestión de Proyectos” que, cuando se cambien
los requisitos para los servicios, los planos, evaluaciones técnicas, instructivos sean modificados, y
a través del Procedimiento P-SGI-025 “Comunicación Efectiva”, esta información sea transmitida
con claridad y todos los involucrados.
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
MCN Ltda., establece en su Procedimiento P-SGI-020 “Diseño y Desarrollo” las directrices que
permiten mediante el uso de parámetros técnicos, obtener un diseño y formulación de proyectos
que cumplan con las expectativas del cliente.
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
Cuando el cliente solicita el diseño de alguna estructura, las que pueden contener diseños previos
o no, MCN Ltda. evalúa que sí lo solicitado está al alcance de los servicios prestados, informando al
cliente si el requerimiento puede ser o no diseñado y desarrollado por la organización.
El diseño y desarrollo preliminar involucra los siguientes criterios:
a. Información clara y oportuna del requerimiento.

b. Factibilidad técnica de ejecutarlo (especialización del personal, equipos, infraestructura y
recursos).
c. Oportunidad de ejecución.
d. Disponibilidad de tiempo para desarrollarlo.
e. Resultados a lograr.
8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo
La información de entrada para el desarrollo del diseño está constituida por:
a. Los requisitos de funciones y desempeño.

www.mcnltda.cl
INTEGRADO
b. Normativa técnica al documento existente.

c. Factores ambientales.
d. La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y cualquier
otro tipo de requisito esencial para el diseño y desarrollo.
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo
Recibida la información y todos los datos necesarios, se registran todos los antecedentes relevantes
del proceso de diseño y desarrollo, tales como los requerimientos del cliente y los procesos de
revisión, verificación y validación en cada una de las etapas.
8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo
El seguimiento y trazabilidad de las revisiones y verificaciones de diseño se realizarán en una tabla

de datos, donde indicará toda modificación, mejora, etc., que se realice en terreno por el personal
técnico definido. La información en la tabla de revisión y verificación de diseños debe incluir como
mínimo la siguiente información:
a. Unidad de negocio
b. Numero de plano identificando la revisión.
c. Fechas de entrega
8.3.6. Cambios del diseño y desarrollo
Como consecuencia de los procesos de revisión y verificación (salidas) se pueden presentar cambios,
los cuales son identificados y registrados en los documentos (memorias de cálculo o planos)
sometidos a estos procesos.
Durante el desarrollo del proyecto el cliente puede efectuar cambios en la información inicial, lo
que genera modificaciones en los planos que deben quedar registradas en el mismo, indicando la
fecha en que se ha efectuado y todo respaldo adicional a las modificaciones.
8.4. Control de los procesos y servicios suministrados externamente
El proceso de compra se describe en el Procedimiento P-SGI-018 “Gestión de Adquisiciones y

Bodega”, el cual define como mecanismo para solicitar materiales el registro “Requerimiento de
Materiales” (RM) y para formalizar la compra el registro “Orden de Compra” (O/C), lo que aplica
para todas las compras. Los responsables de comprar los productos requeridos verifican en el
momento de la compra que estos coincidan con las especificaciones técnicas, formatos y cantidades
establecidas en la RM.
8.4.2. Tipo y alcance del control
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
Una vez que los productos llegan a las instalaciones, son revisados en Bodega, donde se acepta los
materiales e insumos que cumplen los requisitos y devuelve al proveedor los que no. Cuando los
materiales e insumos, tienen características técnicas que en bodega no se conocen, se solicita ayuda
al área técnica, a control de calidad o al usuario final.
8.4.3. Información para los proveedores externos
Además, se establece la metodología de evaluación y reevaluación de proveedores, proceso de

selección, evaluación y reevaluación de proveedores, resultados que son comunicados a los
proveedores.
8.5. Producción y provisión del servicio
8.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
MCN Ltda., implementa el procedimiento P-SGI-021 “Control de calidad del servicio”, el cual permite
establecer controles y/o metodologías para realizar una adecuada gestión de los trabajos. Este
procedimiento es aplicado al montaje de piezas. Cuando el cliente no exige controles
explícitamente, el departamento de control de calidad establece controles mínimos para asegurar
la conformidad de los productos.
MCN Ltda., implementa el procedimiento P-SGI-013 “Elaboración de planes integrados”, el cual

permite establecer directrices y/o metodologías para realizar una adecuada gestión de los
contratos. Este procedimiento es implementado cuando el mandante no cuenta con un sistema de
gestión de calidad, medio ambiente, seguridad o salud en el trabajo y para proyectos con duración
superior a 6 meses. Cuando el mandante cuenta con su propio sistema de gestión, este se
implementa.
MCN Ltda., valida y verifica sus procesos y/o servicios basándose en lo siguiente:
a. Planificación de los servicios.

b. Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos.
c. Uso de procedimientos e instructivos operativos.
d. Inspecciones y controles a los servicios.
e. Competencia del personal
f. Infraestructura disponible para enfrentar los proyectos
g. Sólida situación financiera
8.5.2. Identificación y trazabilidad
MCN Ltda., puede determinar la trazabilidad de su servicio, debido a los registros que se
implementan desde la solicitud del servicio hasta la recepción conforme del mismo.
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN Ltda., trabaja en gran medida con la propiedad del cliente, ya que los servicios que presta se
realizan en dependencias del cliente o en otros lugares indicados por el mismo, además de que
algunos materiales e insumos son suministrados por el cliente.
MCN Ltda., se responsabiliza de la propiedad del cliente a través de garantías implícitas de

reposición o reparación de materiales y estructuras dañadas de manera no intencional.
8.6. Liberación de los servicios
Las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de los servicios, están
especificadas en el Procedimiento P-SGI-021 “Calidad del Servicio”. La liberación no se realiza hasta
completar satisfactoriamente lo planificado, salvo autorización del Gerente de Operaciones.
La información documentada de la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y la
trazabilidad de los responsables que autorizan la liberación, están disponibles en los documentos
resultados de los procesos operativos de la organización.
8.7. Control de las salidas no conformes
MCN Ltda., se asegura que los productos que no son conformes con los requisitos se identifican y
controlan para prevenir su uso no intencional. Para lo anterior, se ha determinado el Procedimiento
P-SGI-005 “Control de producto no conforme”, el cual especifica los responsables de determinar las
acciones para eliminar la no conformidad detectada, la autorización de su uso, liberación o
aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
8.7.1. Control de los equipos de seguimiento y de medición
MCN Ltda., para controlar los equipos de seguimiento y medición que validan los procesos de
fabricación, ha elaborado el procedimiento P-SGI-024 “Calibración y verificación de equipos de
medición”, el cual define los mecanismos de control, verificación y calibración de estos instrumentos
con el fin de asegurar que las mediciones estén de acuerdo a los requisitos del cliente.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
MCN Ltda., realiza seguimientos a los servicios prestados, entre los cuales se consideran las
compras, y montaje de estructuras metálicas como los procesos de mayor importancia,
asegurándose que estos sean acordes a la misión y política de la organización. Para dicho efecto la
organización trabaja con; planilla de reclamos y sugerencias, se realizan encuestas de satisfacción y
controles de los servicios entregados como producto no conforme y acciones correctivas y
preventivas que se haya detectado en la prestación del servicio.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
MCN Ltda. también valida la satisfacción del cliente mediante la gestión de estados de pagos sin
atrasos y correos de felicitación por parte del cliente.
MCN Ltda., planifica e implementa los procesos de medición, análisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad de los servicios, asegurar la conformidad, mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión integrado, su desempeño y efectividad.
Determinando:
a. Aquello que requiere ser monitoreado y medido en el SIG.

b. Los métodos aplicados para monitorear, medir, analizar y evaluarlos, obteniendo resultados
válidos.
c. Cuando se llevarán a cabo el monitoreo y las mediciones.
d. Quién es el responsable de las mediciones.
e. Cuando se analizarán y evaluarán los resultados del monitoreo y de las mediciones.
f. Quién es el responsable del análisis y evaluación de los resultados.
Para la evaluación del desempeño se establece el Procedimiento P-SGI-007 “Revisión Gerencial”.
9.1.2. Satisfacción del cliente
MCN Ltda., ha definido el procedimiento P-SGI-008 “Gestión de clientes”, como mecanismo para
determinar la conformidad con los servicios entregados por la organización y establecer el grado de
satisfacción de los clientes.
9.1.3. Análisis y evaluación
MCN Ltda., recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia de su SGI,
evalúa donde puede realizarse la mejora continua de dicho sistema. El análisis de datos proporciona
información acerca:
a. Medición de la satisfacción del cliente

b. Medición con la conformidad de los servicios
c. Medición de los procesos a través de productos no conformes, acciones correctivas y
preventivas
d. Cumplimiento de los objetivos del SGI
e. Medición de la gestión de peligros y riesgos.
f. Medición de los incidentes ambientales.
g. Desempeño y eficacia del SGI.
h. Eficacia de las acciones para tratar riesgos y oportunidades
i. Desempeño proveedores externos
9.2. Auditoría interna
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para ello se ha
elaborado el Procedimiento P-SGI-004 “Auditoría Interna”, de tal forma de determinar si el Sistema
de Gestión Integrado:
• Es conforme con los requisitos de las Normas Internacionales y con los requisitos del SGI
establecidos por la organización.
• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
• Se ha planificado programa de auditorías tomando en consideración el estado y la

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la
metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su
propio trabajo.
• Se ha establecido un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los

requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los
resultados.
• La mantención de registros de las auditorias y de sus resultados.
• La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de
seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificación.
Se mantendrá listado de auditores actualizado, verificando anualmente que se cumplan con las
competencias necesarias de los Auditores Líderes e Internos para asegurar una correcta y eficaz
medición del desempeño del SGI.
9.3. Revisión por la Dirección
MCN Ltda., revisa el SGI a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia. Para dicho efecto la organización ha diseñado e implementado el procedimiento P-SGI-007
“Revisión gerencial del sistema de gestión integrado”, el cual estipula la frecuencia de realización y
las entradas para la revisión entre otros temas. Los resultados o acuerdos de esta revisión se
plasman en un plan de acción general.
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
a. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

b. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
c. Las necesidades de recursos.
10. MEJORA
10.1. Generalidades
Las determinación y selección de las oportunidades de mejora, incluyen; la mejora de los servicios
para cumplir requisitos y necesidades y expectativas futuras; corregir, prevenir o reducir efectos no
deseados; y la mejora del desempeño y eficacia del SGI.
10.2. No conformidad y acción correctiva
MCN Ltda., tiene identificados los principales procesos de acuerdo a lo señalado en el punto 2.5 de
este manual a través de un mapa de procesos, además se han definido procedimientos para la
medición de los mismos como P-SGI-005 “Control de producto no conforme” y P-SGI-006 “Gestión
de no conformidades, acciones correctivas y preventivas”.
10.3. Mejora continua
MCN Ltda., considera la detección de no conformidades como una oportunidad de mejora. De este
modo se ha establecido el procedimiento P-SGI-006 “Gestión de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas” que describe las actividades a realizar para implementar acciones que
permitan minimizar o eliminar las causas de problemas.
Cuando se detecta alguna no conformidad el procedimiento indicado se aplica a:
a. Revisar las no conformidades (incluyendo los reclamos de los clientes).

b. Determinar las causas de las no conformidades.
c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
d. Determinar e implementar las acciones necesarias con los/las dueños/as de proceso que
correspondan.
e. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f. Revisar y verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
El procedimiento en su relación con acciones de prevención se utiliza para:
a. Fortalecer puntos débiles y enfatizar las “oportunidades de mejora” identificadas durante

auditorías internas o por sugerencias de clientes internos o externos, usuarios/as,
beneficiarios/as y ciudadanía en general.
b. Revisar la documentación existente, con el fin de apoyar y mejorar los procedimientos
vigentes para reforzar el SGI.
www.mcnltda.cl
INTEGRADO
Para prevenir alguna no conformidad y eliminar las causas de no conformidades potenciales el

procedimiento indicado se aplica para:
a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c. Determinar e implementar las acciones necesarias.
d. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
e. Revisar las acciones preventivas tomadas.
11. CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN FECHA MODIFICACIÓN REALIZADA

Se actualiza REV de “Visión” a N°01 y de “Política del SGI” a N°06. Se elimina
cargo Gerente General: Daniel Muñoz Espinoza de punto 2.3. Punto 2.4.
3 07-01-2019 “Organigrama” se actualiza (REV_06). Se actualiza el nombre o código de
procedimientos que son mencionados según corresponda. Se añade punto
10. “Control de Cambios”
4 27-04-2019 Se incorpora Rev. 02 del Mapa de procesos
Se realiza reestructuración del Manual, ajustando los capítulos con el
articulado dispuestos en las ISO 9001, 14001 y 45001.
Se actualizan los datos del punto 2.3 “antecedentes de la organización”.
Se actualiza el organigrama en función de la última versión, así como el
5 04-05-2021 Mapa de Proceso y Política Integrada del SGI.
Se agregan requisitos no abordados, 7.1 Recursos y sus subíndices, 7.2
Comunicación, subíndices del requisito normativo 8.1 Planificación y Control
Operacional para el SGSST y SGA, 8.3 Diseño y Desarrollo y finalmente el
requisito normativo 10 Mejora.
Se realiza actualización de los puntos 4.1 al 4.4 y 6.1, abordando el requisito
para abordar los Riesgos y Oportunidades.
Se actualiza el punto 5.4, desarrollando la consulta y participación de
6 18-08-2021
trabajadores.
Se actualiza el punto 9.2, reforzando el control de las competencias de los
auditores.
www.mcnltda.cl

M-SGI-001 Manual SGI Rev.06

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

M-SGI-001 Manual SGI Rev.06

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Manual del Sistema de Gestión Integrado

Elaborado por Revisado por Aprobado por

ÍNDICE MANUAL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

7.1.2. Gestión de Personas ................................................................................................. 20

1.1. Alcance del sistema de gestión integrado

“DISEÑO DE PIEZAS MECANICAS, METALMECANICA Y ESTRUCTURALES, CALDERERIA,

1.2. Requisitos Excluidos

2.1. Reseña Histórica

2.2. Quienes somos

2.3. Antecedentes de la organización

• RAZON SOCIAL: MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE LTDA.

2.4. Estructura funcional: Organigrama Rev.13, Agosto 2021.

2.5. Mapa de proceso Rev.03, 09 de Abril 2021.

3.1. Misión (Rev.03, 01 de febrero 2021)

Desarrollamos Proyectos de Ingeniería, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas y Obras

3.2. Visión (Rev.03, 01 de febrero 2021)

Posicionarnos en el mercado como el referente en Proyectos de Ingeniería y Montaje en la zona

3.3. Política del Sistema de Gestión Integrado (Rev.08, 01 de febrero de 2021)

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

Para la comprensión de la organización y de su contexto interno y externo, se cuenta con las

4.1.1. Comprensión de la Organización

La estructura orgánica de la organización se encuentra mencionada en el punto 2.4 “Estructura

MCN clasifica sus macroprocesos de la siguiente manera:

MCN Ltda. ha establecido como principales valores organizacionales; la Calidad, Innovación y

Para lograr el adecuado cumplimiento de la Política Integrada, MCN Ltda. ha estructurado un

El Sistema de Gestión Integrado se documenta en este Manual, haciendo referencia a los

4.1.2. Comprensión del contexto

Los mecanismos de actualización y participación en el análisis del contexto interno y externo de la

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del SGI

a) Los factores externos e internos mencionados en el capítulo 4.1, y

MACROPROCESO PROCESO OPERACIONAL OBJETIVO

• Se aprueban los documentos antes de su emisión.

• Las revisiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de

4.4. Procesos del Sistema de Gestión Integrado

MCN Ltda. ha establecido e implementado su SGI, el cual es mantenido y mejorado continuamente.

• Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.1. Liderazgo y Compromiso de la dirección y enfoque al cliente

La gerencia de MCN Ltda. y sus trabajadores, se encuentran comprometidos con el desarrollo y

proveedores, colaboradores y sociedad, para resolver sus necesidades y expectativas. Este

5.2. Política de gestión integrada

Se asegura su orientación hacia la satisfacción de cliente, seguridad y salud de trabajadores,

Se asegura su comprensión en todos los niveles de la empresa en base a publicaciones en lugares

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización

• Encargado del Sistema de Gestión Integrado: Representante de la Dirección quien, con

• Auditores Internos o externos: Apoyan el correcto desarrollo de los procesos de auditorías

5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores

La participación y consulta a los trabajadores se produce cuando se escucha e implica a nuestros

La comunicación, además de la definida para la operatividad de cada procedimiento, se hará por

• Reuniones y charlas: Impartidas por la supervisión y/o Ingenieros de Control de Riesgos en

• Correo electrónico: todo personal estratégico tiene acceso a correo electrónico.

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la organización será el responsable de representar a

• Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

• Sistemas de seguimiento y monitoreo de la eficacia del sistema.

En cuanto a la participación, se mantienen Paneles Informativos en faenas con la publicación de

• Métodos de consulta y participación.

6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

MCN Ltda., ha definido el procedimiento P-SGI-009 “Identificación de aspectos ambientales y

MCN, ha definido el procedimiento P-SGI-016 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”,

El procedimiento señalado anteriormente se complementa con el procedimiento P-SGI-012

Para la planificación del sistema de gestión integrado, se ha establecido el Procedimiento P-SGI-022

6.2. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

a. Coherentes con la política integrada;